ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件【word可編輯】

XXXXXX有限公司職業(yè)健康安全管理手冊職業(yè)健康安全管理手冊頒布令XXXX有限公司依據(jù)《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準的要求，結(jié)合本行業(yè)和公司的實際情況制定了公司《職業(yè)健康安全管理手冊》。本手冊作為公司職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性、綱領性文件，經(jīng)審定符合國家有關的法律法規(guī)要求以及其他職業(yè)健康安全要求，現(xiàn)予以批準并發(fā)布。要求公司全體員工認真學習，嚴格遵守和貫徹執(zhí)行本職業(yè)健康安全管理手冊的各項規(guī)定和要求。本公司職業(yè)健康安全管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效?？偨?jīng)理：2018年06月30日職業(yè)健康安全管理者代表任命書為確保公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進以及確保職業(yè)健康安全管理體系符合《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》現(xiàn)任命XXX同志擔任職業(yè)健康安全管理者代表。職業(yè)健康安全管理者代表履行下列職責：1.全面負責XXXX有限公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。2.負責《職業(yè)健康安全管理手冊》的審核，批準職業(yè)健康安全管理程序文件。3.負責職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的的績效情況。4.負責職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡。總經(jīng)理：2018年06月30日職業(yè)健康安全管理方針、目標頒布令為確定公司在職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的職業(yè)健康安全管理方針：（根據(jù)公司實際填寫）管理方針闡述：職業(yè)健康安全目標：（根據(jù)公司實際填寫）職業(yè)健康安全最高管理者代表承諾書1、遵守現(xiàn)行國家職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)要求以及其他與職業(yè)健康安全相關的要求；2、建立有效的、充分的、適宜的管理體系，持續(xù)改進公司在職業(yè)健康安全等方面的績效；3、在公司內(nèi)外發(fā)布職業(yè)健康安全方針，開展管理方針、目標的宣傳和教育活動，不斷提高全體員工在質(zhì)職業(yè)健康安全等方面的意識和能力。4、XXXX承擔保護員工的與工作相關的健康和安全的全部職責和責任。5、公司將提供建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系所需的一起資源。6、公司將通過協(xié)商、識別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保公司控制下的員工及員工代表積極參與職業(yè)健康安全管理體系的改進。7、公司將通過系統(tǒng)的識別和采取措施應應對不符合、機遇以及工作相關的危險源和風險，確保及促進職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進以提高職業(yè)健康安全績效。/最高管理者：2018年06月30日職業(yè)健康安全管理手冊基本說明本手冊適用范圍：1、公司控制下的所有部門以及公司產(chǎn)品和服務形成的全過程；2、公司經(jīng)營所涉及到的所有場所及所有人員的職業(yè)健康安全管理活動；3、本手冊對《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準的要求沒有進行任何刪減。本手冊引用文件：下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是標注日期的引用文件，僅標注日期的版本適用于本文件。凡是不標注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。ISO9001:2015質(zhì)量管理體系——要求ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南職業(yè)健康安全管理手冊管理說明1.0編制1.1本《職業(yè)健康安全管理手冊》是依據(jù)《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準編制的。1.2本手冊由職業(yè)健康安全管理者代表負責組織有關部門和人員起草、制定。1.3品管部具體負責《職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、制定及具體實施。2.0審核、批準本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準后生效。3.0《職業(yè)健康安全管理手冊》的管理3.1公司的職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。3.2職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本正本”由行政部負責妥善保管；職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”為受控版本的復印件，交至使用者手中時加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用；職業(yè)健康安全管理手冊的“電子版本正本”經(jīng)最高管理者批準后，由文控中心負責保存，未經(jīng)許可任何人不得私自修改。3.3如向顧客或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用，“非受控版本”的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊不受文件修改的控制。3.4職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者名單由人事行政部發(fā)放至相關人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.0《職業(yè)健康安全管理手冊》的編號、標識按《文件控制程序》執(zhí)行。5.0《職業(yè)健康安全管理手冊》的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。6.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版6.1職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改由職業(yè)健康安全管理者代表負責組織有關人員實施，經(jīng)最高管理者批準，同時更改職業(yè)健康安全管理手冊的“版本”號。6.2版本號按英文字母“A、B、C……”順序排列。6.2.1文件第一次修改時，版本／狀態(tài)由“A/0”改為“A/1”，第二次修改則改為“A/2”依此類推。6.2.2修改狀態(tài)號用于職業(yè)健康安全管理手冊中較少部分內(nèi)容的修改，該頁修改達到三次以上時，則此頁應進行換版。6.2.3當手冊或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時，可直接采取換版方式。6.3《職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。7.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的解釋權在品管部。8.0支持性文件《文件控制程序》組織架構圖（根據(jù)公司實際情況編寫）1.0公司簡介文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/1公司簡介公司介紹：業(yè)務范圍：產(chǎn)能介紹：設備介紹：2.0職業(yè)健康安全管理體系實施目的文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/11.0目的1.1本手冊規(guī)定了對職業(yè)健康安全管理體系的要求，旨在使公司能夠提供健康安全的工作條件以預防與工作相關的傷害和健康損害，同時主動改進職業(yè)健康安全績效。這包括考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求并制定和實施職業(yè)健康安全方針和目標。1.2建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，以提高職業(yè)健康安全，消除或盡可能降低職業(yè)健康安全風險（包括體系缺陷），利用職業(yè)健康安全機遇，應對與公司活動相關的職業(yè)健康安全體系不符合；1.3持續(xù)改進組織的職業(yè)健康安全績效和目標的實現(xiàn)程度；1.4確保公司自身符合其所闡明的職業(yè)健康安全方針；1.5證實符合《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求。3.0引用法律、標準及術語定義文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/33.1法律、標準3.1.1《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》3.1.2《中華人民共和國環(huán)境保護法》3.1.3《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》3.1.4《中華人民共和國勞動法》3.1.5《中華人民共和國職業(yè)病防治法》3.1.6《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》3.2術語及定義3.2.1組織organization3.2.2相關方interestedparty3.2.3員工worker3.2.4參與participation3.2.5協(xié)商consultation3.2.6工作場所workplace3.2.7承包商contractor3.2.8要求requirement3.2.9法律法規(guī)要求和其他要求legalrequirementsandotherrequirements3.2.10管理體系managementsystem3.2.11職業(yè)健康安全管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem3.2.12最高管理者topmanagement3.2.13有效性effectiveness3.2.14方針policy3.2.15職業(yè)健康安全方針occupationalhealthandsafetypolicy3.0引用法律、標準及術語定義文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/33.2.16目標objective3.2.17職業(yè)健康安全目標occupationalhealthandsafetyobjective3.2.18傷害和健康損害injuryandillhealth3.2.19危險源hazard3.2.20風險risk3.2.21職業(yè)健康安全風險occupationalhealthandsafetyrisk3.2.22職業(yè)健康安全機遇occupationalhealthandsafetyopportunity3.2.23能力competence3.2.24形成文件的信息documentedinformation3.2.25過程process一組將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。