ISO90012023程序文件匯編

程序文獻(xiàn)匯編（根據(jù)ISO9001：原則編制）編號(hào)：YQLX/CX—版本號(hào)：A/0編制：文獻(xiàn)組審核：批準(zhǔn)：1月1日公布1月1日實(shí)行北京云起龍?bào)J科技有限企業(yè)管理體系程序目錄序號(hào)程序名稱1文獻(xiàn)控制程序2記錄控制程序3信息交流控制程序4管理評(píng)審控制程序5人力資源控制程序6采購(gòu)控制程序7內(nèi)部審核控制程序8不合格品控制程序9糾正措施控制程序10設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序11服務(wù)控制程序12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序文件控制程序編號(hào)：YQLX/CX011.目的為了實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)的科學(xué)管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文獻(xiàn)。2.合用范圍本文獻(xiàn)合用于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文獻(xiàn)和資料的控制和管理(包括外來(lái)的文獻(xiàn)和資料)。3.職責(zé)、權(quán)限3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理體系方針和目的,負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)和行政文獻(xiàn)的審批、公布及外來(lái)文獻(xiàn)的批閱，并有批閱記錄。3.1.2主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所主管部門(mén)的管理文獻(xiàn)審報(bào)。3.2職能部門(mén)3.2.1商務(wù)行政部A.負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的編號(hào)、打印、裝訂、登記、歸檔、發(fā)放、公布及外來(lái)文獻(xiàn)的收發(fā)、登記、造冊(cè)管理。B.負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編寫(xiě)有關(guān)管理體系文獻(xiàn)。C.負(fù)責(zé)建立管理體系文獻(xiàn)總清單。3.2.2其他職能部門(mén)：負(fù)責(zé)編寫(xiě)和管理各部門(mén)的年度合用、有效文獻(xiàn)清單。4.工作程序4.1文獻(xiàn)的分類4.1.1管理體系文獻(xiàn)A.管理方針、目的B.管理手冊(cè)C.程序文獻(xiàn)4.1.2管理性文獻(xiàn)管理制度、規(guī)定、措施等文獻(xiàn)(紅頭文獻(xiàn))B:上級(jí)主管部門(mén)文獻(xiàn)(紅頭轉(zhuǎn)發(fā)文獻(xiàn))4.1.3行政性文獻(xiàn)有關(guān)內(nèi)部告知性文獻(xiàn)B:申請(qǐng)文獻(xiàn)及指示性文獻(xiàn)4.1.4技術(shù)性文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)文檔等資料4.1.5外來(lái)文獻(xiàn)國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、政策性文獻(xiàn)行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范和技術(shù)原則客戶提供的資料及有關(guān)文獻(xiàn)4.2文獻(xiàn)的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、評(píng)審、和歸檔。4.2.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)《管理手冊(cè)》，報(bào)總經(jīng)理審批后，在企業(yè)內(nèi)頒布；此文獻(xiàn)為受控文獻(xiàn)，商務(wù)行政部對(duì)文獻(xiàn)加蓋“受控”章，按發(fā)放次序編號(hào)、登記后向各部門(mén)發(fā)放。4.2.2管理體系運(yùn)行過(guò)程職能主控部門(mén)編寫(xiě)程序文獻(xiàn)，報(bào)各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)管理者代表同意后公布；《程序文獻(xiàn)》為受控文獻(xiàn)，由商務(wù)行政部對(duì)文獻(xiàn)加蓋“受控”章，按發(fā)放次序編號(hào)、登記后向各部門(mén)發(fā)放。4.2.3管理性文獻(xiàn)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由商務(wù)行政部統(tǒng)一編發(fā)文號(hào)、登記發(fā)放。4.2.4各部門(mén)內(nèi)部管理文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)原則編寫(xiě)，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由各部門(mén)資料員編號(hào)、登記、發(fā)放和使用。4.2.5外來(lái)原則、規(guī)范等文獻(xiàn)由商務(wù)行政部識(shí)別，填寫(xiě)《外來(lái)文獻(xiàn)清單》4.2.64.3文獻(xiàn)編號(hào)4.3.1管理手冊(cè)編號(hào)RY/SC-RY：我司的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)SC：管理手冊(cè)的縮寫(xiě)CX:程序文獻(xiàn)的縮寫(xiě)GL:管理文獻(xiàn)的縮寫(xiě)JS:管理文獻(xiàn)的縮寫(xiě)：表達(dá)的管理手冊(cè)4.3.2記錄的編號(hào)：JL-01JL：記錄的中文縮寫(xiě)01：記錄的次序號(hào)4.4文獻(xiàn)修訂與換版4.4.1文獻(xiàn)有效期間，內(nèi)容需作修訂時(shí)，由原編寫(xiě)人員編寫(xiě)修訂頁(yè)，修訂頁(yè)執(zhí)行原文獻(xiàn)審批、發(fā)放程序。4.4.2文獻(xiàn)失效換版，執(zhí)行4.3條款規(guī)定。4.5文獻(xiàn)使用、保管與歸檔4.5.1文獻(xiàn)公布后，商務(wù)行政部負(fù)責(zé)歸檔。4.5.2各部門(mén)每年終對(duì)在用有效文獻(xiàn)進(jìn)行清理，制定系統(tǒng)有效文獻(xiàn)清單，報(bào)商務(wù)行政部，商務(wù)行政部匯編后于次年一月在內(nèi)公布。4.5.3文獻(xiàn)使用部門(mén)或人員，應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行分類妥善保管；每年一月份根據(jù)文獻(xiàn)清單清理查對(duì)；換版文獻(xiàn)根據(jù)原文本號(hào)向發(fā)放部門(mén)更換有效版本文獻(xiàn)。4.5.4各部門(mén)專（兼）資料員接受文獻(xiàn)后填寫(xiě)收文登記表；專人使用文獻(xiàn)要簽名登記，調(diào)離工作崗位時(shí)，文獻(xiàn)收回。4.5.5文獻(xiàn)丟失后，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并加以闡明，補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)；補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)要重新編號(hào)，并在文獻(xiàn)原分發(fā)號(hào)處注明作廢標(biāo)識(shí)。4.5.6部門(mén)互相間借閱文獻(xiàn)時(shí)，要做借閱登記。4.6作廢文獻(xiàn)處置4.6.1文獻(xiàn)失效或換版時(shí)，原有效文獻(xiàn)即行作廢；工作需要，保留作廢文獻(xiàn)時(shí)，文獻(xiàn)封面要做明顯作廢標(biāo)識(shí)，單獨(dú)寄存。4.6.2文獻(xiàn)換版后，在短期內(nèi)與新文獻(xiàn)并行的原文獻(xiàn)，文獻(xiàn)封面要做明顯留用標(biāo)識(shí)，必要時(shí)標(biāo)出留用期限。4.6.3匯編文獻(xiàn)中有效、作廢、留用版本并存時(shí)，作廢或留用文獻(xiàn)目錄旁與每頁(yè)正文上方應(yīng)做明顯標(biāo)識(shí)。4.6.4歸檔文獻(xiàn)應(yīng)按公布的文獻(xiàn)清單，對(duì)歸檔文獻(xiàn)中的作廢文獻(xiàn)，做出作廢標(biāo)識(shí)。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《記錄控制程序》6.記錄6.1《文獻(xiàn)發(fā)放/回收登記表》6.2《文獻(xiàn)更改告知單》6.3《受控文獻(xiàn)清單》6.4《外來(lái)文獻(xiàn)記錄》6.5《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》記錄控制程序編號(hào)：YQLX/CX021.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的記錄予以有效的控制，用以證明項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，同步為管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。2、合用范圍合用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄及對(duì)記錄的管理。