二級文件：質量環(huán)境管理體系程序文件

100鐘祥市應強紙業(yè)質量環(huán)境治理體系程序文件YQZY/CX—2015編 制：審 核：批 準：版 受控狀態(tài)：公布日期:2015年4月18日 實施日期：2015年4月18日目錄1、文件掌握程序 22、法律法規(guī)和其他要求治理程序 73、記錄掌握程序 104、目標指標和方案治理程序 155、環(huán)境因素識別與評價治理程序 186、協(xié)商和溝通治理程序 227、治理評審程序 268、人力資源治理程序 299、設備和設施治理程序 3410、與顧客有關的過程掌握程序 3911、選購掌握程序 4412、生產(chǎn)過程掌握程序 5113、標識和可追溯性掌握程序 5514、產(chǎn)品防護掌握程序 6015、監(jiān)視和測量設備掌握程序 6416、內(nèi)審治理程序 6817、產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序 7418、績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序 7819、不合格品掌握程序 8320、數(shù)據(jù)分析掌握程序 8621、訂正和預防措施掌握程序 8922、相關方治理程序 9323、固體廢物掌握程序 9724、污水排放掌握程序 10025、大氣污染物排放掌握程序 10426、噪聲掌握程序 10727、化學品、油品和放射性物質掌握程序 10928、能源和資源治理程序 11429、改擴建工程掌握程序 11630、應急預備與響應程序 119程序文件文件掌握程序

版次/更改次：A/0目的件的適宜性、充分性和有效性.適用范圍3職責總經(jīng)理負責治理手冊和程序文件的批準和公布。治理者代表負責對治理手冊、程序文件的審核.3。33。43.5和治理。3。6辦公室負責組織公司級治理性文件的編制、發(fā)放、更改和治理.3。73.8辦公室備案。工作程序文件的分類4.1。14.1.24.1。34。1。44.1.54。1.6標準及標準4.1。74。24。34.3.14。3。2表審核，總經(jīng)理批準。433產(chǎn)品的質量標準，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總工程師批準。4準。4。3。5核,總經(jīng)理批準。4。3。6〔車間〕級的治理性文件，由本部門負責編寫，部門負責人審核，公司主管領導批準.4。3.7通過文件審批，確保文件的充分性、適宜性，并確定分發(fā)范圍.4.3.84。44。4。1責.4。4。2室存檔.4.4.3控文件均由發(fā)放部門加蓋“受控”印章.。4受控文件使用部門,應在《文件發(fā)放登記表》上簽名領取。對受控文件要注有分001人審核批準。需要增發(fā)的，由使用部門書面提出申請。4。4.6OA系統(tǒng)—-—公文治理系統(tǒng)——-ISO文件治理上進展發(fā)放。發(fā)放的電子受控文件設置為不能打印、轉發(fā)、下載。4.4.7室發(fā)放掌握。4。4。8依據(jù)。文件更改、換版與作廢4.5。1明更改緣由,對重要的更改還應附有充分的證據(jù).4。5.2其崗位的人員審批?！踩恕硨徟?。如要由被指定的部門進展更改時，指定部門必需獲得原審批部門所依據(jù)的背景材料，更改后的文件應作好狀態(tài)標識，同時作好記錄。范圍發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件，確保作廢文件準時撤出訪用現(xiàn)場。對重要更改還應發(fā)放《文件更改通知單》告知文件使用人。455版本，以保持文件的完整、準確、清楚。6準后，按《檔案鑒定與銷毀制度》執(zhí)行。4。5。7放部門實施更改。并發(fā)放電子版《文件更改通知單》告知文件使用人.4。64。6。1責建立本部門《受控文件清單》，辦公室應建立公司《受控文件清單》.4。6.2346.4文件一律不外借,防止文件喪失或損壞。4.6。54。5.6的要求處理.46.6門，防止誤用。機要檔案文件的治理按《保密治理規(guī)定》執(zhí)行。電子文件的治理4.6.8。1公司效勞器上的電子受控文件(含ERP、OA數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù))，由信息中心每月1日在硬盤上做備份，并將所備份的數(shù)據(jù)刻錄到光盤上。4。6.8.2性。4。6.8.3備份的電子文件和關于電腦或應用軟件的合同、協(xié)議等，定期交辦公室保存.4。6.947意見反響到辦公室匯總，作為治理評審的輸入.4.84。8。1用(各部門簽收的，移交給辦公室處理〕.2公室歸檔，由辦公室向相關部門發(fā)放。4。8。34.8.4部負責技術性文件、標準的核對，并把結果準時公布到治理體系運行所涉及的場所。印章的治理4.9。1治理體系文件印章有“受控”、“作廢”、“保存”三類，均歸辦公室治理.4。9.2用。相關/支持性文件5。1〔見本《程序文件》后附頁)《技術治理制度匯編》《檔案鑒定與銷毀制度》6相關記錄。1《文件編制審批表》。2《文件發(fā)放登記表》。3《文件更改申請單》6.4《文件更改通知單》6。5《文件作廢通知單》《文件留用申請單》《文件資料借閱登記表》《文件資料收〔毀〕登記表》6。9《受控文件清單》6.10《工藝技術文件變更申請書》6。11《工藝技術文件變更通知書》6.12《用印申請臺帳》程序文件法律法規(guī)和其他要求治理程序目的

版次/更改次：A/0和其他要求。適用范圍3職責辦公室負責質量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獵取、識別、更和歸檔。各部室車間負責執(zhí)行和實施公司適用的質量、環(huán)境有關的法律法規(guī)和其他要求。4工作程序法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容中國已簽署的相關國際條約；國家和地方與質量、環(huán)境有關的法律法規(guī);國家和地方關于質量、環(huán)境的有關標準；區(qū)、市政府關于質量、環(huán)境的規(guī)定、打算及有關文件;區(qū)、市政府關于環(huán)境的進展綱要、規(guī)劃目標及限期治理打算；行業(yè)協(xié)會及上級主管部門對公司的要求;7)質量、環(huán)境的非法規(guī)性指南、自愿性環(huán)境標志等;本公司質量、環(huán)境方面的要求和對公眾的承諾。4。24.2.1序號序號內(nèi)容頻次國家和地方與質量有關的法律、法規(guī)、規(guī)定、打算及有關1 1次/每年初文件2與鍋容管特等特種設備有關的法律法規(guī)和其他要求1次/每年初33國家和地方與環(huán)境、安全生產(chǎn)、消防有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、打算及有關文件1次/每年初4中國已簽署的相關國際條約、國家和地方與公司質量、環(huán)境消防、有關的法律、法規(guī)、規(guī)定、打算及有關文件1次/每年初4。2.2辦公室將獵取的法律法規(guī)和其他要求準時進展分類登記.3識別。識別4.31《適用質量法律法規(guī)和其他要求清單》報辦公室.4。3。2規(guī)及其他要求的內(nèi)容進展識別,填寫《適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單》報辦公室.4。3。3的內(nèi)容進展識別，填寫《適用法律法規(guī)和其他要求摘要》，匯總后歸檔。4.34徹落實。4.35及具有中度以上風險危急源的治理上。4。4門和車間傳遞到相關崗位的執(zhí)行人員,并組織員工學習法律法規(guī)和其他要求中的有關規(guī)定，貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求.治理4。5。1辦公室對法律法規(guī)和其他要求的使用進展治理。規(guī)定辦理。更4。6.1人事部、工會、設備部對有關的質量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進展更。4.6.2備部應準時對已識別的適用法律法規(guī)及其他要求進展更。4.6。34.3和4.4的要求進展識別和發(fā)放.相關／支持性文件：《文件掌握程序》《記錄掌握程序》相關記錄《適用法律法規(guī)和其他要求清單》程序文件目的

文件編號:YQZY/CX—03-2015版次/更改次：A/0要求、環(huán)境績效得到改善、風險得到持續(xù)有效掌握和體系有效運行供給客觀證據(jù)。適用范圍3職責3.13。2辦公室負責規(guī)定各種記錄的保存期，并負責治理體系綜合性記錄的治理.3。33。4工作程序4。141.1設計記錄表格式，并按《治理體系文件編寫導則》要求進展編號。4。1。2格，執(zhí)行《文件掌握程序》的規(guī)定。記錄表式報辦公室備案，建立《記錄清單》。備案.4。1。44。24。2。1質量檢驗記錄；b〕c〕設備驗收及檢修記錄；d〕e〕其他檢驗記錄。4。2.2試驗記錄:b)其他試驗記錄。環(huán)境記錄主要包括：a〕環(huán)境監(jiān)測記錄；環(huán)保檢查狀況記錄；d〕a〕日常治理記錄；內(nèi)審和治理評審記錄;培訓記錄；4。34.3。1圓珠筆書寫.4.3。2〕要求，應確保內(nèi)容真實，記錄準時、準確、清楚、說明，以區(qū)分漏填。4.3.3名。4。444.1〔編號和日期.4。4。2全部記錄的收集可按月、季、每年初、年進展,必要時可隨時收集。4。5。1各部門記錄歸檔、貯存的治理記錄必需按類別、編號或日期挨次存放,以便查找.喪失。d〕各部門按《保密治理規(guī)定》進展記錄的保密治理。4.5。2齊全、完整、便于存取。對各類記錄要按規(guī)定的保存期認真保管疼惜，不得任憑撕毀喪失。4.5。4限。歸檔范圍按《文件資料歸檔范圍規(guī)定》執(zhí)行。。5記錄保存期滿后，保管部門要按《檔案鑒定與銷毀制度》的規(guī)定處理過期記錄。4。6〔查〕閱1并準時歸還;交還時，保管人員當面查對,確認完整無誤，方可接收，存放原處。借用記錄要妥當保管，不得涂改、毀壞、喪失。4。6。2錄。4.6。3相關／支持性文件《治理體系文件編寫導則》《檔案查閱、借用復制治理制度》《文件資料歸檔范圍規(guī)定》5。55.66相關記錄6.16。2〔資料〕交接清單》6.36。46.5《科技檔案借閱登記簿》6。66。76。8程序文件目標指標和方案治理程序目的