3.2.26程序procedure3.2.27績效performance3.2.28職業(yè)健康安全績效occupationalhealthandsafetyperformance3.2.29外包outsource(verb)3.2.30監(jiān)視monitoring3.2.31測量measurement3.2.32審核audit3.2.33符合conformity3.2.34不符合nonconformity3.2.35事件incident3.2.36糾正措施correctiveaction3.0引用法律、標準及術語定義文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/33.3.1重大風險——是指組織通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。3.3.2四不放過——事故原因不查清不放過；事故責任人與周圍員工未受到教育不放過；未采取防范措施不放過；事故責任人未受到處理不放過。3.3.3三同時——指生產(chǎn)單位在新、改、擴建項目和技術改造項目中的環(huán)境保護設施、職業(yè)健康與安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收投入生產(chǎn)和使用。3.3.4輕傷事故——指受傷害員工負傷后休息1個工作日以上105天（含）以內(nèi)，并且構不成傷殘等級的事故。3.3.5重傷事故——指受傷害員工負傷以后休息105天以上，并且傷殘等級在五級至十級的事故。3.3.6重大事故或死亡事故：指受傷害員工負傷以后休息105天以上，并且傷殘等級在一級至四級的事故或者是一次死亡一人以上的事故等4.0組織所處的環(huán)境文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/44.1組織所處的環(huán)境組織應確定影響公司的宗旨、經(jīng)營目標實現(xiàn)、職業(yè)健康安全管理體系預期結(jié)果的能力的內(nèi)外部問題。當組織內(nèi)外部問題發(fā)生變化時，需及時更新相關的內(nèi)外部問題清單。在確定這些相關的內(nèi)外部問題時，組織應考慮以下方面：1)組織所處地方的相關政策性變化；2)組織相適應的法律法規(guī)要求；3)公司的經(jīng)營目標、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標等。4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；5）總經(jīng)理辦應建立經(jīng)營計劃。說明：外部的環(huán)境：可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。內(nèi)部環(huán)境：可以組織的理念、價值觀和文化。4.0組織所處的環(huán)境文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/4說明：組織應編制《內(nèi)外部問題清單》以及《內(nèi)外部問題評價表》4.2理解員工及其他相關方的需求和期望4.2.1其他相關方包括但不限于如下：1）股東；2)組織顧客；3)使用者；4）組織周邊居民；3)供應商、分銷商、零售商；4)與職業(yè)健康相關的政府機構；5)其他與公司利益有關的個人或組織。4.2.2公司應理解和滿足影響上述相關方提出的需求和期望，并確定這些需求和期望中哪些將成為組織的合規(guī)性義務。4.2.3當公司的經(jīng)營場所、股東結(jié)構、產(chǎn)品類型、主要市場、組織架構等發(fā)生重大變化和調(diào)整時，應及時評審相關的內(nèi)外部問題，并及時更新確定的相關結(jié)果。4.0組織所處的環(huán)境文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/4說明：組織應編制《相關方需求和期望清單》以及《相關方清單》。4.3確定職業(yè)健安全管理體系的范圍組織應界定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定職業(yè)健康安全管理體系范圍時，公司應考慮：a）4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b）4.2所提及的合規(guī)義務；c）考慮所實施的與工作相關的活動。d）其活動、產(chǎn)品和服務；e）其實施控制與施加影響的權限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務均須納入職業(yè)健康安全管理體系。應以文件形式說明且可被相關方獲取。說明：組織需對相關的職業(yè)健康安全管理體系的范圍進行相關的評審并形成相關的評審報告。4.0組織所處的環(huán)境文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼4/44.4職業(yè)健康安全管理體系總要求組織應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用。組織建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時，應考慮4.1和4.2獲得的知識。說明：組織應編制《過程清單》以及《過程關系關聯(lián)表》。5.0領導作用與員工參與文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/45.1領導作用與承諾最高管理者應證實其在職業(yè)健康安全管理體系方面的領導作用與承諾，通過：a）承擔確保員工的職業(yè)健康安全的全部職責和責任；b）在滿足組織戰(zhàn)略方向的框架下建立職業(yè)健康安全方針和目標；c）采取措施將職業(yè)健康安全管理體系的過程和要求融入組織的業(yè)務過程；d）為建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系提供一切資源；e）通過協(xié)商、識別以及消除障礙或障礙物確保員工及員工代表積極參與職業(yè)健康安全管理體系；（需編制《障礙或障礙物清單》并定期對清單進行評審確認更新）f）及時與組織內(nèi)部員工及其他相關方溝通職業(yè)健康安全管理體系有效運行以及滿足職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；（保留相關溝通記錄）g）采取措施方案使職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果；h）通過采取措施消除不符合、危險源的風險等，確保職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進以此提高職業(yè)健康安全績效；i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內(nèi)證實其領導作用；e）定期組織內(nèi)部員工對職業(yè)健康安全管理體系知識的培訓、引導以及宣傳。（保留相關的培訓記錄）5.2職業(yè)健康安全方針5.0領導作用與員工參與文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/4職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標指標提供綱領性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點?？偨?jīng)理批準公司的職業(yè)健康安全方針，并確保其：a)提供安全健康的工作環(huán)境以實現(xiàn)對職業(yè)健康安全的承諾，并適合于組織的宗旨、規(guī)模、所處的環(huán)境以及組織的職業(yè)健康安全風險和機遇的特定性質(zhì)b)能夠指導組織制定職業(yè)健康安全目標；c）滿足相關的法律法規(guī)要求和其他相關的要求；d)包括利用控制層級（見8.1.2）控制職業(yè)健康安全風險的承諾；e)確保其能持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系以提高職業(yè)健康安全績效的承諾；f)是通過員工及員工代表參與職業(yè)健康安全管理體系決策后編制公司職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風險評價的結(jié)果、重要危險源、公司的經(jīng)營策略、相關方的觀點及法律法規(guī)的要求。公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，通過組織最高管理者與各層次員工協(xié)商后建立、實施并保持職業(yè)健康安全質(zhì)量方針并以文件的形式傳達到組織控制下的員工及相關方。（組織控制下的員工需理解并且能完整回答出組織制定的職業(yè)健康安全方針）公司的職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，意味著職業(yè)健康安全管理體系循環(huán)運行的開始。被授予權限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機構，負責安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風險評估的結(jié)果，起草并制定目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案，進入職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持的實質(zhì)性階段。通過定期評審和不定期的評審確認和保證方針的適用性和有效性。