大型超運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

#大型超市運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)收貨部工作職責(zé)遵守超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。遵守收貨程序。及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品安全收進(jìn)賣場(chǎng),確保超市的正常銷售。及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品退出，確保賣場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。合理安排供應(yīng)商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與暢通。負(fù)責(zé)需退換貨商品的索賠工作，嚴(yán)格遵守索賠程序。負(fù)責(zé)收貨區(qū)的區(qū)域整理。負(fù)責(zé)核對(duì)收貨的相應(yīng)單據(jù)，保證財(cái)務(wù)結(jié)款的準(zhǔn)確性。隨時(shí)同各部門進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)解決。完善本部門工作的同時(shí)，盡最大努力協(xié)助賣場(chǎng)工作。遵守收貨部的放行程序，并且做到百分之百核查。合理安排培訓(xùn)，使每位員工在提高技能的同時(shí)也提高誠(chéng)實(shí)和防損意識(shí)。票據(jù)辦公室工作職責(zé)遵守超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。遵守相應(yīng)的辦公室工作流程。降低人為損耗，做到全員防損。預(yù)約供應(yīng)商送貨時(shí)間。打印收貨單。負(fù)責(zé)收貨商品的實(shí)物與系統(tǒng)的校對(duì)、復(fù)核和錄入工作。負(fù)責(zé)對(duì)已驗(yàn)收進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)的收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接負(fù)責(zé)其他收貨類型相關(guān)單據(jù)的管理存檔和整理工作。處理收/退貨登錄時(shí)出現(xiàn)的異常情況。負(fù)責(zé)對(duì)收貨/退貨的記錄。負(fù)責(zé)商品掃描時(shí)錯(cuò)誤條碼的記錄并及時(shí)處理。負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)收貨/退貨及相關(guān)事項(xiàng)的查詢。負(fù)責(zé)收貨部備品和耗材的管理。配合、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的相關(guān)工作。索賠辦公室工作職責(zé)遵守超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部的規(guī)章制度。遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。遵守相應(yīng)的收貨程序和退貨程序。嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。合理的編排供應(yīng)商退貨時(shí)間表。及時(shí)通知賣場(chǎng)供應(yīng)商的退貨時(shí)間。建立退貨登記冊(cè)，準(zhǔn)確無(wú)誤的登記退貨過(guò)程,有問(wèn)題的單據(jù)要追查原因。與財(cái)務(wù)部保持密切聯(lián)系，交接單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確，并了解庫(kù)存情況。與賣場(chǎng)和采購(gòu)保持密切的聯(lián)系，及時(shí)準(zhǔn)確的向賣場(chǎng)和采購(gòu)反饋退貨情況。做好索賠區(qū)域的清潔工作。防盜標(biāo)簽小組工作職責(zé)防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)對(duì)商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價(jià)位和所屬部門?？煞譃榭刹鸷筒豢刹鸱辣I標(biāo)簽。價(jià)位是否在新瑪特規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可能的統(tǒng)一打在其重要部位。隨時(shí)與商品所屬部門進(jìn)行溝通。防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)了解季節(jié)性商品、店內(nèi)新商品和促銷品的丟失情況，及時(shí)調(diào)整其貼打防盜標(biāo)簽的比率。檢查交接本，跟進(jìn)解決交班事項(xiàng)。認(rèn)真填寫防盜標(biāo)簽小組記錄本。填寫內(nèi)容如：收到商品日期、名稱、收到數(shù)量、使用標(biāo)簽數(shù)量、完成時(shí)間及備注等。防盜標(biāo)簽小組應(yīng)與收貨區(qū)保持聯(lián)系，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽小組工作站，盡量避免漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象。防盜標(biāo)簽小組應(yīng)嚴(yán)守工作職責(zé)，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。收貨部經(jīng)理工作職責(zé)基本職能在公司政策下，接受店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮管理功能，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及流程，合理控制費(fèi)用，及時(shí)培訓(xùn)員工，隨時(shí)改進(jìn)工作。