成立青海省旅游集散中心的可行性報告

PAGEPAGE12關(guān)于成立“青海省旅游集散中心“的可行性報告中國旅行總社青海有限公司（以下簡稱“中旅青海公司”）在上級公司的關(guān)懷支持和具體指導(dǎo)下，經(jīng)過努力，已基本具備了市場運(yùn)行條件。為有效開展業(yè)務(wù)和進(jìn)一步拓展青海旅游市場，“中旅青海公司”經(jīng)過充分的市場調(diào)研和論證，并與青海省旅游局以及州、地、市、縣旅游主管部門、青藏鐵路、青海民航、聯(lián)運(yùn)公司等相關(guān)合作單位接洽商談，就擬由我公司承辦建立“青海省旅游集散中心”達(dá)成共識。成立“青海省旅游集散中心”，旨在進(jìn)一步發(fā)揮中旅總社在業(yè)界實(shí)力強(qiáng)、影響力打、輻射面廣、管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的綜合優(yōu)勢，培育和拓展旅游市場，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，努力將中旅青海公司事業(yè)做強(qiáng)做大?，F(xiàn)將成立“青海省旅游集散中心”（以下簡稱“集散中心”）可行性意見報告如下。一、成立“集散中心”的背景和機(jī)遇（一）項目背景：旅游業(yè)是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，資源消耗低，帶動系數(shù)大，就業(yè)機(jī)會多，綜合效益好。改革開放以來，我國旅游業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)體系日趨完善。當(dāng)前我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，日益增長的大眾化、多樣化消費(fèi)需求為旅游業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇。根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（國發(fā)〔2009〕41號）和《青海省旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及“十一五”后期青海旅游市場快速發(fā)展的實(shí)際，結(jié)合近年來青海旅游市場的發(fā)展態(tài)勢，圍繞整合旅游資源，提升旅游品位，積極貫徹《青海省旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展方向，實(shí)施生態(tài)優(yōu)先、基礎(chǔ)先行、龍頭帶動、內(nèi)涵發(fā)展、創(chuàng)新跨越的五大發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)青海旅游業(yè)的生態(tài)化、市場化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化、社會化、集聚化、特色化、集團(tuán)化、信息化，將旅游業(yè)培育成為推動青海實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。形成以西寧為中心，輻射青海東西部、青南地區(qū)、西藏地區(qū)的青藏旅游勝地，建成以“綠色、健康、體驗、運(yùn)動、探險、避暑、自助、自駕”等為主題的時尚旅游新高地。在此背景下，建立《青海旅游集散中心》，可充分發(fā)揮集散中心樞紐、集結(jié)、分流、服務(wù)的核心功能，形成行業(yè)標(biāo)桿。（二）建設(shè)機(jī)遇。近年來，青海省為推動旅游業(yè)發(fā)展，相繼出臺了《關(guān)于加快青海省省旅游業(yè)發(fā)展的意見》和《關(guān)于加快建設(shè)高原旅游名省的若干意見》等指導(dǎo)全省旅游業(yè)發(fā)展的重要文件，積累了發(fā)展旅游業(yè)，黨委政府重視，科學(xué)規(guī)劃，品牌建設(shè)、落實(shí)項目、真抓實(shí)干為促進(jìn)青海旅游事業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。