文件編號:YQZY/CX-04-2015版次/更改次:A/0司治理體系的方針得以實現(xiàn)，以不斷改進公司的業(yè)績，并到達顧客和相關方的滿足.適用范圍3職責3.1〔車間制定〔車間的年度質量目標指標。3。2辦公室負責制定環(huán)境治理方案，負責初審部門(車間〕的環(huán)境年度目標指標。董事長負責批準公司質量環(huán)境總目標和年度目標指標.部門(車間〕的年度質量環(huán)境目標指標。治理者代表負責審核治理方案和審定公司各部門質量環(huán)境年度目標指標。公司分管領導負責審核公司各部門質量環(huán)境年度目標指標?！曹囬g〕/層次負責制定本部門〔車間)/層次的目標指標,參與公司目標指標和治理方案的制定、修訂，并按治理方案的要求組織實施.工作程序4。11〕符合質量/環(huán)境/法律法規(guī)及其它要求；2)符合公司的質量環(huán)境方針,包括對持續(xù)改進的承諾；3〕目標應是可測量的，在可能范圍內(nèi)盡可能定量.4)質量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容;5〕環(huán)境目標指標或目標應依據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，具有中度以上風險危急源;考慮經(jīng)濟、技術等方面的可行性;考慮運行和經(jīng)營要求；考慮相關方的觀點;目標和指標的制定與實施議后報治理者代表審核、總經(jīng)理批準,以上全部目標編寫進入治理體系《治理手冊》。42.2審核、總經(jīng)理批準，由辦公室納入公司年度綜合生產(chǎn)經(jīng)營打算，并組織實施。。3〔車間〕依據(jù)公司質量環(huán)境年度目標指標，結合本部門〔車間〕的特點和實際狀況建立各自的質量環(huán)境年(車間〕的分管領導審核、治理者代表審定、總經(jīng)理批準。4。2.3〔車間〕組織下屬各層次制定各自的目標和指標,由上一層次負責人審核和批準.4。2.44。3。1辦公室負責組織制定治理方案交治理者代表審核，總經(jīng)理批準；4.3.2〔指標〕/部門、預算、啟動時間、完成時間.。3治理方案由有關的執(zhí)行部門具體負責實施,辦公室負責監(jiān)視協(xié)調。目標、指標的監(jiān)控1〔車間)/〔車間)/上一級領導檢查，各部門〔車間〕每季度將完成狀況分別報送辦公室和辦公室。4.4。2長；4.4.3理和董事長；4〔車間其次次仍達不到時則開出《訂正和預防措施表》，責任部門〔車間〕分析緣由，實行訂正和預防措施。部門〔車間〕以下各層次的參照執(zhí)行。治理方案的監(jiān)控和驗收術改造工程的治理方案，由辦公室組織驗收。4。5。2公室負責監(jiān)視核查并匯總后報治理者代表、總經(jīng)理和董事長。4。64。5。1當發(fā)生如下狀況時,需要時對環(huán)境、治理方案進展修訂：治理方案存在不合理性；法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化;內(nèi)部條件發(fā)生變化；相關方提出特別要求;發(fā)生與目標、指標和治理方案有關的意外大事等;目標、指標進展了更分析、評審，對需修訂內(nèi)容提出修訂意見,報治理者代表審核,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.5。3治理方案進展重大修訂時，還應提交治理評審，并按《治理評審程序》執(zhí)行.4。6的要求，制定的目標、指標。相關／支持性文件5。1《技術改造工程治理制度》5.2《治理評審程序》相關記錄

程序文件環(huán)境因素識別與評價治理程序

文件編號:YQZY/CX-05—2015版次/更改次：A/0識別和評價環(huán)境因素，確定重大的環(huán)境因素，為制定環(huán)境方針、目標與指標供給依據(jù)。適用范圍3。職責環(huán)保部負責組織環(huán)境因素的識別、核查、匯總、評價和更。車間負責其所轄區(qū)域及業(yè)務范圍內(nèi)環(huán)境因素的識別和更。3。34。工作程序4。1識別的范圍能源的消耗?；顒樱悍褐府a(chǎn)品性活動,如生產(chǎn)過程、搬運和貯存、保管和交付過程、鍋爐等的具等.

b〕c)效勞：指為生產(chǎn)和銷售供給的效勞性業(yè)務，例如：設備修理保養(yǎng)、后勤效勞、運在識別環(huán)境因素時要考慮時態(tài)、狀態(tài)和產(chǎn)生環(huán)境問題的類型時態(tài)現(xiàn)在：現(xiàn)在發(fā)生。b〕狀態(tài)常作業(yè)可能發(fā)生的特別狀態(tài)列入常態(tài)。特別:打算中但不是例行性的作業(yè)，如開機、關機、定期修理、停產(chǎn)等，格外常性的活動列入特別狀態(tài)。區(qū)范圍等。特別到達緊急狀態(tài)的標準列入緊急狀態(tài)。c〕產(chǎn)生環(huán)境問題的類型向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放〔如熱、輻射、振動等〕廢物和副產(chǎn)品、物理屬性〔如大小、外形、顏色、外觀等〕。要求.環(huán)境因素識別的主要方法主要有：〔物料衡算法),就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最終的產(chǎn)品的輸出，對各環(huán)節(jié)進展分析從而找出環(huán)境因素。b〕產(chǎn)品生命周期法c)問卷調查法d〕e〕現(xiàn)場觀看法f〕查閱文件和記錄法g)測量法4。3環(huán)境因素的分類a)b〕能源、資源、原材料的消耗；c〕相關方的環(huán)境問題的要求；其他。4。4別本部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素排查表》,上報環(huán)保部?！簿骋蛩剡M展補充,最終確定公司的環(huán)境因素。4。4。34.5.4。5。1環(huán)境因素評價的依據(jù)a〕環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性。b〕對全部現(xiàn)行環(huán)境治理活動與程序的審查d)有關的統(tǒng)計資料檢測數(shù)據(jù)。2運用是非推斷法評定重要環(huán)境因素重大影響的重要環(huán)境.4。5.2.1重要環(huán)境因素的直接判定：國家有強制排放標準掌握的環(huán)境因素.當?shù)卣叨汝P注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素。d〕相關方高度關注或有明確要求的環(huán)境因素。為重要環(huán)境因素。a〕生量超過70噸的可能引起環(huán)境污染的廢棄物。水、電、煤、廢紙材料作為生產(chǎn)活動中的根本消耗，且消耗量大，它的正常供給直接關系到生產(chǎn)活動的正常與否。所以生產(chǎn)所消耗的以上能源和物料為重要環(huán)境因素。GB18218—2000》為依據(jù)進展辨識，屬于重大危急源的危急化學品.4。5.2。3特別或緊急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定,符合以下條件之一為重要環(huán)境因素：環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。對環(huán)境造成的影響每年初或以上才可以恢復。化學品的治理失控。對公司造成10萬元或以上的經(jīng)濟損失。453環(huán)保部依據(jù)451和4.5.2的專業(yè)人員爭論評價結果，確定重要環(huán)境因素。4。5.4環(huán)保部填寫《重要環(huán)境因素登記表》，報治理者代表批準.4。64.6.14。4條款進展。4。6.2a〕當公司的活動、產(chǎn)品或效勞發(fā)生變化時。適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求有的變化。相關方的埋怨或的要求。4。6.3年度復核14.5條款的有關規(guī)定對環(huán)境因素進展再評價，依據(jù)評價的結果，必要時修訂環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單.相關／支持性文件5。1相關記錄。1《環(huán)境因素排查表》。2《環(huán)境因素一覽表》6.3《重要環(huán)境因素登記表》程序文件協(xié)商和溝通治理程序目的

版次/更改次:A/0加強對內(nèi)及對外的信息溝通，準時、準確地收集、傳遞及反響有關信息，作好信關方特別是當?shù)刂鞴苜|量環(huán)境治理工作的主管部門對企業(yè)治理工作的理解和支持。適用范圍適用于公司治理體系內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息溝通.職責3。233負責與相關部門進展信息溝通；員工代表負責代表職工與公司協(xié)商溝通；4工作程序信息溝通的內(nèi)容4。1.1質量環(huán)境方針目標指標及治理方案的制定和實施；各部門排查的環(huán)境因素和危急源、更環(huán)境因素和危急源；3)重要環(huán)境因素和中度以上風險的危急源，包括對重要環(huán)境因素和具有中度以上風重要信息;4〕公司適用的法律法規(guī)及其他要求的信息和遵守狀況;5)質量環(huán)境方針、目標、指標和治理方案的完成狀況；質量環(huán)境治理體系運行的各種信息;對質量環(huán)境治理體系監(jiān)視審核和治理評審結果的信息；潛在不符合/不符合信息,如體系內(nèi)部審核的不合格報告、訂正、預防要求；特別、緊急狀況下的信息，如消滅重大質量事故、污染事故、事故；培訓信息;公司對員工質詢提出的回復;各部門之間、治理工作崗位之間的日常聯(lián)系，常規(guī)報表、其它信息通報等。。2外部信息溝通的內(nèi)容與顧客有關各種信息,如產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單處理、埋怨、意見和投訴；相關方關注的產(chǎn)品質量、衛(wèi)生安全、環(huán)境問題及其反響的信息或埋怨等；公司適用的法律法規(guī)和其他要求的信息；4)地方檢測站、環(huán)保局、質量技術監(jiān)視局、認證機構等檢測或檢查結果及反響信息；〔〕與相應政府部門和可能受影響的相關方的溝通；對涉及重要環(huán)境因素、具有中度以上風險危急源意見的處理及反響；其它需要向外界通報的信息；等方面的信息。4。2信息溝通的形式4。3信息的收集與處理內(nèi)部信息收集與處理部門之間的信息溝通以《工作聯(lián)系單》、《訂正和預防措施表》、《隱患整改通內(nèi)容、時間、接收單位、處理結果等，通知要有相應的記錄；通,緊急狀況的信息按《應急預備與響應程序》的有關規(guī)定執(zhí)行;接到環(huán)境污染投訴的職能部門和車間應將信息反響到辦公室；4)潛在不符合/不符合信息的處理按《訂正和預防措施掌握程序》執(zhí)行;。2外部信息收集與處理有關法律、法規(guī)等政策性質量、環(huán)境的信息的溝通執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求管理程序》；與顧客溝通的信息溝通執(zhí)行《與顧客有關的過程掌握》;3〕辦公室負責整理質量信息資料與記錄的最終工作；投訴記錄，并在當天或其次天反響到辦公室；投訴由辦公室統(tǒng)一匯總并保存記錄；,應將處理結果反響到投訴人。辦公室保存處理打算的記錄；7)妥當保存；8〕外部信息與接收部門對應表:外部信息 接收部門顧客意見、市場反響等質量信息 銷售部、生產(chǎn)部、辦公室環(huán)境投訴環(huán)保機構的信息勞動安全機構的信息法律法規(guī)和其它要求供方的信息來自其他外部相關方的信息

