20萬只種鵝繁育和600萬只肉鵝養(yǎng)殖及深加工項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)可行性研究報(bào)告

鵝香腸加工設(shè)備套33生鮮鵝肝及鵝肝套34鵝血清提取設(shè)備套55膽紅素提取套56鵝羽絨、鵝裘衣加工設(shè)備套57鵝油加工設(shè)備套28質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備套1

第九章工程方案9.1良種繁育與肉鵝養(yǎng)殖基地9.1.1場區(qū)選擇建設(shè)良種繁育基地與養(yǎng)殖基地位于三處，分別位于惱里鎮(zhèn)的高張士村、東高村及苗寨鄉(xiāng)的杜寨村。建筑總面積為490893m2。養(yǎng)殖基地的地段具有寬闊可供放牧的天然草場，附近有清潔的河、湖等活水水源，交通、店里和通訊便利，是理想的鵝養(yǎng)殖地方。本項(xiàng)目種鵝場和肉鵝養(yǎng)殖場安排在遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)和交通樞紐，地勢甘草、平坦或緩坡，土質(zhì)是沙壤圖，距電源近的位置，這樣便于孵化器、飼料加工及照明用電。9.1.2鵝舍建設(shè)種鵝舍、孵化室和養(yǎng)殖鵝舍：采用門式鋼架結(jié)構(gòu)。墻壁采用堅(jiān)固結(jié)實(shí)、抗震、防水、防火、具有良好的保溫、隔熱性能?；夭捎么u基礎(chǔ)，并具有足夠強(qiáng)度和穩(wěn)定性，防止建筑物發(fā)生裂縫和傾斜。種鵝舍、孵化舍和鵝舍的舍內(nèi)分隔成幾個圈欄，第一圈欄面積為12～14平方米，每欄可容納雛鵝100只。舍內(nèi)地面應(yīng)比舍外地面高20～30厘米，以保持舍內(nèi)干燥。育雛舍應(yīng)有一定的采光面積，窗戶面積與舍內(nèi)地面面積之比為1：10～1：15，墻高3米左右。雛物鵝舍前是雛鵝的運(yùn)動場，亦是晴天遠(yuǎn)無風(fēng)時的喂料場，場地應(yīng)平坦且向外傾斜。運(yùn)動場寬度約為3～6米，長度與鵝舍長度等。雛鵝舍采用磚墻水泥瓦頂結(jié)構(gòu)。墻壁采用堅(jiān)固結(jié)實(shí)、抗震、防水、防火、具用良好的保溫、隔熱性能，便于清洗和消毒的磚墻維護(hù)。地面采用水泥地面?；夭捎么u基礎(chǔ)，并具用足夠強(qiáng)度和穩(wěn)定性，防止建筑物發(fā)生裂縫和傾斜。防疫檢驗(yàn)樓、綜合辦公樓、無害化處理廠采用框架結(jié)構(gòu)。碼頭建設(shè)：基礎(chǔ)、棧道、碼頭、臺階。9.2飼料加工廠本項(xiàng)目土建工程有飼料加工車間、發(fā)酵車間、青貯池、氨化池、卸料棚、立筒庫、輔料庫、成品庫、鍋爐房、水泵房、機(jī)修車間、污水處理站、綜合辦公樓等。建筑總面積14166.34m2。加工車間、發(fā)酵車間、輔料庫、成品庫變配電室和機(jī)修車間：門式鋼架結(jié)構(gòu)。綜合辦公樓：二層，框架結(jié)構(gòu)。鍋爐房、水泵房：磚混結(jié)構(gòu)。9.3有機(jī)肥加工廠有機(jī)肥加工廠建設(shè)在蘆崗鎮(zhèn)東南，緊鄰養(yǎng)殖場建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括發(fā)酵車間、發(fā)酵池、二次發(fā)酵及干燥車間、深加工車間、生物過濾池除臭池、成品倉庫、管理樓、科研樓、職工宿舍樓、變電所、水泵房、原料堆棚、畜禽糞堆棚、秸桿堆棚等。建筑總面積51723.92m2。（1）發(fā)酵車間12座，每座車間房均采用門式鋼架結(jié)構(gòu)。（2）二次發(fā)酵與干燥車間，建筑結(jié)構(gòu)相同發(fā)酵車間。（3）深加工車間，采用輕鋼結(jié)構(gòu)廠房。為連跨建設(shè)，采用門式鋼架結(jié)構(gòu)。（4）科研樓、管理樓和宿舍樓，采用框架結(jié)構(gòu)與磚混結(jié)構(gòu)，（5）成品倉庫1座，建筑尺寸為長60m，寬135m，建筑面積為8100m2。為磚混結(jié)構(gòu)。（6）配電室：門式框鋼架結(jié)構(gòu)。（7）門衛(wèi)室、水泵房、地磅間和配電室，采用磚混結(jié)構(gòu)。（8）原料堆場和秸桿堆棚均采用開敞式鋼架結(jié)構(gòu)，玻璃絲編織布屋面大棚。9.4深加工基地新建深加工基地1個，廠區(qū)占地面積303畝，建筑總面積94699.2m2。其中包括屠宰車間（帶冷庫）、分解與深加工車間、熟制品加工車間、鵝香腸車間（帶冷庫）、生鮮鵝肝及鵝肝車間、鵝血清提取車間、膽紅素提取及儲存廠房、鵝羽絨、鵝裘衣車間、綜合辦公樓等。（1）屠宰車間（帶冷庫）、分解與深加工車間、熟制品加工車間、鵝香腸車間（帶冷庫）、生鮮鵝肝及鵝肝車間、鵝血清提取車間、膽紅素提取及儲存廠房、鵝羽絨和鵝裘衣車間等生產(chǎn)車間，采用門式鋼架結(jié)構(gòu)。（2）綜合辦公樓、檢驗(yàn)檢疫樓、職工宿舍建筑采用框架結(jié)構(gòu)。（3）職工活動中心采用球型網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。（4）職工餐廳建筑采用框架與磚混結(jié)構(gòu)。（5）展廳建筑采用門式鋼架結(jié)構(gòu)。（6）配電間采用門式鋼架結(jié)構(gòu)。（7）門衛(wèi)室建筑采用磚混結(jié)構(gòu)。9.5場地綠化綠化不僅美化環(huán)境，凈化空氣，也可以防暑、防寒、改善場地的小氣候，同時還可以減弱噪聲，促進(jìn)安全生產(chǎn)，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。因此，在進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)時，應(yīng)與總平面布置綜合考慮，并與場地環(huán)境相協(xié)調(diào)。良種鵝繁育中心和養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)：需要較高的衛(wèi)生條件，且飼養(yǎng)人員長期居住于此，所以場區(qū)內(nèi)綠化、美化環(huán)境顯得尤為重要。本設(shè)計(jì)改變以往因陋就簡的農(nóng)業(yè)飼養(yǎng)模式，從設(shè)計(jì)階段開始就嘗試高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施建設(shè)和良好的飼養(yǎng)習(xí)慣及衛(wèi)生習(xí)慣，以提高養(yǎng)殖區(qū)鵝肉的質(zhì)量。為此，加強(qiáng)場內(nèi)的綠化建設(shè)和衛(wèi)生要求。在道路兩側(cè)種植行道樹，選擇大樹冠的樹種，在鵝場周圍空地上，種植草皮，防止灰塵污染，樹種應(yīng)高低搭配，多種植喬木與灌木，盡量為場區(qū)營造一個空氣清新，適合人類居住又利于鵝生長的生態(tài)環(huán)境。飼料加工廠和有機(jī)復(fù)合肥廠：在車間之間、車間與輔助廠房或道路設(shè)計(jì)綠化帶，廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化，因地制宜地選用植物材料，盡快發(fā)揮綠化效益。在不影響交通和地上、地下管線的運(yùn)行和維修條件下，在辦公生活區(qū)周圍應(yīng)于集中的綠地為主，其樹種選擇宜為觀賞性強(qiáng)的小喬木白玉蘭及葉片纖秀艷紅的紅楓等，書館造型美觀，營造小區(qū)域的綠化景觀。廠區(qū)另一綠化組成部分是行道樹和沿路綠地，形成帶狀綠化。其間喬木和灌木搭配栽植，營造輕松、舒適的綠化景觀。9.6道路布置本項(xiàng)目良種鵝繁育中心和養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)的道路主要為人畜通道及運(yùn)輸飼料、垃圾用通道。根據(jù)規(guī)范要求，養(yǎng)殖去的凈道和污道應(yīng)分開，污道在下風(fēng)向。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)道路系統(tǒng)采用三種路面寬度，即6米、4.5米和3米寬，入口處主干道采用6.0米，鵝舍間區(qū)域道路采用4.5米，各鵝舍引道采用3.0米寬。路面形式均采用郊區(qū)型道路，瀝青路面，帶蓋板明溝排雨水，縱坡不大于2%。飼料加工廠和有機(jī)復(fù)合肥廠的廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應(yīng)有足夠的寬度使運(yùn)輸車輛能夠方便快捷地到達(dá)每個車間，并形成環(huán)行路網(wǎng)。本項(xiàng)目道路分主干道、次干道和支道三種，連接廠區(qū)主要出入口的道路和室外生產(chǎn)場地主干道寬10米，生產(chǎn)車間之間次干道寬6米，車輛和行人較少的道路以及消防道路4米。道路路面結(jié)構(gòu)為水泥路面帶板明溝，路間寬度宜采用1米。豎向設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)場地周圍地勢，建筑物室內(nèi)標(biāo)高應(yīng)高出周圍排水點(diǎn)地面標(biāo)高，以防止內(nèi)澇。場地標(biāo)高及排水坡度盡量結(jié)合原地形進(jìn)行平整，場地排雨水坡度為5%，場地雨水匯入排水溝，最后排入道路邊溝。9.7主要建筑清單種鵝繁育與養(yǎng)殖基地主要建筑清單見表9—1，飼料加工廠主要建筑清單見表9—2，有機(jī)化肥廠主要建筑清單見表9—3，深加工基地主要建筑清單見表9—4。表9—1種鵝繁育和肉鵝養(yǎng)殖基地主要建筑清單建筑類別建筑物名稱數(shù)量層數(shù)建筑規(guī)模建筑結(jié)構(gòu)圈舍種鵝舍20棟136000m2門式鋼架結(jié)構(gòu)孵化舍12棟110800m2門式鋼架結(jié)構(gòu)養(yǎng)殖鵝舍120棟1432000m2門式鋼架結(jié)構(gòu)附屬設(shè)施防疫、檢驗(yàn)樓1棟39867m2框架結(jié)構(gòu)綜合辦公樓2棟32016m2框架結(jié)構(gòu)無害化處理廠1座1200m2框架結(jié)構(gòu)碼頭10個表9—2飼料加工廠主要建筑清單建筑類別建筑物名稱數(shù)量層數(shù)建筑規(guī)模建筑結(jié)構(gòu)生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)車間1棟51107.54m2框架結(jié)構(gòu)發(fā)酵車間1棟11650m2框架結(jié)構(gòu)青貯池6座3000m2氨化池3座750m2附屬設(shè)施卸料棚1個1480m2框架結(jié)構(gòu)輔料庫1棟12592m2框架結(jié)構(gòu)成品庫1棟11846.8m2框架結(jié)構(gòu)機(jī)修車間1棟1360m2磚混結(jié)構(gòu)綜合辦公樓1棟21250m2框架結(jié)構(gòu)配電室1棟1150m2鋼架結(jié)構(gòu)水泵房1棟120m2磚混結(jié)構(gòu)鍋爐房1棟1180m2框架結(jié)構(gòu)地磅房1間130m2磚混結(jié)構(gòu)門衛(wèi)1棟1250m2磚混結(jié)構(gòu)表9—3有機(jī)化肥廠主要建筑清單建筑類別建筑物名稱數(shù)量層數(shù)建筑規(guī)模建筑結(jié)構(gòu)生產(chǎn)設(shè)施發(fā)酵車間12棟19600m2門式鋼架結(jié)構(gòu)二次發(fā)酵及干燥車間12棟19600m2門式鋼架結(jié)構(gòu)深加工車間1棟1750m2門式鋼架結(jié)構(gòu)生物過濾池除臭池6座648m2發(fā)酵池72座5760m2附屬設(shè)施成品倉庫1棟18100m2框架結(jié)構(gòu)原料堆棚1座12000m2框架結(jié)構(gòu)管理樓1棟31522.8m2框架結(jié)構(gòu)質(zhì)檢科研樓1棟31522.8m2框架結(jié)構(gòu)宿舍樓1棟31370.52m2框架結(jié)構(gòu)配電室1棟1120m2鋼架結(jié)構(gòu)水泵房1棟118m2磚混結(jié)構(gòu)地磅房1棟112m2磚混結(jié)構(gòu)門衛(wèi)室1棟110.8m2磚混結(jié)構(gòu)