特別是2011年5月，青海省專題召開了第五次旅游發(fā)展大會，即將出臺《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的實(shí)施意見》，在承接并延續(xù)以往政策精神的基礎(chǔ)上，更是創(chuàng)造性地從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，從“大旅游”、“大產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略角度，從抓旅游就是抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、文化建設(shè)的理念出發(fā)，提出了“十二五”時期加快發(fā)展旅游業(yè)的新任務(wù)、新內(nèi)涵、新舉措、新政策、新要求；特別是《實(shí)施意見》中所涉及的新增稅費(fèi)優(yōu)惠、金融支持、旅游用地等更為具體的政策，不僅打破了以往社會資金進(jìn)入旅游行業(yè)的政策壁壘，而且充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，旨在營造有利于公平競爭、有利于創(chuàng)新的政策環(huán)境，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的旅游市場。寬松的政策環(huán)境為成立“集散中心”提供了難得的機(jī)遇。二、成立“集散中心”的必要性和可行性（一）必要性。隨著旅游業(yè)的迅速發(fā)展,整合旅游資源已成為旅游業(yè)發(fā)展的必然選擇。從1998年開始,全國旅游市場上出現(xiàn)了旨在整合旅游資源和要素的旅游一條街、旅游市場及旅游集散中心等旅游業(yè)新生業(yè)態(tài),這其中以旅游集散中心的影響最為廣泛。1998年上海建立了全國第一家旅游集散中心,成為全國旅游界關(guān)注的熱點(diǎn),在其成功運(yùn)作的示范效應(yīng)下,全國一些地區(qū)相繼建立了自己的旅游集散中心,使集散中心成為規(guī)范散客旅游市場和促進(jìn)自助游消費(fèi)市場培育的重要綜合性平臺。有關(guān)資料顯示，青海2010年接待國內(nèi)外游客1226.2萬人次，同比增長10.6%，其中：接待國內(nèi)游客1221.5萬人次，境外4.67萬人次，同比分別增長10.5%和29.4%，旅游總收入達(dá)71.02億元，增長18.1%。公路、鐵路、民航旅客運(yùn)輸量達(dá)10997.49萬人次，同比增長14.5%。近幾年，散客也以每年20%的速度高速增長。但由于青海目前對散客的服務(wù)還處于散亂狀態(tài)，散客市場消費(fèi)潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有充分開發(fā)。青海省旅游主管部門表示，希望與中國旅行社總社青海公司建立散客集散中心，以培育、發(fā)掘這一潛力巨大的旅游資源。因此，建立集散中心，可以有效地將分散的旅游資源、市場資源、客房資源、運(yùn)輸資源加以整合，形成行業(yè)統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)青海旅游市場健康發(fā)展。（二）可性行 旅游集散中心是樹立新型旅游城市形象,西寧是青藏線的交通樞紐城市，中轉(zhuǎn)的外地游客較多。旅游集散中心若建起來，既彰顯青藏交通樞紐及游客集散的區(qū)位功能。讓傳統(tǒng)散客可即來即走，即來即游，為散客旅游者創(chuàng)造一個寬松、便利、舒適的旅游環(huán)境，增強(qiáng)經(jīng)營接待散客旅游的能力，樹立親和、體貼、周到的新型旅游城市形象，進(jìn)而提高城市的競爭力。青海旅游集散中心的功能旅游集散中心的目標(biāo)主要針對散客游市場，解決旅行社無力承接散客旅游的困難。它的功能是在整合各旅游要素的基礎(chǔ)上，搭建旅游銷售平臺，每天定點(diǎn)發(fā)送旅游班車，方便游客出行。游客可以在集散中心任意選擇、組合旅游線路，自主安排旅游形式，使游客真正享受到旅游的樂趣。集散中心將建立起市內(nèi)、市郊、周邊及全國各地游等四圈層旅游交通網(wǎng)絡(luò)，同時辦理汽車、火車、航空票務(wù)、方便市民和外地游客的出行、購物。隨著個性化休閑需求的不斷增長和信息網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步普及,人們自行出游的能力在不斷增強(qiáng),散客自助游的客流量迅速增加。