裝置啟動前安全檢查

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啟動前安全檢查（PSSR）內(nèi)容清單裝置啟動前安全檢查優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）1．人身安全序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注1.1是否準確全面識別了現(xiàn)場的危害，并對有關人員（操作，維護，技術，主管）進行安全培訓，危害告知，1.2個人防護個人安全防護設施配備是否符合現(xiàn)場危害特性？個人安全防護設施足夠嗎？個人安全防護設施檢驗合格且在有效期內(nèi)？個人安全防護設施是否放在合適和容易取到的位置？個人安全防護設施相應人員都已受訓并能正確使用嗎？1.3安全監(jiān)測便攜式和固定式安全監(jiān)測儀表已到位？便攜式和固定式安全監(jiān)測儀表是否檢驗合格且在有效期限內(nèi)，并可以正常工作?相應人員都已受訓并能正確使用嗎？1.4安全警示標識是否有足夠的標志牌、圍欄等來標示工作區(qū)域或危險區(qū)域？倉儲區(qū)（暫存區(qū)）是否有明確的標識？現(xiàn)場受限空間（如隔油池、電纜溝、下水井等）是否有安全標識？生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險化學品是否都設置了相應的警示標識，標明其危害特性及防護處理措施？對曾經(jīng)裝運危險物料的管道、桶、貯槽等是否做出識別、處理及標識？上鎖點有清楚的標示/標簽且容易操作1.5現(xiàn)場防護所有冷/熱表面有適當防護，來防止燙傷或凍傷撞到/絆倒的危害被識別，且所有銳角被移除噪音高的區(qū)域是否采取了降噪措施或有明顯標識？地面的孔洞具有護蓋通往高處平臺是否有通道或梯子？通道、工作平臺是否有圍欄等防護設施并防滑？高空作業(yè)處是否有滿足安全要求的措施？(如安全帶系掛點、安全繩等)照明亮度足夠嗎?1.6不需要的或妨礙操作的工作臺、腳手架、工具、材料、臨設等是否清理?1.7安全沖淋/洗眼器是否可以正常使用？1.8急救藥箱配備充足嗎？1.9是否已經(jīng)建立進入生產(chǎn)區(qū)的人員管制制度？2．職業(yè)衛(wèi)生序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注2.1產(chǎn)生氣體、液體、粉塵、懸浮液、潮氣等衛(wèi)生危害的場所是否都已評估？2.2評估出的職業(yè)衛(wèi)生危害因素都采取了足夠的消除或控制措施？2.3是否已確定職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測點，并制訂監(jiān)測計劃？2.4是否能夠按照職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測計劃實施監(jiān)測？2.5工作間是否有足夠的通風？2.6對所有的風管是否都設有足夠的清潔孔，并定期檢查？2.7安全排放是否遠離工作場所而直接到安全地方?3．人機工程序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注3.1工作站、工作空間或設備考慮了人機工程學，以盡量消除、減少彎曲、伸長、交叉或過高等作業(yè)？3.2控制按鈕、開關、閥門的位置設置是否方便人員操作?（防止人員過度伸展或彎腰）3.3顯示屏，控制指示盤，起、停、緊急按鈕是否容易看清、易懂、操作方便，不易發(fā)生錯誤操作？3.4工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？3.5舉、提、推、拉重物搬運是否降到最低？3.6人工搬運有毒有害物料的工作是否降到最低？3.7重復性用力動作（如，跟隨機器的節(jié)奏動作）是否降到最低？3.8操作工、維修人員的活動空間是否足夠和舒服？即，能夠直立、轉(zhuǎn)身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度3.9緊急報警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽到緊急警報聲？3.10員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護設備的時間是否降到最低？3.11物體的擺放是否有序、容易拿到？4．工藝安全信息（PSI）序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注4.1化學材料安全技術說明書（MSDS）是最新的嗎？在現(xiàn)場可以找到嗎？4.2是否有區(qū)域化學品的清單和相互反應矩陣或說明?4.3是否依據(jù)PHA的結(jié)果定義和劃分安全關鍵組件、設備、系統(tǒng)，并列入工藝技術資料內(nèi)？4.4已經(jīng)獲得或健全最新的裝置所需工藝技術資料，包括：工藝設計基礎工藝說明界區(qū)條件表管道表工藝設備表工藝流程圖（PFD）管道及儀表流程圖（PID、UID）工藝設備資料及數(shù)據(jù)表安全閥、爆破片數(shù)據(jù)表或規(guī)格書以及一覽表操作規(guī)程所有設備隨機資料儀表及電氣設備的技術資料各階段PHA報告4.5是否所有與變更有關的工藝安全信息已經(jīng)更新并存檔？包括：操作手冊、報警參數(shù)、添加的安全設備、正常操作的偏差、設定值、安全上限與下限等？4.6操作、維護、技術、管理人員是否已經(jīng)得到相應的工藝安全信息？5．工藝安全分析（PHA）序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注5.1針對新建或改造設備是否進行了各階段工藝風險分析PHA(可研、初設、詳設階段)？5.2各階段所進行的PHAs及最終項目安全報告是否得到檢查（核準）？5.3PHA小組成員是否包括了工藝、機電儀、HSE各專業(yè)人員5.4PHA過程運用了什么方法？□故障假設/檢查表□FMEA□HAZOP□故障樹5.5是否針對工藝設備設施變更進行了PHA？5.6PHA報告中所提出的建議是否全部關閉？5.7PHA報告提出的所有建議及其關閉情況是否進行歸檔？5.8如果沒有進行PHA，是否將啟動前的危險和環(huán)境因素全部識別并采取措施？5.9PHA綜合報告是否已經(jīng)完成并得到檢查？5.10PHA報告內(nèi)容是否與操作、維護、技術人員及受影響的相關部門及裝置進行溝通，并簽名、歸檔？6．操作規(guī)程/標準/方案序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注6.1工藝裝置的標準操作條件（工藝指標）是否已建立并得到批準？6.2工藝操作規(guī)程是否制定、更新和得到批準？6.3工藝操作過程中所有與安全相關的要求是否已經(jīng)加入到操作規(guī)程中？6.4工藝設備的變更是否需要增添新的安全要求？這些要求是否已增添到操作規(guī)程中？6.5工藝設備的試車/投產(chǎn)方案是否已經(jīng)制定并得到批準？6.6試車／投產(chǎn)方案中的臨時安全措施是否已經(jīng)準備就緒？6.7取樣、檢驗、搬運、裝卸、輸轉(zhuǎn)、清洗等作業(yè)是否制訂了適宜的作業(yè)程序，并得到批準？6.8危險作業(yè)是否已經(jīng)得到明確的界定，設置了作業(yè)許可，并制定和發(fā)布了適宜的程序或規(guī)定？6.9工藝操作是否明確了關鍵閥門的操作順序？7．工藝/設備變更序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注7.1裝置/區(qū)域歷次所發(fā)生的工藝設備變更是否集中清楚記錄（如清單）？7.2所有工藝/設備變更是否得到批準？7.3是否所有變更都按照程序作了PHA（或危害識別分析）？7.4針對變更所帶來的風險（新產(chǎn)生的以及加劇了的）是否都制訂和落實了相應的控制措施？7.5針對發(fā)生變更的工藝/設施設備制訂的臨時操作規(guī)程是否得到批準？7.6施工過程中所有產(chǎn)生的變更是否得到批準并進行記錄？7.7變更后所帶來的技術資料的是否及時更新？7.8變更是否為所有相關的操作、維護、技術人員所熟知？7.9變更實施過程所采取的臨時性保護裝置或設施是否已經(jīng)拆除？8．質(zhì)量保證序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注8.1設計質(zhì)量設計是否符合專利商的全部要求？不一致之處是否得到各方的共同認可？設計采標是否清晰明確？所有設計采標是否是最新標準？設計合同中是否都明確了上述標準？所有設計是否都到審查批準，并完成PHA？設計審查及PHA的建議是否全部得到落實并關閉？8.2采購質(zhì)量設備設施的采購文件是否滿足設計標準要求？設備設施是否建立了監(jiān)造計劃？監(jiān)造計劃是否得到落實？設備設施制造商、供貨商是否取得了相應的資質(zhì)，并經(jīng)過審查？運輸貯存期間的防護措施是否已經(jīng)明確并落實？是否按照已經(jīng)確定的規(guī)范完成了所有進貨的檢驗或試驗？檢驗或試驗發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到了標識、隔離及處置，從而不會進入到施工現(xiàn)場？8.3安裝/施工質(zhì)量是否完成檢查和檢驗以確保關鍵設備得到正確安裝，并與設計規(guī)范和廠商要求一致。是否根據(jù)項目質(zhì)量保證計劃完成了質(zhì)量驗證報告，這些報告要包括制造，組合，安裝等內(nèi)容，同時報告是否同設備設計基礎文件歸檔。三查四定是否全部按計劃和要求完成，并且A類必改項已整改完畢？