重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)

重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明單位基本情況（一）職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)管理全校教學(xué)及日常工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。2.負(fù)責(zé)全校教職工職成評定、各類績效考核、教職工思想執(zhí)政治教育工作。3.負(fù)責(zé)全校招生，學(xué)籍管理，教學(xué)、教務(wù)、教研教改，班級常規(guī)管理，教材資料收集管理，教師繼續(xù)教育工作。4.負(fù)責(zé)全校財務(wù)記賬、后勤登記管理，學(xué)生資助，各級各類統(tǒng)計匯報工作。5.負(fù)責(zé)全校各種活動開展安全穩(wěn)定，學(xué)生日常禮儀教育教學(xué)，文化宣傳工作。（二）單位構(gòu)成。2021年本單位部門預(yù)算單位共1個，包含管轄附設(shè)幼兒園1個，分別為：重慶市榮昌區(qū)吳家中心小學(xué)附屬幼兒園；單位內(nèi)上級同意設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處。部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2199.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3173.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入26萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加140.27萬元，主要是學(xué)生生均公用經(jīng)費提標(biāo)及教職工績效工資和社會保障繳費增加共計140.27萬元。（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2199.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出1594.82萬元，社會保障和就業(yè)支出351萬元，衛(wèi)生健康支出96.74萬元，住房保障支出157.41萬元。支出較去年增加140.27萬元，主要是基本支出增加168.46萬元，項目支出減少28.19萬元。部門預(yù)算情況說明2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入2173.97萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2173.97萬元，比2020年增加114.27萬元。其中：基本支出2140.81萬元，比2020年增加142.46萬元，主要原因是學(xué)生生均公用經(jīng)費提標(biāo)及教職工績效工資和社會保障繳費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出33.17萬元，比2020年減少28.19萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，對應(yīng)學(xué)生健康體檢費減少以及2021年度無全科實習(xí)教師實習(xí)項目經(jīng)費。重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！叭苯?jīng)費情況說明2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2020年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無相應(yīng)支出；公務(wù)接待費1萬元，比2020年減少1萬元，主要原因是響應(yīng)上級號召，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是本單位無相應(yīng)支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是本單位無相應(yīng)支出。其他重要事項的情況說明1、我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額28.3萬元：政府采購貨物預(yù)算28.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款33.17萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：敖藍(lán)洲聯(lián)系方式附表：1.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)財政撥款收支總表2.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表3.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表4.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表5.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)政府性基金預(yù)算支出表6.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)部門收支總表7.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)部門收入總表8.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)部門支出總表9.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)政府采購預(yù)算明細(xì)表10.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表11.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年部門（單位）預(yù)算整體績效目標(biāo)表12.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標(biāo)表（一級項目）13.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年區(qū)級一般性項目績效目標(biāo)表（一級項目）表一重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、本年收入2,173.97一、本年支出2,173.972,173.97一般公共預(yù)算撥款2,173.97教育支出1,568.821,568.82政府性基金預(yù)算撥款社會保障和就業(yè)支出351.00351.00國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入衛(wèi)生健康支出96.7496.74住房保障支出157.41157.41二、上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計2,173.97支出合計2,173.972,173.97表二重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元功能分類科目2021年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計2,173.972,140.8133.17205教育支出1,568.821,535.6633.1720502普通教育1,568.821,535.6633.172050202小學(xué)教育1,568.821,535.6633.17208社會保障和就業(yè)支出351.00351.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出351.00351.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.91127.912080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.9563.952080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出159.14159.14210衛(wèi)生健康支出96.7496.7421011行政事業(yè)單位醫(yī)療96.7496.742101102事業(yè)單位醫(yī)療67.9567.952101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.7928.79221住房保障支出157.41157.4122102住房改革支出157.41157.412210201住房公積金157.41157.41表三重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2021年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計2,140.811,957.92182.89301工資福利支出1,799.661,799.6630101基本工資419.55419.5530102津貼補(bǔ)貼53.6353.6330107績效工資871.29871.2930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127.91127.9130109職業(yè)年金繳費63.9563.9530110職工基本醫(yī)療保險繳費67.9567.9530112其他社會保障繳費21.1721.1730113住房公積金157.41157.4130114醫(yī)療費16.8016.80302商品和服務(wù)支出162.59162.5930201辦公費30.6430.6430205水費6.006.0030206電費7.007.0030207郵電費0.500.5030209物業(yè)管理費4.004.0030211差旅費6.006.0030213維修(護(hù))費28.0028.0030216培訓(xùn)費12.5012.5030217公務(wù)接待費1.001.0030226勞務(wù)費18.0018.0030228工會經(jīng)費15.5915.5930229福利費23.9823.9830239其他交通費用0.400.4030299其他商品和服務(wù)支出8.988.98303對個人和家庭的補(bǔ)助158.26158.2630305生活補(bǔ)助1.081.0830307醫(yī)療費補(bǔ)助13.2013.2030308助學(xué)金30309獎勵金0.020.0230399其他對個人和家庭的補(bǔ)助143.96143.96310資本性支出20.3020.3031002辦公設(shè)備購置20.3020.30表四重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元2021年預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1.000.000.000.000.001.00表五重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計205教育支出20502普通教育2050202小學(xué)教育208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。）表六重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)部門收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)財力安排2,173.67教育支出1,594.82非稅收入安排0.30社會保障和就業(yè)支出351.00預(yù)算外資金(專戶核撥)26.00衛(wèi)生健康支出96.74納入預(yù)算管理的政府性基金收入住房保障支出157.41本年收入總計2,199.97本年支出合計2,199.97用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計2,199.97支出合計2,199.97表七重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)部門收入總表單位：萬元科目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入預(yù)算事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算其他收入預(yù)算用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱非教育收費收入預(yù)算教育收費收入預(yù)算合計2,199.972,173.9726.00205教育支出1,594.821,568.8226.0020502普通教育1,594.821,568.8226.002050202小學(xué)教育1,594.821,568.8226.00208社會保障和就業(yè)支出351.00351.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出351.00351.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.91127.912080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.9563.952080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出159.14159.14210衛(wèi)生健康支出96.7496.7421011行政事業(yè)單位醫(yī)療96.7496.742101102事業(yè)單位醫(yī)療67.9567.952101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.7928.79221住房保障支出157.41157.4122102住房改革支出157.41157.412210201住房公積金157.41157.41表八重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對下級單位補(bǔ)助支出合計2,199.972,166.8133.17205教育支出1,594.821,561.6633.1720502普通教育1,594.821,561.6633.172050202小學(xué)教育1,594.821,561.6633.17208社會保障和就業(yè)支出351.00351.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出351.00351.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127.91127.912080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.9563.952080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出159.14159.14210衛(wèi)生健康支出96.7496.7421011行政事業(yè)單位醫(yī)療96.7496.742101102事業(yè)單位醫(yī)療67.9567.952101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.7928.79221住房保障支出157.41157.4122102住房改革支出157.41157.412210201住房公積金157.41157.41表九重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)政府采購預(yù)算明細(xì)表單位：萬元項目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入預(yù)算事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算其他收入預(yù)算用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額非教育收費收入預(yù)算教育收費收入預(yù)算總計:28.300.0020.300.000.000.000.000.000.000.00貨物類28.3020.300.000.000.000.000.00服務(wù)類工程類表十重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款一、本年收入一、本年支出國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款教育支出社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出住房保障支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計支出合計（備注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，故此表無數(shù)據(jù)。）