3、職責(zé)商務(wù)行政部是本程序的主管部門(mén)；各部門(mén)負(fù)責(zé)搜集、整頓、保管本部門(mén)的記錄；4、工作程序4.1記錄分類：a)采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄b)銷售過(guò)程、軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程有關(guān)的記錄c)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量成果記錄。4．2各部門(mén)要設(shè)置一位專（兼）職資料員負(fù)責(zé)搜集、整頓、保留本部門(mén)的記錄。4．3記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行，標(biāo)識(shí)明確，便于查詢。4．4記錄填寫(xiě)4.4.1記錄一般以文字形式，也可為電子媒體或磁盤(pán)等。登記表格采用程序文獻(xiàn)及其他文獻(xiàn)確定的記錄格式，記錄填寫(xiě)要及時(shí)、保證與工作4.4.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的內(nèi)容,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的保留、保護(hù)4.5.1保留期限：記錄由各部門(mén)資料員搜集和保留，按程序文獻(xiàn)規(guī)定，完畢每項(xiàng)工作后立即做好記錄，各部門(mén)的資料員把記錄按類別，依日期次序整頓好，寄存于通風(fēng)、防火、防蟲(chóng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。保證記錄不被損壞，變質(zhì)和丟失，各部門(mén)按規(guī)定的期限保留記錄，對(duì)于保留一年以上的記錄每年年終移交商務(wù)行政部保留。記錄保留期限規(guī)定如下：管理體系記錄保留三年，軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)4.5.2商務(wù)行政部編制《記錄清單》，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保留期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集立案記錄格式。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作為本部門(mén)質(zhì)量的附錄，并匯總本部門(mén)記錄格式。4.5.3商務(wù)行政部要定期檢查各部門(mén)記錄的使用、管理狀況。4.6記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制：各部門(mén)填寫(xiě)《文獻(xiàn)資料發(fā)放登記》，向商務(wù)行政部領(lǐng)用所需記錄格式；各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，記錄一般不適宜借出，特殊狀況需借閱或復(fù)制者要經(jīng)對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意并填寫(xiě)《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由資料員登記立案，借閱人要妥善保管及時(shí)償還。4.7記錄的銷毀處理超過(guò)保留期且無(wú)參照價(jià)值的記錄需銷毀時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《記錄銷毀清單》交商務(wù)行政部審核，報(bào)管理者代表同意，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.8記錄格式4.8.14.84．9記錄的檢查管理者代表負(fù)責(zé)定期對(duì)企業(yè)記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，以便及時(shí)處理存在的問(wèn)題支持性文獻(xiàn)4.4質(zhì)量記錄JL-4.2.4-01《記錄清單》JL-4.2.4-02《記錄銷毀清單》信息交流控制程序編號(hào):YQLX/CX031.目的保證與員工及顧客就有關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行互相溝通。2.合用范圍各部門(mén)對(duì)各類信息的交流溝通。3.職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目的、審核和管理評(píng)審信息的傳遞和溝通，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程中與顧客溝通交流；4.工作程序4.1信息內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、精確。信息交流的途徑可以是口頭、書(shū)面形式，或者其他可以運(yùn)用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。4.2內(nèi)部信息交流4.2.l員工參與方針和目的的制定和評(píng)審4.2.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將方針及管理體系運(yùn)行狀況及時(shí)傳到達(dá)各部門(mén)。4.2.3商務(wù)行政部及時(shí)搜集、整頓、匯總、傳遞來(lái)自各個(gè)方面的質(zhì)量信息，以書(shū)面的形式傳遞給各部門(mén)和各單位。4.2.4不符合項(xiàng)糾正與防止措施實(shí)行的職能部門(mén)和單位必須在整改正程中，將信息傳遞到有關(guān)職能部門(mén)，并作好記錄。4.256管理體系運(yùn)行中的重要信息，由產(chǎn)生的部門(mén)和單位傳遞到有關(guān)職能部門(mén)和人員，并作好記錄，規(guī)定答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。4.2.7各部門(mén)定期對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的目的、指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將成果以書(shū)面形式傳遞給商務(wù)行政部。4.3外部信息交流4.3.1商務(wù)行政部通過(guò)顧客回訪獲得質(zhì)量信息的搜集、整頓、傳遞，并做好記錄。4.3.2商務(wù)行政部與供方、外包方進(jìn)行質(zhì)量信息交流，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程中與顧客溝通交流；5.有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)管理評(píng)審控制程序編號(hào)：YQLX/CX041.目的對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，保證體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性并與企業(yè)的戰(zhàn)略方向一致2.合用范圍合用于管理體系持續(xù)改善，評(píng)價(jià)管理體系方針和目的。3.職責(zé)、權(quán)限3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行狀況，提出改善提議，指導(dǎo)商務(wù)行政部編寫(xiě)評(píng)審匯報(bào)。3.3商務(wù)行政部主任負(fù)責(zé)向管理者代表提供管理體系在本系統(tǒng)運(yùn)行狀況及改善提議，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審改善措施的貫徹監(jiān)督。3.4商務(wù)行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審匯報(bào)編制，搜集并提供管理評(píng)審資料，跟蹤驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正防止和改善措施。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的資料，實(shí)行評(píng)審中提出的糾正、防止和改善措施。4.工作程序4.1評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審每次間隔不得超過(guò)12個(gè)月，如發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客規(guī)定或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前，可增長(zhǎng)評(píng)審頻次。4.1.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理同意。4.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容：A．評(píng)審目的和內(nèi)容；B．評(píng)審組織及參與人員；C．評(píng)審的準(zhǔn)備工作規(guī)定；D．評(píng)審時(shí)間安排；4.2管理評(píng)審輸入信息A．內(nèi)、外體系審核成果；B．方針、目的實(shí)行狀況；C．顧客投訴及關(guān)注問(wèn)題、顧客滿意度測(cè)量成果；D．過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；E．糾正、防止和改善措施實(shí)行狀況；F．以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)行狀況；G．