辦公室辦公室辦公室研發(fā)中心、辦公室、辦公室、生產(chǎn)部各有關部門4。3.31)參與質量環(huán)境方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所質量環(huán)境的任何變化；參與質量環(huán)境事務；了解誰是的員工代表和指定的治理者代表。4.3.4同的同時將適用的程序和要求通報供方及合同方.4。4設立員工代表6到10人,由各工會分會從職工代表中選擇推舉。4。5并有可追溯性.4。6質量、環(huán)境的信息溝通記錄，應按《記錄掌握程序》進展歸檔、保存.相關／支持性文件《法律法規(guī)和其他要求治理程序》5。2《應急預備與響應程序》5.3《與顧客有關的過程掌握》。4《記錄掌握程序》。5《文件掌握程序》相關記錄《環(huán)境污染投訴記錄表》6。2《訂正和預防措施表》6。3《工作聯(lián)系單》6.4《隱患整改通知單》6。5《環(huán)保檢查狀況整改通知單》程序文件目的

版次/更改次：A/0環(huán)境治理體系及質量環(huán)境方針和目標的適宜性、充分性和有效性。適用范圍3職責31評審.3.2調工作；負責組織編寫《治理評審報告》.3。3編寫評審報告，改進措施的落實和檢查工作，并保存治理評審記錄.34出的改進措施的實施。工作程序治理評審打算4.1。1報總經(jīng)理批準后，應增加治理評審頻次：a〕組織機構發(fā)生重大變化;b)消滅重大質量問題；c〕d〕e〕公司總經(jīng)理認為有必要時。4.1。2辦公室負責編制《治理評審打算》，經(jīng)治理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施.3評審的人員以及評審預備工作的要求等。4。2a〕審核結果(包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核〕和合規(guī)性評價的結果；息,包括埋怨。過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析;d〕e〕質量環(huán)境方針目標指標和環(huán)境治理方案的完成狀況;f)訂正和預防措施的有效性分析；g〕h〕i〕改進的建議.4.34.31并在評審打算上注明要供給的評審資料。4.3。2評審打算》上注明的時間供給應辦公室.4。3.34.3。4b〕治理評審時,以質量環(huán)境方針目標及治理體系是否適宜有效作為評審標準;根底上研討治理體系如何改進、紙漿和生活用紙的質量和品種上如何適應市場的需要、由治理者代表審定后，報總經(jīng)理批準，作為治理評審的輸出，下發(fā)各部門要求實施。4。4治理評審輸出要反映出對治理評審輸入進展比較和評價的結果：4。4。1方面的業(yè)績評價。4。4。2a)b〕質量環(huán)境方針目標是否適宜,是否需要更；c)成品和生活用紙的工藝和品種改進的打算；能耗、物耗、循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保措施的改善及其治理方案;改善員工方面的措施及其治理方案；4。54。5.1治理者代表審核，總經(jīng)理批準后向責任部門下達，責任部門依據(jù)要求實施。4。5.2蹤，驗證其有效性，并將跟蹤結果記入《治理評審改進措施表》。4。65相關／支持性文件6相關記錄6。16。26。3程序文件人力資源治理程序目的

文件編號：YQZY/CX-09—2015版次/更改次：A/0的質量環(huán)境意識和安康安全意識，提高工作技能與安康安全防范措施，確保治理體系有效運行，建設“以人為本”的高效和諧的生產(chǎn)工作環(huán)境.適用范圍員，必要時還包括相關方的人員。職責人事部負責組織編制公司各崗位的《崗位工作說明書》、《公司員額編制表》、《員工花進展評估；負責員工聘請考核、公司員工的勞開工資、福利待遇、社會保險和勞動防護用品的發(fā)放審核治理工作。3。2向選擇“、試用人員的考核等工作;負責本部門或車間員工的崗位技能培訓、員額的補充申報工作.3。3司員額編制打算，批準員額指標增減及員額缺員指標補充的審批工作。程序人員力量41.1訓、技能和經(jīng)受等方面考慮.4.1。24。1。3育培訓、職業(yè)病防治安全作業(yè)要求的重要依據(jù).41.5額編制變動狀況，作為人事部制訂人力資源規(guī)劃的依據(jù).。6人員撥補申請作業(yè)程序:各部門如需增補人員,先填報《補充人員申請表》按程序審核后報人事部辦理.人事部依據(jù)申請表，審查申請員額是否屬于員額編制內(nèi)所需求,其需要時機是否恰當?shù)葐栴}。批閱后，即就申請人員來源做正確的擬辦建議,對定員內(nèi)缺員增補的呈總經(jīng)理核人員意識和力量的培訓崗員工、特別工種人員、各類專業(yè)人員、治理人員、體系內(nèi)審員、相關方等進展培訓或實行其他實施以滿足要求。員工培訓個月內(nèi)，由人事部組織進展.部門根底教育:學習本部門工作職責,由所在部門負責人組織進展。崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書和崗位要求相適應的操作安全規(guī)程及特位操作證》,憑證上崗。4。2.2進展一次學問培訓。4。2.31〕等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書,持證上崗。持證上崗。培訓和考核.4〕質量關鍵工序崗位(Q)對環(huán)境有重大影響崗位〔E〕對有重要影響崗位4.2.4身教育，擔當技術職務人員每年至少參與一期業(yè)務培訓,或安排內(nèi)部培訓或外送培訓。4。2.5產(chǎn)工作的狀況下,每年使二分之一的治理人員能輪訓一遍.4。2。6轉崗員工培訓按4.2。1〔3〕執(zhí)行.。7法律法規(guī)培訓人事部幫助辦公室公室組織員工進展各工種涉及的法律法規(guī)條款、要求的培訓。42.8應急響應措施的培訓。4。2。9滿足治理體系要求和法律法規(guī)的重要性；違反這些要求的嚴峻后果；3〕自己所從事工作對質量環(huán)境治理體系的重要性;預防污染和保護環(huán)境的重要性；4。2.10評價受培人員是否具有所需力量.意見與建議，形成書面文字,為來年的培訓工作的改進做預備。3〕使員工的力量與其從事的工作相適應。4211學歷證明、職稱證明、工作經(jīng)受等。建立培訓檔案，保存員工的教育、培訓等記錄。4。3112月制定〕,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)，并監(jiān)視實施.4.32人事部監(jiān)視實施。4.33有關記錄在培訓工作完畢后交人事部存檔。4。3。4織實施.相關／支持性文件5。1相關記錄《培訓需求表》《年度培訓打算》《外送培訓申請表》《培訓通知單》《員工花名冊》《職工培訓個人檔案》《職工上崗證記錄表》《職工培訓效果評估表》《職工培訓簽到表》《特別工種臺帳》《職工培訓統(tǒng)計表》《崗位員額編制表》《補充人員申請表》程序文件設備和設施治理程序目的

