紫陽縣人民醫(yī)院

紫陽縣人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算公開說明目錄第一部分單位概況一、單位主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置二、2023年年度單位工作任務(wù)三、單位人員情況說明第二部分收支情況四、2023年單位預(yù)算收支說明第三部分其他說明情況五、單位預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明六、單位國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明七、單位政府采購情況說明八、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排說明十、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報表（具體單位預(yù)算公開報表）第四部分公開報表（具體單位預(yù)算公開報表）第一部分單位概況一、單位主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）單位主要職責(zé)1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策和法律法規(guī)。2.開展臨床醫(yī)療、健康保健、康復(fù)急救等工作，為人民健康提供醫(yī)療、護(hù)理和保健服務(wù)。3.開展臨床教學(xué)、培訓(xùn)及科研工作。4.參與突發(fā)公共事件醫(yī)療應(yīng)急處置與大型群體活動醫(yī)療保健。5.完成上級和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位現(xiàn)設(shè)有黨務(wù)辦、辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)務(wù)科、藥劑科、護(hù)理部、感控科、公共衛(wèi)生科、信息科、設(shè)備科、醫(yī)保辦、財務(wù)科、質(zhì)控科（病案室）、門診部、總務(wù)科、保衛(wèi)科、基建辦等18個職能科室。二、2023年度單位工作任務(wù)（一）狠抓黨建引領(lǐng)，堅持黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。一是切實加強黨的思想建設(shè)，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，貫徹落實黨的基本理論、基本路線、基本方略，以及衛(wèi)生與健康工作方針和深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施，充分發(fā)揮黨委的領(lǐng)導(dǎo)作用，堅持公立醫(yī)院公益性，確保醫(yī)院改革發(fā)展正確方向。二是結(jié)合公立醫(yī)院改革和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的實施，不斷完善和規(guī)范議事和決策制度，用制度管人、用流程管事，使醫(yī)院各項管理、各項工作更加科學(xué)和規(guī)范。同時，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓實醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大醫(yī)療行業(yè)不正之風(fēng)專項整治行動成果。三是堅持正確選人用人導(dǎo)向，健全干部培養(yǎng)教育、交流鍛煉和監(jiān)督約束制度，完善考核評價體系；爭取人才引進(jìn)政策、拓寬人才引進(jìn)渠道，搭建不同層次人才發(fā)展平臺，完善醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系高層次人才制度，建立以需求為導(dǎo)向，以醫(yī)德、能力、業(yè)績?yōu)橹攸c的人才評價體系。組織全院中層以上干部，年內(nèi)分批次赴常州市第一人民醫(yī)院進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，提升中層管理水平。四是持續(xù)推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、主題黨日等制度。嚴(yán)格遵照黨員發(fā)展程序，積極發(fā)展黨員及入黨積極分子。五是以“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，深入開展“黨旗領(lǐng)航、護(hù)衛(wèi)健康”主題實踐活動，將黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，提升黨員隊伍整體素質(zhì)，增強黨支部和科室整體服務(wù)功能，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，以實際行動貫徹落實黨的二十大精神。（二）狠抓醫(yī)院改革，切實提升醫(yī)院運行效率。主要從以下四個方面實施：一是繼續(xù)完善優(yōu)化績效分配考核方案，建立責(zé)任明確、考核到位、管理規(guī)范、公正有效、獎懲分明的績效考核體系，使績效分配更為均衡、合理，達(dá)到約束與激勵相結(jié)合效果，通過合理分配提高科室凝聚力和職工的工作積極性，促進(jìn)醫(yī)院科室的良性競爭和協(xié)同發(fā)展。二是繼續(xù)做好二級公立醫(yī)院績效考核工作，及時采集二級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)，以醫(yī)療質(zhì)量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價等指標(biāo)要求作為醫(yī)院改革發(fā)展方向，強化醫(yī)院管理體系建設(shè)，提高運營效率和服務(wù)水平。