8.4設備設施質(zhì)量塔、換熱器、壓縮機、機泵、反應器、容器等裝置內(nèi)所有涉及的設備設施是否達到如下要求？.1所有涉及的設備設施均依據(jù)設計規(guī)范安裝.2設備設施上的人孔法蘭、管線法蘭墊片、螺栓等符合設計規(guī)范.3設備設施的銘牌完好、準確，設備位號清晰可見.4設備的防振裝置是否已經(jīng)安裝？.5對于特殊設備依據(jù)供應商要求安裝.6供應商已能夠提供開車服務.7供應商已經(jīng)核查了設備.8有足夠的維修通道及空間.9有足夠的人孔通道.10靜電接地完好，無生銹，連接部位緊固，有關于電阻值測試合格的記錄.11塔器內(nèi)及與塔器連接的管線接口處清潔無雜物，儀表引線暢通.12與塔器連接的排空、放空暢通，去安全、適當?shù)膱鏊?13設備已清理、吹掃及置換.14必要的特殊泄漏測試已實施.15需要干燥的設備已干燥完畢.16噴淋試驗噴淋效果無局部異常漏液、溝流、壁流現(xiàn)象，達到設計要求.17梯子、護欄、護籠、平臺、移動式平臺制造尺寸符合設計要求，無不安全隱患；直梯平臺口有蓋板并好用.18設備設施上的臨時固定支架已拆除.19是否確認所有低溫材料的使用符合設計文件的要求？工藝管線是否達到如下要求？.1工藝管線的布置是否符合設計規(guī)范？安裝是否符合配管要求？.2工藝管線材質(zhì)、規(guī)格、壓力等級符合配管圖要求，施工圖和現(xiàn)場做到圖物大小相符.3管線正確放置在管架及支撐座上，緊固適中，不隨意晃動，絕對不允許有管線甩出支座的現(xiàn)象。.4盲板的安裝是否正確并進行編號、掛牌和登記？.5管線的防振裝置是否已經(jīng)安裝？.6膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開？.7檢查管線是否有在施工中碰撞損傷，彎曲或嚴重腐蝕現(xiàn)象.8管線的吹掃點的配備是否齊全合理.9管道已清理、吹掃及置換.10裝在高空管線上的閥門，開關是否方便，操作平臺及梯子是否安全可靠.11隱蔽管線的布置及防腐情況符合設計要求.12檢查靜電接地是否良好.13外保溫完好，無裂開和脫落現(xiàn)象.14管線伴熱布置是否合理.15是否確認所有低溫材料的使用符合設計文件的要求？.16止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？.17過濾器與濾網(wǎng)的位置已記錄.18過濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打開清理？.19管道設備中壓力測試、化學清洗液體、試運轉(zhuǎn)中性液體清理干凈了嗎？.20三通閥門是否有明確的流向標識？安全裝置（安全閥、泄壓閥、呼吸閥、爆破片等）是否達到如下要求？.1泄放點是否引到安全的位置？（不能對人、對設備構(gòu)成危害）.2排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？.3隔離閥門已經(jīng)完全打開.4隔離閥是否已經(jīng)上鎖或打鉛封?.5隔離閥門狀態(tài)檢查確認清單是最新的嗎？.6直接排放的安全裝置是否有排水孔、防雨帽?法蘭、墊片、螺栓.1采用的墊片適合工藝的媒介、溫度嗎？.2墊片適合閥門與管道的壓力等級標準嗎？.3法蘭及墊片與設備的連接匹配嗎？.4法蘭墊片是否擺正位置?.5法蘭有無損傷?.6對法蘭連接進行氣密試驗了嗎？.7螺栓墊片是否合適齊全?.8螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動的現(xiàn)象？.9必要的螺栓熱把緊已實施起重裝置.1有合格證/載荷能力標志和文件.2運轉(zhuǎn)良好熱膨脹的因素已被考慮是否所有的試運轉(zhuǎn)測試準備工作已經(jīng)完成：.1水壓試驗.2氣密試驗.3化學清洗、鈍化等盲板是否按要求抽加完畢？拆除的盲板是否已經(jīng)收集到指定地點存放，并與臺帳相符？機械檢查記錄已就位，即：冷態(tài)調(diào)整起動運轉(zhuǎn)檢查已完畢，即：熱態(tài)調(diào)整9．機械完整性序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注9.1所有設備/設施的維護維修程序是否已經(jīng)建立？9.2全部新設備的防護維修計劃已修訂9.3維護維修材料、備件的質(zhì)量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并得到執(zhí)行？9.4設備的維護維修跟蹤記錄是否已經(jīng)建立？9.5以下設備的檢查、檢測是否已經(jīng)完成？記錄是否已經(jīng)存檔？正常運行時的定期檢測要求是否已經(jīng)列入維護維修計劃中：壓力容器壓力釋放和排空裝置，各常壓罐罐頂呼吸閥或泄壓人孔是否確認正常？控制設備、控制邏輯和報警緊急設備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)消防設施輸送有毒有害介質(zhì)的管線（包括閥門、過流閥、膨脹節(jié)、軟管等）高速渦輪、離心分離機與其他高速旋轉(zhuǎn)設備關鍵工藝管線的介質(zhì)引入接頭電氣和靜電接地、靜電跨接緊急報警系統(tǒng)監(jiān)測儀表和傳感器（壓力、溫度、流量等）泵起吊設備通風系統(tǒng)9.6法定的檢驗檢測是否已取得有關監(jiān)管部門（或第三方）的認證（如壓力容器、起吊設備、消防設備等）9.7特種維修工具齊備9.8必要的設備潤滑是否已經(jīng)完成？10．設施安全序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注10.1對所有的可觸摸到的轉(zhuǎn)動部件或危險區(qū)域是否有提供正確的防護、連鎖、圍護？10.2是否針對以下風險情況提供正確的安全防護措施：冷/熱表面；物料噴濺；設備故障及故障處所產(chǎn)生的噴濺；過熱/著火10.3需要操作人員對設備進行操作，調(diào)整，服務，維護或修理時，是否提供了安全措施/路徑，以便操作人員在上述操作中不會造成滑倒，絆倒，擠壓，纏繞，墜落，碰撞及切割等傷害？10.4設備是否提供合適的起/停和緊急控制10.5設備是否提供了清楚的標識以便安全隔離能源？10.6導軌、三角吊架、吊繩、貨架、吊籃及其他提升設施的承重能力是否有明顯的標識？10.7不同介質(zhì)的管線連接點是否按要求設置了隔離（如安裝止回閥）？10.8不用的管段是否進行了隔離或拆除？10.9是否設置了管道膨脹吸收設施和措施？10.10軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？10.11工藝管線中鎖開/鎖關閥門的狀態(tài)是否正確并上鎖？（避免形成封閉管段、不同介質(zhì)混合等）10.12放射性設備是否已經(jīng)按要求進行防護？10.13公用工程站中不同介質(zhì)的接頭連接形式是否不同，或有易于識別的標識？10.14不用/停用的設備是否進行了隔離或有標識？10.15事故罐、廢料罐是否達到開車要求?10.16各分系統(tǒng)氮封管線是否確認暢通？10.17通訊、廣播器都已到位，并經(jīng)過檢驗、測試11．電氣安全序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注11.1防爆區(qū)域是否分級明確，符合工藝及物料要求，并符合規(guī)范，圖紙完成？11.2防爆區(qū)域分級是否為操作、維護、技術管理人員所熟知？11.3電氣設備是否符合所在區(qū)域的防爆等級標準？11.4電氣設備安裝位置與圖紙一致，并且滿足制造商所要求的特殊安裝要求。11.5電氣設備符合設計規(guī)格，如尺寸、材料及支架等11.6電機控制電路和裝置安裝正確，可正常運行？11.7電氣線路是否有最新版圖紙？11.8單線圖已更新并張貼在主開關裝置處11.9需要辦理的用電票、操作票經(jīng)過審批了嗎？11.10所用電氣設備是否有產(chǎn)品合格證？11.11電氣防護設備容量正確并經(jīng)過校驗？11.12電氣保護繼電器與安全裝置安裝并進行試驗11.13電氣測量儀表性能正確？11.14已正確調(diào)試電機過載保護？11.15電氣設備的防護維修計劃到位？11.16接地系統(tǒng)的檢查計劃到位，該區(qū)域內(nèi)的接地網(wǎng)是否測試合格？11.17防雷保護已按規(guī)定正確安裝11.18電氣設備及建筑物的接地到位并已測試11.19設備裸露部位是否進行有效隔離，以防止觸電？11.20開關裝置已采取防止意外碰撞的措施11.21三相平衡測試已完成，結(jié)果已存檔11.22在電氣室/變電站內(nèi)是否有單線圖和所需的個人防護裝備？11.23電氣柜上鎖，鑰匙受控11.24臨時用電是否都有用電許可，措施是否都得到落實？11.25下列各部位已安裝識別符號、標志、位號牌配電間變壓器圍欄開關架電機控制中心按鈕開關地下電纜路徑、供電源回路聯(lián)鎖系統(tǒng)單電源的設備接頭處及末端接頭板緊急停車裝置及其主控制器報警系統(tǒng)電氣伴熱系統(tǒng)控制器避雷/接地裝置其它11.26導線套管進行密封了嗎？11.27新的或者曾經(jīng)打開過的防爆接線盒是否已經(jīng)檢查合格?11.28新安裝的電氣安全連鎖設計有沒有檢驗確認是可行的?11.29通電指示燈測試合格了嗎？11.30設備和報警指示燈是否已通過檢查確認?11.31電氣線路滿足負荷及敷設的要求了嗎？11.32電氣線路的各項絕緣經(jīng)過檢測合格了嗎？11.33配套的電氣安全用具配備（驗電筆、絕緣手套等）齊全并經(jīng)過檢驗合格了嗎？11.34電氣設備的安全防護設施（如變壓器的圍欄等）按要求安裝了嗎？11.35電動機的轉(zhuǎn)向檢查過了嗎？11.36電氣連鎖功能測試合格了嗎？11.37電氣絕緣與溫升測試合格嗎？11.38電纜槽上的蓋板是否都已蓋好?11.39現(xiàn)場照明是否滿足工藝運轉(zhuǎn)的要求？12．儀表/連鎖系統(tǒng)序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注12.1防爆區(qū)域是否分級明確，符合工藝及物料要求，并符合規(guī)范，圖紙完成？12.2防爆區(qū)域分級是否為操作、維護、技術管理人員所熟知？12.3儀表設備是否符合所在區(qū)域的防爆等級標準？12.4儀表符合標準和規(guī)范的要求12.5安裝的儀表設備應符合其設計要求(尺寸，介質(zhì)，溫度和壓力)12.6壓力、溫度、流量、液位（界位）儀表指示安裝的位置是否易讀？12.7是否所有儲罐液位指示歸零?12.8有計量功能的儲罐其液位是否經(jīng)過權(quán)威機構(gòu)計量？