表十一重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年部門（單位）預(yù)算整體績效目標(biāo)表部門（單位名稱）重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)支出預(yù)算總量（萬元）2199.97其中：部門預(yù)算支出（萬元）2173.97當(dāng)年整體績效目標(biāo)提升學(xué)校辦學(xué)水平，不斷改善辦學(xué)條件，保障義務(wù)教育小學(xué)階段學(xué)生學(xué)習(xí)就讀，小學(xué)生均公用標(biāo)注不低于800元/生.年。在校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助全覆蓋?？冃е笜?biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重計量單位指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)值小學(xué)生生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)40元/生.年≥800家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助覆蓋率40%≥100師生滿意度20%≥98

表十二-1重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標(biāo)表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)單位：萬元專項資金名稱全科實習(xí)及學(xué)前免師實習(xí)補(bǔ)助業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當(dāng)年預(yù)算金額0.75項目分類重點項目概況我校2021年定向榮昌的小學(xué)全科實習(xí)生1名，頂崗實習(xí)一學(xué)期（5個月,1500元/月/人，共預(yù)算經(jīng)費0.75萬元。立項依據(jù)市教委《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村小學(xué)全科教師培養(yǎng)管理的通知》（渝教師〔2013〕22號）、重慶市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市教委等部門關(guān)于農(nóng)村小學(xué)全科教師培養(yǎng)工作實施意見的通知（渝府辦發(fā)〔2013〕101號）項目當(dāng)年績效目標(biāo)為我區(qū)優(yōu)質(zhì)的全科教師提供生活保障，解決后顧之憂?？冃е笜?biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計量單位指標(biāo)值產(chǎn)出全科實習(xí)及學(xué)前免師實習(xí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)元/月.人1500效益全科實習(xí)及學(xué)前免師人數(shù)個1滿意度政策知曉率%100聯(lián)系人：敖藍(lán)洲聯(lián)系電話十二-2重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標(biāo)表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)單位：萬元專項資金名稱中小學(xué)衛(wèi)生經(jīng)費業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當(dāng)年預(yù)算金額2.46項目分類重點項目概況全區(qū)各小學(xué)、初中、高中和職業(yè)學(xué)校在校學(xué)生進(jìn)行一次免費體檢，按照每年15元/生標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)校學(xué)生1640人，共需24600.00元立項依據(jù)1.《重慶市教育委員會重慶市財政局重慶市衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)生健康體檢工作的通知》（渝教體衛(wèi)藝發(fā)〔2017〕16號）；

2.《重慶市衛(wèi)生和計劃生育委員會重慶市教育委員會關(guān)于印發(fā)重慶市學(xué)校結(jié)核病防控工作規(guī)范（2017版）》（渝衛(wèi)〔2017〕105號）。項目當(dāng)年績效目標(biāo)每年大約為9萬學(xué)生做健康體檢，1.8萬初一和高二學(xué)生做結(jié)核病篩查，及時發(fā)現(xiàn)時很體出現(xiàn)異常的學(xué)生病使學(xué)生得到及時治療，防止傳染擴(kuò)散績效指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計量單位指標(biāo)值滿意度師生滿意度%95產(chǎn)出體檢覆蓋率%100效益體檢優(yōu)良率%40.08聯(lián)系人：敖藍(lán)洲聯(lián)系電話十二-3重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年區(qū)級重點專項資金績效目標(biāo)表（一級項目）編制單位：重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心小學(xué)單位：萬元專項資金名稱校園保安經(jīng)費業(yè)務(wù)主管部門重慶市榮昌區(qū)教育委員會當(dāng)年預(yù)算金額23.96項目分類重點項目概況我校有保安人員6名，2020年保安人員工資標(biāo)準(zhǔn)為3327.85元，按照公辦學(xué)校財政全