也許影響管理體系的變更及自身變化；H．合規(guī)性評(píng)價(jià)成果；I．來(lái)自多方面的改善提議。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將評(píng)審計(jì)劃于評(píng)審前一周發(fā)至各部門(mén)，并搜集評(píng)審信息。4.3.2各部門(mén)按職責(zé)分別搜集產(chǎn)品符合性或其他信息，提出改善提議，報(bào)至商務(wù)行政部。4.4管理評(píng)審4.4.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)組員、評(píng)審有關(guān)部門(mén)及單位負(fù)責(zé)人參與。4.4.2參與評(píng)審會(huì)議人員應(yīng)對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審，總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。4.4.3管理者代表對(duì)評(píng)審總結(jié)，指導(dǎo)商務(wù)行政部編寫(xiě)評(píng)審匯報(bào)，提交總經(jīng)理同意。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi)容：A．評(píng)審目的、日期、參與評(píng)審人員；B．管理體系及過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)及存在問(wèn)題的糾正、防止、改善措施；C．方針、目的合適性確認(rèn)或更改；D．與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品特性確認(rèn)或提出的改善方式；E．資源配置對(duì)管理體系有效運(yùn)行的保證措施；F．實(shí)行及完畢時(shí)間確實(shí)認(rèn)。4.5.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審匯報(bào)送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)至有關(guān)部門(mén)、單位。4.6管理評(píng)審決策實(shí)行4.6.1有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)貫徹整改措施。4.6.2管理者代表負(fù)責(zé)整改措施驗(yàn)證。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正/防止措施控制程序》6.記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3管理評(píng)審匯報(bào)6.4改善措施計(jì)劃人力資源控制程序編號(hào)：YQLX/CX051目的 合理配置人力資源，有效發(fā)揮職能作用，通過(guò)培訓(xùn)保證員工具有崗位所規(guī)定的技術(shù)與能力，從而提高工作效率，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，保證管理體系的有效運(yùn)行。2合用范圍3職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部3.1.1負(fù)責(zé)管理人員的聘任、考核。3.1.2審批、辦理一般崗位員工的調(diào)動(dòng)。3.1.3審批、辦理員工提前離崗、自愿離崗、其他原因離崗。3.1.4根據(jù)企業(yè)實(shí)際制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)行。3.1.5負(fù)責(zé)特殊工種的培訓(xùn)及發(fā)證、換證工作。3.1.6負(fù)責(zé)組織新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工的崗位培訓(xùn)。3.1.7針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容組織多種形式的考試、考核并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.1.8負(fù)責(zé)員工的檔案管理及調(diào)用。3.1.9負(fù)責(zé)員工的考核與獎(jiǎng)懲。3.2各職能部門(mén)：負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定實(shí)行。4、工作程序4.1員工管理4.1.1中層管理人員的聘任、任用中層管理人員的聘任由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層集體會(huì)議討論，總經(jīng)理決定。4.1.2一般管理人員聘任a、商務(wù)行政部提出擬聘任一般管理人員的匯報(bào)。b、商務(wù)行政部通過(guò)公開(kāi)招考、推薦選拔等形式進(jìn)行考核，符合條件者納入管理范圍。4.1.3人員調(diào)配a、對(duì)外招聘和調(diào)入員工根據(jù)計(jì)劃企業(yè)選擇各類院校畢業(yè)生進(jìn)行招收。企業(yè)選擇符合規(guī)定的人員以行政調(diào)配方式調(diào)入。商務(wù)行政部辦理錄取、調(diào)動(dòng)手續(xù)。b、員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)商務(wù)行政部根據(jù)實(shí)際需要選擇符合規(guī)定的員工予以調(diào)配。被調(diào)動(dòng)員工接告知后到在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)到。4.2員工培訓(xùn)4.2.1員工能力確實(shí)定a、商務(wù)行政部組織確定管理人員的崗位任職條件（包括學(xué)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、職稱、管理及業(yè)務(wù)能力等）。b、總經(jīng)理同意員工的崗位任職條件。c、企業(yè)全體員工充足認(rèn)識(shí)工作的重要性并不停提高質(zhì)量意識(shí)。4.2.2培訓(xùn)對(duì)象企業(yè)全體員工，包括高層管理人員、中層管理人員、一般管理人員、在崗員工、新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、需要持證上崗的特殊工種員工。4.2.3培訓(xùn)內(nèi)容a、高層管理人員：工商管理知識(shí)、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、企業(yè)方針和有關(guān)政策、法律法規(guī)等。b、中層管理人員：企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的、方針、主管業(yè)務(wù)和企業(yè)方針。c、在崗員工：崗位職責(zé)（技能）、有關(guān)法律法規(guī)、繼續(xù)教育。d、新進(jìn)員工：企業(yè)簡(jiǎn)介、企業(yè)規(guī)章制度、有關(guān)法律法規(guī)、管理體系基礎(chǔ)知識(shí)。e、特殊工種：除接受上述常規(guī)職業(yè)培訓(xùn)外，應(yīng)按所屬崗位規(guī)定組織有關(guān)培訓(xùn)。f、轉(zhuǎn)崗員工：新崗位技能培訓(xùn)。4.2.4培訓(xùn)形式a、內(nèi)培：組織員工在企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。b、外培：組織員工參與外部具有培訓(xùn)資格單位開(kāi)展的培訓(xùn)；按上級(jí)規(guī)定組織員工參與有關(guān)培訓(xùn)。c、委培：企業(yè)根據(jù)需要，委托有關(guān)單位對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.5培訓(xùn)計(jì)劃的提出、同意及實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃的提出商務(wù)行政部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意實(shí)行；在實(shí)際工作中，根據(jù)需要臨時(shí)組織的各類形式培訓(xùn)，由有關(guān)部門(mén)提出計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意實(shí)行。b、培訓(xùn)實(shí)行：由商務(wù)行政部組織組織高、中層管理人員知識(shí)更新培訓(xùn)，新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工培訓(xùn)，在崗員工技術(shù)升級(jí)、攻關(guān)培訓(xùn)，必要時(shí)可以聘任外部人員進(jìn)行；商務(wù)行政部建立員工培訓(xùn)檔案，記載員工所參與的培訓(xùn)及其所獲得的成績(jī)。4.2.6培訓(xùn)的效果規(guī)定a、保證特殊工種員工獲得有效的崗位證書(shū)。b、增進(jìn)全體員工職業(yè)素質(zhì)、質(zhì)量意識(shí)得到不停的鞏固與提高，使全體員工理解企業(yè)目的并為實(shí)現(xiàn)該目的做出積極的奉獻(xiàn)。4.2.7培訓(xùn)的效果評(píng)價(jià)a、針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容組織多種形式的考試、考核，通過(guò)考試、考核成績(jī)證明培訓(xùn)效果。通過(guò)平常工作反應(yīng)培訓(xùn)的有效性。