表9—4深加工基地主要建筑清單建筑類別建筑物名稱數(shù)量層數(shù)建筑規(guī)模建筑結(jié)構(gòu)生產(chǎn)設(shè)施屠宰車間（帶冷庫）2座19432m2門式鋼架結(jié)構(gòu)分解與深加工車間1座14615m2門式鋼架結(jié)構(gòu)熟制品加工車間2座19230m2門式鋼架結(jié)構(gòu)鵝香腸車間（帶冷庫）1座14615m2門式鋼架結(jié)構(gòu)生鮮鵝肝及鵝肝車間1座12700m2門式鋼架結(jié)構(gòu)鵝血清提取車間1座15714m2門式鋼架結(jié)構(gòu)膽紅素提取及儲存廠房1座15714m2門式鋼架結(jié)構(gòu)鵝羽絨、鵝裘衣車間1座12700m2門式鋼架結(jié)構(gòu)鵝油保健品廠房1座5714m2門式鋼架結(jié)構(gòu)附屬設(shè)施綜合辦公樓1棟37872m2框架結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)檢疫樓1棟39450m2框架結(jié)構(gòu)展廳1棟24860m2框架結(jié)構(gòu)職工活動中心1棟12730m2框架結(jié)構(gòu)職工餐廳1棟310656m2框架結(jié)構(gòu)職工宿舍3棟611322m2框架結(jié)構(gòu)配電間1座1200m2框架結(jié)構(gòu)門衛(wèi)1間1150m2準(zhǔn)話結(jié)構(gòu)