5.0領導作用與員工參與文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/4a)每年一次在管理評審時對方針進行評審;b)當出現(xiàn)下列情況時由組織最高管理者對職業(yè)健康安全方針進行評審;1)本公司的規(guī)模和性質(zhì)以及經(jīng)營目標發(fā)生較大變化時;2)法律法規(guī)要求和其他相關要求出現(xiàn)較大的變化時;3）公司所處的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；3)重要環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時；4)出現(xiàn)較為嚴重的環(huán)境事故時；5)相關方要求時；6）職業(yè)健康安全管理體系認證審核不通過時；6)其他最高管理者認為必要時。將對職業(yè)健康安全方針的實施情況和適用性進行評審予以評估，必要時進行修訂，確保方針的持續(xù)有效性。說明：組織需保留相關的評審記錄以及相關的針對質(zhì)量。職業(yè)健康安全方針對內(nèi)的傳達方式，包括但不限于如下方面：下達文件、頒布手冊、畫冊宣傳，張貼于門前等。各部門可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對外應公開，通過傳真、宣傳畫冊等方式對外作宣傳。5.3組織的崗位、職責、責任與權限最高管理者應確保在組織內(nèi)部各層次分配并溝通職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)相關的職責、責任和權限并保持文件化信息，組織內(nèi)每一層次的員工應承擔職業(yè)健康安全管理體系中其控制部分的職責。最高管理者應對下列事項分配職責和權限：a）確保職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；5.0領導作用與員工參與文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼4/4b）向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的績效。說明：組織需根據(jù)公司實際經(jīng)營目標、職業(yè)健康安全目標情況編制相應的《組織架構圖》以及《崗位說明書》。5.4參與和協(xié)商5.4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》，確保與員工及其他相關方進行有關的職業(yè)健康安全信息的交流。5.4.2職責1）行政部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負責內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的交流與管理；2）各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的交流與處理，并配合管理部;3)管理者代表負責重大職業(yè)安全健康信息處理的審批。5.4.3控制要求1)內(nèi)部信息交流組織各層次與職能部門之間的信息，由產(chǎn)生的單位傳達到相關部門和人員；2)外部信息交流由行政部負責接受并進行處理，并將結(jié)果傳遞到相關部門，相方要求進應予以答復；3）所有職業(yè)安全健康管理體系運行中所產(chǎn)生的信息均應記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。說明：組織應編制《職業(yè)健康安全管理體系全員參與方案》、《障礙或障礙物清單》以及保留相關的《職業(yè)健康安全管理體系培訓記錄表》。6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/7按照公司方針和目標的要求，管理部對職業(yè)健康安全管理體系的各項基本活動進行策劃，策劃的結(jié)果在相關的管理體系文件中予以規(guī)定。6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則組織應建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。策劃職業(yè)健康安全管理體系時，組織應考慮：a）4.1所提及的問題；b）4.2所提及的要求；c）4.3職業(yè)健康安全管理體系的范圍；并且，應確定與職業(yè)健康危險源風險（見6.1.2）、法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3）6.1.2危險源辨識和職業(yè)健康安全風險評價建立并保持《危險因素識別、評價控制程序》，對活動、產(chǎn)品、服務過程中的危險、危害因素進行識別、評價，確定重要危險源并及時更新。6.1.2.1危險源辨識1）各部門負責本部門內(nèi)部的危險、危險源識別。2）行政部負責危險、危險源的匯總、登記、核定和重要危險、危險源的評價工作。3）最高管理者負責重要危險源清單的批準。6.1.2.2職業(yè)健康安全風險和其他職業(yè)健康安全管理體系風險的評價：6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/71）危險源辨識的范圍應覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面；2）進行危險源辨識和危險源風險評價所需要的信息必須真實可靠；3）風險評價必須結(jié)合公司的實際情況、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來），三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。4）重要危險源的風險的影響應考慮：重大危險源的規(guī)模和范圍、重大危險源的影響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等。5）確定重要危險源風險評價流程、確定評價方法及原則。6）定期對危險、危害因素進行評審，每年不少于1次。當生產(chǎn)過程、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或購進新設備時，由涉及部門在一周內(nèi)按程序要求對危險、危害因素進行識別，并將結(jié)果報管理部。管理部負責將危險因素清單補充完整，定期更新重要危險因素。說明：組織應編寫《危險源辨識和風險評價管理程序》以及《危險源風險評價表》、《危險源清單》。6.1.2.3識別職業(yè)健康安全機遇和其他機遇：組織應建立、實施和保持一個或多個過程，以確保：a）對于提升職業(yè)健康安全績效的機遇進行識別：1）過程或活動的有計劃的變更；2）消除或減少職業(yè)健康安全風險的機遇；3）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機遇；b）改進職業(yè)健康安全管理體系的機遇。說明：組織應編制《職業(yè)健康安全機遇和其他機遇管理程序》。6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求6.1.3.1概述建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求和其他要求，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化以便及時更新。6.1.3.2職責1）行政部負責職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求的獲取、適用性確認及更新，并對符合性進行檢查。2）各部門應嚴格遵守已確認的職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求。6.1.3.3控制要求1）行政部確定獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求和其他要求的途徑與頻次，并確定職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求對公司各項安全管理制度的適用性。2）針對本公司的特點，建立適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求清單。（編制《法律法規(guī)要求和其他要求清單》）3）關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要注的變化，對職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求和其他要求清單進行動態(tài)管理。說明：組織需定期評審《法律法規(guī)要求和其他要求清單》的適用性、及時性、準確性等并及時更新最新清單內(nèi)容，并保留相關的評審記錄。6.1.4措施的策劃組織應采取策劃行動來消除或減少重要職業(yè)健康安全危險源風險和以及使組織承擔相應的合規(guī)性義務，如對組織運營和管理過程中的風險和機會進行識別和采取措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實施過程，并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，組織應考慮技術方案、財務、運營和業(yè)務的需求。6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼4/7說明：組織應編制《措施實施方案》、《應急反應計劃》、《風險和機遇應對措施表》并保留《措施有效性評價記錄表》。6.2職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃組織應制定《職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)管理程序》管理職業(yè)健康安全目標的制定，以及對職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)進行策劃。6.2.1職業(yè)健康安全目標6.2.1.1概述依據(jù)組織職業(yè)健康安全方針與適用的法律法規(guī)及其他相關要求，結(jié)合已確定的重大危險源，制定職業(yè)健康安全目標和指標，以實現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病的預防和持續(xù)改進。6.2.1.2職責1）行政部負責提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標和指標及其日常檢查及審核。2）總經(jīng)理負責審查公司的職業(yè)健康安全目標和指標。3）各部門負責職業(yè)健康安全目標和指標的實施。4）最高管理者負責審批職業(yè)健康安全目標和指標。