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《崗位原則》6、記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃 6.2 培訓(xùn)記錄 采購(gòu)控制程序編號(hào)：YQLX/CX061、目的采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行有效的控制，保證所采購(gòu)產(chǎn)品和物資符合規(guī)定的規(guī)定。2、合用范圍合用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、設(shè)備及供方的控制。3、職責(zé)3.1商務(wù)行政部是本程序的主管部門(mén)a）負(fù)責(zé)按我司的規(guī)定組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名目》；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)行。C)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.2總經(jīng)理同意《采購(gòu)計(jì)劃》和《合格供方名目》4、工作程序4.1采購(gòu)過(guò)程4.1.1商務(wù)行政部根據(jù)其對(duì)隨即的生產(chǎn)質(zhì)量的影響，將采購(gòu)物資分為2類：A類物資：企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件等B類物資：其他辦公低值消耗品等材料。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1商務(wù)行政部聯(lián)絡(luò)由供方填寫(xiě)《供方調(diào)查表》在調(diào)查基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇供方。商務(wù)行政部對(duì)A類供方都要進(jìn)行評(píng)價(jià)。由商務(wù)行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)登記表”。對(duì)A類物資，應(yīng)同步選擇幾家合格的供方。商務(wù)行政部負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保留《合格供方名目》，并由總經(jīng)理同意。4.2.2評(píng)價(jià)內(nèi)容為：1、必須到達(dá)采購(gòu)規(guī)定的質(zhì)量，符合國(guó)家法規(guī)規(guī)定。2、供方質(zhì)量管理體系狀況，保持產(chǎn)品、設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定。3、我司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查，此類產(chǎn)品、設(shè)備其他使用者使用狀況。4、供方產(chǎn)品、設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力信譽(yù)程度；4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)A類物資的供方，除提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證出廠合格證等充足的書(shū)面證明材料外，還需提供第三方產(chǎn)品檢查匯報(bào)，均合格才能供貨：新供方根據(jù)技術(shù)規(guī)定提供少許樣品；商務(wù)行政部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)登記表》中對(duì)應(yīng)欄目；樣品驗(yàn)證合格后，商務(wù)行政部告知供方供貨；進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證的供方經(jīng)總經(jīng)理同意后，可列入《合格供方名目》。貨比三家擇優(yōu)錄取，從質(zhì)量、交貨期，價(jià)格、運(yùn)送以便性等對(duì)比中擇優(yōu)選擇供方。每種產(chǎn)品、設(shè)備選擇兩個(gè)以上供方有助于競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化的規(guī)定。4.2.4假如供方產(chǎn)品、設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，商務(wù)行政部應(yīng)向供方發(fā)出告知，假如發(fā)出兩次而質(zhì)量沒(méi)有明顯改善的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5商務(wù)行政部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)不合格的應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理同意，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.4條款。持續(xù)兩次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.2.7商務(wù)行政部保留對(duì)供方評(píng)價(jià)成果，及評(píng)價(jià)所引起控制措施的有關(guān)記錄。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)計(jì)劃商務(wù)行政部根據(jù)協(xié)議或部門(mén)需要編制采購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)行采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)單》，報(bào)總經(jīng)理同意，交給商務(wù)行政部實(shí)行。4.3.2采購(gòu)的實(shí)行商務(wù)行政部根據(jù)同意的《采購(gòu)計(jì)劃》，在《合格供方名目》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；向合格供方采購(gòu)重要物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)協(xié)議》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；商務(wù)行政部根據(jù)需要將對(duì)應(yīng)的技術(shù)規(guī)定作為協(xié)議附件提供應(yīng)供方；采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核算提供應(yīng)供方的規(guī)定與否有效。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文獻(xiàn)4.4.1.1在采購(gòu)協(xié)議或協(xié)議中應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收原則、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、指標(biāo)、版本；其他規(guī)定，如價(jià)格、數(shù)量、交付及其他精確的標(biāo)識(shí)措施等。4.4.1.2合適時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、過(guò)程規(guī)定、設(shè)備等提出有關(guān)的規(guī)定及人員技能資格規(guī)定、委托監(jiān)測(cè)的服務(wù)規(guī)定等；采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收根據(jù)的準(zhǔn)則和原則；合用的質(zhì)量管理體系規(guī)定,如規(guī)定供方通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過(guò)第二方審核。4.4.2我司的采購(gòu)文獻(xiàn)包括《采購(gòu)計(jì)劃》等，由商務(wù)行政部保管。采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審批。保證采購(gòu)充足性與合適性。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1必須在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：1）由檢查員進(jìn)行進(jìn)貨檢查或查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)、檢測(cè)匯報(bào)等。2）當(dāng)我司不具有檢測(cè)手段時(shí)，由商務(wù)行政部派員到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證。3）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證，我司予以協(xié)助，提供必要的條件。對(duì)后兩種狀況，商務(wù)行政部應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢查、試驗(yàn)、觀測(cè)、提供合格證明文獻(xiàn)等方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除我司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的也許。質(zhì)量記錄6.1《供方調(diào)查表》6.2《供方評(píng)價(jià)表》6.3《合格供方名目》6.4《采購(gòu)單》內(nèi)部審核控制程序編號(hào)：YQLX/CX071.