軟件系統(tǒng)集成預算方

成本預算控制－以項目為單位、以人員為中心成本管理體制以項目為單位成本核實將成為企業(yè)戰(zhàn)略和投資決議以及業(yè)績評定依據(jù)實現(xiàn)項目經(jīng)理負責制中項目經(jīng)理對實施成本負責技術人力資源成本得以表達跨部門資源調用得以有效實施成本管理體制目標在線工時周報人員計費標準實施工具技術人員每七天在線填寫工時周報系統(tǒng)將自動生成項目成本跟蹤財務報表以及人員利用率人力資源報表表達真實成本人員成本標準，作為項目成本核實依據(jù)表達機會成本人員定價標準，作為項目報價參考部門間人員調用；年末對部門創(chuàng)收指標完成情況調整標準

軟件系統(tǒng)集成預算方第1頁利用工時周報實現(xiàn)對人員成本跟蹤示意性軟件系統(tǒng)集成預算方第2頁利用成本和定價標準實現(xiàn)人員成本跟蹤及報價參考注： (1)包含年工資+獎金+福利 (2)包含個人辦公設備和公共辦公/行政費用均攤 (3)按年實際業(yè)務情況計算出，可作為今后調整基礎應用領域對人員真實成本核實年末對部門間人員調用結轉標準平均結果31,026元/人天x平均定價標準=定價標準=技術實施人員年創(chuàng)收=年項目總工作人天數(shù)=企業(yè)銷售額-項目費用-硬件成本-外購軟件成本-硬件真實毛利-外購軟件毛利實施人員人數(shù)年總工作日數(shù)技術人員平均利用率

+人均日收入1=人均日攤派費用=成本標準=人均年收入年總工作日數(shù)年項目總工作人天數(shù)年總攤派費用2定價系數(shù)=本級人均年收入

技術人員人均年收入x技術人員平均利用率

xxx技術人員平均利用率項目報價參考部門創(chuàng)收指標完成情況3,664元/人天示意性軟件系統(tǒng)集成預算方第3頁人力資源利用－建立部門間人力資源共享制度平均利用率約為60%，但做得最好企業(yè)能維持在75%以上各部門間人力資源利用率不平衡部門間人力資源共享缺乏有效渠道和機制確保人力資源共享現(xiàn)實狀況年部分部門人力資源利用率(1)注：(1)包含了對加班等原因考慮和調整預期效果年底止算，人員甲在部門A創(chuàng)造價值將用定價標準計算加入部門B完成創(chuàng)收額要求企業(yè)其它部門有可利用資源時，部門不得私自自行招聘勉勵有空閑資源部門借出人員提升企業(yè)人員總體利用率跨部門調用對知識積累也有益處推進部門間人力資源共享詳細做法人力資源部部門A部門B

人員查詢要求

滿足技能要求可用人員信息

人員調用申請

達成協(xié)議，人員甲借出

按技能要求查詢?nèi)肆Y源部建立和維護動態(tài)技術人員利用情況表將當前人員忙閑狀態(tài)搜集上來要求新項目組成立、現(xiàn)有項目組人員變動、人員休假、培訓等信息在確定后，必須通知人力資源部，以更新人員利用匯總情況表當部門A出現(xiàn)內(nèi)