物資供應(yīng)管理制度（八篇）

第56頁(yè)共56頁(yè)物資供應(yīng)?管理制度?第一章?總則第?一條為規(guī)?范公司物?資采購(gòu)管?理，明確?和完善公?司物資采?購(gòu)流程，?強(qiáng)化材料?成本管理?和過(guò)程控?制，從而?達(dá)到材料?高品質(zhì)低?價(jià)格的管?理目的，?特制定本?管理制度?。第二?條本公司?及下屬項(xiàng)?目每年度?所有物資?采購(gòu)工作?和過(guò)程管?理，除另?有規(guī)定外?，悉依本?制度辦理?。第三?條職責(zé)。?1、公?司主管物?資領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)本制度?的審核及?采購(gòu)總計(jì)?劃的核準(zhǔn)?工作。?2、公司?物資機(jī)械?部負(fù)責(zé)本?制度制定?、修改、?廢止之起?草工作、?公司集中?招標(biāo)采購(gòu)?管理和風(fēng)?險(xiǎn)預(yù)測(cè)工?作，指導(dǎo)?并監(jiān)督項(xiàng)?目做好大?宗、關(guān)鍵?材料的招?標(biāo)采購(gòu)工?作。3?、項(xiàng)目物?資部依據(jù)?公司物資?機(jī)械部制?定的相應(yīng)?管理制度?，對(duì)項(xiàng)目?的大宗材?料、關(guān)鍵?性材料進(jìn)?行詳細(xì)調(diào)?查，為采?購(gòu)提供依?據(jù)并負(fù)責(zé)?本制度的?執(zhí)行及意?見(jiàn)反饋工?作。第?四條遵循?的原則。?1、直?購(gòu)原則。?凡是能在?生產(chǎn)廠家?以外以出?廠價(jià)采購(gòu)?的，不允?許通過(guò)中?間商采購(gòu)?；能在批?發(fā)部門(mén)采?購(gòu)到的，?不允許到?零售部門(mén)?或個(gè)體門(mén)?面進(jìn)行采?購(gòu)；盡可?能的去除?中間環(huán)節(jié)?所增加的?間接費(fèi)用?，達(dá)到降?低采購(gòu)成?本的目的?。2、?貨比三家?原則（同?等價(jià)格質(zhì)?量?jī)?yōu)先、?同等質(zhì)量?運(yùn)費(fèi)優(yōu)先?、同等價(jià)?格服務(wù)優(yōu)?先）和擇?優(yōu)選購(gòu)原?則，尋求?適宜項(xiàng)目?的供應(yīng)商?，在物資?采購(gòu)中通?過(guò)比單價(jià)?、比運(yùn)距?、比服務(wù)?等方式擇?優(yōu)選擇供?方單位。?3、就?地取材原?則。爭(zhēng)取?適宜的物?流方式，?在物資價(jià)?格相同或?相近的情?況下，能?在物資使?用地采購(gòu)?的，不允?許到外地?采購(gòu)，近?處能采購(gòu)?到的，不?允許到遠(yuǎn)?處采購(gòu)，?講求時(shí)效?和實(shí)用的?原則。?第二章市?場(chǎng)調(diào)查?第五條項(xiàng)?目物資部?門(mén)在進(jìn)場(chǎng)?后應(yīng)盡快?對(duì)各種物?資進(jìn)行細(xì)?致的市場(chǎng)?調(diào)查，并?對(duì)主要生?產(chǎn)廠家進(jìn)?行調(diào)查，?并進(jìn)行識(shí)?別形成市?場(chǎng)調(diào)查報(bào)?告和主要?廠家調(diào)查?報(bào)告，在?調(diào)查市場(chǎng)?和主要生?產(chǎn)廠家的?基礎(chǔ)上形?成物資市?場(chǎng)分析報(bào)?告，并上?報(bào)公司物?資機(jī)械部?。第六?條項(xiàng)目選?取供方時(shí)?應(yīng)盡量?jī)?yōu)?先在局、?公司合格?供應(yīng)商名?冊(cè)上的合?格供應(yīng)商?____?選取，對(duì)?項(xiàng)目所需?物資的區(qū)?域市場(chǎng)存?貨、市場(chǎng)?價(jià)格等情?況進(jìn)行分?析。第?七條結(jié)合?信息網(wǎng)站?公布的各?區(qū)域的市?場(chǎng)行情進(jìn)?行分析，?掌握情況?。第三?章采購(gòu)計(jì)?劃第八?條采購(gòu)計(jì)?劃的作用?。1、?預(yù)估用料?數(shù)量、交?期、防止?斷料。?2、避免?庫(kù)存過(guò)多?、資金積?壓、空間?浪費(fèi)。?3、與項(xiàng)?目工程進(jìn)?度相符。?4、配?合公司及?項(xiàng)目資金?運(yùn)用、周?轉(zhuǎn)。5?、指導(dǎo)采?購(gòu)工作。?第九條?采購(gòu)計(jì)劃?的編制。?1、年?度材料需?求計(jì)劃。?項(xiàng)目合?同部根據(jù)?各項(xiàng)目年?度工程進(jìn)?度目標(biāo)及?標(biāo)后預(yù)算?、材料構(gòu)?成情況制?訂次年度?材料需求?計(jì)劃。?2、月度?材料需求?計(jì)劃。?（1）項(xiàng)?目合同部?根據(jù)年度?需求計(jì)劃?及項(xiàng)目工?程進(jìn)展情?況，以月?為單位制?訂次月材?料需求計(jì)?劃。（?2）本計(jì)?劃考慮氣?候、業(yè)主?等各種因?素。3?、采購(gòu)計(jì)?劃。（?1）項(xiàng)目?物資部匯?總各種物?料、物品?需求計(jì)劃?。（2?）項(xiàng)目物?資部編制?次年度采?購(gòu)計(jì)劃和?次月采購(gòu)?計(jì)劃，在?編制過(guò)程?中考慮適?當(dāng)庫(kù)存、?工程平穩(wěn)?銜接的原?則。第?四章采購(gòu)?方式第?十條采購(gòu)?方式確定?的依據(jù)。?1、物?資部門(mén)根?據(jù)下列因?素確定最?有利之采?購(gòu)方式。?（1）?物料使用?狀況。?（2）物?料需求數(shù)?量。（?3）物料?需求頻率?。（4?）市場(chǎng)供?需狀況。?（5）?經(jīng)驗(yàn)。?（6）價(jià)?格。2?、采購(gòu)方?式。（?1）集中?招標(biāo)采購(gòu)?本公司?及項(xiàng)目大?宗材料和?關(guān)鍵性物?料，以集?中采購(gòu)較?為有利，?根據(jù)項(xiàng)目?工程進(jìn)展?情況進(jìn)行?采購(gòu)。?（2）合?約采購(gòu)?經(jīng)常使用?的物資，?物資部應(yīng)?事先選定?供應(yīng)商，?議定供應(yīng)?價(jià)格及交?易條件，?辦理合約?采購(gòu)，以?確保物料?供應(yīng)來(lái)源?，簡(jiǎn)化采?購(gòu)作業(yè)。?（3）?一般采購(gòu)?除（1?）（2）?之外的物?料，物資?部依《請(qǐng)?購(gòu)單》逐?項(xiàng)辦理詢?價(jià)、議價(jià)?業(yè)務(wù)。?第十一條?詢價(jià)、議?價(jià)1、?詢價(jià)。?（1）凡?屬一般采?購(gòu)，物資?部均應(yīng)選?擇至少三?家符合采?購(gòu)條件的?供應(yīng)商作?為詢價(jià)對(duì)?象。（?2）確屬?貨源緊張?、獨(dú)家代?理、專(zhuān)賣(mài)?品等特殊?狀況，不?受（1）?條所限。?（3）?凡屬合約?采購(gòu)項(xiàng)目?，物資部?依合約之?價(jià)格核價(jià)?，不需另?詢價(jià)。合?約條件發(fā)?生重大變?化除外。?（4）?如向特約?供應(yīng)商采?購(gòu)時(shí)，應(yīng)?附其報(bào)價(jià)?明細(xì)表，?如特約供?應(yīng)商有兩?家以上，?則應(yīng)向其?同時(shí)索要?報(bào)價(jià)明細(xì)?表。（?5）凡屬?可作成本?分析的采?購(gòu)項(xiàng)目，?物資部門(mén)?應(yīng)要求供?應(yīng)商作成?本分析，?作為議價(jià)?的參考。?（6）?選擇詢價(jià)?或采購(gòu)的?對(duì)象，應(yīng)?依照直接?生產(chǎn)廠商?、代理商?、經(jīng)銷(xiāo)商?的先后順?序選擇。?（7）?詢價(jià)后，?應(yīng)確認(rèn)各?家報(bào)價(jià)方?式、產(chǎn)品?規(guī)格、采?購(gòu)條件等?是否一致?方可比價(jià)?。2、?議價(jià)。?（1）詢?價(jià)后，選?擇兩家以?上供應(yīng)商?進(jìn)行相互?議價(jià)。?（2）議?價(jià)時(shí)應(yīng)注?意品質(zhì)、?交貨期、?服務(wù)三方?兼顧的原?則。3?、詢價(jià)、?議價(jià)注意?事項(xiàng)。?（1）議?價(jià)優(yōu)勢(shì)掌?握。以?下?tīng)顩r、?物資部門(mén)?應(yīng)加強(qiáng)與?供應(yīng)商議?價(jià)：a?、市場(chǎng)價(jià)?格下跌或?有下跌趨?勢(shì)時(shí)。?b、采購(gòu)?頻率明顯?增加時(shí)。?c、本?次采購(gòu)數(shù)?量大于前?次時(shí)。?d、本次?報(bào)價(jià)偏高?時(shí)。e?、有同樣?品質(zhì)、服?務(wù)之供應(yīng)?商提供更?低價(jià)格時(shí)?。f、?公司策略?需要降低?采購(gòu)成本?時(shí)。g?、其他有?利條件時(shí)?。（2?）其他注?意事項(xiàng)。?a、專(zhuān)?業(yè)材料、?用品或項(xiàng)?目，物資?部應(yīng)會(huì)同?使用部門(mén)?共同詢價(jià)?與議價(jià)。?b、供?應(yīng)商提供?報(bào)價(jià)之物?料規(guī)格與?請(qǐng)購(gòu)規(guī)格?不同或?qū)?代用品時(shí)?，材料部?應(yīng)送材料?使用部門(mén)?確認(rèn)后方?可議價(jià)。?c、詢?價(jià)的供應(yīng)?商應(yīng)優(yōu)先?從局、公?司合格供?應(yīng)商名冊(cè)?中供應(yīng)商?選擇，或?者是經(jīng)項(xiàng)?目詳細(xì)調(diào)?查后審核?通過(guò)的供?應(yīng)商。?第十二條?采購(gòu)成本?分析。?1、成本?分析項(xiàng)目?。成本?分析是就?供應(yīng)商提?供之報(bào)價(jià)?的成本估?計(jì)，逐項(xiàng)?作___?_、評(píng)估?，以求證?成本之合?理性。一?般包括以?下項(xiàng)目：?（1）?直接及間?接材料成?本。（?2）工藝?方法。?（3）所?需設(shè)備、?工具。?（4）直?接及間接?人工成本?。（5?）制造費(fèi)?用或外包?費(fèi)用。?（6）營(yíng)?銷(xiāo)費(fèi)用。?（7）?稅金。?（8）供?應(yīng)商行業(yè)?利潤(rùn)。?2、成本?分析運(yùn)用?。以下?情形時(shí)，?應(yīng)進(jìn)行成?本分析：?（1）?新材料無(wú)?采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)?時(shí)。（?2）底價(jià)?難以確認(rèn)?時(shí)。（?3）無(wú)法?確認(rèn)供應(yīng)?商報(bào)價(jià)之?合理性的?。（4?）供應(yīng)商?單一時(shí)。?（5）?采購(gòu)金額?巨大時(shí)。?（6）?為提高議?價(jià)效率時(shí)?。3、?成本分析?表的提供?方式。?成本分析?表提供方?式一般有?兩種：?（1）由?供應(yīng)商提?供。（?2）由物?資部門(mén)編?制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)?價(jià)單或成?本分析表?，交供應(yīng)?商填報(bào)。?4、成?本分析步?驟成本?分析意在?降低成本?、價(jià)格、?其步驟一?般如下：?（1）?確認(rèn)設(shè)計(jì)?是否超過(guò)?規(guī)格要求?。（2?）檢討使?用材料之?特性與必?要性。?（3）計(jì)?算各方案?之使用材?料成本。?（4）?提出改善?建議并檢?討。（?5）檢討?加工方法?、加工工?程。（?6）選定?最合適之?設(shè)備、工?具。（?7）作業(yè)?條件的檢?討。（?8）加工?工時(shí)的評(píng)?估。（?9）就制?造費(fèi)用、?營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用?、利潤(rùn)空?間進(jìn)行壓?縮。5?、成本分?析注意事?項(xiàng)。（?1）利用?自己或他?人之經(jīng)驗(yàn)?。（2?）應(yīng)用會(huì)?計(jì)查核手?段。（?3）利用?技術(shù)分析?方法。?（4）向?同類(lèi)供應(yīng)?商學(xué)習(xí)。?（5）?建立成本?計(jì)算經(jīng)驗(yàn)?公式。?（6）提?高議價(jià)技?巧。6?、采購(gòu)合?同管理。?（1）?、物資采?購(gòu)合同要?嚴(yán)格執(zhí)行?國(guó)家有關(guān)?政策、法?令和法規(guī)?