12.9所有計量儀器、儀表是否已經(jīng)檢驗合格并在有效期內(nèi)？12.10緊急切斷（ESD）閥門是否進行了功能測試？12.11緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態(tài)是否進行了現(xiàn)場和控制室的確認，并一致？12.12是否確認緊急切斷（ESD）閥門的旁通沒有被阻斷？12.13緊急切斷系統(tǒng)的因果關系是最新的嗎？12.14自動控制閥門進行了回路和功能測試了嗎？12.15所有控制閥門的動作行程與失效位置是否到位?12.16所有儀表是否調(diào)校？12.17分析儀器已正確安裝、測試？12.18電腦控制系統(tǒng)程序軟件已有硬拷貝？12.19是否有合適的程序來確保資料的安全（如定期備份、密碼保護等）？12.20警報和報警儀表設施等正確安裝并測試？12.21供電及其有關設施已正確安裝并測試？12.22儀表風引壓管的泄漏試驗完畢？12.23機柜間加熱、通風系統(tǒng)正確安裝并測試？12.24現(xiàn)場儀表設備易接近，通路暢通無阻？12.25控制回路圖（包括邏輯圖）已經(jīng)文件化，及時更新并歸檔？12.26儀表控制器、閥門等技術資料已建檔？12.27DCS回路檢查清單完成？12.28報警清單是最新的嗎？12.29警示或指令已按規(guī)定張貼？12.30儀表已有編號和等級等內(nèi)容的標識？12.31儀表維修記錄已經(jīng)建立？12.32新儀表/控制器/警報/聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護和保養(yǎng)手冊（規(guī)程）已更新？12.33聯(lián)鎖調(diào)試完畢，并建立相應聯(lián)鎖調(diào)試記錄？12.34確認設備在復位保護未啟用或斷電后復電時，設備不會自動重啟？12.35自動閥門可以被隔離/獨立出來進行維護？12.36控制儀表系統(tǒng)的計算機失效是否被列入操作程序與緊急應變程序中？12.37緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計算機是否可以獨立工作？12.38緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨立于操作控制系統(tǒng)？12.39設備儀表控制回路改變后，控制回路圖是否進行了更改（或在原回路圖上作了注釋）？13．消防序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注13.1消防系統(tǒng)和設施是否符合設計要求？13.2消防計劃（滅火預案）是否已準備就緒？13.3火災隔離設施是否已經(jīng)設立并得到維護以正確的阻止火災擴散（如防火墻，防爆門等，包括操作與貯存區(qū)域的隔離）？13.4防火材料是否符合要求？13.5消防設施是否就位并編號？13.6消防設施是否按要求建立了登記檢查記錄？13.7水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)功能測試合格了嗎？13.8水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)管道支撐充足嗎？13.9水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設置了排水閥？13.10消防系統(tǒng)圖是最新的嗎？13.11水噴頭安裝的方向正確嗎？13.12可燃氣體的監(jiān)測設施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設置，并經(jīng)過檢驗合格？13.13火災報警系統(tǒng)是否測試合格？13.14易燃化學品的儲存符合消防要求嗎？13.15消防通道是否符合設計要求？13.16消防通道是否暢通？13.17是否建立了專、兼職的消防隊伍，并有定期組織演練計劃？13.18消防系統(tǒng)是否通過了消防部門的專項驗收？14．事故調(diào)查序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注14.1類似本項目的以往事故調(diào)查報告是否已收集？其建議是否已經(jīng)在本項目上得以落實？14.2本項目是否因發(fā)生事故后針對事故調(diào)查結(jié)果的要求提出的？14.3如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實？14.4事故調(diào)查報告與提出的建議是否傳達給相應的操作、維修人員？15．培訓序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注15.1是否對操作人員（操作工、DCS操作員）進行了其工作任務所需技能的培訓并確認？15.2是否對維修人員（機械維修工、儀電維修人員）進行了其工作任務所需技能的培訓并確認？15.3是否對主管、工程師等進行了其工作任務所需技能的培訓？15.4對人員變更是否進行了評估并組織了必要的培訓?15.5特種作業(yè)相關人員是否已經(jīng)取證且在有效期內(nèi)？15.6培訓記錄及時更新16．承包商序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注16.1參與啟動的承包商及其人員是否已確定?16.2每個承包商人員的工作任務和地點(區(qū)域)是否均已明確?16.3是否對承包商員工進行了其工作任務所需技能的培訓？16.4控制承包商員工進出生產(chǎn)區(qū)域或作業(yè)的管理措施是否已經(jīng)確定并實施？17．應急準備序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注17.1是否已識別啟動后可能發(fā)生的重大危險事件17.2應急計劃/預案(方案)中是否針對或包含上述危險事件?17.3應急物資的配置是否滿足應急響應的需要?17.4應急計劃是否已經(jīng)得到充分培訓?17.5應急計劃是否已經(jīng)得到實地演練?17.6應急通訊系統(tǒng)是否完備并更新?17.7應急照明是否充分?17.8緊急出口/逃生路線是否暢通?標志是否醒目?17.9應急設施平面布置圖已更新17.10緊急集合地點標識清晰、所有員工都清楚嗎？18．環(huán)境序號項目檢查人是(N)否(N)不適用(N/A)備注18.1環(huán)境保護的設計是否已全部滿足環(huán)境評價的建議和要求？18.2操作人員對本崗位的環(huán)保要求是否清楚?18.3環(huán)境保護設施（如隔油池、廢氣處理裝置、廢水處理裝置等等）是否足夠并能正常投用？并能滿足開、停車時產(chǎn)生廢料的正常處理？18.4環(huán)境監(jiān)測點已設置并滿足取樣監(jiān)測的條件?18.5環(huán)境監(jiān)測計劃是否已準備并就緒?18.6物料貯存設施是否足夠，并且有適當?shù)臉撕灒?8.7對于全部廢物料的識別、分類和安全的處置是否有足夠安排？18.8區(qū)域中對環(huán)境有影響的物料是否都建立了目錄/清單及(可能儲存/產(chǎn)生/保有)數(shù)量?18.9針對可能的泄漏是否已做好處理準備？18.10物料卸載設施是否符合國家和當?shù)卣姆ㄒ?guī)要求？18.11所有排污管道和排污樞紐是否確認沒有被堵塞?18.12泄放設施排放口是否直接排放到安全地區(qū)？18.13環(huán)保許可證是否已經(jīng)審核/更新/提供？18.14排水、排污、圍堰是否足以容納溢漏物及被污染的雨水？18.15污水管線圖是否能夠反映實際變更情況？18.16排水的隔斷閥是關閉的嗎？18.17排污點是否已經(jīng)按要求配備接盤（池）并加盲板或絲堵？18.18裝置開停車產(chǎn)生的三廢是否有處理方案?18.19有沒有危險廢物的收集方案?18.20所有儲罐洗滌所產(chǎn)生的廢液是否有排出方案?貴陽卷煙廠“國慶節(jié)”前安全隱患排查治理工作方案各科（室）、工會、車間、黃果樹企業(yè)：建國60周年“國慶”是舉國關注的一次盛大慶典。全國安全生產(chǎn)電視會議指出“創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，不僅是一項重要的經(jīng)濟工作，也是一項重要的政治任務”。公司專門下發(fā)了《關于開展“迎60周年國慶”安全隱患排查治理活動的通知》，要求全公司開展安全隱患排查治理活動。結(jié)合國家局、公司上半年安全檢查情況通報作出的工作部署，工廠將以“負責任、重執(zhí)行、求卓越”的核心價值理念為指導，結(jié)合安全生產(chǎn)“三項行動”實施，在“國慶節(jié)”前組織開展安全隱患排查治理活動。現(xiàn)將有關事項作如下安排：一、各部門自查階段（9月1日至11日）為落實公司全員、全過程、全方位開展安全檢查的要求，各部門要認真組織開展自查工作。自查內(nèi)容：（一）對照國家局上半年安全檢查通報提出的三方面問題，舉一反三開展自查。一是安全規(guī)章制度不健全，職安體系標準執(zhí)行不到位；二是仍然存在“三違”現(xiàn)象；三是加強設備安全和消防設施方面隱患治理。（二）針對公司上半年安全檢查提出的七方面問題，舉一反三開展自查。一是?；返墓芾憝h(huán)節(jié)存在的問題；二是一些倉庫存在的安全疏散標志數(shù)量不足，滅火器配置不足等問題；三是危險作業(yè)審批把關不嚴、作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)管力度不強；四是現(xiàn)場施工安全管理不到位；五是事故隱患治理不及時；六是外租物業(yè)管理問題；七是交通違章行為管控問題。（三）結(jié)合本部門實際情況，開展防火安全、設備安全、電氣安全、防盜管理、交安全管理、?；饭芾怼趧颖Ｗo等全面的安全檢查。二、工廠專查階段（9月15（一）工廠成立安全檢查組組長：王光舉副組長：陳新第一小組組長：孫民強成員：蒲德斌、張偉、謝恩麟、曾曉江、莫朝榮第二小組組長：易力成員：李斌、張亞華、鄒岺、胡清平、馬德銘第三小組組長：婁燕明成員：楊光躍肖國文趙興、全順生（二）檢查分工第一小組：檢查一車間、二車間、三車間、生產(chǎn)管理科、設備信息技術科。