目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，消除發(fā)現(xiàn)的不合格與不符合項(xiàng)。2.合用范圍合用于管理體系運(yùn)行內(nèi)部審核。3.職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部管理體系審核年度計(jì)劃、審核計(jì)劃；向管理者代表推薦審核組長(zhǎng)和審核員。3.2審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核計(jì)劃，提交審核匯報(bào)，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)行。3.3受審核部門(mén)、單位配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。4.工作程序4.1管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃制定4.1.1內(nèi)部審核年度計(jì)劃內(nèi)容：A．審核目的、范圍和根據(jù)；B．審核方式（集中式、滾動(dòng)式）C．審核時(shí)間安排和頻次(每次審核間隔不得超過(guò)12個(gè)月)；D．審核所需資源；E．內(nèi)部審核員的技能培訓(xùn)。4.1.2管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容：A．審核目的、范圍和根據(jù)、審核組組員、審核日期及日程；B．受審核部門(mén)及審核內(nèi)容。4.2審核組構(gòu)成及審核準(zhǔn)備4.2.1審核組長(zhǎng)由商務(wù)行政部推薦，管理者代表任命，并具有內(nèi)審員資質(zhì)。4.2.2參與內(nèi)部審核的人員應(yīng)具有內(nèi)審員資質(zhì)，與受審核部門(mén)、單位無(wú)直接工作關(guān)系。4.2.3審核組一般由2人構(gòu)成，可根據(jù)需要增長(zhǎng)。4.2.4審核組長(zhǎng)根據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核員審核分工，并組織審核員編制審核檢查表。4.2.5審核組搜集并審閱有關(guān)文獻(xiàn)。4.3審核算施4.3.1審核組于審核前三日將審核計(jì)劃傳遞至受審核部門(mén)。4.3.2文獻(xiàn)資料審核A、審核員檢查受審部門(mén)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文獻(xiàn)與否符合原則、手冊(cè)規(guī)定，有無(wú)失效版本。B、審核員檢查受審部門(mén)記錄原始資料與否齊全并符合規(guī)定。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核A、審核員應(yīng)按照檢查表詳細(xì)內(nèi)容對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。B、審核員通過(guò)交談、調(diào)閱文獻(xiàn)、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)搜集客觀證據(jù)，做出記錄。C、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，審核員應(yīng)調(diào)查清晰，對(duì)問(wèn)題做出客觀評(píng)價(jià)。D、審核員記錄不合格或不符合事實(shí)，應(yīng)讓受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人做出口頭匯報(bào)，提出對(duì)應(yīng)改善提議。4.3.5審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審檢查成果，根據(jù)對(duì)應(yīng)標(biāo)精確認(rèn)不合格與不符合項(xiàng)，同步向受審核部門(mén)發(fā)出《不合格匯報(bào)》。4.3.6受審核部門(mén)接到《不合格匯報(bào)》一周內(nèi)針對(duì)分析原因，提出糾正措施，并確定糾正時(shí)間，報(bào)至商務(wù)行政部。4.3.7審核組檢查記錄，商務(wù)行政部歸檔保留，保留期限為三年。4.4審核匯報(bào)4.4.1審核組長(zhǎng)在審核工作結(jié)束一周內(nèi)提交《管理體系內(nèi)部審核匯報(bào)》，經(jīng)管理者代表審批后，由商務(wù)行政部復(fù)印報(bào)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)至有關(guān)部門(mén)。4.4.2審核匯報(bào)內(nèi)容A、審核目的、范圍和根據(jù)；B、審核組組員和受審核方名單；C、審核日期及審核計(jì)劃詳細(xì)實(shí)行狀況；D、不合格匯報(bào)數(shù)量、分布狀況、嚴(yán)重程度；E、分析存在問(wèn)題；F、管理體系符合性、有效性結(jié)論。4.4.3《管理體系內(nèi)部審核匯報(bào)》由商務(wù)行政部呈報(bào)主管總經(jīng)理，作為管理評(píng)審根據(jù)。4.5審核整改與驗(yàn)證4.5.1受審核部門(mén)、單位針對(duì)不合格與不符合項(xiàng)，于接到《不合格匯報(bào)》一月內(nèi)按照糾正措施糾正和整改。4.5.2審核組組員對(duì)所開(kāi)具《不合格匯報(bào)》負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證成果進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)簽認(rèn)的《不合格匯報(bào)》由商務(wù)行政部歸檔保留，保留期為三年。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正/防止措施控制程序》6.記錄6.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》6.2《內(nèi)部審核日程安排》6.3《內(nèi)部審核檢查表》6.4《不合格匯報(bào)》6.5《內(nèi)部審核匯報(bào)》不合格控制程序編號(hào)：YQLX/CX081.目的為保證軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)不合格進(jìn)行控制，保證不合格不接受、不交付，特制定本程序。2.合用范圍本程序合用于在軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程出現(xiàn)的不合格的控制。3.定義合格品：指滿足規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)。不合格品：未滿足規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)。一般不合格品：指對(duì)其處置后，使其符合本來(lái)的規(guī)定，或雖不符合規(guī)定，但能安全可靠使用。嚴(yán)重不合格品：存在嚴(yán)重缺陷無(wú)法使用的產(chǎn)品。4.職責(zé)、權(quán)限4.l總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不合格品的調(diào)查處理匯報(bào)。4.2商務(wù)行政部、研發(fā)部、測(cè)試部負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)一般不合格品的調(diào)查、分析、評(píng)審，制定處理方案，驗(yàn)證不合格品的處置效果并形成匯報(bào)。5.工作程序5.1不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離5.1.1商務(wù)行政部、研發(fā)部、測(cè)試部對(duì)不合格要填寫(xiě)《不合格評(píng)審處置表》，并采用對(duì)應(yīng)糾正和糾正措施。5.1.2商務(wù)行政部針對(duì)在例行工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，下發(fā)《不合格評(píng)審處置表》，告知有關(guān)部門(mén)。5.2不合格品的評(píng)審及處置5.2.1當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)審，查明不合格產(chǎn)生的原因，確定糾正方案，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的處置和跟蹤。5.2.3對(duì)于顧客提出的不合格，由商務(wù)行政部按照嚴(yán)重程度組織進(jìn)行評(píng)審、處置。發(fā)生索賠糾紛時(shí)應(yīng)按協(xié)議有關(guān)條款辦理。5.2.4對(duì)于研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審、處置。5.3對(duì)不合格品處理后的重新驗(yàn)證5.3.l不合格品處理后由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)重新檢查和驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證成果。5.4.2在交驗(yàn)過(guò)程中或交付顧客使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由責(zé)任部門(mén)組織進(jìn)行整改，整改完畢后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證其符合性。6、有關(guān)文獻(xiàn)6.1《糾正措施控制程序》7.