第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度10.1項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為3年，即2016年6月～2018年12月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排是根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系，科學(xué)地邊建設(shè)、邊生產(chǎn)、建成一片、投產(chǎn)一片，整體穩(wěn)步推進(jìn)，逐步達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模。針對該項(xiàng)目具體情況實(shí)施進(jìn)度安排如下：前期準(zhǔn)備工作：2016年6月～2016年12月，辦理相關(guān)前期手續(xù)，進(jìn)行建設(shè)工程設(shè)計(jì)，技術(shù)培訓(xùn)。制定設(shè)備采購計(jì)劃。種鵝繁育基地：建設(shè)期為2年。2017年開始引種、雜交改良、鵝舍和附屬設(shè)施建設(shè)，在2017年開始部分見效，第3年達(dá)產(chǎn)。肉鵝養(yǎng)殖基地：建設(shè)期為2年。2017年開始鵝舍和附屬設(shè)施建設(shè)，2017年開始進(jìn)雛鵝飼養(yǎng)并見效，第5年達(dá)達(dá)到正常生產(chǎn)期。肉鵝深加工基地：建設(shè)期為3年（2016年～2018年）。2017年開始廠房和部分設(shè)施建設(shè)、部分設(shè)備安裝調(diào)試，第二年（2018年）開始部分見效，第5年達(dá)產(chǎn)。飼料加工廠：建設(shè)期為3年（2016年～2018年）。第二年（2017年）廠房建設(shè)和部分設(shè)備安裝、調(diào)試。2017年開始部分見效，第5年達(dá)產(chǎn)。有機(jī)肥加工廠：建設(shè)期為3年（2016年～2018年）。第二年廠房建設(shè)和部分設(shè)備安裝、調(diào)試，2017年開始部分見效，第5年達(dá)產(chǎn)。10.2項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及方案見表8—1。表8—1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及方案年度工程2016年2017年2018年項(xiàng)目前期工作種鵝繁育與肉鵝養(yǎng)殖基地深加工基地飼料加工廠有機(jī)肥加工廠注：為建設(shè)期為見效期