6.2.1.3控制要求1）目標、指標制定的依據(jù)a)危險源辨識、風險評價產(chǎn)生的重要危險源；b)組織的職業(yè)健康安全方針；c)技術的先進性及可行性；d)國家有關法律法規(guī)要求及其他職業(yè)健康安全要求；e)相關方的期望和需求；6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼5/7f)經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件。2）目標、指標的檢查與修訂a)行政部部組織有關部門每年對公司目標、指標的實施情況進行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報管理者代表。b)當目標和指標需要修訂時，行政部部應報總經(jīng)理，并提交職業(yè)健康安全管理評審會議評審。各部門要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標和指標進行相應修訂。c)各部門應根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案對分管的目標、指標實施過程進行檢查和控制。當重要危險源發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化。d)目標和指標的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理審查，最高管理者批準。說明：組織應對《職業(yè)健康安全目標一覽表及計算方法》。6.2.2實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標的策劃6.2.2.1策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，組織應確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何通過參數(shù)進行測量及如何進行監(jiān)視，包括頻率；f）如何評價結(jié)果；g）如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。說明：組織應編制《職業(yè)健康安全目標和管理方案控制程序》，對職業(yè)健康安全目標措施的策劃定期進行評審，并保留相關的評審記錄。6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼6/7制定《職業(yè)健康安全管理方案》并貫徹落實，以確保實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標和指標。組織應保留職業(yè)健康安全目標的測量結(jié)果，以證明組織在按計劃實現(xiàn)職業(yè)健康安全的目標。6.2.2.2職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的制定1）行政部負責組織有關職能部門研究提出并制訂職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案的草案。2）總經(jīng)理負責審核職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案。3）最高管理者負責批準職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案。4）責任部門具體落實方案，由行政部對方案完成情況進行監(jiān)督檢查。6.2.2.3職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的內(nèi)容包括但不限于如下方面：a)職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應明確要實現(xiàn)的目標和指標；b)職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應有可行的技術措施；c)職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應明確責任部門；d)職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方應明確完成的時間和進度要求。2）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的審批和實施a)公司制定、修訂后的職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案應形成文件，經(jīng)總經(jīng)理審核，最高管理者批準。b)為了保證職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案，公司的最高管理者應保證所需資源的落實。c)行政部每季度對職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案執(zhí)行情況進行檢查，并及時通報檢查結(jié)果，做好記錄。6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼7/73）職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案的修訂a)職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案每年制訂一次。如遇職業(yè)健康安全目標和指標或其他客觀情況發(fā)生重大變化時，行政部應及時組織有關部門對管理方案進行修訂或補充。b)職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)方案需要修訂時由具體責任部門提出報總經(jīng)理審查。c)由于管理評審或?qū)徍艘髴獙芾矸桨高M行修訂。說明：組織應保留《職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)計劃表》以及《月度職業(yè)健康安全目標統(tǒng)計表》。7.0支持文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/47.1資源組織應確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。說明：組織應編制相關的資源清單。7.2能力組織應制定《人力資源控制程序》和《各部門崗位職責》，確保：1）確定影響職業(yè)健康安全績效的工作人員所需的能力；2）確定在適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗的基礎上能夠勝任；3）確定與職業(yè)健康安全管理體系相關的培訓需求，對有關工作人員采取進行內(nèi)外培訓等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進行評價；4)保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。說明：組織需保留相關的《培訓計劃表》以及《培訓記錄》和《考核記錄》。7.3意識組織應通過日常宣導、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工了解公司的職業(yè)健康安全方針和目標。通過職業(yè)健康安全管理體系文件，培訓、宣導等方式讓員工了解重要危險源和風險，及與自己所從事工作相關的實際和潛在職業(yè)健康安全的影響，意識到個人工作的改進對職業(yè)健康安全績效以及所帶來的好處，同時也要了解不符合/不合格對職業(yè)健康安全管理體系的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)性義務所帶來的影響。7.4信息和溝通7.0支持文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/4公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關方之間就職業(yè)健康安全管理體系的過程與績效，包括職業(yè)健康安全要求、目標及完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，明確了信息處理的方式和方法。說明：組織應《內(nèi)外部溝通控制程序》以及相對應的《內(nèi)外部人員通訊錄》。7.5文件化信息7.5.1總則根據(jù)ISO45001：2018標準的要求，組織應編制建立、實施和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系所需的文件，這些文件包括但不限于如下方面：1)方針和目標；2)管理手冊；3)程序文件；4)作業(yè)文件；5)管理體系所要求的記錄等。這些文件覆蓋了組織運行的全部過程，描述了職業(yè)健康安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及對其的控制方法，同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓學習，確保在實施過程中職業(yè)健康安全管理體系的文件化，以及過程運作和控制的有效性。說明：組織應編制相關的文件清單，包括《外來文件清單》以及《內(nèi)部文件清單》。7.0支持文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/47.5.2創(chuàng)建和更新為對職業(yè)健康安全管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，公司編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。7.5.3文件信息控制公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系運作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》進行管理。1）由文控中心對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對外來文件和外發(fā)文件進行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以防止誤用。5）作為記錄的文件，應按《文件控制程序》要求進行控制。6）記錄作為職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保存。7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關部門負責。7.0支持文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼4/48）記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關部門配合實施。說明：組織需編制《文件控制程序》和《記錄控制程序》并保留相關的文件發(fā)放、借閱、處置、回收等相關的記錄。