組織關(guān)系報(bào)告店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)督導(dǎo)助理、員工聯(lián)系采購(gòu)部經(jīng)理、其他各部門經(jīng)理和供應(yīng)商崗位責(zé)任協(xié)助店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)工作，完成交辦事宜。負(fù)責(zé)本部門與其他部門的溝通，保持本部門與店內(nèi)外各部門的協(xié)調(diào)。制定本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時(shí)溝通解決，保持員工在工作中良好心態(tài)。審核收貨部各環(huán)節(jié)相應(yīng)的工作計(jì)劃。督促助理工作，跟進(jìn)工作指導(dǎo)及評(píng)估。跟進(jìn)本部門日、周、月例會(huì)。跟進(jìn)收貨區(qū)域的衛(wèi)生、消防及防損工作。跟進(jìn)排班、考勤及節(jié)假日高峰時(shí)段的人員配備。巡視收貨平臺(tái)，隨時(shí)跟進(jìn)相應(yīng)問(wèn)題。跟進(jìn)索賠辦公室相應(yīng)的工作流程及問(wèn)題的解決跟進(jìn)票據(jù)辦公室相應(yīng)的工作流程及問(wèn)題的解決及時(shí)處理收貨區(qū)域的突發(fā)事件。嚴(yán)格控制本部門的成本。隨時(shí)檢查員工的儀容儀表及出勤情況。收貨部助理工作職責(zé)基本職能在公司政策下，接受店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理工作，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及流程，達(dá)成衛(wèi)生督導(dǎo)，員工控管之目標(biāo)；發(fā)揮紐帶作用，及時(shí)匯總、分析和反饋本部門信息，提出各項(xiàng)改進(jìn)建議。組織關(guān)系報(bào)告經(jīng)理、副店長(zhǎng)和店長(zhǎng)督導(dǎo)員工聯(lián)系采購(gòu)助理、其他各部門助理崗位職責(zé)檢查交接班本，跟進(jìn)解決交班事宜。集合班前會(huì)，檢查出勤率及員工著裝標(biāo)準(zhǔn)。與同事分享信息，安排工作崗位。巡視收貨區(qū)域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區(qū)和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘是否完好，檢查地溝的清理情況。巡視防盜標(biāo)簽小組工作區(qū)域，了解防盜標(biāo)簽小組工作情況，協(xié)調(diào)防盜標(biāo)簽小組工作。檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。遵循商品的放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購(gòu)物等商品的放行。批準(zhǔn)并確認(rèn)每一筆不合格的商品的拒收，并詳細(xì)記錄。及時(shí)跟進(jìn)并處理收貨區(qū)域的異常情況。檢查當(dāng)班收貨定案情況，跟進(jìn)問(wèn)題單據(jù)并予以解決。檢查設(shè)備的使用情況。加強(qiáng)部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。檢查票據(jù)辦公室的工作，及時(shí)跟進(jìn)票據(jù)問(wèn)題。檢查索賠辦公室的工作，及時(shí)解決索賠問(wèn)題。完成不同班次的交接工作。督促員工做好區(qū)域整理。收貨員工作職責(zé)基本職能在公司政策指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理、助理帶領(lǐng)下工作，執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定及工作流程，及時(shí)反饋本部門各項(xiàng)信息，并提出合理化建議，達(dá)成公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)。組織關(guān)系報(bào)告助理和經(jīng)理聯(lián)系本區(qū)域員工崗位職責(zé)遵守新瑪特超市的經(jīng)營(yíng)理念。著裝整齊干凈，個(gè)人衛(wèi)生良好。安全注意自己、他人和商品的安全。工作時(shí)間不許打私人電話。工作時(shí)間不許佩帶手機(jī)，BP機(jī)服從管理人員的工作分配。上班前及工作期間不許喝酒。工作期間不許吸煙，聚眾聊天。工作期間不許擅自離開工作崗位。每個(gè)崗位在交接班時(shí)要仔細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語(yǔ)言，禁止散播謠言。對(duì)待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正的態(tài)度。禁止與供應(yīng)商發(fā)生毆斗、謾罵。不許擅自換班。不許越權(quán)工作。嚴(yán)格按照收貨程序工作。未經(jīng)授權(quán)不許私自品嘗食物。具有團(tuán)隊(duì)合作的精神。做到隨手區(qū)域整理。索賠員工作職責(zé)基本職能在公司政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，以盡最大可能維護(hù)公司利益為宗旨，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時(shí)的反饋本部們的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議組織關(guān)系報(bào)告——助理和經(jīng)理聯(lián)系——本區(qū)域員工及供應(yīng)商崗位責(zé)任遵守公司的規(guī)章制度。注意個(gè)人的儀容儀表。熟練的掌握收貨程序和退貨程序。嚴(yán)格的遵守并執(zhí)行退貨程序。跟進(jìn)退貨情況，及時(shí)向助理反饋退貨中所遇到的各種問(wèn)題，并向助理提供合理化建議。掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。對(duì)供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對(duì)待。在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。