第十一章

環(huán)境保護(hù)和勞動安全11.1環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)依據(jù)（1）中華人民共和國國務(wù)院令253號《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；（2）國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會、國家計(jì)劃委員會、國家經(jīng)濟(jì)委員會（87）國環(huán)字第002號文件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》；（3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-96）；（4）《城市區(qū)域噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）；（5）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-96）。（6）《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第643號）（7）《畜禽糞便無害化處理技術(shù)規(guī)范》（NY/T1168-2006）執(zhí)行。11.2項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀11.2.1土地及規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在福?？h轄區(qū)，符合福?？h養(yǎng)殖業(yè)規(guī)劃用地。11.2.2地表環(huán)境條件項(xiàng)目實(shí)施地遠(yuǎn)離人口密集居住區(qū)和公共場所，周邊無工業(yè)污染源，空氣清新，水質(zhì)與土壤基本未受污染，地理環(huán)境優(yōu)越，水電充足。11.3項(xiàng)目建設(shè)期對環(huán)境的影響分析及治理措施11.3.1空氣環(huán)境影響及治理措施項(xiàng)目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚(yáng)塵。項(xiàng)目施工時，應(yīng)對有可能產(chǎn)生二次揚(yáng)塵的作業(yè)面應(yīng)灑水降塵，車輛出工地時應(yīng)進(jìn)行沖洗，同時對運(yùn)輸土石方等車輛采取密閉措施，防止沿路拋灑，污染城市環(huán)境。采取以上措施后項(xiàng)目施工期揚(yáng)塵對周邊環(huán)境空氣的影響及程度很小。11.3.2地表水環(huán)境影響及治理措施項(xiàng)目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水、建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。因此需對施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的污水加強(qiáng)管理、控制，施工廢水和生活污水應(yīng)設(shè)置專門的處理設(shè)施，處理后排入市政排水管網(wǎng)。采取上述措施后可以減少施工期生產(chǎn)、生活污水中的污染物濃度，對受納水體不會有影響。11.3.3聲學(xué)環(huán)境影響及治理措施施工期間對周圍聲學(xué)環(huán)境的影響主要來自于各種機(jī)械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動以及運(yùn)輸工具所產(chǎn)生的噪聲。因此，項(xiàng)目施工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工噪聲申報(bào)登記制度，并且對施工機(jī)械設(shè)備要求采取有效地降噪減振措施。11.3.4固體廢物及治理措施施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的是廢物以及施工人員的生活垃圾等，這些固體廢物將集中堆放，土方及時回填，垃圾及時清運(yùn)，交有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。11.3.5生態(tài)環(huán)境治理措施項(xiàng)目用地，地表用水泥固化、覆蓋，土壤侵蝕總量下降，建設(shè)項(xiàng)目對生態(tài)環(huán)境的不良影響在環(huán)境承載范圍內(nèi)。11.4項(xiàng)目運(yùn)行期對環(huán)境的影響及治理措施11.4.1項(xiàng)目運(yùn)行期對環(huán)境的影響（1）養(yǎng)殖基地環(huán)境影響本項(xiàng)目養(yǎng)殖基地為種鵝和鵝養(yǎng)殖規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)，可能對環(huán)境造成影響的主要因素有：鵝集中飼養(yǎng)產(chǎn)生的大量糞便和墊料、臭氣對空氣污染、病死雞等。對于糞便、墊料和病死雞需要及時進(jìn)行無害化處理，如處理不及時會滋生蚊蠅、蟲害，造成疫病傳播，也有可能污染水源。產(chǎn)生的臭氣影響周圍環(huán)境，對人體有害。（2）飼料加工廠環(huán)境影響飼料加工廠的生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生粉塵，廢水和噪聲。粉塵主要產(chǎn)生于飼料加工過程中，廢水主要來源為生產(chǎn)廢水和生活廢水。噪聲是由生產(chǎn)線中部分生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生。（3）有機(jī)肥加工廠環(huán)境影響有機(jī)肥加工廠主要污染源和污染物有重要有大氣、粉塵和噪音。粉塵是在有機(jī)肥經(jīng)晾干至加工包裝過程中產(chǎn)生的粉塵污染。噪聲是主風(fēng)機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生，聲強(qiáng)在80～110分貝左右。有害氣體是畜禽糞便發(fā)酵前及發(fā)酵過程中產(chǎn)生的有害氣體，存在一定的污染。（4）鵝屠宰深加工基地環(huán)境影響有機(jī)肥加工廠主要污染源和污染物有廢水和噪聲。廢水主要來源為生產(chǎn)廢水和生活廢水。生產(chǎn)廢水主要來源于生產(chǎn)過程中沖洗用水、加工污水等。生活廢水主要來源于員工生活用水。噪聲是生產(chǎn)線中部分生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音。11.4.2環(huán)境保護(hù)與治理措施（1）養(yǎng)殖基地污染治理措施該項(xiàng)目的養(yǎng)殖基地設(shè)施條件更加完善、布局更加科學(xué)、管理更加方便、防疫更加堅(jiān)實(shí)。項(xiàng)目的實(shí)施是以改善環(huán)境條件、有效控制疫病為目標(biāo)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞生產(chǎn)規(guī)程和技術(shù)要求操作和管理，嚴(yán)格區(qū)分生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)和辦公區(qū)。生產(chǎn)區(qū)位于空曠區(qū)域，遠(yuǎn)離居民點(diǎn)、旅游點(diǎn)和工礦企業(yè)，且處于居民區(qū)的下風(fēng)口，不會對居民區(qū)空氣產(chǎn)生污染。養(yǎng)鵝場一律按照《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第643號）和《畜禽糞便無害化處理技術(shù)規(guī)范》（NY/T1168-2006）執(zhí)行。糞便、墊料等污染物通過集中堆積發(fā)酵、無害化處理后，無污染運(yùn)送用于農(nóng)田施肥，即解決糞污污染，又提供安全有機(jī)肥，使農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，提高附加值。廢水處理：由于鵝本身排尿量很少。本項(xiàng)目廢水主要來自生活用水，這些廢水可通過廢水管道送到污水處理站，能達(dá)到GB5084-9《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，處理后的生產(chǎn)污水可用于牧草種植基地農(nóng)田灌溉。對于病死鵝等傳染性較強(qiáng)的污染物要嚴(yán)格按照《中華人民共和國動物防疫法》（中華人民共和國主席令（第七十一號）2013）執(zhí)行，采用焚燒或統(tǒng)一地點(diǎn)深坑掩埋并消毒的方式進(jìn)行處理，不會造成家禽疫病傳播。項(xiàng)目區(qū)綠化對環(huán)境保護(hù)有一定的效果。為發(fā)揮樹木對環(huán)境空氣的調(diào)濕、調(diào)溫及凈化作用，綠化應(yīng)總體布置，內(nèi)外結(jié)合，廣植綠地，形成良好的綠化網(wǎng)絡(luò)。（2）飼料加工廠污染治理措施生產(chǎn)廢水主要指生產(chǎn)過程中的沖洗用水；生活污水是指員工生活用水，通過管網(wǎng)收集后，送廠內(nèi)污水處理站進(jìn)行處理，處理合格后方可排放。粉塵選用密閉的草粉加工設(shè)備和飼料粉碎設(shè)備，在產(chǎn)生粉塵的地點(diǎn)，安裝抽風(fēng)罩、旋風(fēng)除塵器，經(jīng)除塵設(shè)備處理后排放。確保車間粉塵滿足《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）的規(guī)定。廢渣本項(xiàng)目廢渣主要是活性污泥。噪聲對各種噪聲設(shè)備安裝必要的減震裝置，盡可能控制和減少設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲，執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》CB12346-90中的三類標(biāo)準(zhǔn)。煙塵鍋爐房安裝消煙除塵裝置，加高鍋爐煙囪，高空排放，執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GWPB3-1999）的規(guī)定。（3）有機(jī)肥加工廠污染治理措施粉塵治理在深加工車間增加除塵設(shè)備，并加強(qiáng)對半成品的堆放管理，控制粉塵的產(chǎn)生。噪聲治理對于設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，生產(chǎn)中采取必要的減震措施，使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。大氣治理本項(xiàng)目有害氣體的產(chǎn)生主要是在原料運(yùn)輸和發(fā)酵車間產(chǎn)生，運(yùn)輸過程中盡量采用密閉方式，減少排放；發(fā)酵車間采用過濾池對畜禽糞便發(fā)酵過程中產(chǎn)生的有害氣體進(jìn)行除臭。（4）鵝屠宰深加工污染治理措施廢水治理項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水主要為如在廢水及衛(wèi)生清洗水等，廢水各項(xiàng)平均指標(biāo)如下：BOD：1000毫克/升，COD：1500毫克/升，SS：450毫克/升。需進(jìn)行綜合處理。治理措施主要由污水處理站處理。污水處理站處理工藝采用厭氧處理和好氧處理二級生化處理，綜合處理效率可以達(dá)到95%以上，處理后的污水可以達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。厭氧處理后廢水BOD值可降為400毫克/升，COD值為600毫克/升，SS值為150毫克/升。廢渣治理本項(xiàng)目廢渣治理主要是活性污泥，活性污泥由于生產(chǎn)中沒有重金屬等有毒物質(zhì)產(chǎn)生，因此活性污泥不會造成二次污染，活性泥可作為有機(jī)肥生產(chǎn)的原料，送往有機(jī)肥廠進(jìn)行生產(chǎn)。噪聲治理對于設(shè)備生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲，生產(chǎn)中采取必要的減震措施，使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。11.5勞動安全、衛(wèi)生與消防（1）按照消防、電力等部門的規(guī)定和要求，配置相應(yīng)的器械、器材和設(shè)備，建立完善的消防、用電規(guī)定和技術(shù)操作規(guī)程；在具有危險(xiǎn)性設(shè)備機(jī)械上設(shè)置安全防護(hù)裝置，顯著位置上貼放提醒警示牌。（2）建立施工安全生產(chǎn)責(zé)任制，施工單位的各級領(lǐng)導(dǎo)，各級部門，人員應(yīng)承擔(dān)所規(guī)定的在職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任。（3）項(xiàng)目將按照國家相關(guān)法律規(guī)定，建立建全職工勞動保護(hù)制度；制定完善安全生產(chǎn)制度、崗位操作規(guī)程及崗位責(zé)任制。并嚴(yán)格組織實(shí)施；上崗工人必須先進(jìn)行培訓(xùn)和安全教育，考核合格后方能上崗，避免人為造成安全事故。（4）在項(xiàng)目運(yùn)行期間，進(jìn)行日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后檢查，主要進(jìn)行思想、管理、隱患、整改和事故處理方面的檢查。要制定嚴(yán)格的衛(wèi)生防疫制度，項(xiàng)目區(qū)設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施和消毒間，養(yǎng)殖人員和屠宰人員進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格消毒和穿戴工作義務(wù)。建筑設(shè)計(jì)要考慮滿足通風(fēng)、采光的要求，滿足各建筑物的防疫、防火間距。搞好場區(qū)環(huán)境綠化，改善小氣候。11.6環(huán)境影響評價(jià)結(jié)論擬建廠址選址基本合理，廠區(qū)總圖布置合理；新建生產(chǎn)線工藝先進(jìn)，符合清潔生產(chǎn)要求；本項(xiàng)目對污染源的處理方法可行，能夠解決規(guī)模化養(yǎng)殖和深加工生產(chǎn)對環(huán)境的污染問題，避免了對環(huán)境的二次污染。同時，項(xiàng)目區(qū)遠(yuǎn)離居民點(diǎn)、水源地、旅游點(diǎn)和工礦企業(yè)，從生產(chǎn)經(jīng)營和計(jì)劃進(jìn)行無公害鵝生產(chǎn)，不會對廠區(qū)周圍的大氣環(huán)境、水環(huán)境和生態(tài)環(huán)境造成明顯影響，符合環(huán)境保護(hù)要求。