文件編號：YQZY/CX-10—2015版次/更改次：A/0設備〔設施〕處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)、產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、要求。適用范圍3職責及中型技改工程的治理.〔見〕以及各車間、設備部管轄以外的設備、路燈電氣的修理、行政以及生產(chǎn)部安排的非標件的加工制作。3。3本公司機動治理負責本車間內(nèi)設備、公司全部變壓器輸出端以上電氣設備及6kV以高壓電機由使用部門負責〕，以及負責組織全公司高壓開關柜的電試檢驗工作。3.4〔或公司設立特地工程治理機構〕負責組織大型和重大技改工程、產(chǎn)品開發(fā)等增設備的選型、安裝、驗收及移交工作。3。5供給部負責專用、通用設備及標準、專用備品備件的選購.36〔的設備外〕3。73.8〔設施〕的施工、修理及臺帳治理.39的治理。3.104工作程序4。1設備的選購及設施建筑的合格供方的選擇、評價按《選購掌握程序》要求進展。執(zhí)行.4。2〔設施〕的安裝〔建筑〕和移交生產(chǎn)鑒定驗收421的設備由設備部聯(lián)系安裝單位來安裝，并按《合同治理制度》簽定安裝合同。422執(zhí)行.。3及辦理生產(chǎn)移交手續(xù).4.2.4國家規(guī)定選擇工程監(jiān)理單位,工程驗收按《工程建設治理條例》有關規(guī)定執(zhí)行。設備(設施)臺帳、技術檔案治理設備臺帳由設備部組織各使用部門建立其部門的設備臺帳一式三份，分別由使用〕由設備部建立臺帳一式二份，送財務部存一份。帳每年核查一次，做到三類部門帳帳相符、帳物相符,帳卡相符。3具體按《設備臺帳、技術檔案治理制度》進展掌握。設備治理例會設備治理例會實行多種形式召開.4。4。1題。4.4.2周五由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持的的生產(chǎn)調度會協(xié)調解決每周設備治理存在的問題.4.4。3匯報上月設備治理工作狀況及提出本月設備治理工作打算及要求。444.2所列部門的設備治理工程技術人員及領導,總結每年初來設備治理工作及提出下每年初的工作打算及要求。4.4.54.4.2所列人員參與的大、中修預備工作會議。設備的使用和保養(yǎng)4.51員必需持有國家有關部門頒發(fā)的上崗操作證才能上崗操作設備。設備的操作人員負責對并負責設備的“二級保養(yǎng)“。具體按《設備修理治理實施細則》進展掌握。備處于良好的潤滑狀態(tài)。4。5.3泄漏污染地面,產(chǎn)生擔憂全隱患。4。6〔設施〕的打算修理的打算修理分為大修、中修、小修，全公司性停機大修每年安排一次,中修每年安排1—2次,中、小修工程有條件的盡量穿插在尋常進展.〔停機時間提前一個月確定〕。4。6.3〔設施)修理后應保存檢修記錄并有明確的驗收結論。按《外協(xié)修理治理制度》聯(lián)系。。5工程工程治理方法》進展掌握。備品備件的選購、加工4。7.14。7.2品備件治理制度》、《非標件加工治理制度》執(zhí)行.其它設備治理規(guī)定4.8。14。8.24。8.3監(jiān)視治理條例》的規(guī)定，做好此類設備的檢查維護保養(yǎng)工作，依據(jù)規(guī)定由國家質量技術行。《鍋爐、壓力容器治理制度》、《危急性較大的設備治理制度》作內(nèi)部治理規(guī)定的補充。4.8.4進展掌握.5相關／支持性文件5。15。25。3《合同治理制度》《設備治理制度》5。215。225.2366。16.26。36.46。56.66。76.86。96。106.116。126。136。146.156。16《設備修理記錄表》《設備修理打算表》6。196。206。21《備品備件托付加工單》《修理工程審批表》6。246。256.26

程序文件與顧客有關的過程掌握程序

版次/更改次：A/0要求,提高顧客滿足度。適用范圍3職責進展評審；負責簽訂、實施銷售合同；負責銷售效勞和顧客滿足度調查。4工作程序4。14。1.1〔包括、、來函〕后，由銷售部經(jīng)理或其授權人進展客明確，并使不全都的要求得到解決。41.2方同意。同治理制度》報相關領導審批。合同的評審4。3.1常規(guī)合同：滿足公司規(guī)定的產(chǎn)品標準、數(shù)量、價格的合同稱為常規(guī)合同。合同。4。3.2產(chǎn)品的要求得到規(guī)定;與以前表述不全都的合同或訂單的要求已解決；公司有力量滿足顧客規(guī)定的要求。4。3。3對常規(guī)合同，由銷售部經(jīng)理對合同進展評審，并簽字.4。3.4理以簽字的方式評審。4。3。5對特別合同，由銷售部組織以下部門進展評審，并做好評審記錄:技術組織措施；銷售部對能否到達合同條款中產(chǎn)品質量要求進展評審；d)生產(chǎn)部負責在保證用戶產(chǎn)品要求的前提下對交貨期進展評審；。6對低于公司規(guī)定定價的銷售合同由公司相關領導按其規(guī)定職責權限進展評審。4.3.7合同的簽訂與確認顧客簽訂正式合同.經(jīng)評審不能簽訂的，銷售部應通知顧客,并做好記錄.4.4.2〔產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質量、價格、支付與結算方式、交貨地點和時限及運費負擔、違約責任等)，應有充分的文字規(guī)定。4。5生產(chǎn)，確保合同得以實現(xiàn)。由財務監(jiān)視合同執(zhí)行的狀況,并將狀況報總經(jīng)理。一般合同由銷售部按《產(chǎn)品銷售工作治理制度》有關規(guī)定發(fā)貨.合同的修訂均須得到對方的書面認可并擔當相應的責任。4。6。24.6.34。6.4在變更條款尚未達成協(xié)議之前,按原合同執(zhí)行。4。7銷售部合同治理人員負責編制《銷售合同執(zhí)行狀況月報表》.銷售部保管,并建立合同治理臺帳.銷售部每年底制定下一年度銷售效勞打算，報有關領導和總經(jīng)理審批.售前效勞49.1戶介紹本公司產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝和質量水平。4。9。2售中效勞合同執(zhí)行中,銷售部聽取顧客意見，解決客戶所提要求，準時與客戶溝通合同執(zhí)行狀況。售后效勞。1領導也要在第一時間內(nèi)向總經(jīng)理反響,并做好記錄.同時由片區(qū)業(yè)務經(jīng)理先進展評定解決，無法解決的、以書面形式準時反響到生產(chǎn)部和銷售部.4112銷售部以及分管領導或總經(jīng)理組織生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間組成產(chǎn)品售后效勞小組不以及分管領導或總經(jīng)理。4。11.34.11.45萬元的重大事故報公司招標、價格委產(chǎn)品銷售定價小組審批。顧客滿足度調查4。12.1詢訪等形式開展常常性的顧客滿足度調查。4。12.2車間等有關部門和公司領導對主要客戶進展定期走訪調查。4.12.3向董事長匯報。4。12。4施。4。14相關／支持性文件《市場營銷治理制度》5。35。45.55。6《產(chǎn)品銷售檔案治理制度》《產(chǎn)品銷售價格治理制度》《合同法》5。105。115.125。135。145。15相關記錄《買賣合同》〔包括附件〕6。36。4《顧客滿足度調查表》《年度效勞打算》《年度顧客滿足報告》程序文件1目的

文件編號：YQZY/CX—13—2015版次/更改次:A/02適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)原材料、設備(包括電器、儀表)及其備品備件、勞保防護用表〕及其備品備件、勞保防護用品及生活用紙包裝物的選購治理.職責3。1〔包括非標件、外協(xié)件〕供方、設備修理效勞供方的評價；負責公司《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》的制訂。3。2價。3.33。435工作程序4。14。1。1雙氧水、重油、煤炭、打包鋼絲等。重要類：除1)類外的化工原料、生活用紙用包裝物及勞保防護用品等。一般類：除1)、2)類外的全部原輔材料。4。1。24。2。1廢紙紙材料供給商。4。2。1.2廢紙材料供方的選擇確定〔必要時組織相到現(xiàn)場對廢紙材料的生產(chǎn)場地、設備進展考察，符合我公司的設備要求，并且紙材料供方。由供給部填寫調查表備案。期沒有到達整改要求，停頓供貨資格，直到整改完成。3)供給商供給的廢紙材料質量如在一個月內(nèi)消滅二次合格率低于50供方查找緣由和提出整改措施，直到整改完成方恢復供貨。4。2.2。1常規(guī)定型的關鍵類和重要類物資供方由供給部組織相關部門進展評定.向供方發(fā)出供方調查表，調查表的主要內(nèi)容如下：a)生產(chǎn)力量、產(chǎn)品質量及質量掌握狀況;b〕企業(yè)治理水平、設備狀況、工藝流程、技術力氣以及檢測手段；企業(yè)的商業(yè)信譽、售后效勞狀況;企業(yè)的環(huán)境狀況，主要污染物排放狀況。企業(yè)是否通過Q、E、S治理體系認證。種勞動防護用品定點經(jīng)營證書、安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品安全鑒定證書、產(chǎn)品合格證書等材料；生活用紙用包裝物的供方，必需供給生產(chǎn)衛(wèi)生許可證.依據(jù)調查表的內(nèi)容以及收集的供方資質證明材料,列出備選供方。向備選供方索取樣品由辦公室進展檢驗。含硫量指標不得高于3%，由供給部組織試用。評分將供方分為一類供方、二類供方和不合格供方，報公司常務副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，列入合格供方名單。4。2.2.2格外規(guī)未定型的關鍵類和重要類物資供方(如消泡劑、漂白酶、蒸煮助劑等)的評定。列出備選供方。經(jīng)理；由公司常務副總經(jīng)理打算是否進展在線生產(chǎn)試驗。假設進展在線生產(chǎn)試驗，應成立試驗小組，明確職責后進展至少為期1周的生產(chǎn)/報告報公司領導.公司領導依據(jù)生產(chǎn)試驗分析報告的結論打算是否將其納入合格供方名單。一般物資由供給部依據(jù)《物資價格治理實施細則》擇優(yōu)選擇供方.設備及備品備件4.241設備供方.。4.2備品備件的合格供方評定調查并按備品備件類別承受不同方式進展合格供方評定.2〕必需進展合格供方評定〔生產(chǎn)廠家品牌評定〕；3)通用類備品備件通過查閱供方資料方式選擇供方;4〕對簡潔造成環(huán)境污染的密封材料、備品必需進展生產(chǎn)廠家品牌評定；對專用類備品備件盡可能選擇原設備供方；用的方式選擇供方。證明.4。2.5。1工程建設1〕施工企業(yè)的資質等級.施工現(xiàn)狀，設備狀況，技術力氣,施工人員。歷年完成的施工工程質量評價狀況。企業(yè)的履行合同狀況，社會信譽狀況。施工企業(yè)是否通過Q、E、S治理體系認證。3個以上施工企業(yè)報上級領導批準后列入《合格供方名單》。4.2。5。2如下要求:在工程保修期內(nèi)的原工程建設施工隊伍。能長期對應緊急工程修理和準時調動便利而社會信譽好的施工企業(yè)。通過歷年參與本公司工程建設、修理,并且通過優(yōu)選出的施工企業(yè).4。2.6合格效勞供方之列。供方的治理4。3。112月相關部門對各類供方就合同執(zhí)行狀況、供貨質量、使用狀況等對各供的供方取消合格供方資格.和相關部門確認后恢復供貨，供方等級降一級。選購資料4.4.1部。。2選購打算的制定生產(chǎn)部依據(jù)公司年度生產(chǎn)打算于第四季度下達下一年度原輔材料年度使用打算.1〕供給部依據(jù)月度生產(chǎn)打算及原輔材料定額編制月度原輔材料使用打算,經(jīng)公司分25日前交供給部。供給部依據(jù)原材料打算，結合庫存狀況編制原輔材料選購打算。2)18。3〕標準或通用備品配件由生產(chǎn)部確定合理的庫存定額，設備部依據(jù)庫存狀況比照定額下限指標編制補庫選購打算交供給部；設備及其他備品備件、材料需求打算于每月ERP設施掌握程序》執(zhí)行。18導或總經(jīng)理審批后交供給實施選購。ERP進展選購。選購，但申請部門應在下一個工作日按程序補辦手續(xù)。4。5。1供給部依據(jù)批準的選購打算實施選購。供方.以下要求簽訂合同：供給部直接進展選購.部、物資價格治理中心、法律參謀審核后，由主管領導審批后簽訂合同。會評標確定后。按“4。5.1.22〕“條款審批后簽訂合同。4。5。1.34.4。26)條款執(zhí)行,由生產(chǎn)副總經(jīng)理通知供給部作緊急選購,事后申請需要部門必需在一個工作日內(nèi)按程序補辦手續(xù).。2選購合同應清楚的包含以下內(nèi)容：a〕b〕承受何種驗收方法,包括一些特別質量要求；必要時應注明要求的質量保證力量；4。64。6。1收，并將驗收的結果報給供給部，由供給負責與供方進展數(shù)量核對；廢紙材料由設備部4.6.2證和安全鑒定證，否則設備部可不予以辦理驗收入庫手續(xù).部門進展驗收，如不合格,由供給部負責退貨處理。4。6。4有關規(guī)定進展驗收，如不合格由供給部負責退貨處理.相關/支持性文件5。1《監(jiān)視和測量掌握程序》《不合格品掌握程序》5。45.56相關記錄6。1《廢紙材料供給商調查表》6。46。5《產(chǎn)品購銷合同》《廢紙材料選購合同》《廢紙材料選購合同》《月選購打算》6。106.11程序文件生產(chǎn)過程掌握程序目的