完成上級(jí)布置的其他工作。做好區(qū)域整理，保持退貨區(qū)域的整潔。票據(jù)員工作職責(zé)基本職能在公司政策的指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時(shí)的反饋本部門的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議。組織關(guān)系報(bào)告——助理、經(jīng)理聯(lián)系——各部門助理及員工崗位責(zé)任遵守集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。遵守收貨部的規(guī)章制度。遵守收貨部員工工作職責(zé)。按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。遵守票據(jù)辦的職責(zé)。注意儀容和儀表，搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時(shí)的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建議。做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。核查員職責(zé)根據(jù)助理的安排，用《收貨單》對(duì)第一次驗(yàn)/收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的工要真正起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗(yàn)/收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。核查流程核查員對(duì)商品的內(nèi)包裝，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點(diǎn)，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品100%核查）。定單的每箱數(shù)量是否與實(shí)際相符。定單和收貨單要求，核對(duì)商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。數(shù)量不吻合，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實(shí)際數(shù)量并劃圈。檢測(cè)商品條形碼是否與系統(tǒng)相符。收貨單上收貨內(nèi)容是否與供應(yīng)商提供的送貨單一致，如不符在改動(dòng)處是否有當(dāng)事人的簽字。供應(yīng)商和收貨員工是否在規(guī)定的單據(jù)上簽字。經(jīng)核查無(wú)誤后，核查員在收貨報(bào)告上簽字確認(rèn)。自用品收貨程序收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫(kù)房，同時(shí)通知自用品的購(gòu)進(jìn)部門派專人到收貨區(qū)驗(yàn)貨貨物進(jìn)入收貨庫(kù)房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后，在自用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財(cái)務(wù)部聯(lián)）上填寫實(shí)收數(shù)量。自用品清單填寫無(wú)誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準(zhǔn)確后，由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊(cè)上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財(cái)務(wù)。生鮮收貨流程準(zhǔn)備：根據(jù)采購(gòu)部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。編定生鮮食品送貨時(shí)間表（要求八點(diǎn)以前第一次生鮮收貨完畢）根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時(shí)盛放單品的容器樣品，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。生鮮部提供所有單品的條碼編制表。收貨：收貨員拿到生鮮供應(yīng)商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫(kù)房?jī)?nèi)。通知生鮮部門的同事到收貨區(qū)參與驗(yàn)貨。生鮮部門的同事和收貨員進(jìn)入收貨庫(kù)房?jī)?nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時(shí)收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量?jī)r(jià)簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標(biāo)簽。打印出收貨報(bào)告，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的同事拉回賣場(chǎng)。收貨報(bào)告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品名粘貼在收貨報(bào)告的收貨部聯(lián)上交回收貨部生鮮收貨流程掃描商品收貨流程預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時(shí)，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細(xì)表。審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清晰合格，包括：A定單號(hào)、品名、條形碼和頁(yè)號(hào)；B定單應(yīng)為復(fù)印件；C每份定單從首頁(yè)至未頁(yè)一定要完整；D如果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件;E定單的打印日，取消日。審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫(kù)房。