，遵循市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)?律，熟悉?有關(guān)經(jīng)濟(jì)?法規(guī)，掌?握有關(guān)法?律知識(shí)，?要求合同?簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?，周密，?有效。?（2）、?物資采購(gòu)?合同必須?按照局、?公司采購(gòu)?合同范本?進(jìn)行簽訂?，根據(jù)簽?訂材料不?同可做適?當(dāng)修改，?如對(duì)合同?條款有較?大修改應(yīng)?上報(bào)公司?物資機(jī)械?部，審批?通過(guò)后才?能簽訂。?（3）?、項(xiàng)目物?資采購(gòu)合?同由物資?部門(mén)主管?，合同管?理部門(mén)協(xié)?調(diào)管理，?合同應(yīng)經(jīng)?相關(guān)部門(mén)?會(huì)審和相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審?批，并由?項(xiàng)目經(jīng)理?簽署。?（4）、?物資合同?在項(xiàng)目相?關(guān)部門(mén)和?物資部門(mén)?內(nèi)進(jìn)行相?關(guān)條款的?交底，并?對(duì)合同進(jìn)?行動(dòng)態(tài)管?理，以季?度為周期?將合同執(zhí)?行情況上?報(bào)物資機(jī)?械部。?7、采購(gòu)?其他要求?。物資?采購(gòu)人員?要有良好?的政治素?質(zhì)和職業(yè)?道德，在?物資采購(gòu)?過(guò)程中，?要遵紀(jì)守?法，秉公?辦事，不?謀私利，?不___?_和索要?回扣。如?項(xiàng)目人員?違反規(guī)定?或因人為?因素采購(gòu)?偽劣產(chǎn)品?，給項(xiàng)目?造成經(jīng)濟(jì)?損失時(shí)，?根據(jù)造成?損失大小?，給予相?應(yīng)的經(jīng)濟(jì)?處罰和行?政處分，?觸犯國(guó)家?法律時(shí)，?交與地方?法院來(lái)處?理。8?、記錄控?制。（?1）、公?司物資機(jī)?械部和項(xiàng)?目物資部?負(fù)責(zé)采購(gòu)?相應(yīng)記錄?的收集、?整理歸檔?和資料的?保管工作?；（2?）、記錄?保管期限?。所有采?購(gòu)資料保?管期限均?為長(zhǎng)期。?9、考?核。（?1）、考?核對(duì)象。?項(xiàng)目物資?部、公司?物資機(jī)械?部。（?2）、考?核對(duì)象。?公司物資?機(jī)械部實(shí)?施對(duì)項(xiàng)目?物資部開(kāi)?展物資調(diào)?查、計(jì)劃?、采購(gòu)、?合同管理?的內(nèi)容詳?實(shí)性、有?效性進(jìn)行?考核，對(duì)?采購(gòu)的全?過(guò)程進(jìn)行?綜合評(píng)價(jià)?。公司主?管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?公司物資?機(jī)械部采?購(gòu)目標(biāo)、?采購(gòu)計(jì)劃?、采購(gòu)招?標(biāo)率及各?項(xiàng)目合同?動(dòng)態(tài)匯總?情況實(shí)施?考核。?（3）、?考核時(shí)間?。以季度?為單位進(jìn)?行考核，?考核采用?網(wǎng)絡(luò)檢查?和報(bào)表收?集的形式?，年度考?核與公司?總部對(duì)項(xiàng)?目綜合檢?查相結(jié)合?，采用現(xiàn)?場(chǎng)資料查?閱和賬務(wù)?檢查的形?式進(jìn)行。?第十三?條本制度?由物資機(jī)?械部負(fù)責(zé)?解釋和修?訂，自印?發(fā)之日起?執(zhí)行。?物資供應(yīng)?管理制度?（二）?為規(guī)范公?司的采購(gòu)?行為，確?保選廠正?常生產(chǎn)，?提供質(zhì)優(yōu)?價(jià)廉的物?資，不斷?降低生產(chǎn)?成本的目?的，特制?定本制度?。一、?供應(yīng)部為?公司所有?物資的供?應(yīng)部門(mén)，?財(cái)務(wù)部、?總經(jīng)辦及?有權(quán)對(duì)采?購(gòu)工作進(jìn)?行指導(dǎo)和?監(jiān)督。?二、采購(gòu)?工作流程?1、申?購(gòu)計(jì)劃部?門(mén)需按采?購(gòu)物資的?性質(zhì)，分?類(lèi)整理并?詳細(xì)標(biāo)明?其規(guī)格、?數(shù)量、用?途、行業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)以及?要求到貨?的時(shí)間，?部門(mén)主管?簽字后交?與倉(cāng)庫(kù)保?管員統(tǒng)一?整理。?2、倉(cāng)庫(kù)?保管員根?據(jù)公司的?庫(kù)存情況?，編制《?周采購(gòu)計(jì)?劃》或《?月采購(gòu)計(jì)?劃》，由?總經(jīng)理審?核簽字后?交于供應(yīng)?部實(shí)施采?購(gòu)。3?、采購(gòu)過(guò)?程中，供?應(yīng)商提供?報(bào)價(jià)的物?料規(guī)格與?申購(gòu)規(guī)格?不同或?qū)?代用品的?，采購(gòu)人?員應(yīng)送申?購(gòu)部門(mén)確?認(rèn)。4?、采購(gòu)?fù)?畢，倉(cāng)庫(kù)?按規(guī)定進(jìn)?行檢查和?驗(yàn)收入庫(kù)?工作，對(duì)?物料質(zhì)量?或價(jià)格有?問(wèn)題的，?應(yīng)及時(shí)通?知供應(yīng)部?更換或調(diào)?整。5?、供應(yīng)部?應(yīng)嚴(yán)格按?公司財(cái)務(wù)?管理規(guī)定?進(jìn)行采購(gòu)?手續(xù)辦理?及供應(yīng)商?的付款工?作。三?、采購(gòu)工?作準(zhǔn)則?1、供應(yīng)?部應(yīng)選擇?合格的供?應(yīng)商，并?對(duì)采購(gòu)過(guò)?程進(jìn)行嚴(yán)?格的控制?，確保供?應(yīng)商提供?的物料能?滿足公司?的要求。?2、根?據(jù)采購(gòu)物?料的品種?、規(guī)格、?標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)?量和交付?期的不同?，采購(gòu)人?員原則上?應(yīng)選擇至?少三家符?合采購(gòu)條?件的供貨?商作為詢?價(jià)、比價(jià)?對(duì)象。?3、公司?所有員工?均有權(quán)推?薦優(yōu)秀的?供應(yīng)商或?物料價(jià)格?信息，以?便供應(yīng)?部比價(jià)參?考，供應(yīng)?部應(yīng)隨時(shí)?掌握市場(chǎng)?價(jià)的浮動(dòng)?依據(jù)，以?便更好的?把握市場(chǎng)?。4、?對(duì)于各部?門(mén)提供的?臨時(shí)急用?計(jì)劃要在?當(dāng)天供應(yīng)?，除備品?備件外，?一般計(jì)劃?要在三天?內(nèi)供應(yīng)到?貨。5?、供應(yīng)部?采購(gòu)人員?必須堅(jiān)持?“三不購(gòu)?”和“三?比一算”?的原則。?即：沒(méi)有?提供書(shū)面?采購(gòu)計(jì)劃?且未經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的不購(gòu)?；材料、?設(shè)備規(guī)格?不符，質(zhì)?量不合格?，價(jià)格不?合理的不?購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)?、倉(cāng)庫(kù)能?夠替代的?材料不購(gòu)??！叭?一算”即?比質(zhì)量、?比價(jià)格、?比售后服?務(wù)、算成?本。6?、采購(gòu)人?員應(yīng)經(jīng)常?到生產(chǎn)車(chē)?間了解備?品備件使?用情況，?及時(shí)掌握?各項(xiàng)技術(shù)?數(shù)據(jù)，便?于比較和?采購(gòu)。?四、采購(gòu)?人員行為?規(guī)范1?、采購(gòu)是?一項(xiàng)重要?、系統(tǒng)、?嚴(yán)肅的工?作，各級(jí)?管理人員?和采購(gòu)人?員必須具?備高度的?責(zé)任心和?職業(yè)道德?觀念，時(shí)?刻維護(hù)公?司利益。?2、采?購(gòu)人員代?表公司形?象，工作?中應(yīng)有禮?、有利、?有節(jié)，不?允許有傲?慢的舉止?和不公平?的對(duì)待。?3、采?購(gòu)人員不?允許私自?接收或向?供應(yīng)商索?取財(cái)、物?，不經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)同意不?得接受供?應(yīng)商的宴?請(qǐng)和其他?商務(wù)活動(dòng)?。4、?采購(gòu)人員?應(yīng)嚴(yán)格遵?守保密制?度，杜絕?任何有意?或無(wú)意的?泄密行為?。五、?本制度自?簽發(fā)之日?起執(zhí)行。?___?_年__?__月_?___日?物資供?應(yīng)管理制?度（三）?第一章?總則第?一條為規(guī)?范公司物?資采購(gòu)管?理，明確?和完善公?司物資采?購(gòu)流程，?強(qiáng)化材料?成本管理?和過(guò)程控?制，從而?達(dá)到材料?高品質(zhì)低?價(jià)格的管?理目的，?特制定本?管理制度?。第二?條本公司?及下屬項(xiàng)?目每年度?所有物資?采購(gòu)工作?和過(guò)程管?理，除另?有規(guī)定外?，悉依本?制度辦理?。第三?條職責(zé)。?1、公?司主管物?資領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)本制度?的審核及?采購(gòu)總計(jì)?劃的核準(zhǔn)?工作。?2、公司?物資機(jī)械?部負(fù)責(zé)本?制度制定?、修改、?廢止之起?草工作、?公司集中?招標(biāo)采購(gòu)?管理和風(fēng)?險(xiǎn)預(yù)測(cè)工?作，指導(dǎo)?并監(jiān)督項(xiàng)?目做好大?宗、關(guān)鍵?材料的招?標(biāo)采購(gòu)工?作。3?、項(xiàng)目物?資部依據(jù)?公司物資?機(jī)械部制?定的相應(yīng)?管理制度?，對(duì)項(xiàng)目?的大宗材?料、關(guān)鍵?性材料進(jìn)?行詳細(xì)調(diào)?查，為采?購(gòu)提供依?據(jù)并負(fù)責(zé)?本制度的?執(zhí)行及意?見(jiàn)反饋工?作。第?四條遵循?的原則。?1、直?購(gòu)原則。?凡是能在?生產(chǎn)廠家?以外以出?廠價(jià)采購(gòu)?的，不允?許通過(guò)中?間商采購(gòu)?；能在批?發(fā)部門(mén)采?購(gòu)到的，?不允許到?零售部門(mén)?或個(gè)體門(mén)?面進(jìn)行采?購(gòu)；盡可?能的去除?中間環(huán)節(jié)?所增加的?間接費(fèi)用?，達(dá)到降?低采購(gòu)成?本的目的?。2、?貨比三家?原則（同?等價(jià)格質(zhì)?量?jī)?yōu)先、?同等質(zhì)量?運(yùn)費(fèi)優(yōu)先?、同等價(jià)?格服務(wù)優(yōu)?先）和擇?優(yōu)選購(gòu)原?則，尋求?適宜項(xiàng)目?的供應(yīng)商?，在物資?采購(gòu)中通?過(guò)比單價(jià)?、比運(yùn)距?、比服務(wù)?等方式擇?優(yōu)選擇供?方單位。?3、就?地取材原?則。爭(zhēng)取?適宜的物?流方式，?在物資價(jià)?格相同或?相近的情?況下，能?在物資使?用地采購(gòu)?的，不允?許到外地?采購(gòu)，近?處能采購(gòu)?到的，不?允許到遠(yuǎn)?處采購(gòu)，?講求時(shí)效?和實(shí)用的?原則。?第二章市?場(chǎng)調(diào)查?第五條項(xiàng)?目物資部?門(mén)在進(jìn)場(chǎng)?后應(yīng)盡快?對(duì)各種物?資進(jìn)行細(xì)?致的市場(chǎng)?調(diào)查，并?對(duì)主要生?產(chǎn)廠家進(jìn)?行調(diào)查，?并進(jìn)行識(shí)?別形成市?場(chǎng)調(diào)查報(bào)?告和主要?廠家調(diào)查?報(bào)告，在?調(diào)查市場(chǎng)?和主要生?產(chǎn)廠家的?基礎(chǔ)上形?成物資市?場(chǎng)分析報(bào)?告，并上?報(bào)公司物?資機(jī)械部?。第六?條項(xiàng)目選?取供方時(shí)?應(yīng)盡量?jī)?yōu)?先在局、?公司合格?供應(yīng)商名?冊(cè)上的合?格供應(yīng)商?____?選取，對(duì)?項(xiàng)目所需?