8.0運行文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/58.1運行策劃和控制8.1.1總則組織應建立、實施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：——建立過程的運行準則；——按照運行準則實施過程控制；——保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施；——確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的情況；——使工作適合于員工。注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹墸ɡ纾合⑻娲?、管理）實施，并可單獨使用或結(jié)合使用。組織應對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。組織應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應：a）適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出職業(yè)健康安全要求；b）適當時，確定產(chǎn)品和服務采購的安全要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關法律法規(guī)要求和其他職業(yè)健康安全要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關的潛在重大危險源的信息的需求。8.0運行文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/5說明：組織應保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。組織需制訂《職業(yè)健康安全運行控制程序》，明確與重要職業(yè)健康安全危險源有關的活動、產(chǎn)品或服務，并對其運行準則進行控制。與重要職業(yè)健康危險源有關的活動相關的崗位，應嚴格執(zhí)行程序和相關支持性文件。對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及重要職業(yè)健康安全危險源的供應商，組織應依據(jù)《對相關方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。8.1運行策劃和控制8.1.2控制層級組織應建立一個過程并確定實現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風險的控制程序，通過運用下面的層級：a）消除危險源；b）用危險性較低的材料、過程、運行或設備代替；c）運用工程控制錯過是；d）運用管理控制程序；e）提供并確保使用充分的個人防護裝備。說明：組織應編制《職業(yè)健康安全風險控制措施管理程序》。8.2變更管理本公司在保持職業(yè)健康安全管理體系，危險源，內(nèi)部信息交流，運行控制，內(nèi)部審核方案，管理評審等方面均可作為變更管理的一部分，組織應提出計劃內(nèi)與計劃外的變更，以確保這些變更的非預期結(jié)果不對職業(yè)健康安全管理體系的預期效果產(chǎn)生負面影響。變更包括以下：A）計劃對產(chǎn)品，過程，運行，設備或設施的變更；8.0運行文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/5B）工作過程、程序、設備或組織結(jié)構的變更；C）適用的法律法規(guī)要求和其他要求的變更；D）有關危險源和相關的職業(yè)健康安全風險的知識或信息的變更；E）知識和技術的發(fā)展。說明：組織應編制《變更管理程序》以及保留相對應的《變更記錄》、《變更評審記錄》以及《變更清單》。8.3外包8.3.1外包過程是為了管理體系的需要，由組織選擇，并由外部方實施的過程。包括產(chǎn)品生產(chǎn)工序、倉儲、運輸、計量、產(chǎn)品檢測、勞務工招聘、輔助設備的維護、污水處理、消防器材年檢、危險廢棄物處理、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康安全危險源識別及職業(yè)健康體檢等。這些都外包過程，是否滿足組織的需要，都應得到識別和控制。8.3.2對已經(jīng)識別出來的所需的各個外包過程，組織要確保對其實施控制。外包過程的控制，組織不能免除其滿足法律法規(guī)和其他職業(yè)健康安全的要求的責任。針對已經(jīng)識別出的這些外包過程，需考慮這當中哪些是對有直接影響的（即主要的），哪些是有間接影響的（即次要的）；也需考慮的對外包過程控制的分擔程度以及實現(xiàn)必要控制外包過程的能力。說明：組織應編制《外包過程管理程序》。8.4采購8.0運行文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼4/5組織應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。組織應確保供方對職業(yè)健康安全的需求及期望，對供方職業(yè)健康安全的績效進行評價。說明：組織應編制《采購管理程序》。8.5承包商組織應建立過程，用以識別和溝通因下述情況產(chǎn)生的危險源并評價和控制相應的職業(yè)健康安全風險：a）承包商的活動和運行對組織的員工的職業(yè)健康安全風險；b）組織的活動和運行對承包商的職業(yè)健康安全的風險；c）承包商活動和運行對工作場所的其它相關方的職業(yè)健康安全的影響；d）承包商的活動和運行對承包商自身員工的職業(yè)健康安全風險。說明：組織應編制《承包商管理程序》。8.6應急準備和響應8.6.1概述建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序，作出應急預案與響應，預防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。8.0運行文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼5/58.6.2職責1）行政部負責確定哪些部門、崗位可能發(fā)生緊急情況，并會同其職能部門對危險控制情況進行檢查；2）各職能部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預防控制；3)組織最高管理者負責應急準備與響應中所必需的資源配置。8.6.3控制要求1）根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；2）對潛在事故由相應的部門組織制定預防措施及應急措施；3）責任部門對潛在事故或緊急情況發(fā)生時能迅速作出有效反應，如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理，應立即聯(lián)絡緊急救援和報告；4）在事故或緊急情況處理完畢后，應相關要求對《應急準備和響應控制程序》進行一次評審和修訂。說明：組織應編制《應急準備和響應管理程序》、《應急響應計劃》并保留相關的記錄，如《應急響應演練記錄》、《應急響應計劃評審記錄》、《應急準備和響應培訓記錄》等。9.0績效評價文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/49.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則織應監(jiān)視、測量、分析和評價其職業(yè)健康安全績效。組織應確定：a）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：b）組織評價其職業(yè)健康安全績效所依據(jù)的準則；c）使用時，監(jiān)視、測量、分析和評價的方法，以確保有效的結(jié)果；d）何時應實施監(jiān)視和測量；e）何時應分析和評價和溝通監(jiān)視和測量結(jié)果。適當時，組織應確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設備，并對其予以維護。組織應評價其職業(yè)健康安全績效和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。組織應按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)性義務的要求，就有關職業(yè)健康安全績效的信息進行內(nèi)部和外部溝通。組織應保留適當?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。說明：組織應編制《績效管理程序》以及《監(jiān)視和測量項目清單》并保留《職業(yè)健康安全績效準則評價記錄》、《監(jiān)視和測量裝置的校準/檢定記錄》、《職業(yè)健康安全績效評價記錄》等與職業(yè)健康安全績效相關的記錄。9.1.2 法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價9.0績效評價文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/4組織應制定并實施《法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性評價管理程序》用來保持、評價其合規(guī)性義務履行情況。文件需包括但不限于如下方面：a）實施合規(guī)性評價的頻次和方法；b）評價合規(guī)性；c）評價合規(guī)性時所采取的必要措施；d）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。e）組織應保留合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。說明：組織應保留《法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的評價記錄》以及《法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性的評價計劃表》。9.2 內(nèi)部審核9.2.1內(nèi)部審核目標組織需制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證職業(yè)健康安全管理體系所開展的活動和有關結(jié)果是否符合計劃的安排和要求，為組織職業(yè)安全健康管理體系的不斷改進和完善提供依據(jù)，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。9.2.2內(nèi)部審核過程9.2.2.1職責1）品管部負責制定《內(nèi)部審核控制程序》，編制年度內(nèi)部審核計劃，組織、協(xié)調(diào)審核的進行。2）總經(jīng)理負責批準審核計劃，任命審核組長，批準審核報告，向組織最高管理者報告審核結(jié)果。3）受審核方配合審核組開展審核，并針對審核組提出的不符合項制定糾正、預防措施并負責實施。