面對這個市場,旅游集散中心作為一項城市的旅游基礎(chǔ)設(shè)施和新興的旅游運(yùn)作方式應(yīng)運(yùn)而生。旅游集散中心我國也是新事物,國內(nèi)尚缺乏對其統(tǒng)一的認(rèn)識,媒體大多稱其為“旅游超市”或“散客旅行社”。隨著旅游集散中心功能的完善,不僅給日益占主導(dǎo)的散客提供旅游產(chǎn)品，而且為以其為中心的區(qū)域旅游景點(diǎn)(區(qū))、旅游運(yùn)輸企業(yè)、旅行社、賓館飯店和旅游工藝品企業(yè)等相關(guān)行業(yè)提供資源整合的平臺,其最高形態(tài)必然是涵蓋旅游“吃、住、行、游、購、娛”六要素的旅游資源整合系統(tǒng)。綜合以上分析,旅游集散中心既是一個以企業(yè)或事業(yè)單位等形式存在的、具有公共產(chǎn)品性質(zhì)、為游客(主要是散客)提供旅游服務(wù)產(chǎn)品的組織實(shí)體,同時又是整合旅游資源重要方式和途徑,也可以視作一個旅游資源整合系統(tǒng)或資源整合平臺。三、“集散中心”功能、運(yùn)行模式（一）集散中心的功能1.交通功能。集散中心在建立初期基本上發(fā)揮著一個“客運(yùn)中心”作用,主要的功能集中在運(yùn)送客源上,成為對零散游客進(jìn)行“集結(jié)-擴(kuò)散”的樞紐。通過線路的設(shè)置、旅游專線車的開通、使散客有序地進(jìn)入旅游目的地。2.游客集散服務(wù)功能。集散功能是指具備匯集各地來本地區(qū)出行游客的能力,讓游客在旅游集散中心就地?fù)Q乘后通過旅游專線到達(dá)旅游目的地,同時可發(fā)揮客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,采取發(fā)售聯(lián)票等方式組織外地區(qū)及周邊地區(qū)散客來青海旅游。增加來青海旅游人數(shù)，提高公司的營業(yè)收入。3.旅游中介服務(wù)功能。集散中心與交通部門、旅行社、景點(diǎn)景區(qū)、賓館飯店等有關(guān)部門有著密切的關(guān)系,發(fā)揮橋梁和紐帶的作用，為游客提供導(dǎo)游指南、代售景點(diǎn)門票、辦理住宿登記等“一條龍”服務(wù)。4.旅游綜合服務(wù)功能，隨著集散中心的功能不斷完善,逐步會有與旅游相配套的服務(wù)功能,滿足一部分游客在集散中心內(nèi)部消費(fèi)的需求。（二）集散中心運(yùn)行模式青海旅游市場規(guī)模相對于內(nèi)地而言相對較小。旅行社小而多，組團(tuán)、接待、導(dǎo)游能力參差不齊。整合資源，提升品位將是今后一段時期青海旅游行業(yè)重點(diǎn)工作之一。中旅總社在多年的市場運(yùn)作中，已經(jīng)積累了豐富的市場運(yùn)作經(jīng)驗和成熟的管理模式，在開拓青海旅游市場方面，應(yīng)當(dāng)堅持快速、穩(wěn)妥、有序、高效的原則，積極有效地推進(jìn)。成立青海省旅游集散中心項目得到了青海省旅游主管部門的高度重視，按照青海省政府要求，青海省旅游局授權(quán)中旅青海公司承辦青海旅游集散中心。旅游集散中心是青海省旅游局為方便廣大游客到該地旅游而設(shè)立的服務(wù)平臺。集散中心由旅游局負(fù)責(zé)具體指導(dǎo)，由中國旅行社總社青海有限公司負(fù)責(zé)具體運(yùn)作，將進(jìn)一步整合散客旅游資源和規(guī)范散客旅游市場以及滿足市民個性化旅游需求和促進(jìn)自助游消費(fèi)市場培育的重要綜合性平臺。集散中心專為外地游客提供當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)城市的優(yōu)秀旅游服務(wù)，是規(guī)模最大的集散客自助旅游、單位團(tuán)隊旅游、旅游信息咨詢、旅游集散換乘、景點(diǎn)大型活動、客房預(yù)訂、票務(wù)預(yù)訂等多種功能為一體的“旅游超市”，首先，建立起戰(zhàn)略發(fā)展關(guān)系。在省、州、地、市、縣各級政府的支持和指導(dǎo)下，進(jìn)行旅游資源整合，有選擇性地培育旅游目的地和景點(diǎn)，形成由點(diǎn)到面的旅游圈。重點(diǎn)以西寧為中心，拓展西寧——格爾木——西藏、西寧——海西——河西走廊——新疆、西寧——玉樹、西寧——果洛——四川、西寧——海北、環(huán)西寧旅游市場，選育一批經(jīng)典、精品的景點(diǎn)，推出具有青藏高原旅游特色的旅游形式，為旅客提供有多項選擇的旅游產(chǎn)品。