物資的區(qū)?域市場(chǎng)存?貨、市場(chǎng)?價(jià)格等情?況進(jìn)行分?析。第?七條結(jié)合?信息網(wǎng)站?公布的各?區(qū)域的市?場(chǎng)行情進(jìn)?行分析，?掌握情況?。第三?章采購(gòu)計(jì)?劃第八?條采購(gòu)計(jì)?劃的作用?。1、?預(yù)估用料?數(shù)量、交?期、防止?斷料。?2、避免?庫(kù)存過(guò)多?、資金積?壓、空間?浪費(fèi)。?3、與項(xiàng)?目工程進(jìn)?度相符。?4、配?合公司及?項(xiàng)目資金?運(yùn)用、周?轉(zhuǎn)。5?、指導(dǎo)采?購(gòu)工作。?第九條?采購(gòu)計(jì)劃?的編制。?1、年?度材料需?求計(jì)劃。?項(xiàng)目合?同部根據(jù)?各項(xiàng)目年?度工程進(jìn)?度目標(biāo)及?標(biāo)后預(yù)算?、材料構(gòu)?成情況制?訂次年度?材料需求?計(jì)劃。?2、月度?材料需求?計(jì)劃。?（1）項(xiàng)?目合同部?根據(jù)年度?需求計(jì)劃?及項(xiàng)目工?程進(jìn)展情?況，以月?為單位制?訂次月材?料需求計(jì)?劃。（?2）本計(jì)?劃考慮氣?候、業(yè)主?等各種因?素。3?、采購(gòu)計(jì)?劃。（?1）項(xiàng)目?物資部匯?總各種物?料、物品?需求計(jì)劃?。（2?）項(xiàng)目物?資部編制?次年度采?購(gòu)計(jì)劃和?次月采購(gòu)?計(jì)劃，在?編制過(guò)程?中考慮適?當(dāng)庫(kù)存、?工程平穩(wěn)?銜接的原?則。第?四章采購(gòu)?方式第?十條采購(gòu)?方式確定?的依據(jù)。?1、物?資部門(mén)根?據(jù)下列因?素確定最?有利之采?購(gòu)方式。?（1）?物料使用?狀況。?（2）物?料需求數(shù)?量。（?3）物料?需求頻率?。（4?）市場(chǎng)供?需狀況。?（5）?經(jīng)驗(yàn)。?（6）價(jià)?格。2?、采購(gòu)方?式。（?1）集中?招標(biāo)采購(gòu)?本公司?及項(xiàng)目大?宗材料和?關(guān)鍵性物?料，以集?中采購(gòu)較?為有利，?根據(jù)項(xiàng)目?工程進(jìn)展?情況進(jìn)行?采購(gòu)。?（2）合?約采購(gòu)?經(jīng)常使用?的物資，?物資部應(yīng)?事先選定?供應(yīng)商，?議定供應(yīng)?價(jià)格及交?易條件，?辦理合約?采購(gòu)，以?確保物料?供應(yīng)來(lái)源?，簡(jiǎn)化采?購(gòu)作業(yè)。?（3）?一般采購(gòu)?除（1?）（2）?之外的物?料，物資?部依《請(qǐng)?購(gòu)單》逐?項(xiàng)辦理詢?價(jià)、議價(jià)?業(yè)務(wù)。?第十一條?詢價(jià)、議?價(jià)1、?詢價(jià)。?（1）凡?屬一般采?購(gòu)，物資?部均應(yīng)選?擇至少三?家符合采?購(gòu)條件的?供應(yīng)商作?為詢價(jià)對(duì)?象。（?2）確屬?貨源緊張?、獨(dú)家代?理、專(zhuān)賣(mài)?品等特殊?狀況，不?受（1）?條所限。?（3）?凡屬合約?采購(gòu)項(xiàng)目?，物資部?依合約之?價(jià)格核價(jià)?，不需另?詢價(jià)。合?約條件發(fā)?生重大變?化除外。?（4）?如向特約?供應(yīng)商采?購(gòu)時(shí)，應(yīng)?附其報(bào)價(jià)?明細(xì)表，?如特約供?應(yīng)商有兩?家以上，?則應(yīng)向其?同時(shí)索要?報(bào)價(jià)明細(xì)?表。（?5）凡屬?可作成本?分析的采?購(gòu)項(xiàng)目，?物資部門(mén)?應(yīng)要求供?應(yīng)商作成?本分析，?作為議價(jià)?的參考。?（6）?選擇詢價(jià)?或采購(gòu)的?對(duì)象，應(yīng)?依照直接?生產(chǎn)廠商?、代理商?、經(jīng)銷(xiāo)商?的先后順?序選擇。?（7）?詢價(jià)后，?應(yīng)確認(rèn)各?家報(bào)價(jià)方?式、產(chǎn)品?規(guī)格、采?購(gòu)條件等?是否一致?方可比價(jià)?。2、?議價(jià)。?（1）詢?價(jià)后，選?擇兩家以?上供應(yīng)商?進(jìn)行相互?議價(jià)。?（2）議?價(jià)時(shí)應(yīng)注?意品質(zhì)、?交貨期、?服務(wù)三方?兼顧的原?則。3?、詢價(jià)、?議價(jià)注意?事項(xiàng)。?（1）議?價(jià)優(yōu)勢(shì)掌?握。以?下?tīng)顩r、?物資部門(mén)?應(yīng)加強(qiáng)與?供應(yīng)商議?價(jià)：a?、市場(chǎng)價(jià)?格下跌或?有下跌趨?勢(shì)時(shí)。?b、采購(gòu)?頻率明顯?增加時(shí)。?c、本?次采購(gòu)數(shù)?量大于前?次時(shí)。?d、本次?報(bào)價(jià)偏高?時(shí)。e?、有同樣?品質(zhì)、服?務(wù)之供應(yīng)?商提供更?低價(jià)格時(shí)?。f、?公司策略?需要降低?采購(gòu)成本?時(shí)。g?、其他有?利條件時(shí)?。（2?）其他注?意事項(xiàng)。?a、專(zhuān)?業(yè)材料、?用品或項(xiàng)?目，物資?部應(yīng)會(huì)同?使用部門(mén)?共同詢價(jià)?與議價(jià)。?b、供?應(yīng)商提供?報(bào)價(jià)之物?料規(guī)格與?請(qǐng)購(gòu)規(guī)格?不同或?qū)?代用品時(shí)?，材料部?應(yīng)送材料?使用部門(mén)?確認(rèn)后方?可議價(jià)。?c、詢?價(jià)的供應(yīng)?商應(yīng)優(yōu)先?從局、公?司合格供?應(yīng)商名冊(cè)?中供應(yīng)商?選擇，或?者是經(jīng)項(xiàng)?目詳細(xì)調(diào)?查后審核?通過(guò)的供?應(yīng)商。?第十二條?采購(gòu)成本?分析。?1、成本?分析項(xiàng)目?。成本?分析是就?供應(yīng)商提?供之報(bào)價(jià)?的成本估?計(jì)，逐項(xiàng)?作審查、?評(píng)估，以?求證成本?之合理性?。一般包?括以下項(xiàng)?目：（?1）直接?及間接材?料成本。?（2）?工藝方法?。（3?）所需設(shè)?備、工具?。（4?）直接及?間接人工?成本。?（5）制?造費(fèi)用或?外包費(fèi)用?。（6?）營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)?用。（?7）稅金?。（8?）供應(yīng)商?行業(yè)利潤(rùn)?。2、?成本分析?運(yùn)用。?以下情形?時(shí)，應(yīng)進(jìn)?行成本分?析：（?1）新材?料無(wú)采購(gòu)?經(jīng)驗(yàn)時(shí)。?（2）?底價(jià)難以?確認(rèn)時(shí)。?（3）?無(wú)法確認(rèn)?供應(yīng)商報(bào)?價(jià)之合理?性的。?（4）供?應(yīng)商單一?時(shí)。（?5）采購(gòu)?金額巨大?時(shí)。（?6）為提?高議價(jià)效?率時(shí)。?3、成本?分析表的?提供方式?。成本?分析表提?供方式一?般有兩種?：（1?）由供應(yīng)?商提供。?（2）?由物資部?門(mén)編制標(biāo)?準(zhǔn)報(bào)價(jià)單?或成本分?析表，交?供應(yīng)商填?報(bào)。4?、成本分?析步驟?成本分析?意在降低?成本、價(jià)?格、其步?驟一般如?下：（?1）確認(rèn)?設(shè)計(jì)是否?超過(guò)規(guī)格?要求。?（2）檢?討使用材?料之特性?與必要性?。（3?）計(jì)算各?方案之使?用材料成?本。（?4）提出?改善建議?并檢討。?（5）?檢討加工?方法、加?工工程。?（6）?選定最合?適之設(shè)備?、工具。?（7）?作業(yè)條件?的檢討。?（8）?加工工時(shí)?的評(píng)估。?（9）?就制造費(fèi)?用、營(yíng)銷(xiāo)?費(fèi)用、利?潤(rùn)空間進(jìn)?行壓縮。?5、成?本分析注?意事項(xiàng)。?（1）?利用自己?或他人之?經(jīng)驗(yàn)。?（2）應(yīng)?用會(huì)計(jì)查?核手段。?（3）?利用技術(shù)?分析方法?。（4?）向同類(lèi)?供應(yīng)商學(xué)?習(xí)。（?5）建立?成本計(jì)算?經(jīng)驗(yàn)公式?。（6?）提高議?價(jià)技巧。?6、采?購(gòu)合同管?理。（?1）、物?資采購(gòu)合?同要嚴(yán)格?執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)政策?、法令和?法規(guī)，遵?循市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)規(guī)律，?熟悉有關(guān)?經(jīng)濟(jì)法規(guī)?，掌握有?關(guān)法律知?識(shí)，要求?合同簽訂?嚴(yán)謹(jǐn)，周?密，有效?。（2?）、物資?采購(gòu)合同?必須按照?局、公司?采購(gòu)合同?范本進(jìn)行?簽訂，根?據(jù)簽訂材?料不同可?做適當(dāng)修?改，如對(duì)?合同條款?有較大修?改應(yīng)上報(bào)?公司物資?機(jī)械部，?審批通過(guò)?后才能簽?訂。（?3）、項(xiàng)?目物資采?購(gòu)合同由?物資部門(mén)?主管，合?同管理部?門(mén)協(xié)調(diào)管?理，合同?應(yīng)經(jīng)相關(guān)?部門(mén)會(huì)審?和相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)審批，?并由項(xiàng)目?經(jīng)理簽署?。（4?）、物資?合同在項(xiàng)?目相關(guān)部?門(mén)和物資?部門(mén)內(nèi)進(jìn)?行相關(guān)條?款的交底?，并對(duì)合?同進(jìn)行動(dòng)?態(tài)管理，?以季度為?周期將合?同執(zhí)行情?況上報(bào)物?資機(jī)械部?。7、?采購(gòu)其他?要求。?物資采購(gòu)?人員要有?良好的政?治素質(zhì)和?職業(yè)道德?，在物資?采購(gòu)過(guò)程?中，要遵?紀(jì)守法，?秉公辦事?，不謀私?利，不受?賄和索要?回扣。如?項(xiàng)目人員?違反規(guī)定?或因人為?因素采購(gòu)?偽劣產(chǎn)品?，給項(xiàng)目?造成經(jīng)濟(jì)?損失時(shí)，?根據(jù)造成?損失大小?，給予相?應(yīng)的經(jīng)濟(jì)?處罰和行?政處分，?觸犯國(guó)家?法律時(shí)，?交與地方?法院來(lái)處?理。8?、記錄控?制。（?1）、公?司物資機(jī)?械部和項(xiàng)?目物資部?負(fù)責(zé)采購(gòu)?相應(yīng)記錄?的收集、?整理歸檔?和資料的?保管工作?；（2?）、記錄?保管期限?。所有采?購(gòu)資料保?管期限均?為長(zhǎng)期。?9、考?核。（?1）、考?核對(duì)象。?項(xiàng)目物資?部、公司?物資機(jī)械?部。（?2）、考?核對(duì)象。?公司物資?機(jī)械部實(shí)?施對(duì)項(xiàng)目?物資部開(kāi)?展物資調(diào)?查、計(jì)劃?、采購(gòu)、?合同管理?的內(nèi)容詳?實(shí)性、有?效性進(jìn)行?考核，對(duì)?采購(gòu)的全?過(guò)程進(jìn)行?綜合評(píng)價(jià)?。公司主?管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?公司物資?機(jī)械部采?購(gòu)目標(biāo)、?采購(gòu)計(jì)劃?、采購(gòu)招?標(biāo)率及各?項(xiàng)目合同?動(dòng)態(tài)匯總?情況實(shí)施?考核。?（3）、?考核時(shí)間?。以季度?為單位進(jìn)?行考核，?考核采用?網(wǎng)絡(luò)檢查?和報(bào)表收?集的形式?，年度考?核與公司?總部對(duì)項(xiàng)?目綜合檢?查相結(jié)合?，采用現(xiàn)?場(chǎng)資料查?閱和賬務(wù)?檢查的形?式進(jìn)行。?第十三?條本制度?由物資機(jī)?械部負(fù)責(zé)?解釋和修?訂，自印?發(fā)之日起?執(zhí)行。?物資供應(yīng)?管理制度?（四）?為了認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?《中華人?民共和國(guó)?