第十二章組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理12.1公司體制及組織機(jī)構(gòu)12.1.1公司體制及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置福海創(chuàng)流寶生物科技發(fā)展有限公司是一個健康發(fā)展、具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的公司。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，現(xiàn)已建立一套比較完善的科學(xué)管理體系，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置齊全，公司下設(shè)生產(chǎn)中心、技術(shù)中心、營銷中心、物控中心、財(cái)務(wù)中心以及人事行政中心。本著科學(xué)管理、機(jī)構(gòu)精簡、效率至上的原則，本項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、質(zhì)管、技術(shù)和后勤等部門所需人員由公司內(nèi)部調(diào)配或向社會統(tǒng)一招聘解決。12.1.2組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施后，通過公司生產(chǎn)中心、技術(shù)中心、營銷中心、物控中心、財(cái)務(wù)中心以及人事行政中心實(shí)施對全公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、行政、后勤等各部門進(jìn)行管理和指揮，公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。.12.2人力資源配置12.2.1生產(chǎn)班制劃分根據(jù)本項(xiàng)目工藝特點(diǎn)，生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)車間實(shí)行一天三班工作制，每班工作8小時，行政管理部門實(shí)行一天一班工作制，本項(xiàng)目每年按300個工作日計(jì)算。12.2.2勞動定員根據(jù)國家《勞動法》有關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)要求，生產(chǎn)崗位定員按工藝生產(chǎn)過程需要設(shè)置主要包括，各部門管理人員、各生產(chǎn)技術(shù)人員、技術(shù)工人、后勤人員和臨時工。管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人按三班制配備。本項(xiàng)目勞動定員416人，其中，管理人員6人，技術(shù)人員5人，生產(chǎn)技術(shù)工人405人。12.3人員來源及培訓(xùn)12.3.1人員來源本項(xiàng)目運(yùn)營后除小部分管理人員和技術(shù)工人直接從公司調(diào)配解決外，其余均需由社會招聘而來。從事各種管理和技術(shù)工作的人員應(yīng)具有大專以上的文化程度，生產(chǎn)操作人員應(yīng)具備高中文化水平。高級管理人員由董事長委任。12.3.2人員培訓(xùn)本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的部分工藝對技術(shù)要求較高。為此，對該部分操作人員要求進(jìn)行專門的培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員要有一定的技術(shù)基礎(chǔ)，即是有一定的理論基礎(chǔ)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。培訓(xùn)辦法主要是請?jiān)O(shè)備供應(yīng)廠家的專家到公司講課，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及現(xiàn)場指導(dǎo)。對一些重要崗位的人員，還應(yīng)送往有關(guān)院校、相關(guān)企業(yè)或科研單位重點(diǎn)培養(yǎng)，確保項(xiàng)目建成后順利投產(chǎn)。對于已有一定生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的工人或管理人員，稍加培訓(xùn)后即可上崗，但對于剛到新崗位的部分調(diào)劑人員，應(yīng)集中學(xué)習(xí)，進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后持證上崗。分析檢驗(yàn)人員以及重大生產(chǎn)設(shè)備的檢修人員需經(jīng)專門職業(yè)培訓(xùn)，國家有要求的，應(yīng)取得相應(yīng)的合格證后，方可上崗。12.4經(jīng)營管理工程管理：按照項(xiàng)目工程內(nèi)容和技術(shù)要求有計(jì)劃的宏觀管理，建立健全項(xiàng)目監(jiān)管制度，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，按工程進(jìn)度撥付資金；按基本建設(shè)管理程序負(fù)責(zé)對建設(shè)工程進(jìn)行檢查，定期向主管部門匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況；按照目標(biāo)責(zé)任獎罰分明；實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人制。生產(chǎn)管理：由兩名技術(shù)場長負(fù)責(zé)全場生產(chǎn)管理工作，配備畜牧、獸醫(yī)、銷售、財(cái)務(wù)等技術(shù)人員各負(fù)其責(zé)；全場分育雛、育成、蛋雞飼養(yǎng)三部分，有專職飼養(yǎng)員管理，確立生產(chǎn)指標(biāo)；嚴(yán)格按照蛋雞標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和管理工作。飼料、有機(jī)肥加工生產(chǎn)都配備合格工人上崗，在技術(shù)管理人員的指揮安排下，按技術(shù)操作規(guī)程工作。財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行專款專用。加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)、投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，以確保項(xiàng)目順利完成。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理辦事，做好財(cái)務(wù)分析、成本核算、資金管理等各項(xiàng)工作。營銷管理：在現(xiàn)有定點(diǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，鞏固和強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，加大品牌宣傳力度；為了確保產(chǎn)品銷售暢通，逐步實(shí)行訂單生產(chǎn)，按照訂單確定養(yǎng)殖和生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)數(shù)量，達(dá)到產(chǎn)銷平衡。

第十三章投資估算和資金籌措13.1投資估算依據(jù)13.1.1國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第2版)；13.1.2本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行投資估算，設(shè)備購置費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算；13.1.3本項(xiàng)目工程建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，計(jì)算期20年；13.1.4項(xiàng)目建設(shè)單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。13.2總投資估算13.2.1建設(shè)投資估算（1）主要建筑工程根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的要求，結(jié)合現(xiàn)場區(qū)的實(shí)際情況，本項(xiàng)目建筑工程總投資77066.41萬元。其中：種鵝繁育與肉鵝養(yǎng)殖基地土建工程費(fèi)為58902.96萬元；飼料加工廠土建工程費(fèi)為1178.74萬元；有機(jī)肥加工廠土建工程費(fèi)為4160.96萬元；深加工基地土建工程費(fèi)為12823.76萬元。詳見表13—1、13—2、13—3、13—4。表13—1種鵝繁育與肉鵝養(yǎng)殖基地主要建筑清單及估算表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額（新建/改建）（m2）（元/m2）（萬元）1種鵝舍新建3600012004320.002孵化舍新建1080012001296.003鵝舍新建432000120051840.004防疫、檢驗(yàn)樓新建986712001184.045綜合辦公樓新建20161200241.926無害化處理廠新建200100020.007碼頭新建1010001.00總計(jì)58902.96表13—2飼料加工廠主要建筑清單及估算表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額（新建/改建）（m2）（元/m2）（萬元）1生產(chǎn)車間新建1107.541300143.982發(fā)酵車間新建16501300214.503卸料棚新建48060028.805輔料庫新建25921200311.046成品庫新建1846.81200221.627機(jī)修車間新建360120043.208綜合辦公樓新建12501200150.009配電間新建150120018.0010水泵房新建208001.6011鍋爐房新建180100018.0012地磅房新建3010003.0013門衛(wèi)新建250100025總計(jì)1178.74

表13—3有機(jī)肥加工廠主要建筑清單及估算表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額（新建/改建）（m2）（元/m2）（萬元）1生產(chǎn)車間新建19950.0012002394.002成品倉庫新建8100.001000810.003管理樓新建1522.801200182.745原料堆棚新建2000.00600120.006發(fā)酵池新建5760.00500288.007質(zhì)檢科研樓新建1522.801200182.748宿舍樓新建1370.521200164.469配電室新建120.00120014.4010水泵房新建18.008001.4411地磅房新建12.0010001.2012門衛(wèi)室新建10.8010001.0813大門新建9.0010000.90總計(jì)4160.96