9.0績效評價文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/49.2.2.2內(nèi)審過程控制1）內(nèi)部審核每年1次，根據(jù)實際情況可適當增加頻次。2）品管部負責制定年度審核工作計劃，審核組長制定現(xiàn)場審核計劃并報組織最高管理者批準。3)內(nèi)審員要經(jīng)過培訓，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書。4）依據(jù)審核表實施現(xiàn)場審核。審核組依據(jù)審核結(jié)果編寫審核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準并由品管部連同不符合報告一起，分發(fā)給各相關部門。5）各部門應對不符合項找出原因，提出糾正與預防措施并組織實施。6）品管部負責對糾正與預防措施進行跟蹤檢查和有效性驗證并做好記錄。7）總經(jīng)理向組織最高管理者報告審核結(jié)果。8）內(nèi)審計劃、檢查表、審核記錄、不符合項糾正措施表和報告應按《職業(yè)健康安全記錄控制程序》的要求保存。9.3 管理評審9.3.1總則為保證職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，組織最高管理者或總經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)情況，并評價職業(yè)健康安全管理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關的記錄。管理評審每年至少進行一次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。d）組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；9.0績效評價文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼4/42）員工參與和協(xié)商的輸出；3）監(jiān)視和測量的結(jié)果；4）審核結(jié)果；5）合規(guī)性評價的結(jié)果；6）職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇。e）與相關方的有關溝通；f）為保持有效的職業(yè)健康安全管理體系所需的資源的充分性；g）持續(xù)改進的機會。9.3.3評審輸出對管理評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據(jù)會議情況負責整理編寫包含以下內(nèi)容的《管理評審報告》：1）對職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的結(jié)論。2）與持續(xù)改進機會相關的決策。3）與職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關的決策，包括資源。9.3.3評審輸出4）職業(yè)健康安全目標未實施時所采取的措施。5）如需要，改進職業(yè)健康安全管理體系和其他業(yè)務過程融合的機遇。6）任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結(jié)論?！豆芾碓u審報告》分發(fā)到各相關部門予以實施，并由組織最高管理者對實施效果進行驗證。具體執(zhí)行參《管理評審控制程序》。10.0改進文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/310.1 事件、不符合和糾正措施10.1.1建立并保持《事故報告、調(diào)查與處理控制程序》以及《不符合、糾正與預防措施控制程序》；明確組織向執(zhí)法部門報告事故的機制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足職業(yè)安全健康管理體系的運行要求；對不符合進行調(diào)查和處理，并采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新不符合。10.1.2職責（1）事故報告、調(diào)查與處理a）組織最高管理者負責組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作；b）品管部部按程序文件要求做好事故報告工作，負責組成調(diào)查組開展事故調(diào)查并提出調(diào)查處理意見；c）各部門負責或參與本部門發(fā)生事故的報告、調(diào)查與處理，對重大事故的調(diào)查工作給予支持。（2）不符合、糾正與預防措施a）管理部負責不符合項糾正、預防措施的檢查和跟蹤驗證；b）相關單位負責對不符合、查清原因、制定并實施糾正與預防措施。10.1.3控制要求（1）事故報告、調(diào)查與處理的控制要求a）品管部規(guī)定公司事故的報告、調(diào)查與處理程序。10.0改進文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/3b）重大事故發(fā)生后，最高管理者負責事故報告、調(diào)查與處理工作。一般事故亦可由最高管理者指定人員負責事故報告、調(diào)查與處理工作。c）事故發(fā)生之后，現(xiàn)場有關人員應立即直接或逐級報告最高管理者。d）重大事故發(fā)生之后，在報告的同時應及時搶救受傷人員。技術部、品管部、行政部、OSH管理者代表、總經(jīng)理接報告后應立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴大。e）最高管理者或品管部負責重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報告、調(diào)查與處理控制程序》的要求形成調(diào)查報告。f）任何事故的處理均應按“三不放過”原則進行，品管部應建立事故檔案。（2）不符合、糾正與預防措施的控制要求a）品管部對審核和其他評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具《不符合、糾正與預防措施報告單》；b）責任部門對不符合進行分析研究，制定糾正與預防措施，以防止同類不符合項的重復發(fā)生。c）糾正與預防措施要具有經(jīng)濟性、可行性、合理性。d）品管部對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，以確保其有效性。e）糾正和預防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行手冊中相關要求。10.2 持續(xù)改進10.2.1持續(xù)改進目標組織應持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效10.0改進文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/3性，以：a）預防事件和不符合的。發(fā)生；b）宣傳正面的職業(yè)健康安全文化；c）提升職業(yè)健康安全績效。適當時，組織應確保員工參與實施其持續(xù)改進目標。10.2 持續(xù)改進10.2.2持續(xù)改進過程組織應在考慮本標準描述的活動的輸出的基礎上，策劃、建立、實施和保持一個或多個持續(xù)改進過程。組織應與其相關的員工及員工代表溝通持續(xù)改進的結(jié)果。組織應保留文件化信息，作為持續(xù)改進的證據(jù)。說明：組織應編制《持續(xù)改進管理程序》以及《年度改進項目清單》。附表一：崗位說明書公司安全生產(chǎn)委員會1宣貫落實國家關于職業(yè)健康安全方面的法規(guī)、技術標準，以及省、市政府和公司的有關規(guī)定。2督促、保證職業(yè)健康安全方針的貫徹、目標的實現(xiàn)。3解決體系運行中的重大問題,實現(xiàn)體系持續(xù)改進。4組織開展安全宣傳教育活動，組織協(xié)調(diào)安全競賽活動，對先進單位和先進個人進行表彰獎勵。5審議批準公司安全中長期規(guī)劃和年度計劃。6決策安全環(huán)保新技術、新方法的引進，審議并批準總公司安全環(huán)保生產(chǎn)必需的資金投入。最高管理者1對全公司職業(yè)健康安全負全面責任，負責對管理體系進行策劃,以滿足體系的各項目標要求。2貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要求。3任命管理者代表,并授權有關職責和權限。4批準管理手冊。5負責批準職業(yè)健康安全方針、目標，并組織評審，批準公司安全指標及管理方案。6健全管理體系組織機構,配置必要的資源。7負責主持管理評審會議,確保管理體系的持續(xù)改進和有效性。8建立內(nèi)、外部溝通過程,確保管理體系的有效性。9負責組織召開安全環(huán)保委員會會議,研究解決職業(yè)健康安全的重大問題。管理者代表1負責建立、實施保持和改進管理體系,協(xié)調(diào)解決體系運行中的問題,確保體系持續(xù)有效。2向公司最高管理層匯報管理體系運行情況及改進需求。3組織處理重大的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的事故,責成有關部門采取糾正措施。4代表總經(jīng)理負責管理體系有關事宜。5負責管理體系內(nèi)部審核，批準審核方案、審核報告，聘任內(nèi)審員。確保在管理體系范圍內(nèi)滿足顧客及相關方要求意識的形成。6協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審。7批準程序文件，審核管理手冊。8批準重大風險、重要環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)及其他要求。9負責管理體系有關信息的協(xié)商與交流。制造總監(jiān)１負責公司安全生產(chǎn)運作，確保職業(yè)健康安全管理體系的正常運行，組織解決職業(yè)健康安全中的重大技術問題；２確定、提供和維護所需的基礎設施和工作環(huán)境，確保職業(yè)健康安全管理符合體系的要求；３負責組織均衡、安全生產(chǎn)；４負責機械動力設備管理，確保設備正常、穩(wěn)定運行。５組織對重大事故的調(diào)查分析和處理；６負責公司安全生產(chǎn)管理工作。文、教、衛(wèi)副總經(jīng)理１負責公司預案的監(jiān)控實施。２負責突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的指揮。工會主席１組織公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，確保公司職業(yè)健康安全管理符合國家有關規(guī)定和要求；２負有將公司職業(yè)健康安全方針傳達到全體員工的責任；３組織參與公司職業(yè)健康安全事務；４收集、處理和反饋員工所關心的職業(yè)健康安全問題；５組織參與安全事故的調(diào)查和處理。