設(shè)計變更管理流程

4CIFIGROUP插血1ft國設(shè)計變更管理流程制度編號：JT-CB-LC-07版號及分級：C1二級更新日期：頁碼：第1頁共8頁設(shè)計變更管理流程編制 王燕梅等 日期 12.11.30審核 劉峰 日期 12.12.13批準(zhǔn) 林峰 日期 12.12.13修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2014-5-29B0-C0授權(quán)、簽證原則，補(bǔ)充協(xié)議原則，立項及確認(rèn)單完善王燕梅劉峰、陳東彪林峰2016-6-10C1施工圖管理及預(yù)算規(guī)則完善劉越良劉峰、陳東彪林峰4CIFIGROUP設(shè)計變更管理流程制度編號：JT-CB-LC-07版號及分級：C0二級生效日期：頁碼：第2頁共8頁目的通過明確旭輝集團(tuán)各事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司的項目設(shè)計變更管理工作程序，做到集團(tuán)范圍內(nèi)設(shè)計變更管理的規(guī)范和統(tǒng)一。適用范圍適用于旭輝集團(tuán)各事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司所開發(fā)項目的設(shè)計變更管理工作。術(shù)語及定義設(shè)計變更：設(shè)計變更是指為了完善工程設(shè)計、糾正設(shè)計錯誤、保證施工質(zhì)量及滿足現(xiàn)場條件變化而對已經(jīng)我司驗證的設(shè)計文件進(jìn)行的修改。設(shè)計變更具體包括以下幾個方面：為完善施工圖紙而由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更和補(bǔ)充設(shè)計圖紙；為滿足降低成本、節(jié)約工期、保證設(shè)計效果、改善使用功能、營銷需要、客戶需求等，而由我司提出的更換設(shè)計材料、改變施工順序、調(diào)整設(shè)計風(fēng)格、變更結(jié)構(gòu)形式及其他形式的設(shè)計修改等；因施工單位提出的合理化建議而產(chǎn)生的設(shè)計變更等。設(shè)計變更立項單：設(shè)計變更立項審批及用于向施工單位下達(dá)變更需求的單據(jù)。設(shè)計變更立項單需加蓋我司公章（項目章）后發(fā)給施工單位，其后附變更后的設(shè)計公司蓋章的變更文件。（詳見附件二）設(shè)計變更確認(rèn)單：對設(shè)計變更執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)的審批及用于向施工單位確認(rèn)變更的單據(jù)。設(shè)計變更確認(rèn)單需加蓋我司公章（項目章）后發(fā)給施工單位，其后可附確定造價的審核書。（詳見附件四）職責(zé)與權(quán)限事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司設(shè)計專業(yè)設(shè)計變更費(fèi)用控制的責(zé)任部門（專業(yè)），項目設(shè)計負(fù)責(zé)人為項目設(shè)計變更費(fèi)用的第一責(zé)任人，對設(shè)計變更的效果及可實施性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)發(fā)起、填寫《設(shè)計變更立項單》。事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司項目工程專業(yè)負(fù)責(zé)填寫合同名稱、合同編號、變更內(nèi)容、對工程進(jìn)度及質(zhì)量影響、主動單位及抄送單位，流程結(jié)束后向施工單位簽發(fā)《設(shè)計變更立項單》。負(fù)責(zé)《設(shè)計變更確認(rèn)單》發(fā)起、核實、審查是否與現(xiàn)場實施相符。4.2.3.收集、整理施工過程中發(fā)現(xiàn)的錯漏碰缺等問題及施工單位與監(jiān)理的優(yōu)化建議，并反饋給設(shè)4CIFIGROUP設(shè)計變更管理流程制度編號：JT-CB-LC-07版號及分級：C0二級生效日期：頁碼：第3頁共8頁計專業(yè)。