記錄7.1《不合格品評(píng)審表》糾正措施控制程序編號(hào):YQLX/CX091.目的為消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再發(fā)生。2.合用范圍合用于管理體系運(yùn)行中各部門(mén)不合格項(xiàng)的分析和糾正措施的制定與實(shí)行。3.職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)整頓、分析質(zhì)量方面糾正措施實(shí)行效果，將分析成果提交管理評(píng)審。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)管理體系實(shí)行中不合格問(wèn)題的調(diào)查分析工作，確定不合格與不符合原因和糾正措施的制定、實(shí)行及效果評(píng)審。4.工作程序4.1糾正措施對(duì)象4.1.1顧客埋怨或有關(guān)方投訴；4.1.2內(nèi)審和外審發(fā)生的不合格與不符合項(xiàng)；4.1.3系統(tǒng)檢查中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)采用糾正措施的項(xiàng)目；4.1.4各部門(mén)平常管理中認(rèn)為應(yīng)采用糾正措施的項(xiàng)目；4.1.5發(fā)生重大質(zhì)量事故；4.1.6管理評(píng)審認(rèn)為應(yīng)采用的糾正措施。4.2評(píng)審、制定糾正措施及實(shí)行4.2.1各部門(mén)對(duì)本部門(mén)在管理體系運(yùn)行中發(fā)生、經(jīng)評(píng)審后的不合格與不符合項(xiàng)，制定糾正措施并實(shí)行，填寫(xiě)糾正措施匯報(bào)表，同步向商務(wù)行政部傳遞。4.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)在管理體系運(yùn)行中糾正措施實(shí)行狀況的檢查和評(píng)審，將評(píng)審狀況匯總，同步向商務(wù)行政部傳遞。4.2.3商務(wù)行政部按照糾正措施規(guī)定檢查產(chǎn)品質(zhì)量糾正措施的實(shí)行狀況，并評(píng)審措施的有效性，將評(píng)審狀況匯總。4.3糾正措施跟蹤驗(yàn)證4.3.1各部門(mén)采用的糾正措施，商務(wù)行政部對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，將檢查記錄向有關(guān)部門(mén)傳遞。4.3.2商務(wù)行政部采用的糾正措施，按措施對(duì)象歸屬，在措施執(zhí)行十后來(lái)做出驗(yàn)證，并在糾正措施匯報(bào)表中填寫(xiě)驗(yàn)證記錄。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《不合格品控制程序》6.記錄6.1《糾正措施實(shí)行記錄》設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)：YQLX/CX101.編制目的為規(guī)范我司軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的所有活動(dòng)，保證軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程的可控性，以在規(guī)定的預(yù)算內(nèi)準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)地實(shí)現(xiàn)軟件開(kāi)發(fā)的最終目的，使項(xiàng)目有關(guān)方都滿意，特制定本程序。2.合用范圍需要企業(yè)投資的具有前瞻性的項(xiàng)目／顧客委托設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、既有項(xiàng)目/產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、既有項(xiàng)目／產(chǎn)品重大升級(jí)項(xiàng)目等，均屬本程序合用范圍。3.職責(zé)3.1研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1）根據(jù)立項(xiàng)申請(qǐng)，制定軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，編寫(xiě)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，提交總經(jīng)理進(jìn)行審批；2）組織有關(guān)人員進(jìn)行需求分析；組織編寫(xiě)需求分析闡明書(shū)，并提交評(píng)審組或研發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審；參與需求分析評(píng)審。3）根據(jù)需求分析闡明書(shū)組織系統(tǒng)設(shè)計(jì)，提交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審；4）審核未通過(guò)測(cè)試的程序的修改；決定與否進(jìn)行系統(tǒng)布署；5）提交《系統(tǒng)布署申請(qǐng)及審批表》給研發(fā)經(jīng)理、測(cè)試組和總經(jīng)理評(píng)審和審批；6）起草“顧客培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行狀況登記表”，提交數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批；組織產(chǎn)品培訓(xùn)工作；7）組織項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。3.2項(xiàng)目組參與完畢需求調(diào)查和需求分析；編寫(xiě)《需求分析闡明書(shū)》；參與項(xiàng)目的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，編寫(xiě)總體設(shè)計(jì)方案及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。完畢系統(tǒng)代碼編寫(xiě)和調(diào)試和測(cè)試；修改未通過(guò)整體測(cè)試的程序；布署系統(tǒng)，進(jìn)行顧客培訓(xùn)、安裝和售后服務(wù)。3.3研發(fā)部經(jīng)理1）根據(jù)客戶規(guī)定和市場(chǎng)調(diào)查，以及企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，提出企業(yè)軟件產(chǎn)品和項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，編寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》，提交《項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審表》給評(píng)審組和總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審和審批；2）審核項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃、監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行狀況、協(xié)調(diào)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中資源配置、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃執(zhí)行狀況。3）審核《需求分析闡明書(shū)》，簽訂評(píng)審意見(jiàn)；4）審核系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和測(cè)試方案，簽訂評(píng)審意見(jiàn)。3.4測(cè)試組1）編寫(xiě)《測(cè)試方案》，提交給測(cè)試部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審；2）測(cè)試環(huán)境建立、初始化和檢查；按照《測(cè)試方案》執(zhí)行項(xiàng)目的整體測(cè)試，填寫(xiě)《軟件測(cè)試登記表》，并及時(shí)將測(cè)試狀況與項(xiàng)目組反饋；3）參與審核《系統(tǒng)布署申請(qǐng)及審批表》，簽訂公布意見(jiàn)。3.5總經(jīng)理根據(jù)立項(xiàng)評(píng)審組意見(jiàn)，審批立項(xiàng)申請(qǐng)；審批項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃；審批產(chǎn)品公布申請(qǐng)。4.工作程序基本流程圖：布署及試運(yùn)行后系統(tǒng)測(cè)試實(shí)現(xiàn)需求分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)布署及試運(yùn)行后系統(tǒng)測(cè)試實(shí)現(xiàn)需求分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)4.1項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)客戶規(guī)定和市場(chǎng)調(diào)查，以及企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合我司的詳細(xì)狀況，編制項(xiàng)目《項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》，提交企業(yè)評(píng)審。