第二小組：檢查原料物資科、黃果樹紙業(yè)、廠辦公室、工藝質(zhì)量科。第三小組：檢查運輸科、原料物資科車隊、廠辦公室車隊、黃果樹企業(yè)車隊。（三）檢查內(nèi)容1、對各部門自查情況進行檢查；2、部門落實工廠8月3、安全第一責任人和分管安全領導對業(yè)務范圍內(nèi)涉及的安全法律法規(guī)熟悉情況；4、安全第一責任人和分管安全領導對本部門三級以上危險源分布和管理的熟悉情況；5、安全第一責任人和分管安全領導對本部門應急預案熟悉情況；6、高風險崗位人員對《崗位安全作業(yè)指導書》的熟悉情況；7、部門1至9月份開展“三級”檢查和隱患整改落實情況；8、部門按照《年度教育培訓計劃》落實一至三季度安全教育培訓情況；9、消防安全、生產(chǎn)安全、交通安全、?；饭芾?、食品安全衛(wèi)生、勞保用品使用和管理、外來施工單位管理等情況。三、要求1、加強領導，認真組織。“國慶”60周年是舉國上下共同歡慶的慶典華章，創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境受到全社會廣泛關注。各部門領導要以高度的政治敏感性和責任感，認真抓好自查自改工作落實，積極配合檢查組完成各項檢查任務。2、突出重點、注重實效。根據(jù)公司“通知”要求，以消防安全、生產(chǎn)安全、交通安全、治安管理、?；饭芾怼⑼鈦硎┕挝还芾?、安全教育培訓為重點檢查內(nèi)容，突出檢查實效。3、條塊結(jié)合、全面推進。本次檢查將安全要素管理與區(qū)域管理相結(jié)合。根據(jù)受檢部門實際情況，制定相應的《檢查表》，提高檢查針對性，全面推進檢查工作。4、各部門自查情況于9月14日17：00前書面（加蓋本部門公章）報安?？凭C合辦5、檢查人員要嚴格遵守工作紀律，認真做好檢查記錄；檢查時一律穿工作服，不得遲到、早退；因工作原因不能參加檢查的，必須向小組長請假。貴陽卷煙廠安委會辦2009年8月附件一：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表受檢部門一車間檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果安全法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》相關內(nèi)容查車間開展法律法規(guī)教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問車間負責人或安全人員本車間三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查車間開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)謝恩麟安全教育培訓電工、夾抱車、焊工、修理工、膨脹煙絲輔助工五類高風險崗位人員《崗位安全作業(yè)指導書》每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟安全管理人員學習、執(zhí)行《危險作業(yè)安全管理制度》、《勞動保護用品管理辦法》查車間開展《制度》、《辦法》學習及安全檢查記錄謝恩麟安全檢查隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防管理1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場蒲德斌2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。蒲德斌3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄蒲德斌7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態(tài)。蒲德斌9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。蒲德斌10、吸煙室必須設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器。煙頭和火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現(xiàn)場蒲德斌11、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。蒲德斌12、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規(guī)范要求，并落實責任人管理。查現(xiàn)場蒲德斌13、職工應掌握滅火器的使用方法和滅火技能。蒲德斌14、電（氣）焊（割）等明火作業(yè)，應當報經(jīng)安全保衛(wèi)部門審批。查現(xiàn)場查資料蒲德斌15、動火單位和人員應當遵守消防安全規(guī)定，并落實相應的消防安全措施。蒲德斌16、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內(nèi)整潔、完好，符合電氣安裝規(guī)程要求。查現(xiàn)場蒲德斌17、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象，外露元件屏護完好。蒲德斌18、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現(xiàn)象。蒲德斌19、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。蒲德斌20、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。蒲德斌21、電氣設備周圍1米范圍內(nèi)不得堆放物品。蒲德斌生產(chǎn)安全1、所有升降口、大小孔洞、樓梯和平臺，必須裝設不低于1050mm高欄桿和不低于100mm高的護板。（踢腳板）查現(xiàn)場張偉2、儀器儀表在有效檢定期內(nèi)使用，指示正常。張偉3、壓力容器及管道的外觀，容器各連接部位有無泄漏、滲漏現(xiàn)象；容器的部件和附件有無塑性變形、腐蝕及其他缺陷或可疑跡象；容器及其連接管道有無振動、磨損等現(xiàn)象（管道閥門不得有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象）。壓力容器及管道附件的外觀，壓力表的取壓管有無泄漏或堵塞現(xiàn)象；彈簧式安全閥的彈簧是否有銹蝕、被油污粘結(jié)等情況，冬季裝設在室外的露天安全閥有無凍結(jié)的跡象；這些裝置和器具是否在規(guī)定的允許使用期限內(nèi)。張偉4、高低壓配電設備上顯示已送電或已帶電的指示燈、指示用儀表和音響報警、信號裝置有效。所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。電氣柜（箱）內(nèi)電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。張偉5、電氣柜（箱）以外不得有裸帶電體外露。張偉6、皮帶及各種有關設備旁邊的通道，應保持暢通。各種機械傳動裝置、輸送裝置等外露運動部件，如皮帶輪、明齒輪、聯(lián)軸器、傳動帶（鏈）、飛輪、螺旋機構(gòu)和轉(zhuǎn)軸等，應安裝有效的防護裝置。張偉7、機械電氣設備的危險有害部位及場所，應設置有明顯的安全警示標志。張偉8、車間生產(chǎn)線（輥道輸運等設備）人員橫跨處應設置防護走橋。張偉9、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。張偉10、同一現(xiàn)場多臺設備和一用一備設備必須標明區(qū)分防止誤操作。張偉?；饭芾頇z查車間危險化學品硫酸、鉻酸鉀、硝酸、磷酸等的使用和管理情況。1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況3、現(xiàn)場標識莫朝榮勞保用品使用和管理1、檢查電工絕緣鞋、SP31操作輔助工防砸鞋的發(fā)放和使用情況。1、查車間勞保用品發(fā)放臺帳（或記錄）莫朝榮1、查粉塵、噪聲超標點勞動保護用品的佩戴情況噪聲超標點：二線潤葉回潮機出口一線切梗機一線風機(梗線)SP31膨脹風機粉塵超標點：一車間梗線(2線)444提升機崗位生絲工段烘絲機出口生絲工段切絲機出口1潤梗筒出口烘絲機(2線)加香崗位切絲機(2線)崗位廢煙線處理接絲處操作崗位廢煙處理倒煙崗位水洗梗(2線)崗位制絲1線保養(yǎng)間喂料機崗位制絲1線保養(yǎng)間出絲崗位制絲1線保養(yǎng)間混合柜制絲1線保養(yǎng)間加香振槽皮帶膨脹工段SP3風機出灰口膨脹工段SP3接絲崗位生絲潤葉解包進料口崗位生絲潤葉喂料提升機崗位生絲工段接絲口崗位2、查勞保用品佩戴及使用情況莫朝榮附件二：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表Q/GZZY.AQ.04.41受檢部門二車間檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》相關內(nèi)容查車間開展法律法規(guī)教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問車間負責人或安全人員本車間三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查車間開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)謝恩麟安全教育培訓電工、焊工、修理工三類高風險崗位人員《崗位安全作業(yè)指導書》每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟安全管理人員學習、執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》查車間開展兩個《程序》學習及相關記錄表格填寫的規(guī)范性謝恩麟安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場蒲德斌曾曉江2、滅火器應保持無變形、壓力充足、部件完好。