安全生產(chǎn)?法》和《?建設(shè)工程?安全生產(chǎn)?管理?xiàng)l例?》，加強(qiáng)?對(duì)施工現(xiàn)?場(chǎng)安全設(shè)?施所需的?材料、設(shè)?備及防護(hù)?用品的控?制，防止?不合格產(chǎn)?品流入我?公司施工?現(xiàn)場(chǎng)而造?成傷亡事?故，確保?施工安全?，特制定?本規(guī)定。?一、為?我公司提?供安全設(shè)?施所需材?料、設(shè)備?及防護(hù)用?品的供應(yīng)?單位，必?須是遵守?法律其產(chǎn)?品的設(shè)計(jì)?、生產(chǎn)、?銷(xiāo)售符合?施工安全?要求的生?產(chǎn)或銷(xiāo)售?單位，必?須是登記?在山東建?筑機(jī)械設(shè)?備安全防?護(hù)用具及?機(jī)械設(shè)備?登記備案?的產(chǎn)品。?二、在?采購(gòu)安全?設(shè)施所需?材料、設(shè)?備及防護(hù)?用品時(shí)，?供應(yīng)單位?必須提供?檢測(cè)合格?證明以及?以下資料?：（1?）產(chǎn)品的?生產(chǎn)許可?證（指實(shí)?行生產(chǎn)許?可證的產(chǎn)?品）和出?廠產(chǎn)品合?格證；?（2）產(chǎn)?品的有關(guān)?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范；?（3）?產(chǎn)品的有?關(guān)圖紙及?技術(shù)資料?；（4?）產(chǎn)品的?技術(shù)性能?、安全防?護(hù)裝置的?說(shuō)明。?三、公司?安全檢查?部門(mén)和項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?對(duì)以上產(chǎn)?品進(jìn)行監(jiān)?督和驗(yàn)證?。四、?公司物資?設(shè)備部門(mén)?必須嚴(yán)格?執(zhí)行本規(guī)?定，對(duì)不?符合要求?的產(chǎn)品嚴(yán)?禁購(gòu)買(mǎi)，?對(duì)收取供?貨單位賄?賂而購(gòu)入?不合格品?（者）視?情節(jié)輕重?，予以_?___元?罰款，情?節(jié)嚴(yán)重的?予以開(kāi)除?，直至移?交司法機(jī)?關(guān)。五?、公司安?全檢查部?門(mén)對(duì)采購(gòu)?的產(chǎn)品沒(méi)?有嚴(yán)格監(jiān)?督，從而?使不合格?品進(jìn)入施?工現(xiàn)場(chǎng)的?，對(duì)有關(guān)?責(zé)任人予?以___?_元罰款?、撤職等?處分。?六、項(xiàng)目?部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?的產(chǎn)品未?進(jìn)行認(rèn)真?檢查，使?不合格產(chǎn)?品用于工?程上的?，給予項(xiàng)?目經(jīng)理和?有關(guān)責(zé)任?人予以_?___元?的罰款，?情節(jié)嚴(yán)重?的予以撤?職處分。?七、凡?提供不合?格品進(jìn)入?我公司的?供應(yīng)單位?嚴(yán)禁進(jìn)入?合格公司?供方目錄?，已進(jìn)入?的，堅(jiān)決?清除。?物資供應(yīng)?管理制度?（五）?第一章總?則第一?條為了?加強(qiáng)和規(guī)?范公司物?資供應(yīng)管?理工作，?落實(shí)計(jì)劃?與采購(gòu)、?監(jiān)督與檢?查、指導(dǎo)?與協(xié)調(diào)、?服務(wù)與管?理職能，?實(shí)現(xiàn)物資?供應(yīng)管理?工作的制?度化、規(guī)?范化、標(biāo)?準(zhǔn)化、信?息化目標(biāo)?。制定物?資供應(yīng)管?理辦法。?第二條?物資供?應(yīng)管理辦?法包括。?計(jì)劃管理?、采購(gòu)管?理、供應(yīng)?商管理、?倉(cāng)庫(kù)管理?、廢舊物?資管理、?物資統(tǒng)計(jì)?報(bào)表管理?。第二?章管理?體制及職?責(zé)第三條?管理體?制一、?實(shí)行公司?、采購(gòu)供?應(yīng)部?jī)杉?jí)?管理體制?。二、?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部負(fù)?責(zé)對(duì)物資?供應(yīng)工作?給予監(jiān)督?、檢查及?考核。?三、公司?成立采購(gòu)?供應(yīng)部，?對(duì)供應(yīng)商?實(shí)行統(tǒng)一?管理。?四、公司?各部門(mén)負(fù)?責(zé)需求計(jì)?劃的匯總?上報(bào)工作?。第四?條采購(gòu)?供應(yīng)部門(mén)?工作職責(zé)?：一、?負(fù)責(zé)貫徹?、落實(shí)公?司物資供?應(yīng)管理工?作的方針?、政策。?二、負(fù)?責(zé)審核匯?總各部門(mén)?物資需求?計(jì)劃，并?報(bào)內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?審批。?三、負(fù)責(zé)?設(shè)備、配?件、材料?的統(tǒng)一采?購(gòu)、供應(yīng)?工作，并?負(fù)責(zé)對(duì)各?部門(mén)物資?供應(yīng)工作?給予指導(dǎo)?、管理，?服務(wù)生產(chǎn)?，保障供?應(yīng)。四?、負(fù)責(zé)定?期布置、?安排、總?結(jié)物資供?應(yīng)管理工?作。五?、負(fù)責(zé)各?部門(mén)廢舊?物資管理?和倉(cāng)庫(kù)管?理工作，?積極推行?代儲(chǔ)代銷(xiāo)?工作。?六、負(fù)責(zé)?物資統(tǒng)計(jì)?報(bào)表和建?立并完善?供應(yīng)管理?信息系統(tǒng)?。七、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?第五條?流程?一、各部?門(mén)上報(bào)計(jì)?劃。根據(jù)?月作業(yè)計(jì)?劃及材料?、配件消?耗定額，?由各部門(mén)?材料員和?工程技術(shù)?人員負(fù)責(zé)?編制，并?報(bào)采購(gòu)供?應(yīng)部。?二、調(diào)整?匯總。采?購(gòu)供應(yīng)部?門(mén)對(duì)各部?門(mén)上報(bào)的?材料、配?件計(jì)劃進(jìn)?行審核、?調(diào)整并匯?總。三?、利庫(kù)調(diào)?整。采購(gòu)?供應(yīng)部門(mén)?匯總各部?門(mén)使用計(jì)?劃后，進(jìn)?行利庫(kù)，?對(duì)計(jì)劃進(jìn)?行核對(duì)，?形成匯總?計(jì)劃。?四、審批?。采購(gòu)供?應(yīng)部將各?部門(mén)上報(bào)?的物資需?求計(jì)劃審?核匯總后?，上報(bào)內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部審批?。五、?采購(gòu)計(jì)劃?。采購(gòu)供?應(yīng)部按照?物資采購(gòu)?權(quán)限，確?定物資采?購(gòu)方式，?編制采購(gòu)?計(jì)劃，報(bào)?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部審?批。六?、招標(biāo)采?購(gòu)。招標(biāo)?采購(gòu)物資?計(jì)劃，經(jīng)?招標(biāo)辦審?批后，實(shí)?施招標(biāo)采?購(gòu)。其它?物資由采?購(gòu)供應(yīng)部?組織采購(gòu)?。七、?簽訂合同?。按規(guī)定?程序進(jìn)行?招標(biāo)比價(jià)?后，與供?應(yīng)商簽訂?合同。?八、到貨?驗(yàn)收。到?貨后，由?使用部門(mén)?組織有關(guān)?部門(mén)或技?術(shù)人員進(jìn)?行驗(yàn)收。?九、入?庫(kù)。驗(yàn)收?完畢后，?辦理入庫(kù)?手續(xù)，登?帳上卡。?十、保?管。按照?不同物資?的保管保?養(yǎng)要求，?對(duì)設(shè)備、?材料、配?件進(jìn)行保?管。十?一、出?庫(kù)。按各?部門(mén)使用?計(jì)劃發(fā)放?出庫(kù)。?第三章?計(jì)劃管理?第十條?材料配?件計(jì)劃的?編制一?、計(jì)劃編?制的原則?。實(shí)事求?是、保障?供應(yīng)、統(tǒng)?籌兼顧、?經(jīng)濟(jì)有效?，嚴(yán)禁錯(cuò)?報(bào)、漏報(bào)?和虛報(bào)。?二、計(jì)?劃編制的?依據(jù)。物?資采購(gòu)計(jì)?劃要根據(jù)?年度消耗?量、前期?庫(kù)存量（?含代儲(chǔ)代?銷(xiāo)物資）?結(jié)合合理?儲(chǔ)備來(lái)確?定，年度?消耗量的?確定要依?據(jù)生產(chǎn)任?務(wù)、生產(chǎn)?條件、消?耗定額、?工程計(jì)劃?等綜合要?素測(cè)定，?并與年度?各部門(mén)生?產(chǎn)成本、?工程資金?計(jì)劃中有?關(guān)預(yù)算指?標(biāo)相統(tǒng)一?。第十?一條物?資需求計(jì)?劃按計(jì)劃?提報(bào)的時(shí)?間可分以?下四種：?一、年?度物資需?求計(jì)劃；?二、月?度物資需?求計(jì)劃；?三、應(yīng)?急物資需?求計(jì)劃；?四、臨?時(shí)急用物?資需求計(jì)?劃；第十?二條計(jì)?劃編制上?報(bào)時(shí)間?一、年度?物資需求?計(jì)劃：?是各部門(mén)?年度物資?總需求計(jì)?劃，需要?在上年度?____?月___?_日前上?報(bào)采購(gòu)供?應(yīng)部，同?時(shí)要注明?具體到貨?時(shí)間和要?求。二?、月度物?資需求計(jì)?劃：月?度計(jì)劃是?采購(gòu)執(zhí)行?計(jì)劃，要?求上月的?____?日前上報(bào)?。由于生?產(chǎn)任務(wù)、?工程或計(jì)?劃變動(dòng)和?計(jì)劃不周?，使用部?門(mén)對(duì)材料?及配件計(jì)?劃提出補(bǔ)?充（追加?），應(yīng)在?當(dāng)月的_?___日?前上報(bào)，?追加計(jì)劃?每月最多?不超過(guò)兩?次，補(bǔ)充?量不得超?出本部門(mén)?當(dāng)月正常?計(jì)劃量的?____?％。三?、應(yīng)急物?資需求計(jì)?劃：面?對(duì)突發(fā)性?生產(chǎn)安全?事件及季?節(jié)性災(zāi)害?應(yīng)急搶險(xiǎn)?救災(zāi)物資?的需求，?使用部門(mén)?提出申請(qǐng)?，經(jīng)采購(gòu)?供應(yīng)部核?準(zhǔn)，先組?織到貨再?補(bǔ)辦相關(guān)?手續(xù)。?四、臨時(shí)?急用物資?需求計(jì)劃?：對(duì)生?產(chǎn)臨時(shí)急?用的物資?，使用部?門(mén)在急用?報(bào)告上必?須有部門(mén)?主要負(fù)責(zé)?人簽字，?寫(xiě)清物資?的使用地?點(diǎn)，急用?原因，型?號(hào)規(guī)格、?物資編碼?、要求到?貨時(shí)間等?。填寫(xiě)計(jì)?劃類(lèi)別時(shí)?，報(bào)送時(shí)?間超過(guò)當(dāng)?月___?_號(hào)的選?擇當(dāng)月的?“追加計(jì)?劃”，若?超過(guò)當(dāng)月?的___?_號(hào)的選?擇下個(gè)月?的“正常?計(jì)劃”。?第十三?條上報(bào)?計(jì)劃的審?核匯總、?審批：?采購(gòu)供應(yīng)?部要及時(shí)?審核匯總?各部門(mén)申?報(bào)的物資?中請(qǐng)計(jì)劃?，報(bào)內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部審批。?要本著實(shí)?事求是的?原則，既?尊重申請(qǐng)?部門(mén)提報(bào)?的申請(qǐng)量?，又要充?分考慮當(dāng)?前庫(kù)存結(jié)?構(gòu)及特殊?物資的儲(chǔ)?存情況。?在審核過(guò)?程中，對(duì)?需求變更?或有疑問(wèn)?的申請(qǐng)計(jì)?劃，采購(gòu)?供應(yīng)部要?在收到計(jì)?劃后的_?___個(gè)?工作日內(nèi)?反饋給上?報(bào)部門(mén)，?上報(bào)部門(mén)?確認(rèn)、修?改后，在?____?個(gè)工作日?內(nèi)上報(bào)采?購(gòu)供應(yīng)部?。采購(gòu)供?應(yīng)部審核?、匯總物?資需求計(jì)?劃后，上?報(bào)內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?審批。?第十四條?計(jì)劃的?執(zhí)行：?