文件編號:YQZY/CX—14-2015版次/更改次:A/0程有效運行且符合質量、環(huán)境要求，最終確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求.適用范圍3職責31治理工作。3.2的產(chǎn)品質量狀況。3。3供給部負責供給生產(chǎn)過程需要的原輔材料。3。63。73.8治理工作.3。9各生產(chǎn)車間負責本車間生產(chǎn)過程的運行和掌握.4工作程序4。1件并傳遞至相關職能部門.4。1.1成品執(zhí)行備案后的企業(yè)標準,生活用紙執(zhí)行標準標準》、QB2500《皺紋衛(wèi)生紙》、QB3529《紙巾紙》；4。1.2各工段工藝規(guī)程、操作規(guī)程、安全規(guī)程等。4.24。2。1制度》、《生產(chǎn)調度工作制度》、《設備和設施治理程序》執(zhí)行。4.2.2性掌握程序》、《產(chǎn)品防護掌握程序》和《記錄掌握程序》執(zhí)行。4.2。3處理措施,另一方面,依據(jù)現(xiàn)場狀況向部門領導、相關單位領導、公司領導匯報，具體按《生產(chǎn)調度工作制度》執(zhí)行。4藝指標，程序》執(zhí)行。4。2.54。2。64.2.7治理程序》執(zhí)行.4.28治工作進展監(jiān)視治理,組織相關部門做好各種安全事故的預防訂正工作.42.9告并以在OA上公布的形式傳遞至相關職能部門。4。3依據(jù)生產(chǎn)實際狀況可承受以下監(jiān)控方法:生產(chǎn)過程中的關鍵工序點,如蒸煮各循環(huán)溫度等工藝規(guī)程中有關的掌握參數(shù)可承受自動監(jiān)控.并按規(guī)定進展監(jiān)控記錄。檢驗.生活用紙車間的打漿度由操作工通過調整打漿濃度、壓力、流量來掌握，原紙驗.43.2的理化檢驗與記錄。。3具體按《監(jiān)視和測量設備掌握程序》的要求執(zhí)行。產(chǎn)品交付本公司質檢對生產(chǎn)出的產(chǎn)品進展檢驗后出具檢驗單；生產(chǎn)車間依據(jù)檢驗單對產(chǎn)品進展標識并填寫產(chǎn)品入庫單；成品庫依據(jù)產(chǎn)品入庫單與生產(chǎn)車間辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)并建立交付過程中應對產(chǎn)品的質量和標識進展保護，交付過程中覺察質量問題，由銷售部與顧客聯(lián)系，生產(chǎn)部組織相關部門協(xié)商解決，對產(chǎn)品售出后用戶提出的意見，銷售部應向5相關／支持性文件5.1《生產(chǎn)打算工作制度》5。25。35.45。5《記錄掌握程序》5。85.95。105。115。12《不合格品掌握程序》6相關記錄6。16。26。36。46.5《工藝技術條件變更申請書》6。6

程序文件標識和可追溯性掌握程序

版次/更改次：A/0以及環(huán)境的追溯及保證公司人員生命財產(chǎn)的安全。適用范圍/標志的治理。3職責31驗狀態(tài)標識的掌握。32的掌握。3。3/標志的歸口治理及對其發(fā)生的重大環(huán)境問題進展追溯和分析。34析。3。53。6各車間負責中間產(chǎn)品及其領用的原輔材料的標識。/人負責維護其所使用的標識/標志。4工作程序4。1/標志的方式和內(nèi)容4。1。1待定)等./標志的方式/內(nèi)容包括名稱、顏色、圖形符號、警示線、警示語句和文字等.4.24。2。1對檢驗合格入庫的廢紙材要用記號筆在不合格廢紙材料端面上標上“丁“字符號作標識。4.2。2室，由檢驗員按《監(jiān)視和測量掌握程序》進展檢驗,作好記錄.4。2。3間、產(chǎn)地、數(shù)量等.4。2.44。2.5其它外購物資應按品名、類別、等級進展分區(qū)堆放,在明顯位置承受卡片、標牌進貨時間等.本公司質檢按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序》執(zhí)行，倉庫保管員依據(jù)ERP檢驗報告的判定結果在相應的原輔材料標識牌上寫上“合格“或“不合格“，并將結果記入臺4。3流程產(chǎn)品的標識序》執(zhí)行。生活用紙半成品的標識和生產(chǎn)日期等附在紙軸端面上,對卷紙內(nèi)部有斷頭的在紙卷端面做好標識,并做好相應的生產(chǎn)原始記錄。4.322產(chǎn)品品名、重量、定量、規(guī)格、等級、生產(chǎn)日期等并隨貨同行，同時做好相應的生產(chǎn)原始記錄.4。4〔一聯(lián)/產(chǎn)品等級〕等，并將檢驗結果錄入ERP的質量系統(tǒng).等級、檢驗員名稱、生產(chǎn)編號、毛重、風干重、執(zhí)行標準等.環(huán)境保護標識4。5。1辦公室在污水總排口、廢氣排放口和固體廢物填埋場按規(guī)定設立標志牌.4。5.24。74.7.1程序4。8.1、4。8。3條款的規(guī)定.47.2警示標志.4。7。34。7。44.7.5〔構〕4。7。6要的安全距離，并設置安全標志.7車輛通行的路段要設置警示標志。4。8。1安全用色執(zhí)行GB2893《安全色》第4章“顏色表征“的規(guī)定。4.8.2GB7231－2003《工業(yè)管道的根本識別色、識別符4章“根本識別色”4。1條款和第6章“安全標識”6.1、6.2條款的規(guī)定。48.3設置執(zhí)行GB2894《安全標志》和GB16179—1996《安全標志使用導則》的規(guī)定.4。8。4安全標志應放置在它所指示的目標物四周，使人們一眼就能識別.4。94。9.1各相關部門對使用的各種標識進展監(jiān)視、檢查、指導.2用，須更改標識時，應準時報辦公室審批并重備案。4。9.3通知辦公室重采樣檢驗，并依據(jù)檢驗結果對該產(chǎn)品做好標識后，方能出廠。4.9.4證后重標識。。5當顧客對標識有要求時，按合同規(guī)定執(zhí)行。4。9。64.9.7章上的字跡要求清楚。檢驗員領用后，必需妥當保管，損壞的印章要準時更換。印章由專人負責領用、回收、更換并填寫《印章領用登記簿》。環(huán)境標識/標志的掌握制作的環(huán)境標識/標志式樣必需符合本程序的有關規(guī)定。不得隨便設置或撤消環(huán)境標識/標志，只有設置標識/標志的部門/人本身才有權/標志的部門/人要準時更換或撤消標識/標志。/人留意維護所使用的各種標識/標志,生產(chǎn)部、辦公室、設備部和保/少檢查一次，如覺察有破損、變形、褪色等不符合要求時應準時修整或更換?？勺匪菪?.11。1對產(chǎn)品質量和環(huán)境問題的追溯是通過標識/標志和記錄實現(xiàn)的。4.11。2/標志和記錄，實現(xiàn)產(chǎn)品和環(huán)境問題的可追溯性。4.113應對產(chǎn)品和環(huán)境問題提出可追溯性要求.4.11.4關記錄,寫出書面報告，并將報告報總工程師審批。4.115/標志認真檢查有關記錄，寫出書面報告,并將報告報公司生產(chǎn)主管領導審批。4.11/標志的各類原始記錄按《記錄掌握程序》進展掌握。5相關／支持性文件《監(jiān)視和測量設備掌握程序》《監(jiān)視和測量掌握程序》《記錄掌握程序》《污染物排放口治理制度》5。5國家技術監(jiān)視局技監(jiān)局發(fā)1997〔172〕號《產(chǎn)品標識標注規(guī)定》5。6GB/T10342《紙張的包裝和標志》相關記錄《外購物資臺帳》6。26。36。46。56。6《產(chǎn)品發(fā)運清單》《庫存明細表》程序文件產(chǎn)品防護掌握程序目的