表13—4深加工基地主要建筑清單及估算表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額（新建/改建）（m2）（元/m2）（萬元）1屠宰車間（帶冷庫）新建943214001320.482分解與深加工車間新建46151400646.103熟制品加工車間新建923014001292.205鵝香腸車間（帶冷庫）新建46151400646.106生鮮鵝肝及鵝肝車間新建27001400378.007鵝血清提取車間新建57141400799.968膽紅素提取及儲存廠房新建57141400799.969鵝羽絨、鵝裘衣車間新建27001400378.0010鵝油保健品廠房新建57141400799.9611綜合辦公樓新建78721200944.6412檢驗(yàn)檢疫樓新建945012001134.0013展廳新建48601400680.4014職工活動中心新建23701200327.6015職工餐廳新建1065612001278.7216職工宿舍新建1132212001358.6417配電間新建200120024.0018門衛(wèi)新建150100015.00總計(jì)12823.76（2）設(shè)備購置費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)備采購計(jì)劃是根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)研及廠家詢價(jià)并咨詢有關(guān)專家而確定的。其主要設(shè)備為鵝養(yǎng)殖設(shè)備、飼料加工設(shè)備、鵝肉加工設(shè)備及輔助設(shè)備，總投資額度為4902.4萬元。詳見項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置明細(xì)一覽表。表13—5種鵝繁育和養(yǎng)殖基地主要設(shè)備清單及估算一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）投資額（萬元）1孵化機(jī)套182200003962出雛機(jī)套181400002523照蛋機(jī)套20200044種蛋分級器臺10600065種蛋清洗機(jī)臺1020000206種蛋分級和清洗設(shè)備套22000047特殊移蛋器臺10400048熱水器套620001.29半升降車輛1580001210移動式工作臺臺152000311真空吸塵器臺630001.812出雛盤洗滌機(jī)臺635002.113雛禽箱個18600010.8149TFL-100型填飼機(jī)臺624000014415食槽、飲水槽、產(chǎn)蛋箱、運(yùn)輸籠套1000500050016水的軟化劑和過濾器套6300001817自動刮糞系統(tǒng)套24030007218空調(diào)套2003000060019監(jiān)控套350000015020檢測、檢疫設(shè)備套21500003021熱風(fēng)爐臺24050000120022臺式秤臺20010002023喂食車輛1522003.0424運(yùn)輸車臺51500007525鍋爐臺23000006026供水系統(tǒng)套10900009027供電系統(tǒng)套250000010028備用發(fā)電設(shè)備臺3150004.5總計(jì)3783.44表13—6飼料加工廠主要設(shè)備清單及估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）投資額（萬元）1物料接受及存儲設(shè)備套1510000152預(yù)混倉間10300033配料系統(tǒng)套6100000604粉碎和混合系統(tǒng)套52500001255制粒系統(tǒng)套5100000506成品系統(tǒng)套350000157供電系統(tǒng)套250000108變壓器臺221000.429高壓開關(guān)柜臺421000.8410低壓配電柜臺821001.6811電容器柜臺130000.312動力配電柜臺122000.2213地磅臺1350003.514工具、生活車輛21200002415載重貨車輛（8T）2600001216料車輛（8T）26000012總計(jì)332.96

表13—7有機(jī)肥加工廠主要設(shè)備清單及估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）投資額（萬元）1粉碎機(jī)臺2012000242槽式拋翻攪拌機(jī)臺30350001053離心式抽氣機(jī)臺305000154園盤式柱狀顆粒擠壓機(jī)臺2065000130總計(jì)274

表13—8深加工基地主要設(shè)備清單及估算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）投資額（萬元）1家禽屠宰流水線設(shè)備套5300000150熟制品加工設(shè)備套2100000202加工設(shè)備套3100000303生鮮鵝肝及鵝肝套350000154鵝血清提取設(shè)備套55000002505膽紅素提取套51000056鵝羽絨、鵝裘衣加工設(shè)備套550000257鵝油加工設(shè)備套21000028質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備套115000015總計(jì)512

（3）安裝工程費(fèi)安裝工程費(fèi)按照設(shè)備及工器具購置費(fèi)的5%計(jì)提，共計(jì)245.12萬元。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用為337.97萬元。（5）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)825.52萬元，占總投資的0.88%；（6）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期價(jià)格上漲指數(shù)1.5%，計(jì)提1733.89萬元。（7）建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息）合計(jì)本項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì)為85111.32萬元（詳見附表1）。13.2.2建設(shè)利息估算本項(xiàng)目在商業(yè)銀行貸款20000.00萬元，貸款在全年均衡發(fā)放，商業(yè)銀行長期貸款貸款利率加貸款費(fèi)用每年按4.75%計(jì)，按照規(guī)定建設(shè)期當(dāng)年貸款利息折半計(jì)算，故建設(shè)利息為1058.54萬元。13.2.3流動資金估算流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對由應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金三項(xiàng)內(nèi)容構(gòu)成的主要流動資產(chǎn)和由應(yīng)付帳款構(gòu)成的流動負(fù)債，計(jì)算項(xiàng)目流動資金。本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營的第七年達(dá)到生產(chǎn)設(shè)計(jì)水平年，流動資金投資為7909.11萬元（見附表2）。13.3項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資94078.96萬元，其中：建筑工程費(fèi)77066.41萬元，占總投資的81.92%；設(shè)備及工器具購置費(fèi)4902.4萬元，占總投資的5.21%；安裝工程費(fèi)245.12萬元，占總投資的0.26%；工程建設(shè)其他費(fèi)用337.97萬元，占總投資的0.36%；基本預(yù)備費(fèi)825.52萬元，占總投資的0.88%；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1733.89萬元，占總投資的1.84%；建設(shè)期利息1058.54萬元，占總投資的1.13%；流動資金7909.11萬元，占總投資的8.41%（詳見附表1）。13.4資金籌措和資金來源13.4.1投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目概算總投資94078.96萬元。其中：建設(shè)投資85111.32萬元，占總投資的90.47%；建設(shè)期利息1058.54萬元，占總投資的1.13%；流動資金7909.11萬元，占總投資的8.41%。13.4.2資金來源（1）申請國家財(cái)政投資6000萬元，占總投資的6.38%。（2）申請銀行貸款20000萬元，占總投資的21.26%；其中：18000萬元用于建筑工程，2000萬元用于設(shè)備儀器及工器具購置。（3）項(xiàng)目單位自籌68078.96萬元，占總投資的72.36%；其中：建設(shè)投資59111.32萬元，項(xiàng)目單位自籌流動資金7909.11萬元，建設(shè)期利息1058.54萬元（詳見附表3）。表11-9項(xiàng)目建設(shè)資金籌措與運(yùn)用一覽表序號名稱籌資方案合計(jì)投資比例（%）銀行貸款財(cái)政補(bǔ)助自籌資金1建筑工程費(fèi)18000600053066.4177066.4181.922設(shè)備儀器購置費(fèi)20002902.404902.405.213安裝工程費(fèi)245.12245.120.264工程建設(shè)其他費(fèi)用337.97337.970.365基本預(yù)備費(fèi)825.52825.520.886漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1733.891733.891.847建設(shè)期貸款利息1058.541058.541.1258流動資金7909.117909.118.407合計(jì)2000068078.9694078.96100.比例21.26%6.38%72.36%100%-

