(完整版)生產(chǎn)逐層審核檢查表(5M1E)

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,XXXX有限公司,,,,,,,,,,,

,生產(chǎn)分層審核檢查表,,,,,,,,,,,

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,"審核員:

生產(chǎn)線（崗位）:",,,,,,審核部門:質(zhì)量中心,,,,審核頻率：每月,

,,,,,,,被審核部門:生產(chǎn)部,,,,審核日期:,

,"流

程",序號,檢查項(xiàng)目,檢查位置,考核,結(jié)果,,問題描述,糾正行動,,,

,,,,,,Y,N,,整改措施,責(zé)任人,整改日期,跟蹤

,人員,1,作業(yè)者是否具備上崗資格（特殊工種的人員是否具備相應(yīng)的上崗資格）？,生產(chǎn)線各工位,查考核記錄表、上崗證,,,,,,,

,,2,作業(yè)者是否具備本崗位的操作技能（包括對工藝文件的理解、設(shè)備工裝治具的日常維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備參數(shù)的設(shè)置等）？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

,,3,作業(yè)者是否能正確使用本崗位的量測檢具？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

,,4,作業(yè)者是否按崗位要求穿戴勞保防護(hù)用品?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,5,與本站崗位相關(guān)最近的客戶抱怨或質(zhì)量問題，員工是否清楚知道、作業(yè)者是否熟悉本崗位的質(zhì)控點(diǎn)？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際詢問,,,,,,,

,設(shè)備,6,設(shè)備是否按程序文件要求建立臺賬及基本設(shè)備信息，是否按要求一機(jī)一檔進(jìn)行存檔,設(shè)備部,查設(shè)備相關(guān)記錄表,,,,,,,

,,7,是否建立了設(shè)備的備品備件清單，并有安全庫存？,設(shè)備部,查備品備件清單、備件庫存表,,,,,,,

,,8,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否完好，設(shè)備日常點(diǎn)檢是否正確實(shí)施并記錄？,生產(chǎn)線各工位,查設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)記錄表、點(diǎn)檢記錄表,,,,,,,

,,9,設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)是否按時實(shí)施并記錄？,設(shè)備部,查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表,,,,,,,

,,10,設(shè)備故障率是否有進(jìn)行統(tǒng)計分析改進(jìn)？,設(shè)備部,查設(shè)備故障率分析表,,,,,,,

,,11,設(shè)備參數(shù)的調(diào)整、設(shè)定是否符合生產(chǎn)工藝要求？是否有按文件要求實(shí)施并記錄？,生產(chǎn)線各工位,查參數(shù)設(shè)定記錄表,,,,,,,

,,12,設(shè)備安全警示標(biāo)語是否張貼標(biāo)示、清晰可見？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,13,設(shè)備日常清潔是否按7S標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,材料,14,是否對來料進(jìn)行了確認(rèn)（包括型號、批次、狀態(tài)），是否有混料現(xiàn)象？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,15,材、物料是否定置定容，并按要求做好區(qū)分放置標(biāo)識？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,16,不合格品或可疑品是否按要求放在指定的區(qū)域、并做好標(biāo)識、記錄?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,17,產(chǎn)品生產(chǎn)時掉落在地后是否按可疑品處理？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,18,物料是否先進(jìn)先出?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,19,是否按要求對物料進(jìn)行了可追溯性管理?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),20,現(xiàn)場作業(yè)文件是否齊全（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、參數(shù)對照表），文件是否為最新有效版本？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,21,作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、工藝規(guī)程是否受控、是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

,,22,操作工是否有按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行操作?,生產(chǎn)線各工位,實(shí)際考核,,,,,,,

,,23,現(xiàn)場是否有返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書？,返工現(xiàn)場,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,24,返工/返修是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行？返工/返修后的產(chǎn)品或零件是否得到合適的標(biāo)識和確認(rèn)?,返工現(xiàn)場,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,25,是否按要求執(zhí)行了首件檢驗(yàn)，并做好相關(guān)數(shù)據(jù)記錄？,生產(chǎn)線各工位,檢查記錄表,,,,,,,