其次，建立以市場為主導(dǎo)，以效益為目標(biāo)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。與青藏鐵路公司、青海民航公司、青海聯(lián)運(yùn)集團(tuán)、青海移動、青海電信、青海聯(lián)通、各賓館、餐飲企業(yè)、購物中心、旅游景點(diǎn)、風(fēng)情園等進(jìn)行有效合作，形成宣傳——接待——集結(jié)——擴(kuò)散——旅游——餐飲——住宿——購物——交通等緊密銜接，運(yùn)行有序的系統(tǒng)，在每個環(huán)節(jié)體現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)特色，使其成為青海旅游的行業(yè)標(biāo)桿。（三）集散中心運(yùn)行機(jī)制內(nèi)部：集散中心采取前臺營銷和后臺管理兩大系統(tǒng)。前臺營銷：在車站、機(jī)場、賓館等旅客出入境密集點(diǎn)設(shè)立“集散”門市，負(fù)責(zé)集散的基本操作。后臺管理：在集散中心總部，成立信息中心和調(diào)度中心，實(shí)時匯集、發(fā)布集散信息，調(diào)度、協(xié)調(diào)各“集散”門市動態(tài)業(yè)務(wù)，建立快速反應(yīng)運(yùn)作通道，使集結(jié)到擴(kuò)散在短時間內(nèi)得以實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與終端客戶的無=縫對接。外部：集散中心采取會員制運(yùn)行模式。一是積極主動與青海省旅游局進(jìn)行戰(zhàn)略合作，借助旅游資源整合有利時機(jī)，利用中旅青海公司已經(jīng)具備的票務(wù)代理的優(yōu)勢條件，吸納和發(fā)展以旅行社為主體的行業(yè)會員單位，采取讓利返點(diǎn)政策，擴(kuò)大集散銷售；二是加強(qiáng)與交通部門的合作，一方面取得票務(wù)代理，為集散奠定基礎(chǔ)。另一方面，在入境口，設(shè)立集散窗口，實(shí)現(xiàn)有效營銷；三是選擇有綜合實(shí)力的酒店賓館、餐飲飯店、購物超市作為合作會員，提供旅游配套服務(wù)。四、“集散中心”進(jìn)展情況匯報中旅青海公司提出建立“集散中心”項目后，立即引起青海旅游局的高度關(guān)注，在省旅游局的積極主導(dǎo)下，中旅青海公司與省旅游局、青海湖景區(qū)、海北旅游局、西寧湟中縣旅游局、青海省聯(lián)運(yùn)公司八一路客運(yùn)站、青海移動、青海聯(lián)通、青海電信等部門進(jìn)行了廣泛接觸和洽談，初步達(dá)成了合作意向。已經(jīng)取得青海湖、原子城等景點(diǎn)票務(wù)代理，和青海省聯(lián)運(yùn)公司八一路客運(yùn)站達(dá)成了合作意向。下階段，一方面將由青海省旅游局協(xié)調(diào)，由“集散中心”具體進(jìn)行運(yùn)作，和青藏鐵路公司、青海民航西寧機(jī)場、青海通訊部門就票務(wù)代理、宣傳推介等內(nèi)容進(jìn)行洽談。另一方面，將通過省旅游局旅游協(xié)會的作用，在業(yè)界推介，吸納一批會員單位；積極與各大賓館飯店、餐飲超市、交通運(yùn)輸單位進(jìn)行商洽，培育市場。五、集散中心經(jīng)營效益和社會效益分析（一）經(jīng)營效益分析青海的旅游市場，相對于國內(nèi)業(yè)界而言，由于人口少，市場規(guī)模相對較小，現(xiàn)階段處于市場快速發(fā)展期。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的不斷深入和青海省“大美青?！毙麄髁Χ鹊募訌?qiáng)，青藏高原旅游事業(yè)已經(jīng)步入到一個快速發(fā)展的軌道，機(jī)遇與困難同在，促進(jìn)青海旅游事業(yè)的快速、健康發(fā)展，對于中旅青海公司來講，應(yīng)抓住難得的機(jī)遇。就目前市場而言，重點(diǎn)要把吸納外省來青游客集散、省內(nèi)游客組織起來作為市場的切入點(diǎn)。在市場初級發(fā)展階段，要從建立“品牌效應(yīng)”入手，重點(diǎn)宣傳推介“集散中心”的功能、作用、優(yōu)勢。先期以穩(wěn)步做量為主。通過對市場的分析和研究，“集散中心”成立運(yùn)行后，為保持中心基本的運(yùn)行，2011年經(jīng)營目標(biāo)為：1機(jī)場客源預(yù)測：年接待游客0.15萬人次2火車站客源預(yù)測：年接待游客0.3萬人次3旅游汽車站客源預(yù)測：年接待游客0.2萬人次4賓館酒店預(yù)測：年接待游客0.2萬人次5、網(wǎng)絡(luò)信息、手機(jī)短信部：年接待游客0.3萬人次（二）投資估算