版次/更改次:A/0上過程中不受損壞，環(huán)境不受污染，相關人員的得到保障.適用范圍3職責供給部和銷售部負責選購物資、成品的搬運、貯存和交付的掌握。各車間負責現(xiàn)場物資的貯存和防護；負責產(chǎn)品的包裝工作.4工作程序搬運各車間、設備部負責原材料、包裝物、半成品、成品按物資搬運要求進展搬運.4。1.2制度》執(zhí)行，并按打算和作業(yè)規(guī)程要求進展作業(yè).4。1.3危急品的運輸單位、運輸車輛、司乘人員必需具備相應的資質。41.4和喪失，假設發(fā)生上述狀況,負責搬運人員要通知接收部門，重進展標識的核對工作.4.1.54.16放。4.1。74。1。8〔廢紙材料〕卸車、搬運，由設備部按《廢紙材料場治理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。4.19訓記錄。10合格前方可使用，并保持相關記錄或合格證.處理預案》和《滅火和應急疏散預案》執(zhí)行.4。21廠家、原產(chǎn)地證明和合格證。具體按《物資供給治理暫行規(guī)定》執(zhí)行。4。2。2變質，并按要求做好標識。4。2.3〔廢紙材料〕的堆放按《廢紙材料場治理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。4.2。44.2.5要準時反響到有關部門并做好記錄。。6對易燃易爆、有毒物品貯存環(huán)境應符合產(chǎn)品說明書要求。4。2.74。2。8物資的盤點具體按《物資盤點治理制度》執(zhí)行.應符合《標識和可追溯性掌握程序》的要求。庫存物資的標識易于識別,堆放整齊,便于搬運、存取及檢查盤點.4。2.11防止事故發(fā)生。包裝表審批。4。3.2地址、批號、凈重和警示標志。具體按《標識和可追溯性掌握程序》執(zhí)行。4。3。3格和檢驗人員。4.3.4質量評定標準》進展檢查和評定,并填寫相應記錄表.4。4441付，銷售部要簽訂合同，確保產(chǎn)品無損交付到顧客手中.4.4.2產(chǎn)品在交付過程中應對產(chǎn)品的質量和標識進展保護,明確各種中間環(huán)節(jié)保護產(chǎn)品質量的責任，如合同要求時，這種保護職責應連續(xù)到交付地。4。4.3具體交付方式按《產(chǎn)品出入庫制度》執(zhí)行.44.4保管不當，要追究保管員責任,該產(chǎn)品按《不合格品掌握程序》處理。相關／支持性文件《物資治理制度》5。35。4《物資驗收制度》《物資入庫制度》《物資領發(fā)制度》5。9《廢紙材料場治理制度》5。12《記錄掌握程序》《廢紙材料場治理制度2》《事故應急處事預案》5。16《商品木漿外包裝質量評定標準》6相關記錄《大路運輸承包合同書》《領料單》6。36。46。56。66。7《過磅單》《物資盤點表》《產(chǎn)品產(chǎn)銷日報表》《物資統(tǒng)計月報表》《倉庫設施、物資檢查記錄表》6。14《成品出庫明細表》《產(chǎn)品放行證》6。17程序文件監(jiān)視和測量設備掌握程序1目的

文件編號:YQZY/CX—17-2015版次/更改次：A/02適用范圍3職責31〔設備局部周檢和校驗工作及監(jiān)視和測量設備的外送檢定工作。本公司質檢負責公司監(jiān)視和測量設備(檢驗局部〕的治理。本公司機動治理負責監(jiān)視和測量設備(電氣局部〕的日常維護、修理、巡檢、校準。供給部負責監(jiān)視和測量設備的選購。4工作程序4.1。1選購前要對供方進展評價，具體按《選購掌握程序》進展。4。1.2各部門需要購置監(jiān)視和測量設備或其備品備件時，要填寫選購打算,并經(jīng)設備部ERP系統(tǒng)選購打算申請、審核、批準流程》執(zhí)行。如屬購監(jiān)視和測量設備,則須先打報告報公司分管領導或總經(jīng)理審批.4.1.3供給部依據(jù)公司ERP選購系統(tǒng)上已審批的選購打算進展選購。監(jiān)視和測量設備的入庫驗收器要求進展搬運和貯存，驗收不合格的，實行退貨處理。4。34.3.1/使用部門在公司ERP相應的人員審核后,由倉庫治理人員憑已簽字的領料單發(fā)貨.4。3.2對本公司質檢常用的并且具有生產(chǎn)廠家檢定合格證書的易耗易損玻璃類計量器檢確認其計量合格及外觀檢驗合格的狀況下方可領用。4.3.3/校準合格后，交使用部門使用.。4/校準合格后交部門使用.視和測量設備治理臺帳》.。6對屬于質量環(huán)境及方面使用的監(jiān)視和測量設備，應建立相應的臺帳。4。3。7分固定區(qū)域，以便與正常使用的監(jiān)視和測量設備進展區(qū)分。4。3。8標簽,以便與正常使用的監(jiān)視和測量設備進展區(qū)分。對檢定/校準及修理人員的要求44.1取得上級計量主管部門成認的相應的資格證書，方能進展檢定工作.4.4.2從事專業(yè)的修理技能及校準方法。4。5監(jiān)視和測量設備的周期檢定/校準4。5.1//和測量設備的準確度和牢靠性。45.2門匯總造表，與送檢申請《工作聯(lián)系單》送公司分管領導審批同意后外送檢定.4534.6、4.9、4.10處理。4.5.4書和產(chǎn)品質量要求制定校準規(guī)程進展校準。45.5認應在初次使用前進展，必要時再確認。6定。4。5.7識保護。4.5.8應進展進一步的調整或校準、修理等處理。4。5。9備要進展檢定/校準,并對已檢測結果進展有效性評價.。10當覺察監(jiān)視和測量設備未處于校準狀態(tài)時，承受以下方式進展處置：通知使用部門停用失準設備；檢查上一次校準記錄,需要或可能時應再證明；追回并隔離已檢測品，同時進展重測工作；評審對最終質量的影響，實行補救措施,具體程序見《不合格品掌握程序》；4。64。6.1臺帳上做相應的說明。4。6。2/在臺帳上做好相應的記錄。4。747.1〔須注明屬非固定資產(chǎn)〕，并經(jīng)調出、調入部門簽字，做好記錄后即可進展調轉。部門和生產(chǎn)部，并由生產(chǎn)部備案.全部監(jiān)視和測量設備的調轉由設備部辦理調轉手續(xù)。4。8啟用通知單》，交設備部審核，再經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字同意后進展封存.監(jiān)視和測量設備的報廢相應臺帳上注銷。監(jiān)視和測量設備的臺帳治理和技術檔案治理/校準打算.4。10.2A、B、C進展分類治理,并在臺帳上標明類別，具體按《計量工作治理制度》有關規(guī)定執(zhí)行.4。11相關／支持性文件《計量工作治理制度》《水電表校驗治理制度》《設備的購置、引進、安裝、驗收及交接治理制度》《不合格品掌握程序》《選購掌握程序》《記錄掌握程序》相關記錄/校準打算》6。26。36。46。56。7《監(jiān)視和測量設備校準記錄表》6。8程序文件

文件編號:YQZY/CX-18-2015版次/更改次:A/0目的供給依據(jù).適用范圍3職責報告。辦公室負責編制年度內(nèi)審打算、組織內(nèi)審組。33員實施現(xiàn)場審核和對審核結果進展匯總分析、編制內(nèi)審總結報告。做出公正的推斷，客觀填寫《內(nèi)審檢查表》、分工編寫《內(nèi)審不合格報告》以及針對訂正措施的完成狀況進展跟蹤驗證.3.54工作程序準后實施。一般狀況下，每年審核兩次.年度公司內(nèi)部治理體系審核打算內(nèi)容包括:審核的目的和范圍；審核的依據(jù)；4。343.1立性、公正性。內(nèi)審員資格，并且不參與本部門的審核.4。3.37天下發(fā)通知到受審各部門和內(nèi)審員。審核實施打算內(nèi)容：b〕依據(jù)的文件；審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場觀看等方式，查找治理體系活動是否有效的證據(jù)并做出公正的推斷，在《內(nèi)審檢查表》中填寫客觀記錄；審核的標準條款準時間安排；審核員分工及陪審人員的安排。5可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過審核組與受審部門負責人協(xié)商后對打算進展適當調整.4364。3。7前2天編制完成《內(nèi)審檢查表》,報內(nèi)審組長批閱。實施現(xiàn)場4。4。1召開首次會議:a〕審核組成員、受審方負責人和陪審人員按內(nèi)審實施打算參與首次會議，并填寫《會議簽到表》；紹,并就留意事項、紀律要求及其它疑問與受審部門溝通;受審部門應指定其陪審人員伴隨內(nèi)審員赴現(xiàn)場實施審核?，F(xiàn)場表》進展現(xiàn)場審核.作為審核的證據(jù)，同時亦可作為填寫《內(nèi)審不合格報告》的依據(jù)。受審方必需樂觀地協(xié)作內(nèi)審組的現(xiàn)場審核工作.4。4.3的客觀記錄，共同對現(xiàn)場審核的結果進展匯總分析;件的具體條款;內(nèi)審組長應至少從以下幾個方面對審核結果進展分析：-—本次內(nèi)審的實施狀況;——不合格項的數(shù)量和分布狀況;有效性進展驗證；——總結受審部門治理工作的優(yōu)缺點；——總結體系符合標準的狀況；——總結體系有效實施和保持的狀況。召開末次會議：在內(nèi)審組匯總分析審核結果完成后,召開末次會議。末次會議由內(nèi)審組長主持，簽到表》；內(nèi)審組長主持向受審部門通報審核結果，包括：——重申審核的目的、范圍、依據(jù)等；——本次內(nèi)審的實施狀況；——宣讀不合格報告及其分布狀況；——與上次內(nèi)審結果的比較改進狀況;——體系是否符合標準的結論；——體系是否有效得到實施和保持的結論；——總結受審部門治理工作的優(yōu)缺點；c〕依據(jù)內(nèi)審結果對責任部門提出要求；d)4。545.1《內(nèi)審總結報告》。。2作為治理評審的輸入信息之一.4.5.34。64。6。1內(nèi)審組成員在末次會議完畢后,兩日內(nèi)將《內(nèi)審不合格報告》發(fā)至受審部門。462改期限，并填寫在《內(nèi)審不合格報告》中，報內(nèi)審員認可、治理者代表審批后實施。4.6.3部門或治理者代表，并由其協(xié)調解決。。4跟蹤驗證:辦公室應對不合格項訂正措施的完成狀況進展跟蹤驗證；閱歷證訂正措施已按期完成，將驗證狀況填寫在《內(nèi)審不合格報告》中;還應連續(xù)跟蹤驗證直至訂正措施的完成.辦公室負責將治理體系內(nèi)部審核結果及有關信息報治理者代表，提交治理評審。掌握程序》進展治理.4。9治理者代表就跨部門的訂正和預防措施實施狀況進展協(xié)調.5相關／支持性文件5。15.26相關記錄6.1《年度內(nèi)部審核打算》6。26。3《內(nèi)審不合格報告》6。61