立項(xiàng)評(píng)審由研發(fā)部經(jīng)理組織企業(yè)有關(guān)人員，對(duì)提交的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可組織有關(guān)專家和客戶參與立項(xiàng)評(píng)審。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，提交總經(jīng)理審批。立項(xiàng)審批總經(jīng)理根據(jù)立項(xiàng)評(píng)審意見(jiàn)，審批軟件項(xiàng)目與否立項(xiàng)；若審批通過(guò)則告知研發(fā)部經(jīng)理組織人員成立項(xiàng)目組，指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，制定軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃或準(zhǔn)備項(xiàng)目投標(biāo)；如審批未通過(guò)則撤項(xiàng)處理。4.2需求分析1）需求調(diào)查及分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》組織項(xiàng)目組進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求調(diào)查分析，并匯總需求分析調(diào)查成果，形成項(xiàng)目《需求分析闡明書(shū)》。2）需求分析設(shè)計(jì)評(píng)審需求分析結(jié)束后，《需求分析闡明書(shū)》提交給研發(fā)部經(jīng)理審核后，由研發(fā)部組織評(píng)審?！缎枨蠓治鲫U明書(shū)》評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，需由研發(fā)部經(jīng)理組織與客戶溝通確認(rèn)需求并簽字；若客戶確認(rèn)不通過(guò)，應(yīng)進(jìn)行需求的更改控制。4.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)1）設(shè)計(jì)過(guò)程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《需求分析闡明書(shū)》組織項(xiàng)目組進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)，并編寫(xiě)《系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案》。在這期間，項(xiàng)目測(cè)試組同步完畢系統(tǒng)《測(cè)試方案》的編寫(xiě)。2）系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審表”，提交給研發(fā)部經(jīng)理審核后，由研發(fā)部組織評(píng)審。評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)“設(shè)計(jì)評(píng)審表”中的“評(píng)審內(nèi)容”部分。測(cè)試部填寫(xiě)“系統(tǒng)測(cè)試方案評(píng)審表”提交給評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)“系統(tǒng)測(cè)試方案評(píng)審表”中的“評(píng)審內(nèi)容”部分。若不能通過(guò)，則由研發(fā)部修改后再評(píng)審，直到通過(guò)評(píng)審為止。3）《系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案》變更控制假如系統(tǒng)設(shè)計(jì)未通過(guò)評(píng)審，則項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行修改，直到通過(guò)為止。在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中，如需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研發(fā)部經(jīng)理簽字后，方可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。4.4實(shí)現(xiàn)1）代碼編寫(xiě)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)《設(shè)計(jì)方案》進(jìn)行程序代碼的編寫(xiě)。開(kāi)發(fā)人員參照軟件測(cè)試規(guī)定，進(jìn)行單元調(diào)試和測(cè)試，單元測(cè)試通過(guò)后方可進(jìn)行集成調(diào)試與測(cè)試。2）產(chǎn)品構(gòu)造，提交整體測(cè)試程序調(diào)試結(jié)束后，項(xiàng)目組進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)造，向測(cè)試組提交測(cè)試軟件，進(jìn)行軟件系統(tǒng)整體測(cè)試。3）代碼版本管理和立案每當(dāng)一種單元或子系統(tǒng)完畢了編碼和單元測(cè)試，由有關(guān)開(kāi)發(fā)人員填寫(xiě)《代碼版本管理登記表》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交由檔案管理員進(jìn)行管理和立案。4.5測(cè)試測(cè)試工程師編寫(xiě)《測(cè)試方案》，經(jīng)評(píng)審組和測(cè)試部經(jīng)理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后作為系統(tǒng)測(cè)試的根據(jù)。1）建立測(cè)試環(huán)境測(cè)試工程師根據(jù)《測(cè)試方案》建立測(cè)試環(huán)境，重要包括主機(jī)環(huán)境、操作系統(tǒng)環(huán)境、數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用平臺(tái)及其他支持環(huán)境。2）整體測(cè)試單元測(cè)試通過(guò)后，測(cè)試工程師使用《測(cè)試方案》進(jìn)行整體測(cè)試，并將測(cè)試成果如實(shí)記錄。（1）若測(cè)試成果正常，測(cè)試工程師繼續(xù)下一《測(cè)試方案》的測(cè)試。（2）測(cè)試成果為一般異常，測(cè)試工程師詳細(xì)記錄所測(cè)出的各類問(wèn)題，接著開(kāi)始下一測(cè)試方案的測(cè)試。該項(xiàng)目組對(duì)各類問(wèn)題首先進(jìn)行原因分析，然后修改程序，完畢后提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將修改好后的程序轉(zhuǎn)交給測(cè)試工程師重新進(jìn)行整體測(cè)試。（3）若測(cè)試成果滿足測(cè)試異常終止原則，測(cè)試工程師記錄該問(wèn)題，然后及時(shí)告知該項(xiàng)目組本次整體測(cè)試為測(cè)試異常終止。3）測(cè)試成果處理若通過(guò)測(cè)試，項(xiàng)目組告知有關(guān)部門(mén)組織內(nèi)部驗(yàn)收，否則，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，項(xiàng)目組修改產(chǎn)品并重新進(jìn)行測(cè)試。4.6布署及試運(yùn)行1）產(chǎn)品布署申請(qǐng)由開(kāi)發(fā)組布署產(chǎn)品、起草《顧客使用闡明書(shū)》提交給研發(fā)部經(jīng)理、測(cè)試部負(fù)責(zé)人審核，最終由總經(jīng)理審批。2）顧客培訓(xùn)產(chǎn)品布署后，根據(jù)顧客需要組織產(chǎn)品培訓(xùn)工作；并將實(shí)際培訓(xùn)狀況如實(shí)記錄在“顧客培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行狀況登記表”。培訓(xùn)工作必須得到顧客滿意，否則重新培訓(xùn)，直到顧客滿意為止。3）系統(tǒng)安裝、運(yùn)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《系統(tǒng)安裝確認(rèn)單》，征得顧客同意后方可為顧客安裝系統(tǒng)，投入試運(yùn)行。假如在試運(yùn)行過(guò)程中或正式運(yùn)行過(guò)程中因正常升級(jí)或顧客需求變更而需要更改更改設(shè)計(jì)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“軟件設(shè)計(jì)變更評(píng)審表”，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，方可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。試運(yùn)行結(jié)束后，形成《試運(yùn)行匯報(bào)》。系統(tǒng)驗(yàn)收時(shí)，形成《總結(jié)匯報(bào)》。服務(wù)控制程序編號(hào)：YQLX/CX111目的對(duì)企業(yè)產(chǎn)品銷售服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行控制，消除各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中影響質(zhì)量的多種原因，以到達(dá)符合規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍企業(yè)產(chǎn)品銷售服務(wù)全過(guò)程的控制。3職責(zé)