就已發(fā)起的設(shè)計變更審批提供現(xiàn)場當(dāng)前狀況、實施條件及要求。負(fù)責(zé)對設(shè)計完工事實確認(rèn)的責(zé)任部門（專業(yè)）。事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司成本專業(yè)負(fù)責(zé)對《設(shè)計變更立項單》中變更內(nèi)容進(jìn)行造價預(yù)估，審核，確認(rèn)，控制（暫無法確認(rèn)造價的進(jìn)行預(yù)估）。事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司投資發(fā)展專業(yè)、配套專業(yè)負(fù)責(zé)分析設(shè)計專業(yè)提供的設(shè)計變更立項申請，給出相關(guān)規(guī)劃及驗收方面的意見，提供政策性的保障，避免影響報建和驗收。事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司營銷專業(yè)負(fù)責(zé)分析設(shè)計專業(yè)提供的設(shè)計變更立項申請，是否違背銷售合同，對不利于銷售的變更有否定權(quán)。事業(yè)部（含城市公司）/城市公司客服專業(yè)負(fù)責(zé)審核設(shè)計專業(yè)提供的設(shè)計變更立項申請，以下幾種情況屬已對客戶做出承諾的，客服有否定權(quán)。a） 總平面規(guī)劃：小區(qū)總平面布局變更，如小區(qū)出入口（大小、形狀、用材）調(diào)整，景觀，道路，車位（含隱形車位）位置及數(shù)量，車庫出入口，配電房，垃圾房，水泵房等發(fā)生的所有變化；b） 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：小區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變更調(diào)整，如車位比率，綠化率，容積率，會所及健身場所，物業(yè)管理及經(jīng)營用房等；c） 樓棟外立面：小區(qū)樓棟立面材料、規(guī)格、顏色、大小，及對戶型功能可能產(chǎn)生的影響的其它立面變更，如窗戶大小、開啟形式、扇數(shù)，立面線條，空調(diào)機(jī)位等變更；d） 室內(nèi)公共區(qū)域：室內(nèi)公區(qū)裝修材料變更，大堂挑高、空間變更，單元門廳局部結(jié)構(gòu)會影響相鄰住戶通風(fēng)，采光等居住舒適度的變更；e） 業(yè)主戶內(nèi)：如使用功能，平面布局，空間尺寸，裝飾用材，結(jié)構(gòu)梁、柱變更；集團(tuán)成本管理部指導(dǎo)設(shè)計變更的管理，包括本管理流程的制定、修改、解釋。督促地區(qū)設(shè)計變更立項及確認(rèn)完成后將發(fā)生的成本及時體現(xiàn)在動態(tài)成本中。集團(tuán)工程管理部指導(dǎo)設(shè)計變更的管理。集團(tuán)設(shè)計管理部指導(dǎo)設(shè)計變更的管理。工作程序設(shè)計變更原則：時間限制原則：設(shè)計專業(yè)在有設(shè)計變更需求后，應(yīng)及時發(fā)起立項，應(yīng)發(fā)而未發(fā)超過1個月者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對其將進(jìn)行公司內(nèi)部通報批評處理。完工確認(rèn)原則：當(dāng)設(shè)計變更完工后，施工單位填報《設(shè)計變更確認(rèn)單》，該單必須由監(jiān)理單位、工程專業(yè)工程師、工程專業(yè)負(fù)責(zé)人共同簽字，否則一律無效。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)，且須將隱蔽前的照片作為《設(shè)計變更確認(rèn)單》的附件。一月一清原則：施工單位必須在每月25日前報送上月所完成的設(shè)計變更《設(shè)計變更立項單》，同時在報送時附上補(bǔ)充預(yù)算，工程專業(yè)每月5日前向成本專業(yè)提交匯總上個月所發(fā)生的《設(shè)計變更確認(rèn)單》，及其圖紙附件。成本專業(yè)應(yīng)在14個工作日內(nèi)與施工單位談判達(dá)成一致并完成審核。