程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序

文件編號：YQZY/CX-19—2015版次/更改次：A/12適用范圍3職責供給部負責廢紙材料的驗收。本公司污水處理站負責給水凈化、化學水處理的質量監(jiān)測。質量監(jiān)測和環(huán)保監(jiān)測。負責化學水、生活水質量的抽查。4工作程序4.14.11輔材料驗收標準匯編》。4.12準后實施。4.1。3。3。1廢紙材料的檢驗進展廢紙材料驗收及質量驗收。4。1。3.2供給部負責依據(jù)公司有關商品廢紙材料取樣要求進展取樣并送本公司質檢廢紙材料檢驗站。材料檢驗操作規(guī)程》對來樣進展檢測。4.1.44。1。4.1〔辦公室和車間或設備部人員ERP合格品掌握程序》進展處理。414.2接人員都要做好記錄。辦公室按《企業(yè)原輔材料驗收標準匯編》、《造紙工業(yè)測試方法標準匯編》、《入廠化工原料檢驗規(guī)定》、《入廠原煤檢測規(guī)定》、《入廠重ERP的質量系統(tǒng)并打印一份送供給部.。4。1.5確因生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗收的原輔材料,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準可以緊急放行。使用部門在領用時必需在領料單上注明，投入使用時應留具有代表性樣本送辦公室檢驗,實行措施,并保護好尚未使用的物資,用標牌〔或掛牌〕的方式作好標識。6格品掌握程序》進展處理。過程監(jiān)視和測量4。2.1本公司質檢編制的化驗操作規(guī)程報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核批準后實施.42.2標準配制試劑，準時供給分析所用的試劑并保證供給的試劑準確無誤.4。2。3a〕準時將化驗結果通知到生產(chǎn)崗位。將化驗結果錄制到ERP的質量系統(tǒng).b〕機動治理化學水處理化驗操作規(guī)程》規(guī)定進展采樣、監(jiān)視和測量，填寫化驗記錄。上,并準時反響到生產(chǎn)崗位和生產(chǎn)部調度室，以便對過程掌握準時進展改進、調整.4。2.4425由生產(chǎn)部提出方案，經(jīng)總工程師批準后由辦公室負責實施.4。34。3.1b)產(chǎn)品檢驗規(guī)程報生產(chǎn)副總經(jīng)理審核批準后實施。成品的監(jiān)視和測量表性。果錄制到ERP的質量系統(tǒng).后發(fā)放相關部門。d〕檢驗員對成品的質量應隨時提出監(jiān)視改進意見。全部最終產(chǎn)品均已進展檢驗，且結論合格，才能出售。4。3.4對檢驗和抽查中覺察的不合格品，按《不合格品掌握程序》執(zhí)行.簽名標記，具體按《記錄掌握程序》執(zhí)行。45人員。相關性／支持性文件5.2《辦公室化驗操作規(guī)程》5.35。45.55.6《記錄掌握程序》5。75.85。9相關記錄6。1《辦公室化驗結果日、月報表》《辦公室化驗結果月報表》6。56。66.7程序文件程序文件文件編號:YQZY/CX-20—2015績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序/更改次：A/0目的覺察治理體系運行中存在的問題并予以訂正,保證環(huán)境和治理體系的有效運行。適用范圍性和各種環(huán)境績效和績效的監(jiān)視與測量及合規(guī)性的評價。職責3。1/目法規(guī)和其他要求的遵守狀況,幫助人事部做好培訓和考核工作.3。23。3生產(chǎn)部負責定期托付有資質的單位對公司特種設備進展監(jiān)測.環(huán)保部負責組織職業(yè)安康體檢。保衛(wèi)部負責廠內(nèi)道路交通安全。各自治理的機動車輛的安全檢查工作.核。工作程序環(huán)境的監(jiān)測和測量4。1.1a〕況；環(huán)保設施的運行狀況：環(huán)境目標、指標和治理方案實施的狀況;環(huán)境污染事故的污染狀況；4。1。2值、SS、CODcr、BOD5濃度進展日常檢測，檢驗結果報污水處理場和環(huán)保部,并錄制到ERP的質量系統(tǒng).413pHSSCODcr監(jiān)測,檢驗結果報環(huán)保部和相關部門，并錄制到ERP的質量系統(tǒng)。4。1。4報告交環(huán)保部及有關部門，并錄制到ERP的質量系統(tǒng).4。1.5《環(huán)保檢查狀況記錄》,并匯總填寫《環(huán)保檢查狀況綜合周報》送公司主管領導.4。1。6總報治理者代表。4。1。7核小組審核實施。41.8廠界噪聲和惡臭進展監(jiān)測，并保存監(jiān)測報告.419預防措施的分析,并做好記錄.4。1.10人事部每年組織可能具有重大環(huán)境影響崗位人員進展培訓和考核.4。2績效監(jiān)視和測量的內(nèi)容害危急因素等；安全設施的配置和使用狀況檢查：c)目標和治理方案實施的狀況；公司機動車輛和廠內(nèi)交通的安全檢查;特種設備的監(jiān)測和檢查；危急化學品的使用存貯檢查；h〕勞保用品的配置和使用狀況i)事故、職業(yè)病、大事等的監(jiān)視;工作環(huán)境職業(yè)病危害因素的監(jiān)測環(huán)保部每月一次對各噪聲崗位的噪聲進展監(jiān)測；〔如噪聲、粉塵、硫化氫等〕進展監(jiān)測,并保存監(jiān)測報告；4.23考核依據(jù)。42.4生產(chǎn)車間/4。2。5力容器、壓力管道、起重設備等特種設備進展定期檢驗，并保存檢驗結果。4。2.6辦公室每季度對公司的目標和治理方案實施的效果進展監(jiān)視檢查,匯總報治理者代表.42.8存檢查記錄。車輛安全檢查制度》等規(guī)定對機動車進展車況檢查，并保存檢查記錄。4。2.104.2.11辦公室負責生產(chǎn)安全、消防事故的處理，并保持記錄；生產(chǎn)部負責設備事故的處理，并保持記錄；c〕保衛(wèi)部負責廠內(nèi)交通事故的處理，并保持記錄；d)設備部負責廠內(nèi)車輛事故的處理，并保持記錄；f〕每年治理評審前,生產(chǎn)部、保衛(wèi)部、設備部和辦公室將各自負責處理的事故、大事案例報送辦公室，辦公室做好統(tǒng)計工作。4。34。4法律法規(guī)和其他要求遵守狀況的評價，匯總編制法律法規(guī)符合性報告，并加以保持。4。4。1評審公司對應用于重要環(huán)境因素的法律法規(guī)遵守狀況人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》.檢查有關證書及其執(zhí)行狀況c〕對污染物排放標準的執(zhí)行狀況鍋爐煙道氣、堿回收爐煙道氣、石灰窯煙道氣、漂白尾氣、廠界噪聲、廠界惡臭。d〕排污收費制度的執(zhí)行狀況供給相關的污染物排放繳費證據(jù).4。4.2對公司應遵守的環(huán)境保護其他要求的評價a〕b〕公司與政府機構的協(xié)定的實施狀況；公司承諾執(zhí)行的非法規(guī)性指南的遵守狀況；4。4。3評價公司遵循《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等的符合性.對其他要求全都性評價，可按本程序4。2。1條款規(guī)定的內(nèi)容逐項統(tǒng)計分析。5相關性／支持性文件5。15。25。35.45。5《設備部安全檢查制度》《公司機動車輛安全檢查制度》《噪聲掌握程序》6相關記錄6。16。26.3