三是對照《陜西省醫(yī)院等級評審（復(fù)審）標(biāo)準(zhǔn)二級綜合醫(yī)院基本指標(biāo)》，重新梳理、調(diào)整方法、查缺補漏、逐步完善，力爭通過二甲復(fù)審。為實現(xiàn)這個目標(biāo)，需要重點加強醫(yī)院內(nèi)部管理體系建設(shè)，提高醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平，打造具有影響力的醫(yī)療品牌。四是強化服務(wù)創(chuàng)新，以改善患者就醫(yī)體驗為切入點，從改進(jìn)醫(yī)院環(huán)境、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化醫(yī)療流程等方面入手，建立系統(tǒng)性、標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)長效機(jī)制，提升醫(yī)院服務(wù)水平和滿意度，吸引更多的患者就診。同時，繼續(xù)針對醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量提升中的薄弱環(huán)節(jié)，加強對醫(yī)護(hù)人員的服務(wù)能力培訓(xùn)，提升其服務(wù)水平和素質(zhì)。（三）狠抓能力提升，持續(xù)推動醫(yī)院質(zhì)量管理常態(tài)化。具體包括以下六點：一是進(jìn)一步加強依法執(zhí)業(yè)管理，按相關(guān)政策做好限制類醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用備案工作，對各類技術(shù)授權(quán)、處方授權(quán)等實行動態(tài)管理，同時繼續(xù)完善醫(yī)務(wù)人員電子信息化管理。二是加大十八項核心制度落實力度，強化“三基”、“三嚴(yán)”培訓(xùn)，堅持做到人人參與、人人過關(guān)，把培訓(xùn)貫穿于醫(yī)院質(zhì)量管理的始終。三是強化護(hù)理質(zhì)量監(jiān)控體系，切實開展護(hù)理6S管理以及優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，修訂和完善二級護(hù)理質(zhì)控的考核細(xì)則，注重過程考核和結(jié)果考核相結(jié)合，提升質(zhì)量管理能力和服務(wù)水平。四是繼續(xù)鞏固醫(yī)院感染防控體系，完善相關(guān)醫(yī)院感染管理制度、標(biāo)準(zhǔn)，落實各項防控措施，堅持“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早控制”的原則，認(rèn)真落實醫(yī)院感染病例檢測及報告制度，提升醫(yī)院感染防控水平，最大限度降低醫(yī)院感染發(fā)生。五是繼續(xù)利用緊缺崗位招聘政策，引進(jìn)高學(xué)歷、實用緊缺人才。規(guī)范進(jìn)修學(xué)習(xí)管理，加強進(jìn)修前審核、進(jìn)修后監(jiān)管，有計劃地選派專業(yè)技術(shù)骨干到省內(nèi)外上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，使醫(yī)院人才隊伍建設(shè)更加合理。繼續(xù)依托幫扶機(jī)遇，做強現(xiàn)有縣域重點科室建設(shè)，鼓勵科室在新技術(shù)、新項目開展上下功夫，不斷推進(jìn)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)的拓展提升。六是認(rèn)真做好醫(yī)療安全防范及醫(yī)療糾紛處理工作，對發(fā)生醫(yī)療事故、糾紛的科室，及時認(rèn)真進(jìn)行分析，總結(jié)教訓(xùn)，提出整改措施，督促落實，減少和避免醫(yī)療糾紛的發(fā)生。（四）狠抓項目建設(shè)，持續(xù)做好安全生產(chǎn)工作。包括以下四個方面的措施：一是繼續(xù)推進(jìn)加大門診醫(yī)技樓項目建設(shè)推進(jìn)力度。目前門診醫(yī)技樓項目已開工建設(shè)，從開工之日起，項目建設(shè)將是我院當(dāng)前及今后一段時間內(nèi)尤為重要的工作，為此醫(yī)院班子成員、中層領(lǐng)導(dǎo)以及全體醫(yī)務(wù)人員要做到上下一心，合理推進(jìn)項目建設(shè)，力爭早日建成、早日投用、早日受益。二是繼續(xù)推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。以入選“千縣工程”為契機(jī)，繼續(xù)通過強化全面質(zhì)量管理，加強人才隊伍建設(shè)，積極推動技術(shù)創(chuàng)新，強化專科能力建設(shè)，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，加快信息化建設(shè)等舉措，持續(xù)推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，讓百姓享受更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。三是繼續(xù)推動智慧醫(yī)院創(chuàng)建二期項目建設(shè)。按照醫(yī)院《信息化及智慧醫(yī)療試點醫(yī)院建設(shè)實施方案》要求，優(yōu)化調(diào)整智慧醫(yī)院創(chuàng)建二期項目建設(shè)內(nèi)容，開展信息系統(tǒng)三級等保測評等安全防護(hù)工作，繼續(xù)對HIS系統(tǒng)、自助系統(tǒng)、移動端應(yīng)用、預(yù)約管理等系統(tǒng)進(jìn)行升級改造，新增運營數(shù)據(jù)中心（BI）、移動醫(yī)護(hù)、體檢等新系統(tǒng)。