第十四章財(cái)務(wù)評價(jià)14.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)及計(jì)算方法經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)評價(jià)按照農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部會編出版的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)用手冊》中的有關(guān)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況綜合考慮。經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算方法采用成本收入法。14.2效益計(jì)算期本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期為20年，其中：建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，第5年達(dá)到正常生產(chǎn)期，即：從2016年至2036年止。14.3銷售收入因本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品，根據(jù)政策，全免稅金。新建設(shè)良種鵝繁育基地，年孵化鵝苗600萬只全部自用，300萬只出售農(nóng)戶；年產(chǎn)鵝蛋972萬枚，出售50萬枚。鵝苗每只19元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入5700萬元；鵝蛋每枚5元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入250萬元。新建設(shè)飼料廠年可產(chǎn)鵝飼料24萬噸／年，全部自用。新建設(shè)2000萬只／年鵝屠宰廠1個，內(nèi)設(shè)屠宰生產(chǎn)線2條，年屠宰肉鵝989.40萬只、鵝肉9540噸／年，副產(chǎn)品鵝毛286噸／年。鵝肉每噸60000元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入57240萬元；鵝毛每噸3600元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入103萬元。建設(shè)有機(jī)肥廠1個，生產(chǎn)有機(jī)肥5萬噸/年，其中自用2萬噸／年，出售3萬噸／年。每噸300元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入900萬元。合計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售收入64193萬元（詳見附表5）。14.4成本費(fèi)用估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用按生產(chǎn)要素法估算。成本費(fèi)用主要包括：鵝購進(jìn)、飼草料、疾病防治、水、電、燃料、人工工資及福利、固定資產(chǎn)折舊、維修費(fèi)、管理費(fèi)等。14.4.1原材料費(fèi)用達(dá)產(chǎn)期年原材料費(fèi)用45300萬元。其中：種鵝收購費(fèi)用29400萬元；種鵝飼料費(fèi)用5200萬元；肉鵝飼料費(fèi)用9000萬元；防疫治療費(fèi)用1240萬元，有機(jī)固體肥料加工費(fèi)用250萬元，輔助材料費(fèi)用170萬元，低值易耗品40萬元。達(dá)產(chǎn)期年原材料費(fèi)用48230萬元。其中：種鵝收購費(fèi)用29400萬元；種鵝飼料費(fèi)用5980萬元；肉鵝飼料費(fèi)用11000萬元；防疫治療費(fèi)用1240萬元，有機(jī)固體肥料加工費(fèi)用400萬元，輔助材料費(fèi)用170萬元，低值易耗品40萬元。14.4.2外購燃料、動力費(fèi)用水消耗150萬方，每方1.6元，計(jì)240萬元；電消耗20萬度，每度1.3元，計(jì)26萬元；汽柴油45000升，每升2.6元，計(jì)11.7萬元；煤1000噸，每噸200元，計(jì)20萬元，燃料（天然氣）費(fèi)用2.62萬元，暖氣50萬元。合計(jì)為350.32萬元(見附表4)。14.4.3工資福利及管理費(fèi)工人405人，人均年工資3萬元；技術(shù)人員5人，人均年工資6萬元；管理人員6人，人均年工資7萬元。工資福利及管理費(fèi)1750.32萬元，其中直接人工費(fèi)1287萬元，社會保險(xiǎn)等費(fèi)用463.32萬元（見附表4）。14.4.4折舊費(fèi)與攤消費(fèi)達(dá)產(chǎn)期年固定資產(chǎn)采用直線折舊法，第六年折舊費(fèi)為5391.65萬元。其中建、構(gòu)筑物折舊年限為15年，殘值率為5%，折舊費(fèi)4900.66萬元/年；設(shè)備及工器具折舊年限為10年，殘值率為5%，折舊費(fèi)491萬元/年。遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年，無殘值，年攤銷費(fèi)724.53萬元/年（見附表6）。14.4.5維修費(fèi)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期維修費(fèi)851.11萬元，包括建、構(gòu)筑物維修費(fèi)和儀器設(shè)備修理費(fèi)(見附表4)。14.4.6利息支出年平均利息支出為797.78萬元。14.4.7其他費(fèi)用其他費(fèi)用為1989.29萬元(見附表4)。14.5項(xiàng)目總成本達(dá)產(chǎn)期總成本費(fèi)用55860.48萬元（第10年），其中固定成本8547.36萬元，可變成本47313.12萬元。（見附表4）。14.6經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本等于總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用，計(jì)為50241.05萬元（見附表4）。14.7經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目計(jì)算期為20年（含2年建設(shè)期，投產(chǎn)期2年），項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年銷售收入64192.96萬元，年總成本55860.48萬元，年均凈利潤8332.48萬元（詳見附表7）。14.8財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)評價(jià)主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)如下：（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV為33235.52萬元(折現(xiàn)率為8％)；（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.94%；（3）動態(tài)投資回收期12.23年（含建設(shè)期）；（4）靜態(tài)投資回收期為8.58年（含建設(shè)期）；（5）投資利潤率為8.86％；（6）銷售收入利潤率為12.98％；（7）總成本利潤率14.92%。從財(cái)務(wù)評價(jià)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)看，項(xiàng)目的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。該項(xiàng)目邊建設(shè)邊投產(chǎn)，第三年投產(chǎn)年銷售收入為32096.48萬元，第四年投產(chǎn)年銷售收入為54564.02萬元，第五年為達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入64192.96萬元。同時可以滿足普通市民對安全、衛(wèi)生、綠色、放心、鵝肉食品的需要，保證鵝產(chǎn)品供應(yīng)的安全，社會效益顯著。從財(cái)務(wù)指標(biāo)看項(xiàng)目是可行的（詳見附表7、附表8、附表9）。14.9盈虧平衡分析因本項(xiàng)目是生產(chǎn)農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品，目前農(nóng)業(yè)稅已經(jīng)取消。因此，無銷售稅金。BEP=〔年均總固定成本/（年均銷售收入-年均總可變成本-年銷售稅金）〕×100%。計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的39.17%，本項(xiàng)目就可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。14.10敏感性分析影響財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要因素是固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售價(jià)格、經(jīng)營成本的變化，分別作單因素敏感性分析，詳見輔助報(bào)表6。通過敏感性分析計(jì)算結(jié)果表明：當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下降10%時，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率降為5.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值降為-15080.83萬元，投資回收期上升為13.63年，這說明產(chǎn)品銷售收入的變化是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的最敏感因素；其次是經(jīng)營成本的變化，當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率降為7.39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-3784.75萬元，投資回收期為11.79年，這說明經(jīng)營成本的變化是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的次敏感因素；當(dāng)投資規(guī)模增加10%時，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率微降到11.56%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為25590.41萬元，投資回收期為9.19年。這說明投資規(guī)模變化的影響最小。