,,26,是否按工藝要求的頻率、抽樣數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄？,生產(chǎn)線各工位,檢查記錄表,,,,,,,

,,27,工藝文件要求的標(biāo)準(zhǔn)樣件是否有效、并在作業(yè)現(xiàn)場得到正確使用（電測標(biāo)準(zhǔn)樣件、包括目視圖片）？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,車間環(huán)境,28,相應(yīng)的5S標(biāo)準(zhǔn)是否建立？生產(chǎn)車間區(qū)域的設(shè)備、過道是否已劃分明確？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,29,操作設(shè)備及工作臺區(qū)域是否存在多種物料或與生產(chǎn)不相干的物品？操作區(qū)域周圍衛(wèi)生環(huán)境是否干凈整潔？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,30,現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域照明是否正常？溫濕度是否建立標(biāo)準(zhǔn)？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查、記錄,,,,,,,

,,31,現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域工具、模具、零配件及相關(guān)物品是否有按定置、定量、定位進(jìn)行標(biāo)示區(qū)分存放？,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,32,生產(chǎn)車間是否做好危險防護(hù)措施及設(shè)備安全使用警示標(biāo)語,各車間,記錄,,,,,,,

,量測,33,是否配備了工藝文件規(guī)定要求的量測檢具，并易作業(yè)者得到?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,34,量測檢具是否在鑒定有效期內(nèi)，量測檢具是否完好?量測檢具的編號是否清晰。,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,35,對于特殊工位的檢測裝置是否進(jìn)行了校驗(yàn)：對扭矩按工藝值進(jìn)行校驗(yàn)？阻尼力值標(biāo)樣件校驗(yàn)？探傷、示漏工序缺陷件校驗(yàn)？,特殊工位,驗(yàn)證記錄,,,,,,,

,異常處理,36,不合格品是否放置在相應(yīng)的區(qū)域進(jìn)行隔離區(qū)分標(biāo)示？,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,37,不合格品的現(xiàn)象原因是否進(jìn)行統(tǒng)計分析？,各車間,查看記錄,,,,,,,

,,38,不合格品是否在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行（返修、返工、報廢）處理？,各車間,現(xiàn)場目視檢查、記錄,,,,,,,

,,39,不合格品的現(xiàn)象原因是否得到有效的根除？,各車間,查看記錄,,,,,,,

,其它事項(xiàng),40,車間是否按要求實(shí)施了分層審核?,各車間,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,41,班組長和質(zhì)管員是否按要求對首檢記錄，參數(shù)記錄，設(shè)備點(diǎn)檢進(jìn)行確認(rèn)?,生產(chǎn)線各工位,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,42,班組長和質(zhì)管員是否對班組目視板進(jìn)行了更新?,各車間目視板,現(xiàn)場目視檢查,,,,,,,

,,43,實(shí)物質(zhì)量是否工藝要求？生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生銹的產(chǎn)品和零件？,生產(chǎn)線各工位,實(shí)物質(zhì)量抽查,,,,,,,

,建議事項(xiàng),44,注意傾聽操作員，詢問是否對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或方法有任何疑問或建議,生產(chǎn)線人員,詢問,,,,,,,

,,45,關(guān)于作業(yè)指導(dǎo)書的疑問或建議,生產(chǎn)線人員,詢問,,,,,,,

,,46,關(guān)于產(chǎn)品擺放和傳遞、異常處理的疑問和建議,生產(chǎn)線人員,詢問,,,,,,,

,,47,關(guān)于測量檢具要求檢查方面的疑問和建議,生產(chǎn)線人員,詢問,,,,,,,

,備注：檢查結(jié)果OK打(Y)、NG打（N)；當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達(dá)到要求的項(xiàng)目，依PDCA循環(huán)模式持續(xù)跟進(jìn)并改善；,,,,,,,,,,,

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