采購(gòu)供應(yīng)?部要嚴(yán)格?按照審批?后的計(jì)劃?組織進(jìn)貨?，保證生?產(chǎn)物資需?求，組織?進(jìn)貨時(shí)，?材料、備?件、小型?設(shè)備的通?用部分_?___個(gè)?工作日內(nèi)?到貨，需?省外組織?貨源的，?____?個(gè)工作日?內(nèi)到貨，?特殊材料?、大型、?非標(biāo)及加?工周期長(zhǎng)?的設(shè)備、?備件，根?據(jù)供需雙?方約定的?時(shí)間供貨?。第十?五條為?保證計(jì)劃?的準(zhǔn)確性?和嚴(yán)肅性?，年度、?月度計(jì)劃?的生產(chǎn)物?資（品種?、金額）?準(zhǔn)確率要?分別達(dá)到?____?％和__?__％以?上。第?十六條?為杜絕計(jì)?劃的盲目?性和隨意?性，要求?年度計(jì)劃?和月度計(jì)?劃在規(guī)定?上報(bào)時(shí)間?內(nèi)一次性?上報(bào)采購(gòu)?供應(yīng)部。?第十七?條有下?列情況之?一的，采?購(gòu)供應(yīng)部?有權(quán)不予?受理計(jì)劃?，或視所?申報(bào)的計(jì)?劃為無(wú)效?計(jì)劃，由?此造成的?貽誤生產(chǎn)?、人為積?壓以及其?他經(jīng)濟(jì)損?失，由計(jì)?劃申報(bào)部?門(mén)負(fù)責(zé)承?擔(dān)，并追?究有關(guān)人?員的責(zé)任?：1、?上報(bào)申請(qǐng)?計(jì)劃不按?規(guī)定期限?及拖延時(shí)?間較長(zhǎng)的?。2、?漏報(bào)、錯(cuò)?報(bào)、虛報(bào)?申請(qǐng)計(jì)劃?的。3?、在計(jì)劃?審核過(guò)程?中，計(jì)劃?申報(bào)部門(mén)?對(duì)需要變?更或有疑?問(wèn)的計(jì)劃?拒不確認(rèn)?、修改，?或確認(rèn)修?改后不按?時(shí)上報(bào)采?購(gòu)供應(yīng)部?的。4?、隨意變?更已經(jīng)審?核、審批?的需求計(jì)?劃的。?5、補(bǔ)充?計(jì)劃每月?超過(guò)兩次?，采購(gòu)額?度超過(guò)月?度計(jì)劃_?___％?的。6?、不按統(tǒng)?一格式編?制計(jì)劃或?在編制計(jì)?劃時(shí)故意?空項(xiàng)、標(biāo)?注不明的?。7、?不按規(guī)定?期限報(bào)庫(kù)?存物資明?細(xì)報(bào)表，?所報(bào)內(nèi)容?不符合實(shí)?際庫(kù)存的?。第十?八條采?購(gòu)供應(yīng)部?對(duì)各部門(mén)?申報(bào)的申?請(qǐng)計(jì)劃未?經(jīng)審批實(shí)?施采購(gòu)或?無(wú)計(jì)劃采?購(gòu)，每次?扣罰__?__元，?由此造成?的資源浪?費(fèi)，人為?積壓以及?其他經(jīng)濟(jì)?損失由采?購(gòu)供應(yīng)部?負(fù)責(zé)承擔(dān)?，并追究?有關(guān)人員?的責(zé)任。?第十九?條各部?門(mén)要增強(qiáng)?物資計(jì)劃?的準(zhǔn)確性?，嚴(yán)肅性?，可執(zhí)行?性，任何?部門(mén)不得?無(wú)計(jì)劃訂?貨，無(wú)計(jì)?劃結(jié)算，?無(wú)計(jì)劃發(fā)?貨，違者?嚴(yán)肅追究?相關(guān)人員?的責(zé)任。?第四章?采購(gòu)管?理第二?十條物?資采購(gòu)遵?循的原則?。透明、?公開(kāi)、公?平、公正?，堅(jiān)持技?術(shù)先進(jìn)、?質(zhì)量可靠?、經(jīng)濟(jì)合?理和貨比?三家的原?則。第?二十一條?采購(gòu)方?法及方式?物資的?采購(gòu)可采?用招標(biāo)采?購(gòu)方式、?競(jìng)爭(zhēng)性談?判方式、?單一資源?商務(wù)談判?方式以及?比價(jià)方式?，所有采?購(gòu)方式在?執(zhí)行過(guò)程?中要實(shí)施?集體性，?精細(xì)性商?務(wù)談判，?通過(guò)陽(yáng)光?化的采購(gòu)?過(guò)程確定?物資供應(yīng)?商（廠）?及采購(gòu)價(jià)?格。一?、采用招?標(biāo)方式采?購(gòu)：?jiǎn)?項(xiàng)合同估?算價(jià)在_?___萬(wàn)?元以上的?物資的采?購(gòu)采用招?標(biāo)方式，?來(lái)確定采?購(gòu)物資的?供應(yīng)商（?廠）及價(jià)?格，招標(biāo)?過(guò)程按公?司規(guī)定的?招標(biāo)辦法?進(jìn)行，由?采購(gòu)供應(yīng)?部牽頭，?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部和?財(cái)務(wù)部參?與。二?、采用競(jìng)?爭(zhēng)性談判?方式采購(gòu)?（一）?招標(biāo)后沒(méi)?有供應(yīng)商?投標(biāo)或者?沒(méi)有合格?的或者重?新招標(biāo)未?能成立的?；（二?）技術(shù)復(fù)?雜或者性?質(zhì)特殊，?不能確定?詳細(xì)規(guī)格?或者具體?要求的；?（三）?采用招標(biāo)?所需時(shí)間?不能滿足?安全生產(chǎn)?緊急需要?的；競(jìng)?爭(zhēng)性談判?由采購(gòu)供?應(yīng)部牽頭?，內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?、財(cái)務(wù)部?參與，共?同確認(rèn)供?應(yīng)商（廠?）及價(jià)格?。三、?采用單一?資源商務(wù)?談判方式?采購(gòu)（?一）只能?從唯一供?應(yīng)商處采?購(gòu)的；?（二）必?須保證原?有采購(gòu)項(xiàng)?目一致性?或服務(wù)配?套的要求?，需要繼?續(xù)從原供?應(yīng)商處采?購(gòu)的：?（三）發(fā)?生了不可?預(yù)見(jiàn)的緊?急情況不?能從其它?供應(yīng)商處?采購(gòu)的：?（四）?國(guó)家及地?方法律法?規(guī)政策有?特殊要求?的；單?一資源商?務(wù)談判。?單項(xiàng)合同?估算價(jià)在?____?萬(wàn)元以下?的由采購(gòu)?供應(yīng)部商?談價(jià)格，?報(bào)內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?審批；單?項(xiàng)合同估?算價(jià)在_?___萬(wàn)?元以上的?，由采購(gòu)?供應(yīng)部牽?頭，內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部、財(cái)務(wù)?部共同參?與，確定?物資供應(yīng)?商（廠）?及價(jià)格。?四、單?項(xiàng)合同估?算價(jià)在_?___萬(wàn)?元人民幣?以下的可?采用比價(jià)?方式采購(gòu)?。凡未通?過(guò)招標(biāo)、?競(jìng)爭(zhēng)性談?判確認(rèn)供?應(yīng)商、價(jià)?格的物品?的采購(gòu)，?每次采購(gòu)?必須有三?家以上供?應(yīng)商提供?報(bào)價(jià)，在?比質(zhì)比價(jià)?比服務(wù)的?基礎(chǔ)上進(jìn)?行綜合評(píng)?估，單項(xiàng)?合同估算?價(jià)格在_?___萬(wàn)?元以下的?，由采購(gòu)?供應(yīng)部商?談價(jià)格，?報(bào)內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?審批；單?項(xiàng)合同估?算價(jià)在_?___萬(wàn)?元以上的?，由采購(gòu)?供應(yīng)部牽?頭，內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部、財(cái)務(wù)?部共同參?與來(lái)確定?供應(yīng)商（?廠）及價(jià)?格。五?、常規(guī)材?料、標(biāo)準(zhǔn)?備件的物?資采購(gòu)要?由內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)控制部?和采購(gòu)供?應(yīng)部共同?參與，確?定出一段?時(shí)間內(nèi)（?半年或一?年）的供?應(yīng)商、價(jià)?格，簽訂?供貨協(xié)議?，并遵循?“掛賬兩?個(gè)月付款?”的賒銷(xiāo)?政策，在?物資采購(gòu)?合同中約?定。第?二十二條?物資采?購(gòu)合同管?理一、?合同的簽?訂：工業(yè)?品的買(mǎi)賣(mài)?合同是規(guī)?定和約束?雙方權(quán)利?和義務(wù)的?法律之本?，可保護(hù)?雙__?__方經(jīng)?濟(jì)利益，?最大限度?的減少經(jīng)?濟(jì)糾紛，?供應(yīng)商及?材料價(jià)格?確認(rèn)后必?須簽訂合?同，簽訂?合同由采?購(gòu)供應(yīng)部?起草，報(bào)?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部審?核后，方?可簽訂。?采購(gòu)供應(yīng)?部及部門(mén)?要妥善保?管已簽訂?合同及其?技術(shù)資料?、變更文?件或通知?，要建立?合同臺(tái)帳?，按類(lèi)別?、日期進(jìn)?行整理和?保管。?二、合同?履行：?合同生效?后，按合?同交貨進(jìn)?度，由采?購(gòu)供應(yīng)部?門(mén)及時(shí)催?促賣(mài)方按?時(shí)發(fā)貨。?收到貨物?后，按驗(yàn)?收程序及?時(shí)進(jìn)行，?驗(yàn)收合格?的貨物辦?理入庫(kù)手?續(xù)。三?、問(wèn)題處?理：（?一）如發(fā)?現(xiàn)貨物品?種、數(shù)量?或重量與?合同不符?的，經(jīng)檢?測(cè)，質(zhì)最?與合同約?定標(biāo)準(zhǔn)不?符的，可?拒絕接收?或?qū)⒇浳?退回賣(mài)方?并及時(shí)告?知賣(mài)方，?就退貨，?經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?，賠償和?罰款事宜?按合同規(guī)?定進(jìn)行談?判。（?二）如發(fā)?現(xiàn)缺貨、?供貨延遲?等問(wèn)題，?應(yīng)及時(shí)上?報(bào)物資供?應(yīng)部處置?，尋找替?代品或供?應(yīng)商，并?保留追究?經(jīng)濟(jì)賠償?的權(quán)力。?第二十?三條采?購(gòu)的付款?與結(jié)算?一、采購(gòu)?付款：?1、采購(gòu)?部門(mén)根據(jù)?物資采購(gòu)?計(jì)劃，物?資采購(gòu)合?同，編制?“采購(gòu)資?金支付計(jì)?劃”，財(cái)?務(wù)部根據(jù)?物資采購(gòu)?計(jì)劃、物?資采購(gòu)合?同和公司?賒銷(xiāo)政策?審核“采?購(gòu)資金支?付計(jì)劃”?，報(bào)總經(jīng)?理審批。?2、采?購(gòu)部門(mén)根?據(jù)物資采?購(gòu)合同的?規(guī)定，填?寫(xiě)“資金?支付申請(qǐng)?單”，報(bào)?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部審?核后，按?審批程序?辦理采購(gòu)?資金支付?手續(xù)。?二、采購(gòu)?結(jié)算。采?購(gòu)部門(mén)應(yīng)?根據(jù)物資?采購(gòu)發(fā)票?、物資驗(yàn)?收單與相?應(yīng)的物資?采購(gòu)合同?、審批價(jià)?格進(jìn)行核?對(duì)，核對(duì)?相符后，?填寫(xiě)“材?料報(bào)銷(xiāo)單?”，報(bào)內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部審核?合格后，?交財(cái)務(wù)復(fù)?核，總經(jīng)?理簽批后?，方可辦?理物資采?購(gòu)結(jié)算。?第二十?四條在?采購(gòu)招標(biāo)?、采購(gòu)詢?議價(jià)、合?同簽訂和?采購(gòu)過(guò)程?中，內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部全程參?與。采購(gòu)?人員要自?覺(jué)接受內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部對(duì)采?購(gòu)活動(dòng)的?臨督和質(zhì)?詢，對(duì)采?購(gòu)人員在?采購(gòu)過(guò)程?中發(fā)生的?違犯采購(gòu)?管理制度?的行為，?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)?