表14-1財(cái)務(wù)敏感性分析表不確定因素不確定因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)%凈現(xiàn)值NPV（8%）投資回收期(靜態(tài)）基本方案100%12.9433235.528.58年銷售收入變化增加10%19.004.676.1881762.566.71年減少-10%5.405.83-15080.8313.63年經(jīng)營成本變化增加10%7.394.298.8-3784.7511.79年減少-10%17.613.6070255.807.06年建設(shè)投資變化增加10%11.561.0733.6125590.419.19年減少-10%13.571.2540880.647.97年敏感性分析圖敏感性分析圖通過敏感性分析計(jì)算結(jié)果表明：產(chǎn)品銷售收入的變化是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的最敏感因素，因此，對其產(chǎn)品銷售價(jià)格的市場進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)查、科學(xué)的預(yù)測和實(shí)行正確的定價(jià)政策是至關(guān)重要的。其次是生產(chǎn)成本，所以在生產(chǎn)過程中一定要嚴(yán)格控制各項(xiàng)生產(chǎn)成本，節(jié)約開支，避免浪費(fèi)。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資小，所以對項(xiàng)目盈利能力的影響最遲鈍。14.11債務(wù)清償能力分析償債備付率=可用于還款資金/本年還本付息合計(jì)，償債期間的平均償債備付率為289.18%，能夠按時足額償還貸款本金和利息，有良好還貸能力（詳見附表10）。14.12財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本報(bào)告財(cái)務(wù)指標(biāo)超過國家財(cái)務(wù)評價(jià)參數(shù)和同行業(yè)的平均指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益較好。在經(jīng)濟(jì)上是可行的。

第十五章項(xiàng)目工程管理15.1組織管理15.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為組織協(xié)調(diào)完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，由福海縣農(nóng)牧局、畜牧局、和計(jì)委牽頭，和福海創(chuàng)流寶生物科技發(fā)展有限公司共同組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年度建設(shè)計(jì)劃安排，監(jiān)督項(xiàng)目工程建設(shè)和資金使用情況，批準(zhǔn)項(xiàng)目資金和工程預(yù)決算書，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的各部門的工作。福海創(chuàng)流寶生物科技發(fā)展有限公司對項(xiàng)目建設(shè)策劃、資金籌措，建設(shè)實(shí)施、實(shí)行全過程負(fù)責(zé)，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)與經(jīng)營管理的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。決定經(jīng)營方針，編制生產(chǎn)計(jì)劃和決策書。檢查監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、進(jìn)度、資金使用、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。15.1.2組織機(jī)構(gòu)職能項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施方案、項(xiàng)目組織安排、項(xiàng)目資金的專項(xiàng)使用，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的關(guān)系。同時，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期的綜合管理，負(fù)責(zé)工程建設(shè)計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，組織人員對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，對竣工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收等。福海創(chuàng)流寶生物科技發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的具體執(zhí)行工作，全過程參與項(xiàng)目建設(shè)，對項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時處理，對重大問題及時提出解決方案報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。15.2建設(shè)管理“20萬只種鵝繁育和600萬只肉鵝養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”實(shí)行業(yè)主負(fù)責(zé)制、目標(biāo)責(zé)任制。對項(xiàng)目建設(shè)的工程施工和重要材料實(shí)行統(tǒng)一采購，有效控制資金支出，杜絕浪費(fèi)。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，工程投資具體落實(shí)到項(xiàng)目單位和有關(guān)責(zé)任人，定期檢查、嚴(yán)格考核。對未完成建設(shè)任務(wù)，達(dá)不到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的，追究責(zé)任；對弄虛作假，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，要依法追究責(zé)任。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)劃進(jìn)行，嚴(yán)禁使用權(quán)轉(zhuǎn)讓或變相租賃承包，項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容。如遇特殊情況確實(shí)需要變更時，必須經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。15.3資金管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，福海創(chuàng)流寶生物科技發(fā)展有限公司根據(jù)基本建設(shè)管理程序和項(xiàng)目計(jì)劃下?lián)苜Y金，同時，建設(shè)項(xiàng)目單位也實(shí)行專戶儲存、專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ茫O(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳簿和臺帳，確保項(xiàng)目投資方向不變，使項(xiàng)目按計(jì)劃有序有效地進(jìn)行，以達(dá)到項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)要求和規(guī)劃目的。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，資金撥付實(shí)行報(bào)帳制,項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)逐級按月、季度上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況開撥款通知單后，撥付建設(shè)資金。15.4項(xiàng)目運(yùn)行管理為了長期發(fā)揮項(xiàng)目的綜合效益，本項(xiàng)目工程建成交付使用后，由福海創(chuàng)流寶生物科技發(fā)展有限公司具體負(fù)責(zé)管理。

第十六章效益分析16.1經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析按照農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部會編出版的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)用手冊》中的有關(guān)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況綜合考慮。經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算方法采用成本收入法。16.1.1新增銷售收入測算（1）良種鵝繁育基地，年孵化鵝苗900萬只，600萬只全部自用，300萬只出售農(nóng)戶；年產(chǎn)鵝蛋972萬枚，其中自出售50萬枚。鵝苗每只19元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入5700萬元；年產(chǎn)鵝蛋972萬枚，年出售種鵝蛋50萬枚，鵝蛋每枚5元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入250萬元。合計(jì)5950萬元。（2）深加工基地年出售鵝肉9540噸，鵝肉每噸60000元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入57240萬元；年出售鵝毛286噸，鵝毛每噸3600元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入103萬元。合計(jì)57343萬元。（3）有機(jī)肥廠年出售3萬噸，每噸300元，達(dá)產(chǎn)年銷售收入900萬元。合計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售收入64193萬元。16.1.2成本費(fèi)用估算（1）原材料費(fèi)用達(dá)產(chǎn)期年原材料費(fèi)用45300萬元。其中：種鵝收購費(fèi)用29400萬元；種鵝飼料費(fèi)用5200萬元；肉鵝飼料費(fèi)用9000萬元；防疫治療費(fèi)用1240萬元，有機(jī)固體肥料加工費(fèi)用250萬元，輔助材料費(fèi)用170萬元，低值易耗品40萬元。（2）外購燃料、動力費(fèi)用外購燃料、動力費(fèi)用主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、燃料（天然氣）費(fèi)、暖氣費(fèi)等，合計(jì)350.32萬元。（3）工資福利及管理費(fèi)工資福利及管理費(fèi)主要包括直接人工費(fèi)和社會保險(xiǎn)等費(fèi)用，工資福利及管理費(fèi)1750.32萬元，其中直接人工費(fèi)1287萬元，社會保險(xiǎn)等費(fèi)用463.32萬元。（4）折舊費(fèi)與攤消費(fèi)達(dá)產(chǎn)期年固定資產(chǎn)采用直線折舊法，第六年折舊費(fèi)為5391.65萬元。（5）維修費(fèi)維修費(fèi)包括建、構(gòu)筑物維修費(fèi)和儀器設(shè)備修理費(fèi)，合計(jì)為851.11萬元，（6）利息支出年平均利息支出為797.78萬元。（7）其他費(fèi)用其他費(fèi)用為1989.29萬元。16.1.3項(xiàng)目總成本達(dá)產(chǎn)期總成本費(fèi)用55860.48萬元（第10年），其中固定成本8547.36萬元，