助理將撕后的定單（將定單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實(shí)行盲收。收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫(kù)房卸貨。供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)貨（此時(shí)收貨庫(kù)房?jī)?nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）。驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識(shí)必須真實(shí)并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。開箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開，10—20箱開10箱再開20%——30%，20箱以上先開10箱其余隨機(jī)抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。核查無(wú)誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報(bào)告一式三份（如手提掃描器無(wú)法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報(bào)告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無(wú)誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準(zhǔn)確無(wú)誤后在收貨報(bào)告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一份作為對(duì)賬憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)。如有異議需立即通知當(dāng)班助理由助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新打印收貨報(bào)告，原有收貨報(bào)告作廢。驗(yàn)完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫(kù)房?jī)?nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來(lái)。9?收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無(wú)誤后在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫(kù)存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊(cè)上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊(cè)上記錄。每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日?qǐng)?bào)表，將收貨登記冊(cè)和收貨日?qǐng)?bào)表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。每天16點(diǎn)之前，票據(jù)員將收貨日?qǐng)?bào)、收貨報(bào)告和收貨登記冊(cè)交于財(cái)務(wù)部，并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上簽字取回。掃描商品收貨流程圖供應(yīng)商送貨審單盲收一次核查 收貨報(bào)告 二次核查票據(jù)員再次核查登錄登記入冊(cè) 財(cái)務(wù)結(jié)款憑證票據(jù)流程收貨或退貨后，收貨員將收貨報(bào)告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報(bào)告一起交予票據(jù)員。票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報(bào)告上實(shí)收數(shù)量或退貨報(bào)告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認(rèn)；收貨報(bào)告和退貨報(bào)告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報(bào)告內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報(bào)告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報(bào)告的實(shí)收數(shù)量一致，如有差錯(cuò)在改動(dòng)處是否有有效人簽字。收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫(kù)存。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上記錄過(guò)程。有問(wèn)題單據(jù)單獨(dú)處理，并在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。每天下午打印出當(dāng)天的收貨日?qǐng)?bào)和退貨日?qǐng)?bào)并與收貨登記冊(cè)和退貨登記冊(cè)進(jìn)行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上。16點(diǎn)之前將收貨報(bào)告與收貨登記冊(cè)及收貨日?qǐng)?bào)和退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊(cè)和退貨日?qǐng)?bào)交予財(cái)務(wù)部并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上和退貨登記冊(cè)上簽字取回。每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。