控制部有?權(quán)對(duì)有關(guān)?人員提出?經(jīng)濟(jì)處罰?、降級(jí)處?罰、開(kāi)除?的處理建?議，直至?追究法律?責(zé)任。?第五章?供應(yīng)商管?理第二?十五條?供應(yīng)商的?準(zhǔn)入一?、準(zhǔn)入的?方式（?一）供應(yīng)?商的準(zhǔn)入?要與物資?要求狀況?相結(jié)合，?因供應(yīng)商?庫(kù)內(nèi)無(wú)滿?足要求的?供應(yīng)商或?可供物資?供應(yīng)商的?產(chǎn)品質(zhì)量?、技術(shù)性?能等不能?滿足采購(gòu)?需要時(shí)，?可新增供?應(yīng)商。?（二）各?部門(mén)推薦?新增供應(yīng)?商時(shí)必須?有推薦報(bào)?告，報(bào)告?中應(yīng)有使?用部門(mén)的?試用評(píng)價(jià)?（或調(diào)研?報(bào)告）及?部門(mén)批示?，方可進(jìn)?入采購(gòu)供?應(yīng)部審查?程序，對(duì)?供應(yīng)商全?面資質(zhì)認(rèn)?定后，進(jìn)?入備選供?應(yīng)商庫(kù)。?（三）?原廠配件?供應(yīng)商實(shí)?行直接準(zhǔn)?入制度。?二、通?過(guò)準(zhǔn)入方?式進(jìn)入的?供應(yīng)商必?須具備以?下條件：?（一）?具有法人?資格或具?有獨(dú)立承?擔(dān)民事責(zé)?任的能力?；（二?）注冊(cè)資?金___?_萬(wàn)元以?上。（?三）遵守?國(guó)家法律?、行政法?規(guī)、具有?良好的信?譽(yù)。（?四）具有?履行合同?的能力和?良好的履?行合同的?記錄；?（五）具?有良好的?資金財(cái)務(wù)?狀況；?（六）具?有良好的?售后服務(wù)?條件和能?力。（?七）根據(jù)?采購(gòu)項(xiàng)目?的特殊性?，對(duì)供應(yīng)?商的其它?特定要求?條件。?三、供應(yīng)?商的準(zhǔn)入?程序（?一）通過(guò)?準(zhǔn)入方式?進(jìn)入的供?應(yīng)商，攜?帶相關(guān)物?資證件（?按歸檔資?料）填寫(xiě)?供應(yīng)商基?本4資?料調(diào)查表?。（二?）對(duì)備選?供應(yīng)商進(jìn)?行調(diào)查，?對(duì)供應(yīng)商?采取歷史?（業(yè)績(jī)）?評(píng)價(jià)、樣?品評(píng)價(jià)、?現(xiàn)場(chǎng)訂價(jià)?的方式進(jìn)?行。a、?對(duì)供應(yīng)商?以往提供?的類(lèi)似產(chǎn)?品或其它?產(chǎn)品存公?司的使用?情況及其?他情況進(jìn)?行評(píng)價(jià)；?b、將供?貨商提供?的樣品進(jìn)?行試用，?實(shí)際驗(yàn)證?評(píng)價(jià)；c?、赴供方?所在地對(duì)?其產(chǎn)品進(jìn)?行評(píng)價(jià)。?合格后填?寫(xiě)新增供?應(yīng)商審批?表，經(jīng)相?關(guān)人員審?批后，確?定為合格?供應(yīng)商。?四、供?應(yīng)商的建?檔新增?的合格供?應(yīng)商，實(shí)?行一廠（?公司）一?檔具體?歸檔資料?：1、?供應(yīng)商基?本資料調(diào)?查表；?2、供應(yīng)?商營(yíng)業(yè)執(zhí)?照（復(fù)印?件并加蓋?公章）、?稅務(wù)注冊(cè)?登記證（?復(fù)印件并?加蓋公章?）；3?、生產(chǎn)許?可證（復(fù)?印件并加?蓋公章）?；4、?國(guó)家規(guī)定?的有關(guān)入?井產(chǎn)品的?安全標(biāo)志?等證件（?復(fù)印件并?加蓋公章?）；5?、質(zhì)量、?環(huán)境、職?業(yè)安全健?康管理體?系認(rèn)證和?其它有關(guān)?證件（復(fù)?印件并加?蓋公章）?；6、?其它有關(guān)?證件（復(fù)?印件并加?蓋公章）?；第二十?六條供?應(yīng)商的管?理建立?供應(yīng)商管?理庫(kù)和供?應(yīng)商檔案?，對(duì)供應(yīng)?商庫(kù)成員?實(shí)行動(dòng)態(tài)?監(jiān)督，定?期對(duì)供應(yīng)?商進(jìn)行綜?合評(píng)價(jià)，?確定資質(zhì)?等級(jí)。既?要做到對(duì)?優(yōu)秀供應(yīng)?商的適時(shí)?準(zhǔn)入，還?要對(duì)不合?格供應(yīng)商?進(jìn)行淘汰?，形成競(jìng)?爭(zhēng)機(jī)制。?一、建?立健全供?應(yīng)商檔案?，加強(qiáng)供?應(yīng)商基礎(chǔ)?信息管理?，完善供?應(yīng)商信息?數(shù)據(jù)庫(kù)。?二、建?立對(duì)供應(yīng)?商分類(lèi)管?理，根據(jù)?以往業(yè)績(jī)?和評(píng)價(jià)將?供應(yīng)商劃?分為長(zhǎng)期?戰(zhàn)略伙伴?、普通客?戶及備用?客戶，進(jìn)?行分類(lèi)管?理，對(duì)長(zhǎng)?期戰(zhàn)略伙?伴優(yōu)先提?供招標(biāo)、?比價(jià)的機(jī)?會(huì)，普通?客戶次之?。三、?每年對(duì)供?應(yīng)商進(jìn)行?評(píng)價(jià)，對(duì)?存在質(zhì)量?問(wèn)題、不?能滿足供?貨要求的?供應(yīng)商庫(kù)?成員進(jìn)行?質(zhì)詢、淘?汰更換。?對(duì)長(zhǎng)期評(píng)?價(jià)保持優(yōu)?良的可晉?升為戰(zhàn)略?合作伙伴?關(guān)系。?四、所有?的投標(biāo)商?都必須在?合格供應(yīng)?商庫(kù)中選?取，如果?供應(yīng)商庫(kù)?中確實(shí)不?能滿足需?要時(shí)，可?以通過(guò)網(wǎng)?上了解和?實(shí)地考察?增加投標(biāo)?商。五?、參于招?標(biāo)、比價(jià)?的供應(yīng)商?必須資質(zhì)?證件齊全?，涉及到?井下安全?生產(chǎn)的產(chǎn)?品必須有?相應(yīng)的生?產(chǎn)許可證?等。六?、選取供?應(yīng)商時(shí)，?優(yōu)先選取?生產(chǎn)廠。?如果供應(yīng)?商庫(kù)中確?實(shí)沒(méi)有生?產(chǎn)廠的，?可以選擇?代理商，?但代理商?必須有生?產(chǎn)廠代理?證書(shū)，否?則不予選?取。七?、對(duì)供應(yīng)?商實(shí)行專(zhuān)?業(yè)化管理?，明確供?應(yīng)商的供?貨范圍，?取消“萬(wàn)?能供應(yīng)商?”。第?二十七條?供應(yīng)商?評(píng)價(jià)一?、供應(yīng)商?評(píng)價(jià)工作?由采購(gòu)供?應(yīng)部牽頭?組織，招?標(biāo)辦、內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部及使?用部門(mén)共?同參與。?二、通?過(guò)評(píng)價(jià)劃?分長(zhǎng)期戰(zhàn)?略合作伙?伴、普通?客戶及備?用客戶。?長(zhǎng)期戰(zhàn)略?合作伙伴?必須是制?造商，免?于評(píng)價(jià)。?三、所?有中間供?應(yīng)商要進(jìn)?行評(píng)價(jià)。?四、年?度內(nèi)有不?良記錄的?廠家要進(jìn)?行評(píng)價(jià)。?五、每?年進(jìn)行一?次供應(yīng)商?總評(píng)，對(duì)?上年度供?貨的合格?供應(yīng)商進(jìn)?行綜合評(píng)?價(jià)，主要?評(píng)價(jià)其產(chǎn)?品的質(zhì)量?、合格、?履約能力?、安全、?環(huán)境、售?后服務(wù)等?，評(píng)價(jià)結(jié)?果分為四?個(gè)等級(jí)優(yōu)?、良、合?格、差、?經(jīng)評(píng)價(jià)，?合格的繼?續(xù)保留、?差的淘汰?。第二?十八條?供應(yīng)商的?退出一?、凡因供?應(yīng)商品質(zhì)?不良或交?期延誤而?造成的損?失，由供?應(yīng)商負(fù)責(zé)?賠償，并?取消其合?格供應(yīng)商?資格。?二、評(píng)價(jià)?結(jié)果差的?供應(yīng)商直?接淘汰。?三、凡?有下列行?為之一者?，應(yīng)立即?終止供應(yīng)?商供貨資?格。1?、產(chǎn)品相?關(guān)證件無(wú)?效，未及?時(shí)補(bǔ)辦的?。2、?進(jìn)入合格?供應(yīng)商_?___后?連續(xù)三年?未發(fā)生業(yè)?務(wù)的。?四、凡有?下列行為?之一者，?應(yīng)立即終?止供應(yīng)商?供貨資格?，三年內(nèi)?不得進(jìn)入?合格供應(yīng)?商名庫(kù)。?1、質(zhì)?量管理和?技術(shù)水平?下降，不?能保證所?供產(chǎn)品質(zhì)?量；2?、提供的?相關(guān)證件?及資料有?造假現(xiàn)象?，所供物?資以次充?好，以假?充真等商?業(yè)欺詐行?為的；?3、代理?商用其他?產(chǎn)品冒充?所供應(yīng)廠?家產(chǎn)品的?；4、?報(bào)價(jià)不實(shí)?事求是，?采取低價(jià)?策略進(jìn)入?后不能履?約的；?5、涉及?各種違法?行為，特?別是經(jīng)濟(jì)?犯罪行為?的（包括?在其他部?門(mén)涉案，?并列入檢?察機(jī)關(guān)通?報(bào)的供應(yīng)?商）。?第六章?倉(cāng)儲(chǔ)管理?第二十?九條倉(cāng)?庫(kù)布局與?建筑倉(cāng)?庫(kù)平面布?局和貨物?流程合理?，倉(cāng)庫(kù)建?筑堅(jiān)固適?用，符合?采光、通?風(fēng)、防塵?、防潮、?防火要求?、庫(kù)區(qū)、?料棚平整?，道路暢?通。第?三十條?物資驗(yàn)收?一、物?資驗(yàn)收依?據(jù)物資?入庫(kù)驗(yàn)收?就是依據(jù)?與供應(yīng)商?簽訂的合?同或協(xié)議?及供應(yīng)商?所附有關(guān)?質(zhì)量證明?書(shū)、合格?證、技術(shù)?圖紙、裝?箱單、磅?碼單、發(fā)?貨明細(xì)表?等，按有?關(guān)驗(yàn)收標(biāo)?準(zhǔn)對(duì)物資?進(jìn)行晶名?、規(guī)格、?質(zhì)量、數(shù)?量、性能?等指標(biāo)的?檢驗(yàn)和確?認(rèn)。二?、驗(yàn)收的?準(zhǔn)備工作?（一）?熟悉精通?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?，驗(yàn)收憑?證等驗(yàn)收?資料。?（二）配?備、會(huì)用?并經(jīng)常保?養(yǎng)好驗(yàn)收?需用的器?具，對(duì)所?有的驗(yàn)收?器具，必?須事先檢?查、校對(duì)?、保證準(zhǔn)?確。（?三）對(duì)驗(yàn)?收人員要?定期進(jìn)行?物資驗(yàn)收?知識(shí)的培?訓(xùn)，使其?熟練掌握?應(yīng)用。?（四）確?定好物資?的存放地?點(diǎn)、堆碼?形式及保?管方法。?三、物?資驗(yàn)收的?期限物?資驗(yàn)收工?作要求及?時(shí)、準(zhǔn)確?、要求見(jiàn)?物、見(jiàn)單?后立即驗(yàn)?收。一般?物資最遲?不超過(guò)三?天，大宗?材料和大?型設(shè)備不?超過(guò)七天?，驗(yàn)收無(wú)?誤后，要?及時(shí)簽章?、登卡、?入賬。機(jī)?電設(shè)備需?注明生產(chǎn)?廠家和出?廠日期。?四、數(shù)?量的驗(yàn)收?根據(jù)合?同、協(xié)議?的規(guī)定，?對(duì)到貨入?庫(kù)物資的?數(shù)量進(jìn)行?清查核實(shí)?，確保數(shù)?量準(zhǔn)確。?驗(yàn)收方法?一般有：?檢斤、檢?尺、點(diǎn)數(shù)?、復(fù)合驗(yàn)?收（采用?兩種或兩?種以上的?方法）?（一）抽?樣驗(yàn)收。?所有的物?資到貨，?必須首先?清點(diǎn)件數(shù)?和數(shù)量。?凡有下列?情況之一?者，可采?取抽樣驗(yàn)?收。1?、證件齊?全，數(shù)大?、件多、?包裝完整?無(wú)疑者；?2、驗(yàn)?收易損壞?物資或包?裝破壞后?不易恢復(fù)?的物資，?在抽樣時(shí)?，件數(shù)必?須清點(diǎn)，?以生產(chǎn)批?次或運(yùn)輸?批次抽樣?____?%以簽別?質(zhì)量性能?是否合格?，數(shù)量是?否準(zhǔn)確。?（二）?理論換算?。按國(guó)家?規(guī)定和合?同要求換?算方法，?換算驗(yàn)收?。（三?）重量檢?斤。用國(guó)?家規(guī)定的?標(biāo)準(zhǔn)器具?