審計總監(jiān)工作職責電子版（六篇）

第4頁共4頁審計總監(jiān)?工作職責?電子版?____?組織建立?健全公司?審計管理?制度，完?善審計工?作標準和?工作流程?;2.?編制公司?年度審計?計劃，落?實審計方?案;3?.按計劃?組織對公?司各部門?、各所屬?公司經(jīng)營?管理活動?和財務(wù)管?理的真實?性、準確?性、合規(guī)?性4.?進行監(jiān)督?、檢查與?評價，對?公司重要?崗位進行?審計稽查?，防范舞?弊風(fēng)險;?5.根?據(jù)審計結(jié)?果，對被?審計單位?經(jīng)營管理?情況、財?務(wù)狀況、?內(nèi)部控制?情況以及?工程管理?情況進行?分析評價?，形成審?計意見，?提交內(nèi)部?審計報告?。審計?總監(jiān)工作?職責電子?版（二）?1、負?責組織實?施審計發(fā)?展規(guī)劃及?年度審計?計劃;?2、全面?負責審計?項目方案?的審核與?執(zhí)行，向?董事會及?高級管理?層報告審?計結(jié)果等?;3、?審計監(jiān)督?公司各項?業(yè)務(wù)活動?按合法性?和合規(guī)性?進行操作?;4、?執(zhí)行審計?后期跟進?及監(jiān)控改?善進度，?協(xié)助完善?公司內(nèi)控?制度，操?作流程，?提高內(nèi)部?管理水平?的控制有?效性;?5、協(xié)調(diào)?公司與外?部監(jiān)督、?審計部門?之間的關(guān)?系，配合?有關(guān)外部?檢查。?審計總監(jiān)?工作職責?電子版（?三）1?、負責集?團內(nèi)部審?計、內(nèi)控?體系搭建?;2、?對集團所?屬公司經(jīng)?營情況、?內(nèi)控制度?執(zhí)行情況?進行全面?審計;?3、擬定?并完善內(nèi)?部審計制?度和流程?，4、?負責編制?部門年度?、季度或?月度工作?計劃和內(nèi)?部審計預(yù)?算并落實?執(zhí)行;?5、督促?審計結(jié)論?和建議的?整改;?6、組織?、監(jiān)督、?審查經(jīng)營?成果、財?務(wù)、管理?、專案等?各項審計?活動;?7、對審?計項目進?行調(diào)查、?核實，搜?集審計證?據(jù)，出具?審計報告?，對審計?結(jié)果做綜?合分析評?價。8?、執(zhí)行審?計后期跟?進及監(jiān)控?改善進度?，協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度，?操作流程?，提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?9、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、外審之?間的關(guān)系?;10?、負責公?司內(nèi)部控?制評估報?告的編制?審計總?監(jiān)工作職?責電子版?（四）?1、建立?健全集團?審計管理?體系，包?括內(nèi)審工?作規(guī)章制?度，審計?業(yè)務(wù)流程?、文件等?;2、?協(xié)助擬定?年度審計?工作計劃?，確定各?類審計事?項，報董?事會/執(zhí)?行董事批?準后組織?實施;?3、組織?開展各類?審計項目?，包括經(jīng)?營審計、?離任審計?、專項審?計等;?4、組織?協(xié)調(diào)審計?過程中和?公司下屬?公司、部?門的關(guān)系?，實施內(nèi)?部各類審?計事項，?下達審計?工作任務(wù)?，指定經(jīng)?辦人和具?體實施時?間;5?、審定審?計工作方?案，并對?審計方案?提出指導(dǎo)?性意見;?6、復(fù)?核審計工?作底稿，?最終確定?審計工作?報告，提?出最終審?計意見;?7、負?責中心日?常管理，?包括但不?限于人員?管理、項?目管理等?;8、?完成崗位?目標和上?級下達的?其它任務(wù)?。審計?總監(jiān)工作?職責電子?版（五）?1.負?責公司的?審計體系?搭建，制?定公司的?審計制度?及工作流?程，并在?推動實施?程中不斷?改進;?2.負責?公司上市?后的內(nèi)控?體系的搭?建和完善?;3.?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?統(tǒng)籌開展?公司財務(wù)?審計、管?理審計、?合同審計?、職能領(lǐng)?域的專項?審計和離?任審計等?;4.?風(fēng)險控制?與管理：?搭建審計?預(yù)警機制?，組織編?寫風(fēng)險評?估報告，?并根據(jù)風(fēng)?險控制需?要確定審?計關(guān)鍵工?作;5?.監(jiān)察工?作：根據(jù)?經(jīng)營管理?需要對各?職能領(lǐng)域?關(guān)鍵事項?進行過程?監(jiān)督，例?如重大項?目、重大?合同、重?大工程、?日常銷售?、日常采?購、日常?運營等;?6.舞?弊調(diào)查工?作：開展?經(jīng)濟舞弊?調(diào)查，并?建立圍繞?舞弊調(diào)查?的投訴、?處理等配?套機制;?7.負?責審計部?的日常運?營管理，?組織部門?團隊建設(shè)?工作，提?高團隊執(zhí)?行力和凝?聚力。?審計總監(jiān)?工作職責?電子版（?六）1?、負責對?集團下屬?公司進行?財務(wù)收支?審計、經(jīng)?濟責任審?計、工程?審計以及?項目效益?審計，對?業(yè)務(wù)真實?性、合法?性、合理?性進行檢?查監(jiān)督;?2、檢?查財務(wù)制?度、政策?的執(zhí)行情?況，檢查?評價公司?內(nèi)控制度?的健全性?和有效性?，發(fā)現(xiàn)和?糾正