集散中心投資規(guī)模100萬元。其中：1、租賃辦公場所，預(yù)計需資金10萬元/年。

2、機(jī)場接待中心用房費(fèi)用；需資金5萬元/年。

3、火車站中心建房，需資金10萬元/年。4、旅旅游局質(zhì)量保證金0萬元。5、廣告宣傳15萬元/年。

6、人員暫定編20人，現(xiàn)在年人均工資1.5萬元計算，30萬元/年。7、裝修辦公室、辦公用品、電話寬帶及其他預(yù)計資金10萬元合計80萬元(三)經(jīng)濟(jì)效益評價

1、火車站接待中心：每年接待游客人數(shù)0.6萬人次，人均按40元利潤計算，年收益為24萬元。

2、機(jī)場接待中心，每年接待游客人數(shù)0.15萬人次，人均按100元利潤計算，年收益為15萬元。3、旅游客運(yùn)站：每年接待游客人數(shù)0.3萬人次，人均按35元利潤計算，年收益為10.5萬元。4、賓館酒店部：每年接待游客人數(shù)0.3萬人次，人均按40元利潤計算，年收益為12萬元。5、網(wǎng)絡(luò)信息、手機(jī)短信部：每年接待游客人數(shù)0.5萬人次，人均按40元利潤計算，年收益為20萬元。合計：81.5萬元/年投資收回期為:1年，經(jīng)濟(jì)效益顯著。中長期預(yù)期效益分析：集散中心“十二五”期間發(fā)展目標(biāo)待公司運(yùn)行平穩(wěn)后，即組織有關(guān)人員對市場進(jìn)行調(diào)研和分析，形成專題發(fā)展報告，呈報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。本次僅為“十二五”期間集散中心一般性預(yù)測。（詳見附表1）（四）社會效益分析根據(jù)青海省旅游“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，我們對未來的青海旅游市場前景十分看好，從面向散客到作為旅游資源的整合系統(tǒng),旅游集散中心的地位會隨著其功能的完善不斷得到提升。通過對整個旅游業(yè)的游客的組織、景點(diǎn)(景區(qū))管理、對整個旅游資源的整合等方面的創(chuàng)新,特別是通過旅游集散中心的運(yùn)作及與景區(qū)的配合、旅游信息的分享,使得原來整個旅游行業(yè)管理中的不確定性問題、資源利用效率不高問題得到一定程度的化解。這必然對資源的優(yōu)化配置起促進(jìn)作用,有利于青海旅游業(yè)健康發(fā)展，其社會效益十分重大。六、結(jié)論與建議未來，傳統(tǒng)觀光型旅游將向體驗不同文化特質(zhì)的復(fù)合型旅游轉(zhuǎn)變，旅游業(yè)也將不斷與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、體育、醫(yī)療等領(lǐng)域深度融合，催生出工業(yè)旅游、鄉(xiāng)村旅游、體育旅游、養(yǎng)生旅游等一批新業(yè)態(tài)，成為旅游業(yè)發(fā)展的新模式，成為旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)新的生產(chǎn)力和增長點(diǎn)。旅游集散中心作為一種新的業(yè)態(tài)，將會有良好的發(fā)展前景和巨大的市場空間。青海省第五次旅游發(fā)展大會上提出，今后青海省將以打造特色鮮明、內(nèi)涵豐富的旅游精品為支撐，以構(gòu)建可持續(xù)的生態(tài)、綠色、低碳開發(fā)模式為基礎(chǔ)，以開拓面向國際國內(nèi)的中高端市場為重點(diǎn)，全面提升旅游綜合競爭力。努力將青海省建設(shè)成為全球生態(tài)旅游勝地、民族和宗教文化旅游勝地、特種體驗旅游勝地以及避暑度假、康體養(yǎng)生和汽車自駕游、探險、攝影等基地，成為全國高原特色旅游名省，進(jìn)而成為新興的國際性、復(fù)合型、四季游的特色旅游目的地，市場潛力之大。圍繞“一圈三線”有效整合旅游資源，青海省旅游部門推出了十大精品旅游線路,即世界屋脊天路之旅、休閑避暑夏都之旅、三江源生態(tài)之旅、森林公園美景之旅、藏傳佛教朝圣之旅、放飛心情環(huán)湖之旅、三江源文化之旅、民俗風(fēng)情體驗之旅、唐蕃古道文化之旅、清清黃河奇景之旅。這些線路涵蓋了青海省“一圈三線”旅游資源