總工程師１貫徹執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法規(guī)和公司方針，協(xié)助總經(jīng)理解決安全方面的技術問題，負有安全技術審查把關的責任。２對安全環(huán)保部負有技術指導的責任，指導安環(huán)部做好安全技術培訓和教育。３參加重大傷亡和中毒等事故的調(diào)查研究分析，并提出技術改進措施和建議。４在分管的業(yè)務范圍內(nèi)，組織解決生產(chǎn)、維護檢修、工藝和設備改進的安全技術。行政部１負責公司文件控制，負責做好管理評審記錄和評審會務。２負責傳遞管理體系相關文件，并協(xié)助有關部門做好法律、法規(guī)及其他要求的獲取。３負責組織協(xié)調(diào)高層管理者與各層次部門、員工之間信息交流。４負責有關相關方信息的接收、傳遞和處置。５根據(jù)最高管理層的要求組織有關職業(yè)健康安全方面的會議。工程部1貫徹執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法規(guī)和公司方針，對公司安全生產(chǎn)、基建安全負領導參謀和監(jiān)督檢查的責任。2組織制定公司勞動保護實施細則和安全技術、工業(yè)衛(wèi)生通用規(guī)程以及有關職業(yè)健康安全職責，并負責監(jiān)督實施。3負責做好作業(yè)區(qū)以上干部技術知識的培訓和安全宣傳教育工作，協(xié)同上級勞動部門做好特種作業(yè)人員的上崗培訓。4負責安全措施的立項、設計、施工、竣工驗收的審查工作。5負責公司級安全工作周檢查、月考核工作。6負責參加基本建設和大中修技改項目“三同時”的審查工作。7負責督促并協(xié)助各單位做好崗位塵毒治理和管理工作。8負責安全防護設備、監(jiān)測儀器、勞保用品和保健茶、飲料采購質(zhì)量的審查，嚴訪假冒偽劣產(chǎn)品影響職工安全和健康。9負責組1貫徹執(zhí)行國家《道路交通管理條例》和《消防條例》，做好交通、消防安全工作。10制訂交通、消防安全管理制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。11開展交通、消防安全教育，組織好專兼職交通、消防人員的培訓。12組織開展企業(yè)交通、消防安全競賽。13參加新建、改建、擴建工程項目的設計審查和施工驗收。1織重大事故和重大人身未遂事故的調(diào)查處理。PMC1編制月生產(chǎn)作業(yè)計劃，要先考慮到有關的安全措施和必要的作業(yè)條件，在制訂技術操作規(guī)程時，也必須符合安全環(huán)保的要求。2生產(chǎn)調(diào)度必須隨時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，有不安全隱患要及時向領導匯報，并安排時間予以消除，指揮生產(chǎn)時要符合安全技術規(guī)范的要求，并有權制止威協(xié)人身的冒險作業(yè)，同時報告領導。3安排生產(chǎn)計劃時，必須考慮工藝設備的能力防止設備超負荷運行。4每旬的調(diào)度會必須同時研究和解決安全生產(chǎn)上的問題。5組織指揮生產(chǎn)時當安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，必須服從安全、不許冒險作業(yè)。6在試制新產(chǎn)品、新品種的同時要有相應的安全措施，并協(xié)助督促有關單位和人員實施，嚴防試制中發(fā)生事故。7新制定的技術規(guī)章制度要有確保安全的措施。8新上項目，同時要有安全的措施。9負責其他相關要素的實施。計劃部1在編制年度、季度的生產(chǎn)計劃同時，要編制安全技術措施計劃，包括安全技術研究，改善勞動條件與文明生產(chǎn)項目。2負責安全環(huán)保技術措施項目的匯總，要按國家有關安全環(huán)規(guī)定比例費用，安排項目，不削減或挪作他用。3按照國家規(guī)定或?qū)嶋H需要提取年度安全技術措施經(jīng)費和其他勞動保護費用。財務部1貫徹國家有關安全生產(chǎn)、勞動保護的財務制度。按國家規(guī)定將改善勞動條件，保證安全生產(chǎn)，防止職業(yè)病以及勞動防護用品、保健食品等所需費用列入財務計劃，督促?？顚Ｓ?。2及時支付因工負傷的醫(yī)療費用。3負責財務報表、帳本、現(xiàn)金的保管安全和防火安全。4負責公司安措項目資金落實到位。人事部1在調(diào)配勞動力時，按照國家有關規(guī)定：新工人必須體檢，符合用工條件。凡從事有毒有害、粉塵、高溫、高空等工種的人員以及患有禁忌者，要調(diào)離，不許從事以上工作。2招收的新工人和使用的合同工，必須通知相關部門進行三級安全教育。3負責職工的工傷、醫(yī)療等社會保險工作4負責勞動紀律的檢查及違反勞動紀律職工的處理。5負責勞務輸出的合法使用。設備工程部1管理和督促維修機械、動力設備、提高設備完好率，防止因設備事故引起的人身傷亡。2負責組織對鍋爐，受壓容器等設備的檢驗和登記建檔工作，并將資料抄送安環(huán)部一份。3對生產(chǎn)建筑組織安全檢查，對危險建筑，要迅速報告，采取措施，嚴防建筑物倒塌事故的發(fā)生。采購中心1負責選擇供方時，審查安全資質(zhì)。2負責對采購產(chǎn)品應符合國家有關安全規(guī)定。3采購國家限定的危險化學品，負責審查有關資質(zhì)和相關規(guī)定。能源中心1負責公司水、電、氣、暖、氧等能源介質(zhì)的安全供應及儀表維護、能源管理、計量管理。2負責公司煤氣平衡、調(diào)度、協(xié)調(diào)和指揮。（除氣源廠外）3負責公司煤氣事故救護工作。公司工會1負責監(jiān)督檢查勞動保護政策，法令的執(zhí)行情況。2參加重大事故的調(diào)查，分析和處理。3做好女工保護工作。4把安全生產(chǎn)列入勞動競賽評比的內(nèi)容之一。5負責收集員工代表、職業(yè)健康安全員工代表在職業(yè)健康安全方面的建議，并代表員工參與協(xié)商、交流。6負責相關的法律、法規(guī)的獲取、識別、傳達和實施。7代表員工參與職業(yè)健康安全方針的制定、工作實施和評審，參與職業(yè)健康安全事務。8參加職業(yè)健康安全檢查。9負責職業(yè)健康安全員工代表的管理工作。10負責其他相關要素的實施。

序號程序文件名稱適用條款起始頁碼1環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序4.12相關方的需求和期望管理程序4.23參與和協(xié)商管理程序5.44風險和機遇應對措施管理程序6.15危險源識別和風險評價管理程序6.1.26法律法規(guī)要求和其它要求管理6.1.37目標、指標制定與實施管理程序6.28能力培訓和意識提高管理程序7.27.39信息和溝通管理程序7.410文件控制管理程序7.511變更管理控制程序8.212外包過程管理程序8.313承包商管理程序8.514應急準備和相應管理程序8.615績效評價管理程序9.116合規(guī)性評價管理程序9.1.217內(nèi)部審核管理程序9.218管理評審管理程序9.319事件、不符合和糾正措施管理程序10.120持續(xù)改進控制程序10.2環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：編制：審核：批準：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號012018.06.18首次編制A/0環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序1目的通過識別、整理、分析、評價、控制以及預防與生產(chǎn)過程相關的內(nèi)外部環(huán)境問題，確保員工以及利益相關方的職業(yè)健康安全，避免員工以及利益相關方受到傷害和健康損害。2范圍本程序適用于公司經(jīng)營過程中存在的內(nèi)外部環(huán)境問題的識別、整理、分析、評價、控制以及預防。3術語和定義相關方：能夠影響決策或活動，受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人活組織。員工：在組織控制從事工作或與工作相關活動的人員。環(huán)境因素：指組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響：由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。傷害和健康損害：對人的身體、精神或認知狀況造成的不良影響，狀況可包括：職業(yè)病、疾病和死亡。4職責行政部：內(nèi)外部環(huán)境問題的識別、整理、評價以及控制和預防措施的制定、編制內(nèi)外部環(huán)境問題清單。品管部：內(nèi)外部環(huán)境問題的識別、整理、評價以及控制和預防措施的制定、年度職業(yè)健康與安全管理體系的認證。其它各部門：內(nèi)外部環(huán)境問題評價以及控制和預防措施的制定。5作業(yè)流程5.1環(huán)境問題識別范圍影響公司生產(chǎn)運營相關的個人或組織所處的環(huán)境，包括但不限于如下方面：——公司、供應商、外協(xié)廠、外包方等所處的內(nèi)外部環(huán)境；——公司員工的工作環(huán)境、生活環(huán)境等；——周邊居民的生活環(huán)境等；——廢棄物收購處置機構活動所處的環(huán)境。5.2識別的方法本公司在進行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：a）過程分析法b）現(xiàn)場觀察法5.3環(huán)境內(nèi)外部問題的識別5.3.1由行政部組織環(huán)境內(nèi)外部問題的識別，發(fā)放《環(huán)境問題調(diào)查表》。5.3.2各部門應按工藝流程順序或部門工作流程順序，識別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入《環(huán)境因素調(diào)查表》中，反饋到人力部處。5.3.3在識別環(huán)境因素時，應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。