每天將收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)與系統(tǒng)中收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號(hào)要及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記下解決過(guò)程及結(jié)果。票據(jù)流程圖收、退貨單據(jù)票據(jù)員審核登錄 系統(tǒng)記錄 問(wèn)題單據(jù)更新庫(kù)存 比較分析 處理結(jié)果登記上冊(cè)財(cái)務(wù)結(jié)款憑證 存檔備查退貨規(guī)定一、整批商品退貨1．由樓面根據(jù)商品銷量及庫(kù)存狀況提出退貨請(qǐng)求，經(jīng)主管店長(zhǎng)審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。2．購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報(bào)告（進(jìn)價(jià)由采購(gòu)部核定），并通知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財(cái)務(wù)部?jī)鼋Y(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部提出解決方案。3．采購(gòu)部將退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購(gòu)部，采購(gòu)部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。4．供應(yīng)商預(yù)約退貨時(shí)間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前來(lái)辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無(wú)誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)返財(cái)務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫(kù)存。5．從退貨報(bào)告日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒(méi)有辦理退貨手續(xù)，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做定案扣款及更新庫(kù)存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。二、散貨退換貨1．樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)）提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨(dú)存放），達(dá)至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時(shí)間，進(jìn)價(jià)由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價(jià)格，但財(cái)務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）?！髻r金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理?yè)Q貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無(wú)誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小印；如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無(wú)誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部扣款及更新庫(kù)存。索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起14日內(nèi)辦理退換貨，14日后扣款不保留商品），則退貨報(bào)告報(bào)店長(zhǎng)簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做定案扣款及更新庫(kù)存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。。注意事項(xiàng)：1．退貨報(bào)告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。2．索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。3．整批商品退貨必須由收貨部助理以上級(jí)人員操作。4．換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報(bào)告。5．每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。三、單據(jù)處理每天下班前，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表，并與退貨登記冊(cè)核對(duì)。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時(shí)的查明原因并在退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。每天16點(diǎn)之前將退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)聯(lián)及退貨登記冊(cè)和退貨明細(xì)表交于財(cái)務(wù)核查并讓財(cái)務(wù)在退貨登記冊(cè)上簽字取回。退貨報(bào)告的收貨部聯(lián)由收貨部按時(shí)間及部門編訂成冊(cè)，存檔備查。審單員工作職責(zé)及流程工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)送貨供應(yīng)商定單的審核及對(duì)送貨車輛進(jìn)行控制和管理。工作流程：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨報(bào)表》拿到審單處。