武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司一體化管理手冊及管理體系程序文件及房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程工招標(biāo)制式文件

武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司W(wǎng)uhanYiyeConstructionCo.Ltd一體化管理手冊TotalManagementManual版本編號：YYJA/YA-2003A武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司W(wǎng)uHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi管理體系程序文件版本編號：YYJA/YB-2003A版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期： 一體化管理手冊 第1頁共2頁 章節(jié)號目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼ISO90011SO14001ISO28001-2000發(fā)布令管理者任命書公司簡介一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖一體化管理職能分配表管理手冊說明1適用范圍1112引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語和定義3334一體化管理體系要求4444.1總要求4.2文件要求總則..2一體化管理手冊..3文件控制..4記錄控制.34.5.35管理職責(zé).15.1管理承諾5.2以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點一體化管理方針5.4策劃5.4.1一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)..2一體化管理體系策劃..3環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃.15.4.4法律法規(guī)與其他要求.25.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案.45.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限..2管理者代表管理評審6資源管理.16.1人力資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實現(xiàn).6版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：2003.8.25 一體化管理手冊 第2頁共2頁 章節(jié)號目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼ISO90011SO14001ISO28001-20007.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審...3顧客溝通.采購物資采購.2工程分包.3勞務(wù)分包7.4.4對相關(guān)方施加影響控制.67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).77.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).3標(biāo)識可追性.4顧客財產(chǎn).5產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.18測量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測量顧客滿意度的測量8.2.2內(nèi)部審核..3過程的監(jiān)視和測量..4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.5環(huán)境的監(jiān)視和測量.18.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量.18.3不合格品、不符合控制..6事故（事件）報告、調(diào)查處理程序.18.4數(shù)據(jù)分析改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn).44.3.4版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：2003.8.25 一體化管理手冊 第2頁共2頁 章節(jié)號目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2糾正措施..3預(yù)防措施.24.5.2附錄1管理體系程序文件清單附錄2作業(yè)文件清單附錄3記錄總目錄附錄4產(chǎn)品實現(xiàn)流程表附錄5公司機關(guān)平面布置圖版本/修訂狀態(tài)：A/0 發(fā)布令發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》制定。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關(guān)方的承諾，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。董事長：2003年8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理者代表任命書發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命姜富瑜同志為公司管理者代表，其職責(zé)為：——負(fù)責(zé)組織、建立、實施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；——向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；——采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識；——代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、履行職責(zé)，各項活動滿足規(guī)定要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 董事長： 2003年8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0 公司簡介發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共2頁 公司簡介武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡稱：公司）是根據(jù)《中華人民共和國公司法》，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，由中國第一冶金建設(shè)公司、中冶集團武漢勘察研究總院共同出資，中國冶金建設(shè)集團批準(zhǔn)，于2001年12月組建，總部設(shè)在武漢。公司是中國第一冶金建設(shè)公司下屬的原第一、二、三工程公司和武漢一冶第四建筑安裝工程有限責(zé)任公司經(jīng)過專業(yè)整合，資產(chǎn)重組，主輔剝離，兩層分離，資源優(yōu)化配置，再經(jīng)過清產(chǎn)核資和轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制的過程后，按照管理密集、技術(shù)密集國際一級總承包建筑工程公司的模式組建。公司組建一年多來，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，極大的促進(jìn)了勞動生產(chǎn)率大幅度提高，經(jīng)濟效益和社會效益取得了顯著的進(jìn)步。公司現(xiàn)有職工900余人，各類專業(yè)技術(shù)人員593人，其中高級專業(yè)技術(shù)職稱18人，中級專業(yè)技術(shù)職稱218人。公司注冊資本金5000萬元、企業(yè)凈資產(chǎn)6772.2萬元。擁有各類機械設(shè)備720臺（套），總功率20095.3千瓦。年銷售收入在5億元以上。公司具備完善的工程技術(shù)檢查和檢驗手段，工程施工的各種專業(yè)門類齊全。公司積累了近50年從事大型工業(yè)與民用建筑施工的經(jīng)驗，具備承擔(dān)技術(shù)要求高、施工難度大、建筑工藝復(fù)雜的工程項目。