蒲德斌曾曉江3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌曾曉江4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌曾曉江5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌曾曉江6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄蒲德斌曾曉江7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌曾曉江8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態(tài)。蒲德斌曾曉江9應急照明應當定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。蒲德斌曾曉江10、吸煙室必須設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器；煙頭和火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現(xiàn)場蒲德斌曾曉江11、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。蒲德斌曾曉江12、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規(guī)范要求，并落實責任人管理。蒲德斌曾曉江13、職工應掌握滅火器的使用方法和滅火技能。蒲德斌曾曉江14、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內(nèi)整潔、完好，符合電氣安裝規(guī)程要求。查現(xiàn)場蒲德斌曾曉江15、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。蒲德斌曾曉江16、配電柜（箱）外露元件屏護完好。蒲德斌曾曉江17、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現(xiàn)象。蒲德斌曾曉江18、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。蒲德斌曾曉江19、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。蒲德斌曾曉江20、電氣設備周圍1米范圍內(nèi)不得堆放物品。蒲德斌曾曉江生產(chǎn)安全1、地板上臨時放有容易使人絆跌的物件(如鋼絲繩等)時，必須設置明顯的警告標志。查現(xiàn)場莫朝榮2、禁止在工作場所存儲易燃物品，例如：汽油、煤油、酒精等，運行中所需小量的潤滑油和日常需用的油壺、油槍，必須存放在指定地點的儲藏室內(nèi)。莫朝榮3、當維護、測試和檢修設備需斷開電源時，應設置隔離電器。隔離電器可采用下列電器：（1）單極或多極隔離開關、隔離插頭；（2）插頭與插座；（3）連接片；（4）不需要拆除導線的特殊端子；（5）熔斷器。查現(xiàn)場莫朝榮4、高低壓配電設備上顯示已送電或已帶電的指示燈、指示用儀表和音響報警、信號裝置有效。莫朝榮5、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。柜（箱）內(nèi)電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。莫朝榮6、電柜前方1.2m的范圍內(nèi)無障礙物（因工藝布置設備安裝確有困難時可減至0.8m，但不得影響箱門開啟和操作），有足夠的操作空間。莫朝榮7、機械電氣設備的危險有害部位及場所，應設置有明顯的安全警示標志。莫朝榮8、車間生產(chǎn)線（輥道輸運等設備）人員橫跨處應設置防護走橋。莫朝榮9、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。莫朝榮10、同一現(xiàn)場多臺設備和一用一備設備必須標明區(qū)分防止誤操作。莫朝榮?；饭芾?、檢查車間危險化學品煤油、酒精、丙酮、工業(yè)堿等的使用和管理情況1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況張偉勞保用品使用和管理1、檢查電工絕緣鞋的發(fā)放和使用情況1、查車間勞保用品發(fā)放臺帳（或記錄）張偉2、放射工作人員上崗期間個人劑量元件佩戴情況。2、個人劑量元件的佩戴查工作現(xiàn)場張偉勞保用品使用和管理3、噪聲超標崗位勞動保護用品（耳塞）佩戴情況：10#PRO7OS卷接機10#小包玻包處9#PRO7OS卷接機7#PRO7OS卷接機7#小包玻包處7#GDX1包裝機3#PRO7OS主操3#GDX1主操1#包裝主機5#PRO7OS主操GDX2包裝機主操9#接機加煙絲口ZJ1711#包裝機主操11#玻包處濾棒工段3#、4#KDF成型機3、查耳塞的佩戴及使用情況張偉4、車間對勞動保護用品的日常監(jiān)督情況。4、查工作記錄張偉附件三：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表受檢部門三車間檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果安全法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》相關內(nèi)容查車間開展法律法規(guī)教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問車間負責人或安全人員本車間三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查車間開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)謝恩麟安全教育培訓電工、焊工、修理工、司爐工四類高風險崗位人員《崗位安全作業(yè)指導書》每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟配電房值班電工學習、執(zhí)行《電氣安全管理制度》查車間開展《制度》學習的培訓記錄及針對電氣安全的安全檢查記錄謝恩麟安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場蒲德斌2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。蒲德斌3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄蒲德斌7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態(tài)。蒲德斌9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。蒲德斌10、電（氣）焊（割）等明火作業(yè)，必須報經(jīng)安全保衛(wèi)部門審批。查現(xiàn)場查資料蒲德斌11、動火單位和人員應當遵守消防安全規(guī)定，并落實相應的消防安全措施。蒲德斌12、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規(guī)范要求，并落實責任人管理。查現(xiàn)場蒲德斌13、職工應掌握滅火器的使用方法和滅火技能。蒲德斌14、變（配）電房嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。查現(xiàn)場蒲德斌張偉15、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內(nèi)整潔、完好，符合電氣安裝規(guī)程要求。蒲德斌張偉16、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。蒲德斌張偉17、配電柜（箱）外露元件屏護完好。蒲德斌張偉18、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現(xiàn)象。蒲德斌張偉19、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。蒲德斌張偉20、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。蒲德斌張偉21、電氣設備周圍1米范圍內(nèi)不得堆放物品。蒲德斌張偉生產(chǎn)安全1、生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所的井、坑、孔、洞或溝道，必須覆以與地面齊平的，堅固的蓋板。在檢修工作中如需將蓋板取下，必須設臨時圍欄。查現(xiàn)場曾曉江2、所有升降口、大小孔洞、樓梯和平臺，必須裝設不低于1050mm高欄桿和不低于100mm高的護板（踢腳板）。臨時打的孔、洞，施工結(jié)束后，必須恢復原狀。在檢修期間需將欄桿拆除時，必須裝設臨時遮欄，并在檢修結(jié)束時將欄桿立即裝回。曾曉江3、生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所的常用照明，應該保證足夠的亮度。在裝有水位計、壓力表、真空表、溫度表、各種記錄儀表等的儀表盤、樓梯、通道以及所有靠近機器轉(zhuǎn)動部分和高溫表面等的狹窄地方的照明，尤須光亮充足。曾曉江4、特種設備臺帳/安全閥臺賬，賬、物相符且都在有效期運行。鍋爐登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。查特種設備臺帳/安全閥臺賬曾曉江5、鍋爐安全閥運行，嚴禁用加重物、移動重錘、將閥瓣卡死等手段任意提高安全閥整定壓力或使安全閥失效，鍋爐運行中安全閥嚴禁停用。查現(xiàn)場曾曉江6、鍋爐壓力表沖洗、連鎖裝置試驗，壓力表正常運行時每周沖洗一次存水彎，每半年至少檢驗一次，并在刻度盤上劃指示工作壓力紅線，鉛封完好。高低水位報警器、低水位連鎖裝置、超壓、超溫報警器、超壓連鎖裝置，每月至少作一次報警聯(lián)鎖試驗，設備維修保養(yǎng)和安全附件試驗校驗情況，要詳細作好記錄，鍋爐管理人員應定期檢查。