供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間送貨到收貨部時(shí)，審單員按預(yù)約表上的時(shí)間進(jìn)行登記。（供應(yīng)商未預(yù)約送貨，如為賣場(chǎng)急需的商品經(jīng)賣場(chǎng)相關(guān)人員確定后可收下，并填寫《供應(yīng)商未預(yù)約送貨登記表》，如果不是賣場(chǎng)急需的商品則拒收）審單員要對(duì)定單進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核的內(nèi)容——定單是否清晰合格，包括定單號(hào)、品名、條形碼、頁(yè)號(hào)和是否為過(guò)期定單?！▎螒?yīng)為復(fù)印件，不能為原件或傳真件?！糠荻▎螐氖醉?yè)至末頁(yè)要求完整?！M(jìn)口商品要有衛(wèi)檢應(yīng)商未預(yù)約送貨定單審核無(wú)誤后，審單員要簽字確認(rèn)并注明日期。審單員要為供應(yīng)商合理安排收貨倉(cāng)臺(tái)，待供應(yīng)商送貨車輛卸貨完畢后，立即疏導(dǎo)車輛，保持送貨通道的暢通。下班前將當(dāng)天預(yù)約未送貨的供應(yīng)商名單做以整理，填寫《供應(yīng)商預(yù)約未送貨登記表》，并做好交班記錄。做好審單處和送貨通道的區(qū)域整理。平板車與叉車使用規(guī)定叉車與平板車要編號(hào)。建立叉車與平板車使用登記表。叉車平板車使用前和歸還后要登記，要填寫叉車與平板車使用登記表，要查看叉車和平板車有無(wú)損壞。上班前和下班后收貨部人員要盤點(diǎn)叉車和平板車的數(shù)量填寫叉車和平板車的使用登記表。對(duì)于叉車與平板車應(yīng)正確使用，嚴(yán)禁故意損壞。在客流高峰期間，賣場(chǎng)內(nèi)禁止使用叉車和平板車上貨。叉車和平板車要定期的進(jìn)行清洗和檢修。在收貨區(qū)設(shè)立車輛停放處，每天下班前車輛歸還收貨區(qū)?？ò宓墓芾硪?guī)定卡板：又稱拍子，主要用于墊放貨物。1、卡板是易耗品，堆砌貨物時(shí)要輕拿、輕放。2、空卡板應(yīng)砌高、疊放存放在指定地方。3、卡板砌高時(shí)，應(yīng)結(jié)實(shí)、穩(wěn)固，高度不得超過(guò)1.6米。4、不得在卡板存放處打鬧，以免被卡板砸傷。5、損壞的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中管理并維修。6、報(bào)廢的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中銷毀。7、卡板要定期的進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、消毒。8、生鮮卡板每次用過(guò)后，應(yīng)及時(shí)清潔、消毒。促銷品的收貨及放行程序促銷品收貨程序：供應(yīng)商將促銷品送到收貨部，由供應(yīng)商粘貼促銷標(biāo)簽，收貨員驗(yàn)收合格后，填寫《促銷品收貨登記表》，由收貨人和供應(yīng)商共同簽字。須前臺(tái)發(fā)放的促銷品，由前臺(tái)人員在收貨部領(lǐng)取并在《贈(zèng)品領(lǐng)用登記表》上簽字（由前臺(tái)發(fā)放的促銷品不需粘貼促銷標(biāo)簽）。不需前臺(tái)發(fā)放的促銷品由賣場(chǎng)人員處理，在收貨部簽字領(lǐng)取。促銷品的放行：由供應(yīng)商聯(lián)系部門的相關(guān)人員，該部門員工組織退回的促銷品，并和供應(yīng)商一起到收貨部，進(jìn)行交接。對(duì)于商場(chǎng)有銷售的一般促銷品，不可放行。對(duì)于貴重促銷品要由所有促銷部門助理簽字證明，由當(dāng)班店長(zhǎng)在放行條上簽字后方可放行。對(duì)于作巡回展示的促銷品，由促銷部門開具證明，由當(dāng)班店長(zhǎng)簽名后方可放行，所有促銷品在出門時(shí)要將促銷標(biāo)簽撕去或涂掉。促銷品的類型：A捆綁式促銷品：指商品與贈(zèng)品捆綁銷售，對(duì)于已捆綁的促銷品只允許有一個(gè)商品條碼存在。試吃的促銷品：供應(yīng)商免費(fèi)為顧客提供品嘗的東西。要檢查保質(zhì)期，未用完的促銷品不得帶走。試用的促銷品：如化妝品，未用完的不許帶走（化妝品上沒(méi)有條碼的也要貼促銷標(biāo)簽）。促銷用的工具：用來(lái)展示商品的工具（如化妝品展示柜，加工機(jī)器），是由供應(yīng)商免費(fèi)提供。B.供應(yīng)商贈(zèng)給商場(chǎng)銷售的商品即免費(fèi)商品，其收貨方式 DSD攵貨一致，只是無(wú)須打印給供應(yīng)商用來(lái)結(jié)款的收貨報(bào)告。所有免費(fèi)商品均需登錄，以保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性。促銷標(biāo)簽的領(lǐng)用：當(dāng)有促銷品出現(xiàn)，供應(yīng)商可按實(shí)際數(shù)量向當(dāng)班助理或經(jīng)理申請(qǐng)促銷標(biāo)簽，并在《促銷標(biāo)簽領(lǐng)用登記表》上簽字。收貨員在驗(yàn)收促銷品時(shí)要核對(duì)促銷品數(shù)量與供應(yīng)商領(lǐng)用促銷標(biāo)簽數(shù)量是否相符，如不相符讓供應(yīng)商退回剩余的促銷標(biāo)簽，交回收貨部促銷標(biāo)簽必須蓋住促銷商品的條碼。促銷裝商品只能有一個(gè)條碼。促銷品包裝上有促銷標(biāo)識(shí)的促銷品可以不粘促銷標(biāo)簽。貴重商品與收貨部交接程序賣場(chǎng)的營(yíng)業(yè)部門給收貨部提供貴重商品明細(xì)表。貴重商品明細(xì)表的商品到貨后，收貨部應(yīng)及時(shí)通知賣場(chǎng)相關(guān)人員共同驗(yàn)貨。如果賣場(chǎng)人員未及時(shí)前來(lái)驗(yàn)貨，收貨部在驗(yàn)完貨后將貨送到收貨辦通知賣場(chǎng)相關(guān)人員（班長(zhǎng)以上）到收貨辦按收貨報(bào)告進(jìn)行二次驗(yàn)貨。貴重商品驗(yàn)完后，由賣場(chǎng)相關(guān)人員將貨拿走。防盜標(biāo)簽的使用和管理軟標(biāo)簽的使用軟標(biāo)簽適用于商場(chǎng)價(jià)值較高，體積較小以及失竊率較高的商品。有黑色、白色和條形碼三種類型。