做好醫(yī)保新平臺、安康市居民電子卡平臺、縣域遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺、院內(nèi)HIS等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運行維護(hù)保障工作。四是持續(xù)開展安全生產(chǎn)排查與整改工作。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任和管理措施，加強對全院的?；贰⑻胤N設(shè)備、水電管道及線路、消防設(shè)備等定期進(jìn)行檢修，落實定期自查、排查制度，堅決堵塞安全隱患、漏洞。同步開展全院網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓(xùn)及演練，提升信息安全水平。（五）狠抓對口幫扶，全面推進(jìn)醫(yī)院各項工作。一是牢牢把握“組團(tuán)式”幫扶機(jī)遇，加強與常州市第一人民醫(yī)院以及其他上級醫(yī)院交流協(xié)作的力度，不斷強化醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，提升技術(shù)水平，拓展業(yè)務(wù)范圍，加快補齊專業(yè)專科短板，爭取在學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)上有突破性發(fā)展，2023年重點發(fā)展的方向是以提升“四個能力”為主，即提升診療能力、健康管理服務(wù)水平、人才隊伍建設(shè)水平和醫(yī)院管理水平。聚焦薄弱科室和關(guān)鍵科室建設(shè)，加快培養(yǎng)學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干和護(hù)理專科人才，包括管理人才的進(jìn)修和培訓(xùn)。還要鞏固完善“五大中心”建設(shè)，借助幫扶專家的力量，進(jìn)一步推廣介入診療、腫瘤治療等新技術(shù)臨床應(yīng)用能力，從而提升醫(yī)院整體的醫(yī)療服務(wù)能力和水平。二是進(jìn)一步履行縣級對口幫扶醫(yī)院職責(zé)，加大對鎮(zhèn)衛(wèi)生院幫扶力度，總結(jié)上一年度幫扶經(jīng)驗，以緊密型醫(yī)共體及遠(yuǎn)程醫(yī)療建設(shè)為平臺，持續(xù)推動幫扶工作落實落細(xì)，根據(jù)各衛(wèi)生院情況，適度選派、組建幫扶團(tuán)隊進(jìn)駐衛(wèi)生院開展幫扶工作。三是繼續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，加大對包聯(lián)板廠村的幫扶力度，圍繞鄉(xiāng)村振興各項考核指標(biāo)和考核內(nèi)容，做好包聯(lián)板廠村的各項工作。四是按照“保健康、防重癥、遏病亡”要求，抓實抓細(xì)新冠病毒感染“乙類乙管”各項舉措，以“管”的有力有效實現(xiàn)“轉(zhuǎn)”的平穩(wěn)順利。加快醫(yī)療救治能力建設(shè)，提升應(yīng)對疫情處置能力，切實推動救治關(guān)口前移，確保重癥風(fēng)險人員及時發(fā)現(xiàn)、及時救治，應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治。五是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策和價格收費政策，按規(guī)定維護(hù)好收費項目，臨床科室需切實做到合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費，嚴(yán)禁出現(xiàn)違反醫(yī)保政策管理規(guī)定現(xiàn)象。繼續(xù)落實醫(yī)?；菝裾撸⒄J(rèn)真、及時、高效地做好醫(yī)保報銷、財務(wù)結(jié)算工作。六是豐富醫(yī)院文化生活，緊扣醫(yī)院發(fā)展主題，通過護(hù)士節(jié)、醫(yī)師節(jié)等活動開展，豐富職工業(yè)余生活，提高職工凝聚力。進(jìn)一步加大宣傳力度，充分利用好公眾號及新媒體，加大輿論引導(dǎo)和健康知識普及，提高醫(yī)院社會影響力。七是彰顯社會效益，充分利用節(jié)假日、宣傳日、活動日等開展多專業(yè)、多學(xué)科的義診及咨詢活動，普及醫(yī)療健康知識。同時，進(jìn)一步拓寬信息公開渠道，在方便患者就醫(yī)的同時主動接受社會輿論監(jiān)督。深入開展患者滿意度調(diào)查，認(rèn)真落實出院病人回訪工作，給予康復(fù)指導(dǎo)，收集意見和建議，促進(jìn)醫(yī)院工作質(zhì)量和效率提升。三、單位人員情況說明截止2022年底，本單位人員編制202人，其中行政編制0人、事業(yè)編制202人；實有人員202人，其中行政0人、事業(yè)202人。單位管理的離退休人員88人。四、2023年單位預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年本單位預(yù)算收入693.06萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入693.06萬元，2023年本單位預(yù)算收入較上年增加33.61萬元，主要原因是人員增加；2023年本單位預(yù)算支出693.06萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出693.06萬元，2023年本單位預(yù)算支出較上年增加33.61萬元，主要原因是人員增加。（二）財政撥款收支情況。