查現(xiàn)場、查記錄曾曉江7、壓力容器及管道的外觀，容器各連接部位有無泄漏、滲漏現(xiàn)象；容器的部件和附件有無塑性變形、腐蝕及其他缺陷或可疑跡象；容器及其連接管道有無振動、磨損等現(xiàn)象（管道閥門不得有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象）。壓力容器及管道附件的外觀，壓力表的取壓管有無泄漏或堵塞現(xiàn)象；彈簧式安全閥的彈簧是否有銹蝕、被油污粘結(jié)等情況，這些裝置和器具是否在規(guī)定的允許使用期限內(nèi)。查現(xiàn)場曾曉江8、每一年絕緣手套、鞋、絕緣墊、高壓試電筆等送檢及合格標簽。查看送檢記錄曾曉江9、高低壓配電設備上顯示已送電或已帶電的指示燈、指示用儀表和音響報警、信號裝置有效。所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。電氣柜（箱）內(nèi)電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。查現(xiàn)場曾曉江10、氣瓶在保管和使用過程中，避免日光曝曬，遠離明火和熱輻射。查現(xiàn)場曾曉江?；饭芾?、檢查危險化學品硫酸、硝酸銀、鹽酸等的使用和管理情況1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況張偉勞保用品使用和管理1、電工絕緣鞋；司爐工、鍋爐維修工勞保鞋發(fā)放及使用情況。1、查車間勞保用品發(fā)放臺帳（或記錄）2、查勞動保護用品佩戴及使用情況張偉2、車間對勞保用品日常監(jiān)督情況。查工作記錄張偉附件四：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表受檢部門原料物資科檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果安全法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》、《特種設備監(jiān)察條例》、《食品安全法》、《貴州省道路交通事故當事人責任確定規(guī)則》相關內(nèi)容查相關部門開展法律法規(guī)教育培訓的相關記錄鄒岺危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問相關部門負責人或安全人員本部門三級以上危險源分布和管理情況鄒岺應急預案部門應急預案落實情況查相關部門開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)鄒岺安全教育培訓電工、焊工、修理工、夾抱車（叉車）四類高風險崗位人員《崗位安全作業(yè)指導書》每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。鄒岺安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料鄒岺一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。鄒岺安全管理人員規(guī)范完善部門安全資料管理查部門安全資料的建檔、歸類、編號檢索的易用性情況鄒岺消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場馬德銘2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。馬德銘3、不得埋壓、圈占消火栓。馬德銘4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。馬德銘5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。馬德銘6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄馬德銘7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。馬德銘8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態(tài)。馬德銘9、應急照明定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。馬德銘10、電（氣）焊（割）等明火作業(yè)，必須報經(jīng)安全保衛(wèi)部門審批。查現(xiàn)場查資料馬德銘11、動火單位和人員應當遵守消防安全規(guī)定，并落實相應的消防安全措施。馬德銘12、變（配）電房嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。查現(xiàn)場馬德銘13、吸煙室應當設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器；煙頭和火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現(xiàn)場馬德銘14、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。馬德銘15、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內(nèi)整潔、完好，符合電氣安裝規(guī)程要求。查現(xiàn)場馬德銘16、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。馬德銘17、配電柜（箱）外露元件屏護完好。馬德銘18、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現(xiàn)象。馬德銘19、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。馬德銘20、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。馬德銘21、電氣設備周圍1米范圍內(nèi)不得堆放物品。馬德銘生產(chǎn)安全1、特種設備登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。查現(xiàn)場李斌2、特種安全設備技術檔案：①特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料：②特種設備的定期檢驗記錄；③特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；④特種設備運行故障和事故記錄。查記錄李斌3、電梯維護保養(yǎng)，電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查（電梯專業(yè)單位）。行車維護保養(yǎng)記錄。查記錄李斌4、每一年10KV以上變配電設備的斷路器、繼電保護、避雷器和變壓器等的定期檢測報告。查記錄李斌5、每一年絕緣手套、鞋、絕緣墊、高壓試電筆等送檢及合格標簽。查記錄李斌6、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。電柜（箱）內(nèi)電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。查現(xiàn)場李斌7、各種機械傳動裝置、輸送裝置等外露運動部件，如皮帶輪、明齒輪、聯(lián)軸器、傳動帶（鏈）、飛輪、螺旋機構(gòu)和轉(zhuǎn)軸等，應安裝有效的防護裝置。查現(xiàn)場李斌8、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。查現(xiàn)場李斌9、儀器儀表在有效檢定期內(nèi)使用，指示正常。查現(xiàn)場李斌10、氣瓶在保管和使用過程中，避免日光曝曬，遠離明火和熱輻射。查現(xiàn)場李斌11、特種作業(yè)必須持有效證件上崗操作。查記錄李斌交通安全加強駕駛員安全教育、技能培訓，提高交通安全法制意識和安全行車意識。查近期對駕駛員的安全教育（含交通類法律法規(guī)）、技能培訓的培訓記錄楊光躍趙興全順生及時收集路況信息通報上崗駕駛員，告知較好的行車路線。查部門近期路況信息通報加強駕駛員管理，加大監(jiān)督和考核力度，促使駕駛員安全文明行車，嚴防交通事故發(fā)生。查部門近期對違章行車的檢查和考核資料?；饭芾頇z查危險化學品：硫酸、煤油、鹽酸、磷化鋁等的管理和使用情況。1、查危險化學品臺帳、使用管理情況。2、查庫存管理情況3、查現(xiàn)場標識張亞華勞保用品使用和管理1、電工絕緣鞋發(fā)放使用情況1、查車間勞保用品發(fā)放臺帳（或記錄）張亞華2、粉塵超標點勞動保護用品（防塵口罩）佩戴情況：打葉車間一潤出口崗位薄片車間2線熱筒出絲操作崗位薄片車間1接料品操作崗位薄片車間2線粉碎崗位二工段篩砂筒113號崗位3、噪聲超標點勞動保護用品（耳塞）佩戴情況：濾棒車間KDFII2#、KDFII7#、空壓站4#打葉車間：空壓站、液壓站、熱風潤葉機110薄片車間：粉碎工段投料口、3壓、粉碎工段2、查勞動保護用品佩戴及使用情況張亞華食品安全衛(wèi)生1、食品留樣落實情況。2、食堂工作人員健康體檢情況。3、食堂工作人員食品安全知識培訓情況。4、餐具清潔、消毒落實情況。查實物、查人員持健康證上崗情況、培訓檔案（或記錄）、工作記錄張亞華附件五：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表受檢部門黃果樹企業(yè)檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果安全法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》、《特種設備監(jiān)察條例》、《貴州省道路交通事故當事人責任確定規(guī)則》相關內(nèi)容查相關部門開展法律法規(guī)教育培訓的相關記錄鄒岺張亞華應急預案總公司本部、黃果樹紙業(yè)、“馳宇”大廈區(qū)域應急預案落實情況三個區(qū)域開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)鄒岺張亞華安全教育培訓電工、焊工、修理工、夾抱車（叉車）四類高風險崗位人員《崗位安全作業(yè)指導書》每類人員抽查2名，由檢查人員進行提問。