原件結(jié)算原則：設(shè)計變更的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計變更表單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。多級審核原則：《設(shè)計變更立項單》及《設(shè)計變更確認(rèn)單》至少要經(jīng)過二級以上的審核。完整性原則：（1） 《設(shè)計變更確認(rèn)單》發(fā)起時必須后附對應(yīng)的《設(shè)計變更立項單》，如有必要還需要附上圖紙、照片等證據(jù)資料；《設(shè)計變更立項單》及《設(shè)計變更確認(rèn)單》必須加蓋公章/項目章，否則一律無效。（2） 正式施工藍(lán)圖下發(fā)后，若存在圖紙施工變化均以設(shè)計變更形式下發(fā)。一單一合同一算原則：原則上一份變更單對應(yīng)一個合同，一份結(jié)算?！对O(shè)計變更立項單》審批（詳見附件二）設(shè)計變更的論證與出圖（1） 立項需求：設(shè)計需求：為完善施工圖紙而由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更和補(bǔ)充設(shè)計圖紙等。營銷需求：施工過程中，營銷專業(yè)有變更需求時，由營銷專業(yè)就客戶需求進(jìn)行描述及評估，將需求發(fā)至設(shè)計專業(yè)。技術(shù)核定需求：施工過程中，由于施工工藝，施工程序等問題引起的由施工單位填寫《技術(shù)核定單》提出，項目部工程師審核后，發(fā)至設(shè)計專業(yè)，對原有設(shè)計文件進(jìn)行的設(shè)計修改。（2） 論證：設(shè)計變更需求提出后，項目設(shè)計負(fù)責(zé)人須與相關(guān)專業(yè)（工程、成本、營銷）等人員進(jìn)行充分的溝通和論證，以確定設(shè)計變更的必要性和可行性。參與論證的專業(yè)和人員的范圍視變更的大小及影響予以確定；（3） 出圖審圖：詳見設(shè)計專業(yè)出圖要求及工程專業(yè)施工圖審圖要求。設(shè)計變更的立項審批流程（1） 專業(yè)建筑師根據(jù)變更圖紙，首先與項目設(shè)計負(fù)責(zé)人在線下達(dá)成一致意見，然后從線上系統(tǒng)中發(fā)起此次變更的《設(shè)計變更立項單》；（2） 專業(yè)建筑師填寫完畢《設(shè)計變更立項單》后，由開發(fā)配套專業(yè)、營銷專業(yè)簽署意見；專業(yè)建筑師須核對設(shè)計變更與政府規(guī)定是否沖突，如涉及以下幾種情況，需經(jīng)配套部會簽意見，開發(fā)配套專業(yè)給出意見，并根據(jù)實際情況安排設(shè)計變更的報建。需進(jìn)行報建的，設(shè)計專業(yè)應(yīng)提供設(shè)計院審查意見書。a） 規(guī)劃要求變化:包括面積，單體平面布置及日照間距，樓高，戶型，立面（材質(zhì)、外輪廓等），公共部位，社區(qū)及物業(yè)用房面積及位置，車位形式、數(shù)量、面積及位置等內(nèi)容與規(guī)劃批復(fù)存檔內(nèi)容有變化的；b） 配套設(shè)施變化：設(shè)備用房（配電室、水箱間）數(shù)量、面積及位置變化；配套管線的變更（影響環(huán)保、供水、供電、燃?xì)?、電信、有線電視驗收）；c） 園建景觀變化：（如考慮道路，硬質(zhì)景觀和軟景，草皮、植草磚等對消防驗收中的小區(qū)環(huán)道，轉(zhuǎn)彎半徑，消防間距強(qiáng)制退讓、消防車回車場的滿足；規(guī)劃驗收中綠化率面積的影響等）d） 消防要求變化：消防部門審批的外保溫材料、消防設(shè)施設(shè)備（包括但不限于防火門、自動噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、防煙樓梯間、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、消防車道、消火栓的配置標(biāo)準(zhǔn)、位置等）等的變化e） 環(huán)保要求變化：商業(yè)網(wǎng)點是否取消煙道的設(shè)置（將影響未來餐飲業(yè)主無法辦理環(huán)保手續(xù)的風(fēng)險）f） 人防要求變化：人防實建面積小于應(yīng)建面積及人防區(qū)域位置的變更g） 節(jié)能要求變化：內(nèi)保溫材料，節(jié)能材料，后期采暖方式等變化在項目認(rèn)購之后的變更牽涉到《項目銷售手冊》中銷售承諾的設(shè)計變更，應(yīng)報送營銷專業(yè)，營銷專業(yè)給出意見后方能實施。