5.3.3.1環(huán)境內(nèi)外部問題的三種時態(tài)：a）過去——以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）現(xiàn)在——正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；c）將來——計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.2環(huán)境問題的三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)——正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài)，如設備的開機、停機、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.3環(huán)境問題的七種類型：a）大氣排放——主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放——主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c）廢棄物——主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄物等；d）土地污染——主要包括：各種化學物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對土壤的污染；e）噪聲排放——主要包括：機械設備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的影響；f）能源、自然資源和原材料的消耗——主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等；g）其它——主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量。5.4環(huán)境問題的評價5.4.1行政部匯總各部門《環(huán)境問題調(diào)查表》，對環(huán)境問題逐項進行評價，填寫《環(huán)境問題評價表》。5.4.2環(huán)境問題的評價方法5.4.2.1污染物環(huán)境問題評分法對于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學品等），可根據(jù)以下公式進行評價：評價公式:∑=a+b+c+d+e式中：∑—環(huán)境問題總分a：法規(guī)符合性b：發(fā)生頻率c：影響范圍d：影響程度e：社區(qū)關注程度表1污染物評價法評分標準代碼評價因子評價內(nèi)容分數(shù)值a法規(guī)符合性超過標準規(guī)定6接近標準規(guī)定4未超過標準規(guī)定1b發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生6間斷發(fā)生4偶然發(fā)生1c影響范圍超出社區(qū)6周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1d影響程度較嚴重6一般4輕微1e社區(qū)關注程度非常強6一般4基本不關注1a）確定重要環(huán)境問題及重要等級當a、b、c、d、e中有一項分值為6或總分∑≥20，則定為重要環(huán)境問題，其它為一般環(huán)境問題。b）根據(jù)環(huán)境問題的得分情況，確定重要環(huán)境問題的優(yōu)先等級，見表2。表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級∑>20高度優(yōu)先∑=18中度優(yōu)先∑=15低度優(yōu)先5.4.2.2能源、資源消耗評分法能源、資源消耗類評價公式：∑=f+g式中：∑：環(huán)境因素評價總分f：人均產(chǎn)值（年）消耗量g：可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評分標準項序評價因子評價內(nèi)容分數(shù)值f人均產(chǎn)值（年）消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛力加強管理可明顯見效6改進工藝可明顯見效4較難節(jié)約1a)當f、g中有一項為6或總分∑≥7，則定為重要環(huán)境因素；b)根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表4。表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級∑>7高度優(yōu)先∑=6中度優(yōu)先∑=5低度優(yōu)先5.5重要環(huán)境因素的記錄根據(jù)評價結(jié)果，填寫《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批后發(fā)至各相關職能部門。5.6重要環(huán)境因素的控制對公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應根據(jù)其程度策劃相應的控制措施。5.6.1制定環(huán)境目標、指標和管理方案5.6.1.1高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和管理方案進行控制。5.6.1.2中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應根據(jù)其具體情況決定。5.6.2運行控制通過制定程序、作業(yè)指導書的方式進行控制。5.6.3應急控制對潛在的緊急情況，如：火災、化學品泄漏等制定應急準備和響應措施進行控制。5.6.4對于相關方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應采取施加影響的方式進行間接控制，按《對相關方施加影響管理程序》中相關規(guī)定執(zhí)行。5.7重要環(huán)境因素的更新5.7.1一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應組織對各部門環(huán)境因素進行確認，判定是否有更新的必要，如有則應按上述相關條款進行環(huán)境因素識別和評價，更新《重要環(huán)境因素清單》。5.7.2當下列情況發(fā)生時，應及時識別環(huán)境因素并更新公司《重要環(huán)境因素清單》：a）公司計劃進行新、改、擴建和技改項目；b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重要變化；d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、管理評審或第三方審查要求。7參考文件7.1《對相關方施加影響管理程序》8記錄表單8.1《環(huán)境因素調(diào)查表》8.2《環(huán)境因素評價表》8.3《重要環(huán)境因素清單》XXXXX有限公司相關方的需求和期望管理程序程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：編制：審核：批準：相關方的需求和期望管理程序1目的公司通過識別、監(jiān)視、評審與更新與公司職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方需求和期望；根據(jù)公司內(nèi)外部問題與相關方需求和期望，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風險和機會；針對識別的風險和機會，策劃應對措施。2范圍適用于對本公司利益相關方需求和期望的識別和控制。3術語和定義相關方：能夠影響決策或活動，受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人活組織。員工：在組織控制從事工作或與工作相關活動的人員。4職責行政部：政府機構、員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團體等的識別、監(jiān)視、評審與更新。市場部：顧客需求和期望的識別、監(jiān)視、評審與更新。采購部：顧客、外部供方、競爭對手等需求和期望的識別、監(jiān)視、評審與更新?？偨?jīng)辦：所有者(股東、合伙人)等的識別、監(jiān)視、評審與更新。其它部門：相關方的需求和期望的識別、監(jiān)視、評審與更新。5作業(yè)流程5.1相關方的確定總經(jīng)理在職業(yè)健康安全管理體系導入之初,組織市場、工程研發(fā)、品質(zhì)、采購、行政等部門確定與公司職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方,包括但不僅限于：所有者(股東、合伙人)、競爭對手、客戶、外部供方、所在地政府機關和社區(qū)居民、第三方認證或檢測機構、內(nèi)部員工、工會、行業(yè)組織和社會團體等。5.2相關方需求和期望的識別在相關方新增或變更時,相關部門負責人主導聯(lián)系相關方進行需求和期望的識別,各部門聯(lián)系的相關方為；總經(jīng)辦：所有者(股東、合伙人)等；采購部:：顧客、外部供方、競爭對手等；行政部:：政府機構、員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團體等。由總經(jīng)辦組織相關部門向本部門所主導聯(lián)系的相關方,發(fā)出相關方需求與期望調(diào)查表格或郵件,識別相關方的需求與期望。3)總經(jīng)辦組織相關部門,對識別出的相關方的需求與期望進行匯總,形成《相關方需求和期望清單》,確定相關方合理的需求與期望,并制定相應的措施或文件,針對相關方的要求識別出的風險和機遇,按照《風險和機遇應對控制程序》執(zhí)行。5.3相關方需求和期望的監(jiān)視:總經(jīng)理每年管理評審前召開一次相關方需求和期望達成情況分析會議,各部門應匯報本部門所主導聯(lián)系的相關方需求和期望的達成狀況,以及針對未達成事項應進行原因分析和提出糾正和預防措施,按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行?？偨?jīng)理組織相關部門,每年初重新對相關方發(fā)出郵件、電話或相關方需求與期望調(diào)查表格等方式,以了解相關方的需求與期望是否發(fā)生變化,有變更則及時更新到《相關方需求和期望清單》。3)各相關部門在日常工作中,獲得相關方需求和期望發(fā)生變化時,應及時告知總經(jīng)理,由總經(jīng)理組織對《相關方需求和期望清單》進行修訂,確保相關方的需求和期望體現(xiàn)在職業(yè)健康安全管理體系的運行中。5.4相關方需求和期望的評審總經(jīng)理在每年度內(nèi)部審核或管理評審前,組織對確定的相關方的需求與期望的執(zhí)行情況進行評審,并做為管理評審的輸入資料,具體按《管理評審控制程序》執(zhí)行。5.5記錄保存對相關方需求和期望管理過程中形成的文件或記錄,由各相關部門按《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行。6相關文件:6.1《文件控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《管理評審控制程序》6.4《風險和機遇應對控制程序》7相關記錄:7.1《相關方需求及期望清單》XXXXX有限公司參與和協(xié)商管理程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：編制：審核：批準：參與和協(xié)商管理程序1目的建立和規(guī)范內(nèi)外部參與、溝通和協(xié)商行為，確保公司及時、準確地收集、傳遞及反饋有關職業(yè)健康安全的信息，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2范圍本程序適用于公司組織控制下的員工和外部相關方對職