2023年本單位財政撥款收入693.06萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入693.06萬元，2023年本單位財政撥款收入較上年增加33.61萬元，主要原因是人員增加；2023年本單位財政撥款支出693.06萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出693.06萬元，2023年本單位財政撥款支出較上年增加33.61萬元，主要原因是人員增加。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2023年本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出693.06萬元，較上年增加33.61萬元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費支出增加。支出按功能科目分類的明細(xì)情況。本單位2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出693.06萬元，其中：（1）社會保障和就業(yè)支出（2080505）232.57萬元，較上年減少91.87萬元，原因是單位經(jīng)濟(jì)科目分類較上年發(fā)生變動；（2）衛(wèi)生健康支出（2100201）460.49萬元，較上年增加125.49萬元，原因是單位經(jīng)濟(jì)科目分類較上年發(fā)生變動；3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。（1）按照單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。2023年本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出693.06萬元，其中：工資福利支出（301）348.85萬元，較上年增加24.41萬元，原因是人員增加；對個人和家庭的補助支出（302）335萬元，較上年無增減；對個人和家庭的補助支出（303）9.2萬元，較上年增加9.2萬元，原因是退休人員降溫費及取暖補差現(xiàn)由單位負(fù)責(zé)發(fā)放。（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。2023年本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出693.06萬元，其中：工資福利支出（505）683.85萬元，較上年增加359.41萬元，原因是單位經(jīng)濟(jì)科目分類本年發(fā)生變動，綜合補335萬元上年未在工資福利支出（505）科目下列支；離退休費（509）9.2萬元，較上年增加9.2萬元，原因是退休人員降溫費及取暖補差現(xiàn)由單位負(fù)責(zé)發(fā)放；4、2022年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。（四）政府性基金預(yù)算支出情況。1、當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。本單位無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出，并已公開空表。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本單位無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。第三部分其他說明情況五、單位預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明(1）本單位2023年一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算，并已公開空表。(2）本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款‘三公’經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費支出。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款‘三公’經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費支出。六、單位國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止2022年底，本單位所屬預(yù)算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上的設(shè)備73臺（套）。2023年當(dāng)年單位預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。七、單位政府采購情況說明本單位2023年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。八、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明2023年本單位績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款693.06萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排說明本單位當(dāng)年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。本單位無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。十、專業(yè)名詞解釋1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、