變更牽涉到屬已對客戶做出承諾的，需經(jīng)營銷客服中心審核，客服有否定權(quán)。（3） 會簽后，由項目工程主管填寫施工單位及返工情況，設(shè)計變更不存在、變更錯誤可退回設(shè)計專業(yè)。（4） 項目工程主管會簽后，由成本專業(yè)項目成本主管對設(shè)計變更可能對造價的影響進(jìn)行評價，并估算出造價增減的金額，后按權(quán)限審核審批。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策確認(rèn)可行后，由項目工程專業(yè)從線上系統(tǒng)中打印出紙質(zhì)立項單，在蓋公司章（項目章）后向相應(yīng)的施工單位下發(fā)《設(shè)計變更立項單》?！对O(shè)計變更確認(rèn)單》審批（詳見附件四）項目工程專業(yè)根據(jù)設(shè)計變更中所規(guī)定內(nèi)容，組織和監(jiān)控變更的現(xiàn)場執(zhí)行；施工單位應(yīng)在變更內(nèi)容工作完成后的7個工作日內(nèi)向監(jiān)理提交變更資料一式四份（《設(shè)計變更確認(rèn)單》及其附件，包括設(shè)計變更立項單、工程量確認(rèn)單、圖紙、照片等證據(jù)資料）反饋完成內(nèi)容。逾期提交，而又無法說明變更事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目工程專業(yè)有權(quán)拒收。監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在2個工作日內(nèi)完成《設(shè)計變更確認(rèn)單》審核并簽署意見及日期，將變更資料送項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核。項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師收到《設(shè)計變更確認(rèn)單》后，項目工程專業(yè)工程師對施工單位所提交的反饋進(jìn)行核實，約請項目設(shè)計負(fù)責(zé)人一同對變更現(xiàn)場執(zhí)行情況核實。項目工程專業(yè)結(jié)合執(zhí)行情況，從線上系統(tǒng)中發(fā)起《設(shè)計變更確認(rèn)單》，根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認(rèn)單、現(xiàn)場照片及其它相關(guān)資料在2個工作日內(nèi)完成審核意見，由項目工程專業(yè)負(fù)責(zé)人審核后，流轉(zhuǎn)至成本專業(yè)工程師。成本專業(yè)工程師線上系統(tǒng)中收到《設(shè)計變更確認(rèn)單》后，應(yīng)按承包合同分別登記造冊，a） 針對此確認(rèn)單能確認(rèn)價格的，在14個工作日內(nèi)與施工單位談判達(dá)成一致完成審核，由成本負(fù)責(zé)人審核后，報各權(quán)限審批人審批。確認(rèn)單線上審批完成后，由項目工程專業(yè)進(jìn)行紙質(zhì)的《設(shè)計變更確認(rèn)單》上蓋公司章（項目章），原件一份下發(fā)給施工單位，另成本部、項目工程部、監(jiān)理公司各一份原件留存存檔。b） 針對此確認(rèn)單需直接計入預(yù)算核對或結(jié)算的，成本專業(yè)工程師審核后，再由成本負(fù)責(zé)人審核，報各權(quán)限審批人審批。確認(rèn)單線上審批完成后，由項目工程專業(yè)進(jìn)行紙質(zhì)的《設(shè)計變更確認(rèn)單》上簽署“直接計入合同預(yù)算合同結(jié)算”并蓋公司章（項目章），原件一份下發(fā)給施工單位，另成本部、項目工程部、監(jiān)理公司各一份原件留存存檔。審批人審批時限為收到《設(shè)計變更確認(rèn)單》后的1個工作日內(nèi)。