鄒岺張亞華安全職能部門管理人員以及基層部門安全員學習、執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》、《建筑防火設計規(guī)范》、《消防法》、《公安部61號令》、《特種設備安全監(jiān)察條例》和《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》查部門開展法律法規(guī)學習的培訓記錄鄒岺張亞華安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料鄒岺張亞華一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。鄒岺張亞華消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場胡清平馬德銘2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。胡清平馬德銘3、不得埋壓、圈占消火栓。胡清平馬德銘4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。胡清平馬德銘5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。胡清平馬德銘6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄胡清平馬德銘7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。胡清平馬德銘8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態(tài)。胡清平馬德銘9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。胡清平馬德銘10、吸煙室必須設置不燃材料制作，且裝有水的煙頭容器；煙頭和火柴梗應放入容器，其他可燃物不得丟入容器。查現(xiàn)場胡清平馬德銘11、吸煙室應當配置打火器，職工嚴禁攜帶火種。胡清平馬德銘12、變（配）電房嚴禁存放各種油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。查現(xiàn)場胡清平馬德銘13、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內(nèi)整潔、完好，符合電氣安裝規(guī)程要求。胡清平馬德銘14、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。胡清平馬德銘15、配電柜（箱）外露元件屏護完好。胡清平馬德銘16、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現(xiàn)象。胡清平馬德銘17、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。胡清平馬德銘18、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。胡清平馬德銘19、電氣設備周圍1米范圍內(nèi)不得堆放物品。胡清平馬德銘生產(chǎn)安全1、禁止在工作場所存儲易燃物品，例如：汽油、煤油、酒精等，運行中所需小量的潤滑油和日常需用的油壺、油槍，必須存放在指定地點的儲藏室內(nèi)。查現(xiàn)場李斌2、特種設備登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。李斌3、特種安全設備技術檔案：①特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料：②特種設備的定期檢驗記錄；③特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；④特種設備運行故障和事故記錄。查部門特種安全設備技術檔案李斌4、鍋爐壓力表沖洗、連鎖裝置試驗，壓力表正常運行時每周沖洗一次存水彎，每半年至少檢驗一次，并在刻度盤上劃指示工作壓力紅線，鉛封完好。高低水位報警器、低水位連鎖裝置、超壓、超溫報警器、超壓連鎖裝置，每月至少作一次報警聯(lián)鎖試驗，設備維修保養(yǎng)和安全附件試驗校驗情況，要詳細作好記錄，鍋爐管理人員應定期檢查。查現(xiàn)場查記錄李斌5、壓力容器及管道的外觀，容器各連接部位有無泄漏、滲漏現(xiàn)象；容器的部件和附件有無塑性變形、腐蝕及其他缺陷或可疑跡象；容器及其連接管道有無振動、磨損等現(xiàn)象（管道閥門不得有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象）。壓力容器及管道附件的外觀，壓力表的取壓管有無泄漏或堵塞現(xiàn)象；彈簧式安全閥的彈簧是否有銹蝕、被油污粘結(jié)等情況這些裝置和器具是否在規(guī)定的允許使用期限內(nèi)。查現(xiàn)場李斌6、電梯維護保養(yǎng)，電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢查（電梯專業(yè)單位）。行車維護保養(yǎng)記錄。查現(xiàn)場查記錄李斌7、每一年絕緣手套、鞋、絕緣墊、高壓試電筆等送檢及合格標簽。查記錄資料李斌8、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。查現(xiàn)場李斌9、儀器儀表在有效檢定期內(nèi)使用，指示正常。查現(xiàn)場查記錄李斌10、特種作業(yè)必須持有效證件上崗操作。查現(xiàn)場查記錄李斌交通安全加強駕駛員安全教育、技能培訓，提高交通安全法制意識和安全行車意識。查近期對駕駛員的安全教育（含交通類法律法規(guī)）、技能培訓的培訓記錄楊光躍趙興全順生肖國文及時收集路況信息通報上崗駕駛員，告知較好的行車路線。查部門近期路況信息通報加強駕駛員管理，加大監(jiān)督和考核力度，促使駕駛員安全文明行車，嚴防交通事故發(fā)生。查部門近期對違章行車的檢查和考核資料?；饭芾頇z查危險化學品的使用及管理情況1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況鄒岺張亞華勞保用品使用和管理查勞動保護用品的發(fā)放及使用情況1、查勞動保護用品臺帳（或記錄）2、勞保用品的佩戴查現(xiàn)場鄒岺張亞華食品安全衛(wèi)生1、食品留樣落實情況。2、食堂工作人員健康體檢情況。3、食堂工作人員食品安全知識培訓情況。4、餐具清潔、消毒落實情況。查實物、查人員持健康證上崗情況、培訓檔案（或記錄）、工作記錄鄒岺張亞華附件六：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表受檢部門生產(chǎn)管理科檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果安全法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》相關內(nèi)容查部門開展法律教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問部門負責人或安全人員本部門三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查部門開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)謝恩麟安全教育培訓夾抱車崗位職工《崗位安全作業(yè)指導書》抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場蒲德斌莫朝榮2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。蒲德斌莫朝榮3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌莫朝榮4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌莫朝榮5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌莫朝榮6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄蒲德斌莫朝榮7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌莫朝榮8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等應當處于正常狀態(tài)。蒲德斌莫朝榮9、應急照明應急定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。蒲德斌莫朝榮10、倉庫嚴禁無關人員進入，入庫人員必須登記，交出火種。查現(xiàn)場查記錄蒲德斌莫朝榮11、庫內(nèi)嚴禁使用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具及各種電器設備。查現(xiàn)場蒲德斌莫朝榮生產(chǎn)安全1、所有樓梯、平臺、通道、欄桿都應保持完整，鐵板必須鋪設牢固。鐵板表面應有紋路以防滑跌。在檢修期間需將欄桿拆除時，必須裝設臨時遮欄，并在檢修結(jié)束時將欄桿立即裝回。查現(xiàn)場張偉曾曉江2、門口、通道、樓梯和平臺等處，不準放置雜物。張偉曾曉江3、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。電柜（箱）內(nèi)電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。張偉曾曉江4、電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。張偉曾曉江5、電氣柜（箱）以外不得有裸帶電體外露。