程序文件不合格品掌握程序

版次/更改次：A/0對不合格品進展有效掌握，防止不合格品的非預期使用和出售.適用范圍適用于本公司外購原輔、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的不合格品的掌握.職責3。132判定。3。3生產(chǎn)部負責一般不合格原輔材料的評審.供給部負責外購不合格品的處理。各車間負責本車間不合格中間產(chǎn)品的處理.3。63。7工作程序外購原輔材料不合格品的標識、隔離。等方式進展標識和隔離，防止誤用.4。2〕中不合格品的掌握各車間依據(jù)檢驗結果對不合格品進展記錄。4.3部通知生產(chǎn)車間對不合格品進展標識。屬于質量事故的，按《質量事故分析制度》執(zhí)行。。2記錄括產(chǎn)品名稱、編號、數(shù)量、主要問題等。4.3.3已判定為不合格的最終產(chǎn)品,供給部必需留樣以便進展復檢和分析不合格品形成的緣由。不合格的產(chǎn)品由設備部或生產(chǎn)車間進展隔離，單獨存放.不合格品的評審和處置不合格的分類:產(chǎn)品連續(xù)12小時消滅不合格品屬重大不合格；其他不合格屬一般不合格。不合格品的處置方法有：4.4。331當外購化工原料不影響使用的指標(如濃度等等負責評審，供給部負責處理。44.3.2該不合格對系統(tǒng)的影響，因此對公司內(nèi)部的使用不構成不合格。4。4.3。3超過企業(yè)驗收標準的要求時，即構成使用不合格。4。4。3.4供給部負責處理.使用部門負責使用過程的跟蹤或必要時實行措施并做好記錄。4。4.4進展跟蹤檢驗。4。4。5《生活用紙不合格品處理方法》規(guī)定執(zhí)行。。6有關的過程掌握程序》的規(guī)定執(zhí)行。5相關／支持性文件5.15。25。3《記錄掌握程序》《生活用紙不合格品處理方法》相關記錄6。2程序文件數(shù)據(jù)分析掌握程序目的

文件編號:YQZY/CX—22-2015版次/更改次：A/0以持續(xù)改進治理體系的有效性。適用范圍適用于來自監(jiān)視和測量活動以及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析.職責3。13.23。33。4供給部、生產(chǎn)部、設備部、研發(fā)中心、銷售部等相關部門負責收集分析供方信息;3。5辦公室負責收集分析環(huán)境績效的信息;辦公室與辦公室負責收集方面的信息；信息；3。8工作程序4。1量治理體系有關的數(shù)據(jù)，包括監(jiān)視和測量的結果等。4。2。1外部來源地方政府機構檢查的結果及反響；市場、產(chǎn)品、技術、進展方向；相關方反響及投訴等。。2內(nèi)部來源記錄、內(nèi)部質量審核與治理評審報告及體系正常運行的其它記錄;存在、潛在的不合格，如質量問題統(tǒng)計分析結果，訂正和預防措施處理結果等；緊急信息，如消滅質量、環(huán)保和、設備事故等；其他信息,如員工建議等.4。2。3數(shù)據(jù)的收集主要內(nèi)容

數(shù)據(jù)收集部門

數(shù)據(jù)收集頻次工程或名稱

數(shù)據(jù)分析、利用狀況或不滿足程度及產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性、銷售部顧客滿足度調查報告錄每年至少一欠收集、分析、整理出市場信息并傳遞至相關部門；樂觀與顧客進展信息溝通，滿足顧客要求，妥當處理顧客的投訴過程、產(chǎn)品的特性及進展趨勢,質量監(jiān)視部門檢查結果術標準類數(shù)據(jù)辦公室、生產(chǎn)部及相關部門成品指標掌握圖中控指標顧客投訴記掌握圖不合格報月、季、年及實行預防措施的時機,必要時按訂正和預防措施程序執(zhí)行息等的信息

告統(tǒng)計表格等供給部及相關 供方調查每年至少一次部門 表供方評價表等辦公室及相關 環(huán)保檢查每周一次部門 狀況周報環(huán)保檢查狀況綜合周報

收集、分析供方供貨業(yè)績等信息,評價查找合格供方收集、分析、傳遞環(huán)保方面信息、查找需改進的地方，必要時按訂正和預防措施程序執(zhí)行方面信息運行狀況、認證機構的監(jiān)視檢查結果及反響信息數(shù)據(jù)

辦公室、辦公 職業(yè)體檢室及相關部門匯總表專項安全檢查記錄辦公室 內(nèi)審不合格項匯總表內(nèi)審不合格報告等

每年至少一次每年至少兩次

收集、分析、傳遞方面信息、查找需改進的地方，必要時按訂正和預防措施程序執(zhí)行收集、分析相關數(shù)據(jù)并傳遞至相關部門，必要時按訂正和預防措施程序執(zhí)行數(shù)據(jù)分析方法4。4.14。4.2對于市場、顧客滿足度、審核分析一般承受調查表?！舶ㄕ{查的訂正和預防措施；對于較簡單的不合格項，可承受因果圖分析緣由。對過程的監(jiān)視和測量承受掌握圖法。依據(jù)產(chǎn)品類別及對質量的影響，對產(chǎn)品的檢驗承受相應的抽樣檢驗。4。4。3人事部負責組織有關人員進展統(tǒng)計方法培訓；以確保正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。相關／支持性文件5。1《訂正和預防措施掌握程序》記錄6。1《顧客滿足度調查報告》6.2《供方調查表》6。3

程序文件訂正和預防措施掌握程序

版次/更改次：A/0不合格〔潛在不合格〕的緣由，防止不合格的發(fā)生.適用范圍適用于本公司對生產(chǎn)過程和體系運行中發(fā)生的不合格實行的訂正和預防措施的控制.職責3。1各職能部門負責對本部門簽發(fā)的《訂正和預防措施表》進展驗證。驗證.作,并負責提出事故處理意見35各責任部門(車間組織實施訂正和預防措施，對公司級的或相關方事故調查處理工作，賜予盡可能的幫助和支持。3。6司的事故報告、調查與處理工作。工作程序a〕連續(xù)或屢次發(fā)生不合格品b〕c〕發(fā)生安全大事d〕覺察疑似職業(yè)病患者f〕內(nèi)審覺察的不合格項外審覺察的不合格項目標考核覺察消滅連續(xù)2次達不到目標或離目標很遠時發(fā)4.2.1日常檢查覺察的不合格項由按職責的劃分規(guī)定,向有不合格事項的責任部門〔車4.22表》。通知書》、《訂正和預防措施表》?！曹囬g〕簽發(fā)《訂正和預防措施表》。42.52和預防措施表》。訂正措施的制訂4。3.1〔車間)接到《隱患整改通知書》、《訂正和預防措施表》或《環(huán)保檢查狀況整改通知單》后,應準時分析不合格的緣由，提出訂正措施。4.3.2a〕制定訂正措施，并上報主管領導批準后實施。產(chǎn)品成批不合格或治理體系內(nèi)審/外審確認為重大不合格項,由治理者代表召開專題會議,制訂訂正措施，經(jīng)治理者代表/總經(jīng)理批準后實施.重大安全隱患和污水、廢氣等連續(xù)超標排放可能造成環(huán)境污染事故的，由公司分管領導召集相關部門的人員,認真爭論,分析緣由，制定訂正措施,上報治理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。有關人員進展風險評價,報治理者代表/總經(jīng)理批準后實施。屬于部門或車間內(nèi)部的一般不合格，由責任部門或車間分析緣由，制定訂正措施，經(jīng)部門或車間領導批準后實施。4。3。3任部門組織實施。訂正措施的實施和驗證。1〔車間〕接到《訂正和預防措施表》、《隱患整改通知書》或《環(huán)保檢查狀況整改通知單》后,應按通知單的要求認真組織實施。44.2者代表協(xié)調解決。4.4.3施表》報簽發(fā)部門進展效果驗證并返還簽發(fā)部門備案。納入文件更改程序》更改有關文件。發(fā)生以下狀況時，應制定預防措施b〕通過數(shù)據(jù)分析覺察的潛在不合格。預防措施的制訂防措施和實施打算，經(jīng)治理者代表審批后發(fā)至責任部門及有關部門實施。在的不合格因素，并提出預防措施和實施打算，防止不合格的產(chǎn)生。對可能導致不合格緣由提出書面意見，交有關責任部門做好預防措施和實施打算。4.7。4合格和顧客潛在的需求，制訂預防措施。4。7。5有關責任部門做好預防措施和實施打算。4。8預防措施由覺察的部門驗證其預防措施的有效性.預防措施的實施程序及涉及文件更改事項參照4.4、4。5條執(zhí)行。4。11相關/支持性文件《數(shù)據(jù)分析掌握程序》5。2《文件掌握程序》5.3《記錄掌握程序》相關記錄6。16。26。3《內(nèi)部治理體系審核報告》《月產(chǎn)品質量分析報告》《隱患整改通知書》6。7程序文件

文件編號：YQZY/CX-24—2015版次/更改次：A/01目的2適用范圍3職責辦公室負責組織確定重點施加影響的相關方。治理者代表負責批準重點施加影響的相關方。3。34工作程序4。141.1產(chǎn)品質量、環(huán)境或風險產(chǎn)生影響的相關方。41.2廠實習或參觀人員、生產(chǎn)廠區(qū)周邊的居民和單位等。對相關方進展評估4。2。1存一份。4。2。24。3對相關方的質量、環(huán)境行為和治理施加影響的內(nèi)容:4。3。1工現(xiàn)場的衛(wèi)生、建筑垃圾、建筑噪聲、消防治理、安全治理要求等內(nèi)容。4。3。24。3。2.1GB/T19001/24001/28001標準建立質量/環(huán)境/治理體系及取得認證的供給商。。2。2施加影響可包括：材料經(jīng)營許可證等資質證件,燃煤和重油的供給商出具含硫的檢測報告資料等.在保證質量、數(shù)量和防護要求的前提下，盡量要求供給商少用包裝材料。資料。d)可證明。d)染環(huán)境.固體廢物處理或收購方4.3。3.1進展監(jiān)視。4。3.3.2生產(chǎn)廠區(qū)周邊的居民和單位1特別是污染防治要求的建議和要求，宣傳公司的環(huán)境方針，樂觀向他們作解釋工作。4。3.5保存安全培訓記錄。4。3。6定》選擇職工食堂承包人,并派人員進展日常監(jiān)視檢查。4。44。4。1設備部、辦公室等部門負責向各自對應的相關方就如下內(nèi)容進