，稱重驗(yàn)?收。（?四）檢尺?驗(yàn)收。用?國(guó)家規(guī)定?的標(biāo)準(zhǔn)器?具，按國(guó)?標(biāo)規(guī)定的?檢測(cè)方法?或合同要?求進(jìn)行驗(yàn)?收。（?五）點(diǎn)數(shù)?計(jì)重。統(tǒng)?一重量的?包裝物資?（如水泥?）可點(diǎn)數(shù)?計(jì)重驗(yàn)收?。（六?）求積驗(yàn)?收。進(jìn)貨?時(shí)，可過(guò)?磅稱重，?但驗(yàn)收盤(pán)?點(diǎn)時(shí)，可?堆成一形?狀后，大?量求積換?算重量。?（七）?數(shù)量驗(yàn)收?誤差1?、以個(gè)數(shù)?為計(jì)量單?位的不準(zhǔn)?有誤差。?2、以?重量為計(jì)?量單位的?準(zhǔn)許有_?___‰?誤差；貴?重金屬不?準(zhǔn)有誤差?。3、?以長(zhǎng)度為?計(jì)量單位?的準(zhǔn)許有?____?%誤差；?坑木木材?以m3為?計(jì)量單位?的，準(zhǔn)許?有___?_%誤差?。4、?一切物資?驗(yàn)收，均?需按合同?規(guī)定的計(jì)?量辦法驗(yàn)?收，在規(guī)?定誤差范?圍內(nèi)，按?實(shí)發(fā)數(shù)量?收帳。超?過(guò)上述誤?差者，則?做為數(shù)量?不符驗(yàn)收?。五、?規(guī)格質(zhì)量?的驗(yàn)收?（一）規(guī)?格的驗(yàn)收?。根據(jù)技?術(shù)特征或?合同的規(guī)?定，對(duì)驗(yàn)?收物資要?全部進(jìn)行?尺寸規(guī)格?的驗(yàn)收。?（二）?質(zhì)量的驗(yàn)?收。根據(jù)?物資種類(lèi)?和屬性，?按有關(guān)質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)和?合同要求?，對(duì)到貨?入庫(kù)物資?進(jìn)行外觀?和內(nèi)在質(zhì)?量檢驗(yàn)。?1、進(jìn)?行質(zhì)量驗(yàn)?收首先要?對(duì)物資外?觀質(zhì)量驗(yàn)?收，驗(yàn)收?人員通過(guò)?感觀對(duì)物?資的包裝?、外形是?否損壞或?污染等進(jìn)?行驗(yàn)收。?2、對(duì)?一些需要?進(jìn)行物理?、化學(xué)性?質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)?收的物資?，驗(yàn)收人?員可通過(guò)?配備的檢?驗(yàn)設(shè)備進(jìn)?行檢驗(yàn)，?如不具備?檢驗(yàn)設(shè)備?等工具，?可送交具?備資質(zhì)的?專(zhuān)門(mén)或指?定的檢驗(yàn)?部門(mén)代為?檢驗(yàn)。?六、物資?驗(yàn)收責(zé)任?的劃分?（一）一?般性材料?和小型設(shè)?備，由倉(cāng)?庫(kù)驗(yàn)收組?驗(yàn)收。?（二）大?型成套，?技術(shù)性能?較強(qiáng)的機(jī)?電設(shè)備和?物資（含?進(jìn)口）到?貨后，應(yīng)?由使用部?門(mén)報(bào)請(qǐng)由?采購(gòu)供應(yīng)?部組織驗(yàn)?收。（?三）驗(yàn)收?人員對(duì)所?有物資驗(yàn)?收都要做?驗(yàn)收記錄?，并應(yīng)妥?善保管備?查。七?、驗(yàn)收中?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?的處理?（一）貨?物與憑證?不符的不?驗(yàn)收。?（二）發(fā)?現(xiàn)數(shù)量不?符、質(zhì)量?不合格、?短缺、損?壞、無(wú)質(zhì)?量證明和?技術(shù)資料?不全的不?驗(yàn)收。?（三）未?經(jīng)驗(yàn)收或?驗(yàn)收不合?格，不能?動(dòng)用。設(shè)?立“待驗(yàn)?收區(qū)”和?“不合格?區(qū)”。?（四）對(duì)?上述情況?要認(rèn)真填?寫(xiě)記錄及?時(shí)通知采?購(gòu)供應(yīng)部?，按有關(guān)?規(guī)定及時(shí)?處理。?八、物資?驗(yàn)收合格?后，由驗(yàn)?收人員或?保管員在?物資驗(yàn)收?單上簽字?，填寫(xiě)品?名、規(guī)格?、型號(hào)、?單價(jià)、數(shù)?量、以及?來(lái)料部門(mén)?，編號(hào)后?登記入帳?。九、?填寫(xiě)物資?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?進(jìn)行物?資驗(yàn)收時(shí)?，要做好?驗(yàn)收記錄?，驗(yàn)收工?作完畢，?要及時(shí)填?寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告，驗(yàn)收?報(bào)告包括?以下內(nèi)容?：（一?）檢驗(yàn)物?資的品名?、規(guī)格、?數(shù)量（應(yīng)?收數(shù)量、?實(shí)收數(shù)量?）（二?）入庫(kù)時(shí)?的包裝情?況（三?）到庫(kù)的?日期與檢?驗(yàn)日期?（四）供?方提供證?件情況?（五）實(shí)?物檢驗(yàn)，?如有短缺?殘損時(shí)，?應(yīng)寫(xiě)明殘?損程度與?原因（?六）抽驗(yàn)?的數(shù)量和?標(biāo)號(hào)，抽?查結(jié)果?（七）供?貨單位名?稱（八?）處理意?見(jiàn)。驗(yàn)收?記錄應(yīng)有?驗(yàn)收人簽?章，并經(jīng)?倉(cāng)庫(kù)主管?審查核準(zhǔn)?蓋章后，?方能生效?。第三?十一條?物資的保?管保養(yǎng)?一、物資?進(jìn)庫(kù)，按?不同類(lèi)別?，不同規(guī)?格及不同?物資化學(xué)?性質(zhì)和存?放時(shí)問(wèn)長(zhǎng)?短，分別?存放在相?應(yīng)條件的?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保?管。在庫(kù)?內(nèi)貨架存?放的，每?項(xiàng)物資都?要懸掛標(biāo)?簽和卡片?。二、?物資擺放?要整齊，?上架物資?按上輕下?重，中間?常動(dòng)進(jìn)行?存放。堆?放物資，?垛與垛之?間要留通?風(fēng)道，高?度不能超?過(guò)有關(guān)規(guī)?定，做到?定量包裝?，分類(lèi)存?放，五十?成行，過(guò)?目知數(shù)。?庫(kù)存擺放?要整齊劃?一，“四?號(hào)定位”?，即：庫(kù)?號(hào)、架號(hào)?、行號(hào)、?列號(hào)?！?五五擺放?”，即：?上架7?物資要五?五成行、?五五成列?、五五成?垛、便于?清查核對(duì)?。三、?庫(kù)存物資?必須材料?不混，品?名、規(guī)格?不錯(cuò)、不?串，數(shù)量?準(zhǔn)確，做?到無(wú)差錯(cuò)?、無(wú)丟失?、無(wú)損壞?、無(wú)霉?fàn)€?變質(zhì)和賬?、物、卡?、資金四?相符。?四、庫(kù)內(nèi)?必須有干?濕溫度計(jì)?，倉(cāng)庫(kù)管?理人員根?據(jù)庫(kù)內(nèi)溫?度變化，?隨時(shí)采取?措施調(diào)整?。必須做?到“十不?”，即：?不銹、不?潮、不凍?、不腐、?不霉、不?變、不壞?、不丟、?不漏、不?爆。五?、對(duì)一些?物資的保?管要求：?（一）?鋼材堆放?要一頭齊?，存放環(huán)?境應(yīng)干燥?，通風(fēng)良?好，場(chǎng)地?干凈無(wú)雜?草、雜物?，上蓋下?墊，避免?受雨、露?、霜、雪?的侵蝕。?（二）?貴重物資?要專(zhuān)柜加?鎖保管。?火工產(chǎn)品?、有毒、?有害、高?腐蝕產(chǎn)品?的存放要?符合公安?部門(mén)的規(guī)?定和要求?。（三?）化工產(chǎn)?品要控制?進(jìn)貨，定?期檢查，?儲(chǔ)存條件?應(yīng)滿足化?工產(chǎn)品的?儲(chǔ)存要求?。（四?）纖維材?料存放在?干燥、通?風(fēng)良好的?庫(kù)房?jī)?nèi)。?（五）?水泥碼垛?不能超過(guò)?10層，?要存放在?通風(fēng)干燥?庫(kù)內(nèi)，按?保質(zhì)期內(nèi)?用量進(jìn)貨?。六、?生產(chǎn)基建?及代儲(chǔ)代?銷(xiāo)物資，?要分帳保?管，積壓?物資單獨(dú)?建帳，單?獨(dú)存放，?新舊物資?要分庫(kù)存?放管理。?第三十?二條倉(cāng)?庫(kù)保管員?的業(yè)務(wù)要?求一、?每個(gè)保管?員要做到?“四懂”?，即：物?資名稱規(guī)?格、物資?性能用途?、業(yè)務(wù)流?程、業(yè)務(wù)?保安規(guī)程??！拔鍟?huì)?”，即：?會(huì)識(shí)貨會(huì)?換算，會(huì)?保管保養(yǎng)?，會(huì)使用?衡器，量?具，會(huì)使?用消防器?材?！笆?過(guò)硬”，?即：收發(fā)?過(guò)硬、識(shí)?貨過(guò)硬、?保管保養(yǎng)?過(guò)硬、四?對(duì)口五五?化過(guò)硬、?熟悉材料?編號(hào)過(guò)硬?、便用衡?器和量具?過(guò)硬、使?用消防器?材過(guò)硬、?執(zhí)行制度?過(guò)硬、換?算過(guò)硬、?帳目日清?月結(jié)和編?報(bào)報(bào)表過(guò)?硬。二?、賬務(wù)處?理規(guī)范化?，做到“?一堅(jiān)持”?，即：堅(jiān)?持日清月?結(jié)?！拔?不許”，?即：不許?草、不許?涂改、不?許挖補(bǔ)、?不許污損?、不許丟?失?！鞍?準(zhǔn)確”，?即：時(shí)間?、用料部?門(mén)、名稱?、規(guī)格、?計(jì)量部門(mén)?、單價(jià)、?數(shù)量、金?額要準(zhǔn)確?。三、?收、發(fā)等?各種單據(jù)?要按月整?理，裝訂?成冊(cè)，妥?善保管。?四、熟?悉“四防?“知識(shí)，?即。防火?、防汛、?防盜、防?破壞。?第三十三?條物資?發(fā)放一?、發(fā)放出?庫(kù)要求?（一）核?對(duì)出庫(kù)憑?證，保管?人員在發(fā)?貨前必須?審核領(lǐng)料?單印簽是?否齊全，?數(shù)據(jù)是否?清楚，核?對(duì)無(wú)誤后?方可發(fā)貨?。（二?）復(fù)核。?保管人員?發(fā)貨計(jì)量?后，必須?進(jìn)行復(fù)核?。（三?）點(diǎn)交和?清理。物?資經(jīng)復(fù)核?后，將物?資和有關(guān)?證件全部?當(dāng)面交給?領(lǐng)料人，?辦理交接?手續(xù)。?（四）將?發(fā)貨的有?關(guān)單據(jù)核?實(shí)后及時(shí)?交有關(guān)部?門(mén)，辦理?結(jié)算手續(xù)?。二、?一般物資?的發(fā)放必?須堅(jiān)持先?進(jìn)先出的?原則和先?發(fā)回收復(fù)?用物資，?后發(fā)新料?的原則，?充分利用?超儲(chǔ)積壓?物資。嚴(yán)?禁白條發(fā)?料和無(wú)證?發(fā)料，要?做到“五?不”出庫(kù)?，即：沒(méi)?有領(lǐng)料單?不出庫(kù)、?超計(jì)劃定?額不出庫(kù)?、用途不?明不出庫(kù)?，手續(xù)不?全不出庫(kù)?、發(fā)現(xiàn)疑?問(wèn)不出庫(kù)?。第三?十四條?物資的盤(pán)?點(diǎn)一、?物資的盤(pán)?點(diǎn)以年終?清點(diǎn)查庫(kù)?，定期抽?查，永續(xù)?盤(pán)存三種?方式進(jìn)行?。二、?每年末，?都要做一?次終點(diǎn)盤(pán)?點(diǎn)，全面?進(jìn)行清倉(cāng)?查庫(kù)。?三、定期?抽查，檢?金內(nèi)容包?括庫(kù)存物?資的賬、?卡、物是?否相符及?保養(yǎng)等有?關(guān)制度的?執(zhí)行情況?。四、?永續(xù)盤(pán)存?，庫(kù)存物?資每發(fā)生?一次收支?時(shí)，保管?員核對(duì)一?次，保證?帳、卡、?物、資金?完全相符?。五、?年終物資?盤(pán)點(diǎn)和定?期抽查盤(pán)?點(diǎn)要做到?。盤(pán)點(diǎn)有?記錄，盈?虧有原因?，問(wèn)題處?理要及時(shí)?。第三?十五條?倉(cāng)庫(kù)安全?衛(wèi)生一?、建立倉(cāng)?庫(kù)安全領(lǐng)?導(dǎo)機(jī)構(gòu)，?定期對(duì)安?全消防進(jìn)?行檢查，?發(fā)現(xiàn)隱患?及時(shí)處理?。二、?每個(gè)倉(cāng)庫(kù)?必須設(shè)置?消防器材?，消防水?池要有足?夠的水源?，建立消?防組織，?定期培訓(xùn)?，掌握滅?火知識(shí)，?能夠熟練?地使用消?防器材。?三、消?防器材要?有專(zhuān)人管?理，嚴(yán)禁?