軟標(biāo)簽的放置原則：1）軟標(biāo)簽貼在商品的包裝上時(shí)一定要保持標(biāo)簽的平直，切勿彎曲折疊。弧形商品，如瓶裝化妝品、酒類和洗滌用品等可在弧面上垂直粘貼。2）不能將標(biāo)簽貼在商品或外包裝上印有重要說(shuō)明文字和信息的地方，如商品成分、使用方法、條型碼、警示說(shuō)明和生產(chǎn)日期等。3）不損壞商品，在不影響銷售前提下，包裝盡可能不損壞。4）標(biāo)簽不要貼在有金屬包裝及有磁性的商品上，如罐裝奶粉的金屬包裝、漁夫之寶、磁帶、CD碟等。5） 對(duì)于一些高檔工藝品或禮品等在不影響防盜效果及消磁前提下，盡量將標(biāo)簽放置在商品內(nèi)部，以不影響美觀。6） 標(biāo)簽不能影響商品的品質(zhì)，不能將標(biāo)簽放在食品及洗滌用品的液體里。7） 為了便于消磁，標(biāo)簽放置在商品的內(nèi)部時(shí)，應(yīng)有一個(gè)共同的參照的標(biāo)志，確保能在消磁板的5cm范圍內(nèi)。8） 商品表面對(duì)標(biāo)簽粘性不起作用時(shí)，不應(yīng)該粘貼標(biāo)簽。9） 標(biāo)簽采用了粘性很強(qiáng)的不開膠，因此不能粘在皮革制品的表面。10） 防損部密切合作，隨時(shí)變換貼、打標(biāo)簽的比率。硬標(biāo)簽的使用在不損壞商品的前提下，盡量穿過(guò)商品的接縫處等不重要的位置，如果不行，在不影響美觀和試穿的前提下可以使用繩和附件，同一類商品打在同一位置，防盜標(biāo)簽不應(yīng)該打在容易脫落的地方。標(biāo)簽的使用1） 軟、硬標(biāo)簽和開鎖器應(yīng)由防盜標(biāo)簽小組成員保管，標(biāo)簽存放隱蔽不能浪費(fèi)。仔細(xì)保管開鎖器，開鎖器不能借給非防盜標(biāo)簽小組工作成員,部門及防損部領(lǐng)用時(shí)要填寫領(lǐng)用登記表,及時(shí)注意標(biāo)簽的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)補(bǔ)訂。防盜標(biāo)簽小組工作具體內(nèi)容1）收到待打防盜標(biāo)簽商品。2） 找到合適的地方將商品堆放好。如在防盜標(biāo)簽小組工作站或其附近位置。食品和煙不能長(zhǎng)期堆放并且做好防潮工作。3） 進(jìn)行大體上分類。如所用不同的標(biāo)簽，不同部門商品等。4） 在商品上標(biāo)記“待打防盜標(biāo)簽”。5） 防盜標(biāo)簽商品參照標(biāo)準(zhǔn)（略防損部提供）6） 通知部門取走。如不能及時(shí)取走應(yīng)在商品上注明“防盜標(biāo)簽已貼待取”并與待打商品分開放置，以防混淆。7） 以上防盜標(biāo)簽（硬標(biāo)簽）商品，有退換貨情況時(shí)，防盜標(biāo)簽小組監(jiān)督下，由部門同事拆除。工作的保密性防盜標(biāo)簽小組工作是通過(guò)粘貼標(biāo)簽，對(duì)商品進(jìn)行保護(hù)。如果每人都知道標(biāo)簽的作用及如何拆除，它就失去了應(yīng)有的效用。所以應(yīng)讓少數(shù)人員了解，盡可能回避或用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言回答詢問(wèn)的同事及顧客。防盜標(biāo)簽小組工作站不能有閑雜人員進(jìn)出。需要補(bǔ)打的商品應(yīng)拿到工作站或在顧客較少的情況下進(jìn)行，將商品因偷盜而造成的損耗降到最低。注：防盜標(biāo)簽小組是除防損部以外，控制商品損耗的另一關(guān)鍵部門。防盜標(biāo)簽小組人員雖少，卻起著舉足輕重的作用，在工作中更需要集思廣益將商品的損耗降到最低。收貨區(qū)應(yīng)遵守的規(guī)定非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)遵守收貨部的規(guī)章制度。非收貨部人員未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入收貨倉(cāng)臺(tái)。非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)愛護(hù)收貨區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)設(shè)施非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)保持收貨區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生。非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)聽從收貨區(qū)人員的安排。收貨部各辦公室未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)。各部門人員應(yīng)及時(shí)清理本部門理貨區(qū)的貨物。卷簾門使用規(guī)定收貨區(qū)的卷簾門必須由收貨區(qū)授權(quán)人員才能使用。收貨區(qū)的卷簾門不能同時(shí)開啟，必須一邊完全落下后，才能開啟另一邊卷簾收貨庫(kù)房?jī)?nèi)的貨物擺放必須距離卷簾門十五公分以上。卷簾門上不得懸掛任何物品。不得對(duì)卷簾門進(jìn)行蹬、踏、踢、撞卷簾門每天必須進(jìn)行清洗和消毒。收貨區(qū)卷簾門必須定期通知工程部進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。區(qū)域整理作為收貨部的一項(xiàng)工作，區(qū)域整理是極為重要的，它不僅為員工營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，還能降低商品的損耗，更重要的是能保障員工的人身安全。收貨庫(kù)房的區(qū)域整理——生鮮收貨庫(kù)房：由于生鮮收貨庫(kù)房的特殊性，所以每次收完貨都要沖洗，尤其是收完海鮮，生肉這類鮮食更要認(rèn)真沖洗庫(kù)房的地面和地磅。要隨時(shí)保持一個(gè)干凈，衛(wèi)生的收貨環(huán)境。當(dāng)天收貨全部結(jié)束后，整個(gè)生鮮庫(kù)房和地磅都要用清洗液和消毒液徹底刷洗以保證第二天收貨工作?！肇泿?kù)房：要保持地面的干凈，整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)的卡板擺放要整齊，安全。每次收貨后都要進(jìn)行清掃，并要求供應(yīng)商隨手清潔。辦公室：每天早班員工上崗時(shí)