商務(wù)行政部：識(shí)別顧客規(guī)定，形成對(duì)應(yīng)的銷售服務(wù)措施。

研發(fā)部：保證為顧客提供的軟件產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定。

4程序

4.1顧客規(guī)定和銷售服務(wù)提供

4.1.1商務(wù)行政部通過(guò)有關(guān)信息渠道，搜集并確認(rèn)顧客規(guī)定，搜集的途徑包括：

a.顧客綜合滿意度調(diào)查；

b.品牌著名度和美譽(yù)度調(diào)查；

c.顧客口頭訂單或協(xié)議草案；

d.顧客意見(jiàn)和提議；

e.顧客每月下達(dá)的供貨訂單；4.1.2商務(wù)行政部確定顧客規(guī)定。4.1.3產(chǎn)品規(guī)定確認(rèn)后,由商務(wù)行政部編制對(duì)應(yīng)銷售協(xié)議,并按照企業(yè)協(xié)議管理制度進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審?fù)旰蠓娇珊炗喺絽f(xié)議.4.1.4根據(jù)銷售協(xié)議規(guī)定組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行配貨發(fā)貨,保證交付日期符合顧客規(guī)定.假如庫(kù)存局限性或無(wú)備貨時(shí),由采購(gòu)員按照采購(gòu)控制程序規(guī)定提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu).

4.2服務(wù)檢查

4.2.1企業(yè)確定進(jìn)行管理的服務(wù)范圍和工作內(nèi)容包括：產(chǎn)品銷售過(guò)程和有關(guān)活動(dòng)；企業(yè)提供的有關(guān)售后服務(wù)措施；根據(jù)企業(yè)規(guī)定員工應(yīng)進(jìn)行的顧客服務(wù)措施和有關(guān)活動(dòng)。

4.2.2由商務(wù)行政部主導(dǎo)，有關(guān)部門(mén)配合，根據(jù)確定的顧客規(guī)定對(duì)服務(wù)范圍和工作內(nèi)容實(shí)行管控，通過(guò)即時(shí)監(jiān)控和定期檢查，保證服務(wù)范圍和工作內(nèi)容的實(shí)行質(zhì)量和效率。

4.2.3經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的未滿足規(guī)定規(guī)定的服務(wù)行為和狀態(tài)，商務(wù)行政部應(yīng)及時(shí)采用措施予以改正。

4.3服務(wù)投訴受理

4.3.1顧客因服務(wù)和有關(guān)問(wèn)題形成爭(zhēng)議和投訴，受理人員應(yīng)對(duì)爭(zhēng)議和投訴事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，形成受理記錄。商務(wù)行政部對(duì)爭(zhēng)議和投訴問(wèn)題及時(shí)形成判斷成果和處理措施，保證妥善處理。

4.3.2投訴處理方式包括：

a.對(duì)服務(wù)范圍和工作內(nèi)容條款的解釋和反饋，到達(dá)投訴人諒解和接受；

b.采用深入處理措施，包括：產(chǎn)品退換、道歉和賠償?shù)龋?/p>

c.評(píng)估投訴事項(xiàng)，采用防止和糾正措施。

4.4不合格服務(wù)

4.4.1發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)行為和狀態(tài)的途徑包括：

a.銷售人員對(duì)其提供服務(wù)的自檢成果；

b.產(chǎn)品的檢查成果；

c.顧客的有效投訴。4.4.2經(jīng)確認(rèn)和評(píng)估認(rèn)定為不合格服務(wù)的，商務(wù)行政部形成防止和糾正措施，實(shí)行并驗(yàn)證成果，保證消除不合格服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序編號(hào)：YQLX/CX0121.目的:通過(guò)對(duì)企業(yè)目的和戰(zhàn)略方向有關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期成果的多種內(nèi)外部環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2.范圍:本程序合用于我司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的籌劃與實(shí)行。3.權(quán)責(zé)：3.1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)目的和戰(zhàn)略方向有關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期成果的多種內(nèi)外部環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)確實(shí)認(rèn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇籌劃的審批。3.2.各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境原因信息的獲取和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇籌劃有關(guān)職責(zé)的實(shí)行，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)行。4.定義：4.1.環(huán)境原因：對(duì)企