挪作他用?。庫(kù)區(qū)內(nèi)?要有消防?道，保證?暢通無(wú)阻?。四、?倉(cāng)庫(kù)建立?每天巡回?檢查制度?，保管人?員下班時(shí)?，要拉掉?電閘，關(guān)?好門(mén)窗、?封好門(mén)鎖?，上班時(shí)?檢查門(mén)、?窗、鎖，?無(wú)異樣時(shí)?，方可開(kāi)?鎖進(jìn)庫(kù)，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，及時(shí)報(bào)?告。五?、安全工?作應(yīng)實(shí)行?專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)?負(fù)責(zé)制，?并將姓名?和負(fù)責(zé)區(qū)?域用牌板?標(biāo)出。?六、經(jīng)常?保持庫(kù)內(nèi)?清潔衛(wèi)生?，做到“?五凈”，?即：地面?、墻壁、?門(mén)窗、貨?架、貨物?干凈?！?五無(wú)”，?無(wú)灰塵雜?物雜草、?無(wú)蟲(chóng)害、?無(wú)蛛網(wǎng)、?無(wú)積水、?無(wú)污垢。?“三條線?”即：物?資堆碼一?條線、料?架擺放一?條線、料?簽懸掛一?條線。?第七章?廢舊物資?管理第三?十六條?廢舊物資?的范圍?一、凡是?經(jīng)過(guò)使用?磨損失去?原有使用?效能或價(jià)?值及淘汰?報(bào)廢的物?資，統(tǒng)稱?廢舊物資?，其中包?括以舊領(lǐng)?新交回的?物資和開(kāi)?裝以后的?包裝物品?及施工加?工剩余的?金屬邊角?料，檢修?修理拆下?來(lái)的纜線?材、零配?件等。?二、以舊?領(lǐng)新的品?種范圍：?（一）?對(duì)環(huán)境有?污染的物?資。如電?池、電瓶?、輪胎等?。（二?）工具類(lèi)?（三）?低值易耗?品。礦燈?、電鉆等?。（四?）配件?（五）其?它不是一?次性消耗?、不進(jìn)入?產(chǎn)品實(shí)體?的物資。?第三十?七條廢?舊物資回?收方法?一、由各?部門(mén)將回?收物資做?出記錄，?向收存部?門(mén)辦理移?交手續(xù)。?二、開(kāi)?展群眾性?的回收活?動(dòng)，防止?丟失、埋?壓等浪費(fèi)?再現(xiàn)發(fā)生?。三、?建立交舊?領(lǐng)新制度?，指定交?舊領(lǐng)新品?種和交舊?數(shù)額。?四、建立?廢舊物資?回收點(diǎn)，?下達(dá)廢舊?回收任務(wù)?。五、?包裝物的?回收，對(duì)?有押金和?有價(jià)值的?包裝物，?要百分之?百的回收?。第三?十八條?廢舊物資?的管理?一、對(duì)回?收的廢舊?物資，要?統(tǒng)一歸口?，由各部?門(mén)統(tǒng)一管?理。專(zhuān)人?負(fù)責(zé)，單?獨(dú)建賬，?記錄回收?和處理收?、支、存?情況，并?逐月上報(bào)?采購(gòu)供應(yīng)?部“廢舊?物資回收?庫(kù)存及處?理統(tǒng)計(jì)報(bào)?表”。?二、廢舊?物資回收?以后，要?有專(zhuān)人進(jìn)?行分類(lèi)挑?選，指定?場(chǎng)地或庫(kù)?房存放，?可經(jīng)過(guò)修?復(fù)后再利?用的物資?不能作為?廢舊物資?處理，堅(jiān)?持優(yōu)先復(fù)?用和先內(nèi)?后外銷(xiāo)售?原則。?第三十九?條廢舊?物資的處?理一、?廢舊物資?處理權(quán)限?。采購(gòu)供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?廢舊物資?的處理工?作，內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部、財(cái)務(wù)?部共同參?與，各部?門(mén)不準(zhǔn)自?行處理。?二、機(jī)?電設(shè)備經(jīng)?公司批復(fù)?報(bào)廢后，?由機(jī)電部?門(mén)將已拆?除有使用?價(jià)值后的?殘?bào)w回收?全供應(yīng)科?指定地點(diǎn)?，統(tǒng)一處?理。三?、為了防?止偏差，?合理作價(jià)?，采取邀?請(qǐng)招標(biāo)和?比價(jià)會(huì)議?相結(jié)合的?方式確定?廢舊物資?讓售價(jià)格?。第八?章物資?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?管理第?四十條?為規(guī)范公?司物資供?應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)?表工作，?完成企業(yè)?物資統(tǒng)計(jì)?任務(wù)，統(tǒng)?計(jì)工作必?須貫徹統(tǒng)?一領(lǐng)導(dǎo)、?分工負(fù)責(zé)?的原則，?為企業(yè)管?理和領(lǐng)導(dǎo)?決策提供?可靠資料?。9第?四十一條?采購(gòu)供?應(yīng)部統(tǒng)一?管理物資?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?工作。統(tǒng)?計(jì)臺(tái)帳設(shè)?計(jì)要科學(xué)?、完整，?能滿足統(tǒng)?計(jì)報(bào)表和?統(tǒng)計(jì)分析?的需要，?保障數(shù)據(jù)?的真實(shí)可?靠，及時(shí)?、準(zhǔn)確完?整。第?四十二條?報(bào)送時(shí)?間。要求?各部門(mén)月?末后__?__日前?向采購(gòu)供?應(yīng)部報(bào)送?儲(chǔ)備資金?報(bào)表，勞?保用品消?耗表，修?舊利廢產(chǎn)?值報(bào)表、?廢舊物資?回收處理?報(bào)表、每?月物資消?耗計(jì)劃等?報(bào)表，報(bào)?表要求準(zhǔn)?確、及時(shí)?，指標(biāo)、?計(jì)算口徑?、范圍一?致、格式?統(tǒng)一，相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要?審核簽字?，加蓋印?章。第?九章考核?與檢查?第四十三?條物資?供應(yīng)工作?的檢查與?考核由內(nèi)?部風(fēng)險(xiǎn)控?制部牽頭?，采購(gòu)供?應(yīng)部、財(cái)?務(wù)部共同?參與。?第四十四?條物資?計(jì)劃采購(gòu)?供應(yīng)情況?檢查分析?一、檢?查分析時(shí)?間。計(jì)劃?執(zhí)行完畢?后，對(duì)計(jì)?劃進(jìn)行檢?查分析。?二、檢?查分析的?主要內(nèi)容?：（一?）計(jì)劃兌?現(xiàn)率和領(lǐng)?用率；?（二）物?資采購(gòu)質(zhì)?量與價(jià)格?分析；?（三）物?資驗(yàn)收、?發(fā)放情況?分析；?（四）物?資儲(chǔ)備量?與資金占?用量分析?：（五?）物資節(jié)?約與綜合?利用情況?分析；?三、檢查?分析的主?要手段是?對(duì)物資的?抽查物?資抽查主?要內(nèi)容：?（一）?物資的品?種。企業(yè)?消耗的主?要物資和?消耗量大?或易發(fā)生?問(wèn)題的物?資。（?二）物資?的使用方?向。按生?產(chǎn)任務(wù)、?建設(shè)項(xiàng)目?等分別抽?查。（?三）物資?的消耗數(shù)?量。主要?看各項(xiàng)任?務(wù)的消耗?最與計(jì)劃?需用量是?否相符；?與消耗定?額是否相?符，差距?有多大，?是否合理?，什么原?因。（?四）抽查?工作。由?公司各部?門(mén)組織各?用料部門(mén)?逐級(jí)審查?匯總，同?時(shí)做出簡(jiǎn)?要文字說(shuō)?明。第?四十五條?物資供?應(yīng)系統(tǒng)全?面預(yù)算管?理檢查?一、預(yù)算?管理考核?指標(biāo)完成?情況；?二、是否?按規(guī)定上?報(bào)計(jì)劃；?三、是?否在確定?的供應(yīng)商?范圍內(nèi)采?購(gòu)；四?、自行采?購(gòu)物資是?否由內(nèi)部?風(fēng)險(xiǎn)控制?部批準(zhǔn)；?五、倉(cāng)?庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化?管理情況?；六、?廉潔、遵?紀(jì)守法和?執(zhí)行規(guī)章?制度情況?第四十?六條對(duì)?廢舊物資?管理的檢?查和考評(píng)?一、廢?舊物資回?收情況；?二、廢?舊物資回?收品種以?舊領(lǐng)新執(zhí)?行情況；?三、廢?舊日物資?處理及處?理價(jià)格；?第四十?七條統(tǒng)?計(jì)考核?考核結(jié)果?納入全面?預(yù)算管理?督導(dǎo)考核?評(píng)分。?物資供應(yīng)?管理制度?（六）?為規(guī)范公?司的采購(gòu)?行為，確?保公司各?部門(mén)正常?生產(chǎn)，提?供質(zhì)優(yōu)價(jià)?廉的物資?，達(dá)到降?低生產(chǎn)成?本的目的?，特制定?本制度。?一、物?資供應(yīng)科?為公司所?有物資的?供應(yīng)部門(mén)?，財(cái)務(wù)科?、辦公室?，公司?紀(jì)委有權(quán)?對(duì)采購(gòu)工?作進(jìn)行指?導(dǎo)和監(jiān)督?。二、?采購(gòu)工作?流程1?、申購(gòu)計(jì)?劃部門(mén)需?按采購(gòu)物?資的性質(zhì)?，分類(lèi)整?理并詳細(xì)?標(biāo)明其規(guī)?格、數(shù)?量、用途?、行業(yè)標(biāo)?準(zhǔn)以及要?求到貨的?時(shí)間，部?門(mén)主管審?核后進(jìn)?入物資供?應(yīng)系統(tǒng)，?由物資供?應(yīng)科計(jì)劃?組統(tǒng)一整?理。2?、物資供?應(yīng)科計(jì)劃?組，按庫(kù)?存及需用?狀況、審?核下達(dá)采?購(gòu)計(jì)劃。?3、采?購(gòu)過(guò)程中?，供應(yīng)商?提供報(bào)價(jià)?的物料規(guī)?格與申購(gòu)?規(guī)格不同?或?qū)俅?用品的，?采購(gòu)人員?應(yīng)送申購(gòu)?部門(mén)確認(rèn)?。4、?采購(gòu)?fù)戤?，庫(kù)管按?規(guī)定進(jìn)行?檢查和驗(yàn)?收入庫(kù)工?作，對(duì)物?料質(zhì)量?或價(jià)格有?問(wèn)題的，?應(yīng)及時(shí)反?映供應(yīng)科?更換或調(diào)?整。5?、物資供?應(yīng)科應(yīng)嚴(yán)?格按公司?管理規(guī)定?進(jìn)行采購(gòu)?手續(xù)辦理?及供應(yīng)商?的付款?工作。?三、采購(gòu)?工作準(zhǔn)則?1、物?資供應(yīng)科?應(yīng)選擇合?格的供應(yīng)?商，并對(duì)?采購(gòu)過(guò)程?進(jìn)行嚴(yán)格?的控制?，確保供?應(yīng)商提供?的物料能?滿足公司?的要求。?2、根?據(jù)采購(gòu)物?料的品種?、規(guī)格、?標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)?量和交付?期的不同?，采購(gòu)?人員原則?上應(yīng)選擇?至少三家?符合采購(gòu)?條件的供?貨商作為?詢價(jià)、?比價(jià)對(duì)象?。3、?公司所有?員工均有?權(quán)推薦優(yōu)?秀的供應(yīng)?商或物料?價(jià)格信息?，以便?供應(yīng)科比?價(jià)參考，?供應(yīng)科應(yīng)?隨時(shí)掌握?市場(chǎng)價(jià)的?浮動(dòng)依據(jù)?，以便?更好的把?握市場(chǎng)。?4、對(duì)?于各部門(mén)?提供的臨?時(shí)急用計(jì)?劃如在當(dāng)?地有貨的?要在當(dāng)天?供應(yīng)，?除備品備?件外，一?般計(jì)劃要?在一周內(nèi)?供應(yīng)到貨?。5、?供應(yīng)科采?購(gòu)人員必?須堅(jiān)持“?三不購(gòu)”?和“三比?一算”的?原則。?即。沒(méi)有?提供正式?采購(gòu)計(jì)劃?且未經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)的不購(gòu)?；材料、?設(shè)備規(guī)格?不符，質(zhì)?量不合格?，價(jià)格不?合理的不?購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)?、倉(cāng)庫(kù)能?夠替代的?材料不購(gòu)?。“三比?一算”即?比質(zhì)量、?比價(jià)格、?比售后服?務(wù)、算成?本。6?、采購(gòu)人?員應(yīng)經(jīng)常?到生產(chǎn)車(chē)?間了解備?品備件使?用情況，?及時(shí)掌握?各項(xiàng)技?術(shù)數(shù)據(jù)，?便于比較?和采購(gòu)。?四、采?