張偉曾曉江6、露天使用的用電設備、配電裝置應采取合適的防雨、防雪、防霧和防塵的措施。張偉曾曉江7、對重大危險有害區(qū)域應設置設備隔離、密閉、監(jiān)控、報警、信號、消除電火花或其他安全防護措施。張偉曾曉江8、安全標志牌每半年至少檢查一次，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。張偉曾曉江9、同一現(xiàn)場多臺設備和一用一備設備必須標明區(qū)分防止誤操作。張偉曾曉江10、特種作業(yè)必須持有效證件上崗操作。查資料張偉曾曉江?；饭芾頇z查危險化學品三醋酸甘油脂、煤油、石臘等的使用和管理情況1、查危險化學品臺帳2、查庫存管理情況3、查現(xiàn)場標識張偉曾曉江勞保用品使用和管理檢查香料配方執(zhí)行員、搬運工勞動保護用品的發(fā)放和使用情況1、查勞保用品發(fā)放臺帳（或記錄）2、查勞動保護用品佩戴及使用情況張偉曾曉江附件七：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表Q/GZZY.AQ.04.41受檢部門廠辦公室檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果安全法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《食品安全法》、《貴州省道路交通事故當事人責任確定規(guī)則》相關內(nèi)容查部門開展法律法規(guī)教育培訓的相關記錄胡清平張亞華危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問部門負責人或安全人員本部門三級以上危險源分布和管理情況胡清平張亞華應急預案部門應急預案落實情況查部門開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)胡清平張亞華安全教育培訓廚師崗位職工《崗位安全作業(yè)指導書》抽查2名，由檢查人員進行提問。胡清平張亞華安全管理人員學習、執(zhí)行《應急響應程序》查部門安全管理人員開展《應急響應程序》學習的培訓記錄胡清平張亞華安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料胡清平張亞華一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。胡清平張亞華消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場鄒岺馬德銘2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。鄒岺馬德銘3、不得埋壓、圈占消火栓。鄒岺馬德銘4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。鄒岺馬德銘5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。鄒岺馬德銘6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄鄒岺馬德銘7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。鄒岺馬德銘8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等設施處于正常狀態(tài)。鄒岺馬德銘9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。鄒岺馬德銘10、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規(guī)范要求，并落實責任人管理。查現(xiàn)場查記錄鄒岺馬德銘11、庫管員應掌握滅火器的使用方法和滅火技能。鄒岺馬德銘12、油煙機及煙道應定期清洗。鄒岺馬德銘13、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內(nèi)整潔、完好，符合電氣安裝規(guī)程要求。查現(xiàn)場鄒岺馬德銘14、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。鄒岺馬德銘15、配電柜（箱）外露元件屏護完好。電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現(xiàn)象。鄒岺馬德銘16、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。鄒岺馬德銘17、電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。鄒岺馬德銘18、電氣設備周圍1米范圍內(nèi)不得堆放物品。鄒岺馬德銘生產(chǎn)安全1、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志。（柜（箱）上每一處開關，都應有標明控制對象的名稱）。查現(xiàn)場李斌2、電柜（箱）內(nèi)電器必須保持完好有效，定專人管理，指示燈、儀器、儀表無缺損，指示準確。電氣柜（箱）以外不得有裸帶電體外露。李斌3、電柜（箱）前方1.2m的范圍內(nèi)無障礙物（因工藝布置設備安裝確有困難時可減至0.8m，但不得影響箱門開啟和操作），有足夠的操作空間。李斌4、電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。李斌5、移動使用的配電箱（板）應采用完整的、帶保護線的多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線作電源線，同時應裝設漏電保護器。（外來施工現(xiàn)場）李斌6、正常使用時會產(chǎn)生飛濺火花、灼熱飛屑或外殼表面溫度較高的用電設備，應遠離易燃物質(zhì)或采取相應的密閉、隔離措施。（外來施工現(xiàn)場）李斌7、臨時用電須經(jīng)有關主管部門審查批準，并有專人負責管理，限期拆除。查審批記錄、查現(xiàn)場李斌8、高空作業(yè)和其他有危險的作業(yè)應有個體防護措施。（外來施工現(xiàn)場）查現(xiàn)場9、氣瓶在保管和使用過程中，避免日光曝曬，遠離明火和熱輻射。（外來施工現(xiàn)場）李斌10、特種作業(yè)必須持有效證件上崗操作。查資料李斌交通安全加強駕駛員安全教育、技能培訓，提高交通安全法制意識和安全行車意識。查近期對駕駛員的安全教育（含交通類法律法規(guī)）、技能培訓的培訓記錄楊光躍全順生肖國文及時收集路況信息通報上崗駕駛員，告知較好的行車路線。查部門近期路況信息通報加強駕駛員管理，加大監(jiān)督和考核力度，促使駕駛員安全文明行車，嚴防交通事故發(fā)生。查部門近期對違章行車的檢查和考核資料勞保用品使用和管理檢查廚師（防滑鞋、長統(tǒng)膠鞋）勞動保護用品的發(fā)放和使用情況1、查勞保用品發(fā)放臺帳（或記錄）2、查勞動保護用品佩戴及使用情況胡清平張亞華食品安全衛(wèi)生1、食品留樣落實情況。2、食堂工作人員健康體檢情況。3、食堂工作人員食品安全知識培訓情況。4、餐具清潔、消毒落實情況。查實物、查人員持健康證上崗情況、培訓檔案（或記錄）、工作記錄胡清平張亞華附件八：貴州中煙工業(yè)公司安全檢查表受檢部門設備信息技術科檢查日期檢查部門及人員受檢部門簽字檢查內(nèi)容檢查方式檢查人檢查結(jié)果安全法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》相關內(nèi)容查部門開展法規(guī)教育培訓的相關記錄謝恩麟危險源管理三級以上危險源分布和管理情況提問部門負責人或安全人員本部門三級以上危險源分布和管理情況謝恩麟應急預案部門應急預案落實情況查部門開展應急預案演練的方案、培訓記錄、評審表、演練總結(jié)謝恩麟安全教育培訓機修工崗位職工《崗位安全作業(yè)指導書》抽查2名，由檢查人員進行提問。謝恩麟安全檢查和隱患整改落實本部門一至三季度安全教育培訓計劃情況查記錄、培訓日志等資料謝恩麟一至三季度部門開展“三級”檢查和隱患整改落實情況查部門檢查記錄、隱患整改臺帳。謝恩麟消防安全1、每個滅火器設置點的滅火器不應少于2具、多于5具。查現(xiàn)場蒲德斌曾曉江2、滅火器應保持無變形，壓力充足，部件完好。蒲德斌曾曉江3、不得埋壓、圈占消火栓。蒲德斌曾曉江4、不得損壞、挪用、拆除、遮擋、停用消防設施和器材。蒲德斌曾曉江5、不得占用防火間距堆放物品堵塞消防通道。蒲德斌曾曉江6、應急照明和疏散指示標志完好有效。查現(xiàn)場查記錄蒲德斌曾曉江7、疏散通道、安全出口應當保持暢通，并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明。蒲德斌曾曉江8、防火門、防火卷簾、消防安全指示標志、應急照明等設施處于正常狀態(tài)。蒲德斌曾曉江9、應急照明應當定期做好檢查、維護保養(yǎng)記錄。蒲德斌曾曉江10、電（氣）焊（割）等明火作業(yè)，必須報經(jīng)安全保衛(wèi)部門審批；動火單位和人員應當遵守消防安全規(guī)定，并落實相應的消防安全措施。查現(xiàn)場查資料蒲德斌曾曉江11、消防安全重點部位電氣設備、線路必須符合規(guī)范要求，并落實責任人管理。查現(xiàn)場蒲德斌曾曉江12、消防安全重點部位職工應掌握滅火器的使用方法和滅火技能。蒲德斌曾曉江13、配電柜（箱）等應明確責任人管理，柜（箱）內(nèi)整潔、完好，符合電氣安裝規(guī)程要求。查現(xiàn)場蒲德斌曾曉江14、配電柜（箱）各種元件、儀表、開關與線路連接可靠，接觸良好，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。蒲德斌曾曉江15、配電柜（箱）外露元件屏護完好。蒲德斌曾曉江16、電源插座、開關應完整無損，安裝牢固，外殼或罩蓋完好，接頭可靠，沒有燒焦、燒糊現(xiàn)象。蒲德斌曾曉江17、電氣設備的電源線、接頭、開關不得有斷線、老化、裸露和破損。電氣設施、設備嚴禁超負荷或者帶故障運行。蒲德斌曾曉江18、電氣設備周圍1米范圍內(nèi)不得堆放物品。蒲德斌曾曉江生產(chǎn)安全1、所有配電箱、開關箱應在其箱門上清晰的標注其編號、名稱、用途、并作分路標志（柜（箱