計入施工圖預(yù)算核對或結(jié)算的設(shè)計確認(rèn)單，確認(rèn)金額可為零，避免動態(tài)成本重復(fù)。設(shè)計變更確認(rèn)單若施工單位主動放棄或直接計入施工圖預(yù)算或結(jié)算的變更單，可在系統(tǒng)中確認(rèn)為零，不需形成書面變更確認(rèn)單。審批權(quán)限設(shè)計變更審批權(quán)限以集團(tuán)下發(fā)的成本條線授權(quán)手冊為準(zhǔn)。事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司審批權(quán)限原則上規(guī)定：4CIFIGROUP設(shè)計變更管理流程制度編號：JT-CB-LC-07版號及分級：C0二級生效日期：頁碼：第7頁共8頁《設(shè)計變更立項單》/《設(shè)計變更確認(rèn)單》預(yù)估/審定金額（A）審批權(quán)限AW1萬元工程專業(yè)負(fù)責(zé)人1萬元WAW3萬元項目負(fù)責(zé)人3萬元WAW20萬元工程分管領(lǐng)導(dǎo)20萬元WA地區(qū)總經(jīng)理具體審批權(quán)限按各地授權(quán)執(zhí)行。如由于領(lǐng)導(dǎo)口頭指令原因發(fā)起的設(shè)計變更，《設(shè)計變更立項單》相關(guān)權(quán)限人審批前應(yīng)發(fā)給口頭指令領(lǐng)導(dǎo)會簽確認(rèn)。各地區(qū)的權(quán)限設(shè)定與以上權(quán)限規(guī)定相沖突的，需報集團(tuán)總裁審批?！对O(shè)計變更立項單》、《設(shè)計變更確認(rèn)單》及其設(shè)計圖紙應(yīng)視作施工圖的一部分。其它審核意見要求（1） 一般情況下監(jiān)理及項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。（2） 監(jiān)理應(yīng)對設(shè)計變更執(zhí)行情況的真實性作出說明。（3） 一般情況下，項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師只需說明設(shè)計變更事實的真實性，對圖紙無法計算的工程量進(jìn)行現(xiàn)場核實及確認(rèn)。在變更事實完成后無法再進(jìn)行現(xiàn)場證實的項目，對施工單位提出的工程量必須進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見，或要求施工單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實，并且附有施工前的照片。（4） 成本專業(yè)工程師需判斷變更內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任，復(fù)核能通過圖紙準(zhǔn)確計算的工程量，并提出價格建議。（5） 變更中涉及施工單位之間相互索賠的，項目工程專業(yè)應(yīng)將已審核的變更確認(rèn)及時發(fā)至被索賠的施工單位。（6） 預(yù)估必須在登記下發(fā)前有詳細(xì)測算金額明細(xì)，不能僅將測算金額體現(xiàn)在審批意見中；（7） 設(shè)計變更立項單若為圖紙版本的替換，可暫不預(yù)估金額，但必須在計入施工圖預(yù)算或結(jié)算前完成確認(rèn)流程。編號原則設(shè)計變更立項單由設(shè)計專業(yè)統(tǒng)一編號歸檔管理。設(shè)計變更確認(rèn)單由項目部統(tǒng)一編號歸檔管理。格式如下：項目名稱一設(shè)計變更一順序號（例如：依云灣-設(shè)計變更-001YYW-SJBG-JZ-001）所有合同編號必須連續(xù)，不能有中斷；所有編號不能有重復(fù)編號；《設(shè)計變更立項單》及其設(shè)計文件作為施工圖附件保存；設(shè)計變更臺賬統(tǒng)計事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司成本專業(yè)應(yīng)每月統(tǒng)計當(dāng)月設(shè)計變更（統(tǒng)計臺賬格式詳見附件五），放在《成本月報》中上報集團(tuán)成本管理部。附件附件一：《設(shè)計變更立項單流程圖》附件二：《設(shè)計