五十年代主要承建了我國特大型鋼鐵基地——武漢鋼鐵公司；我國重要的特殊鋼生產(chǎn)基地——大冶鋼廠；六十年代初建成的馬鞍山車輪輪箍廠填補了我國工業(yè)的一項重要空白；七十年代中期承建了具有當(dāng)代國際先進(jìn)技術(shù)水平的特大型引進(jìn)項目——武鋼一米七冷軋工程。此外，還承建了國家一大批冶金、機械、電子、輕工、紡織、公路交通、市政設(shè)施等工程項目。以其優(yōu)質(zhì)、高效、守信贏得了顧客的廣泛贊譽，在新中國的建筑史上留下了濃墨重彩。改革開放以來，整合前的各工程公司積極參與市場競爭，努力提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。先后在湖北、湖南、廣東、福建、河南、山東、山西、河北、四川、安徽、江蘇、遼寧、北京、上海、天津、重慶等省和直轄市承攬了各類工程項目。主要承建了具有世界先進(jìn)技術(shù)水平的武鋼新三號高爐系統(tǒng)工程；潔凈度為一千級的武漢長飛光纖光纜廠工程；邯鋼技術(shù)改造系統(tǒng)工程等。多次受到黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切接見。在參與深圳、珠海、廈門、海南等經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)中，相繼完成了一大批工業(yè)、民用與市政工程項目。建版本/修訂狀態(tài)：A/0 公司簡介發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第2頁共2頁 成了深圳第一幢高層建筑——國際商業(yè)大廈，創(chuàng)造了被當(dāng)?shù)卣u為的“深圳速度”。同時還承建了西麗大廈、醫(yī)藥大廈、布吉立交橋、彩田立交橋、珠海市府大樓、海景酒店、機場、市政道路等工程項目。改革開放的實踐為公司做“強”做“大”提供了寶貴的經(jīng)驗，鍛煉了一大批懂經(jīng)營、善管理的管理人材，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。近年來，公司瞄準(zhǔn)世界建筑業(yè)的發(fā)展方向，不斷加大科技投入和公司的資本營運，努力打造國際總承包的實力。先后承建了全國第一幢48層智能性大廈——廈門中閩大廈、宜昌市標(biāo)志性建筑——宜昌郵電樞紐大樓。同時還承建了福建寧德電網(wǎng)調(diào)度大樓、廈門育秀中心、廣州出入境大廈、武漢七一九所科研大樓、深圳濱海大道、襄樊垃圾處理廠、武漢二朗廟污水處理廠等一大批為當(dāng)?shù)卣k實事的工程項目，這些工程項目都在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生了良好的社會效益，譽稱“不穿軍裝的解放軍”。近年來有近百項工程榮獲部、省、市級優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)良樣板工程和全優(yōu)工程獎。其中七一九所總體科研試驗大樓和荊州郵電大樓工程被評為雙“楚天杯”；荊沙金融營業(yè)樓獲得省優(yōu)良樣板工程；常青花園、七一九所高新工程試驗樓獲2002年市建筑優(yōu)質(zhì)工程獎；宜昌長途電信樞紐大樓工程榮獲全國建筑工程裝飾金獎；武鋼煉鐵廠新三號高爐工程、武鋼線材軋機易地改造工程、天津無縫鋼管工程分別榮獲了中國建筑工程最高獎——魯班獎。優(yōu)質(zhì)的工程贏得了顧客和社會的滿意，也為公司的持續(xù)發(fā)展贏得了廣闊的市場。公司將堅持“顧客至上，誠實守信，依法經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)，為顧客和社會提供滿意的建筑產(chǎn)品”的管理方針，努力培育公司的核心競爭力，不斷提高全體員工的管理和技術(shù)素質(zhì)，以顧客關(guān)注為焦點，科學(xué)管理，求實創(chuàng)新。公司全體員工要銘記和實踐公司的管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意；環(huán)境保護讓社會滿意；職業(yè)健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會。公司地址：武漢市青山區(qū)廠前冶金大道212號郵政編碼：430083聯(lián)系電話真址：WWW.YYJA.COME-MAIL：yysgs@“一體化”管理體系組織結(jié)構(gòu)圖董事長董事長工程項目管理部黨群部市場營銷部經(jīng)營部企業(yè)策劃部辦公室人力資源部機動分公司總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副經(jīng)理總工程師施工副經(jīng)理A作業(yè)隊B作業(yè)隊N作業(yè)隊信息員施工員安環(huán)員質(zhì)檢員技術(shù)員預(yù)算員材料員機管員計量員保管員資料員工程部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營部物資設(shè)備部辦公室項目經(jīng)理項目副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人 ………圖1為涉及建筑產(chǎn)品一體化管理體系直接有關(guān)的管理系統(tǒng)。一體化管理體系職能分配表條款號過程名稱董事長總經(jīng)理管理者代表(總工)經(jīng)營副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項目部黨群部機動分公司經(jīng)營部市場營銷部項目部4.1總要求☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.1總則○☆○○○▲○○○○○○○○4.2.2一體化管理手冊☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.3文件控制☆○☆○○○▲○○○○○○○4.2.4記錄控制○○☆○○▲○○○○○○○○5.1管理承諾☆○○○○○○○○○○○○○5.2以顧客及其他相關(guān)方為注焦點○☆○○○▲○○○○○○○○5.3一體化管理方針☆○○○○○○○○○○○○○5.4策劃☆☆5.4.1一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)☆○☆○○▲○○○○○○○○5.4.2一體化管理體系策劃☆○☆○○○○○○○○○○○5.4.3環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價和控制策劃○☆○☆○○○▲○○○○○5.4.4法律法規(guī)與其他要求☆○○○○▲○○○○○○○○5.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案☆○○○○▲○○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆☆5.5.3信息溝通○☆○○○▲○○○○○○○○5.6管理評審☆○○○○▲○○○○○○○○6.1資源提供○☆○☆○○○○○○○○○6.2人力資源○☆☆○○○○▲○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○☆○○▲▲○6.4工作環(huán)境○○○○☆○▲○▲○○○○○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃☆○☆○○○▲○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程○○☆☆○○○○○▲○7.4.1物資采購控制☆▲○○7.4.2工程分包控制☆▲○7.4.3勞務(wù)分包控制☆▲○7.4.4對相關(guān)方施加影響控制☆▲▲○▲○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.☆.▲○○環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制○○☆○○○▲○○○○○條款號過程名稱董事長總經(jīng)理管理者代表(總工)經(jīng)營副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項目部黨群部機動分公司經(jīng)營部市場營銷部項目部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○○☆○○○▲○○○○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)☆☆▲○7.5.3標(biāo)識可追溯性☆☆▲○○7.5.4顧客財產(chǎn).☆▲.○○7.5.5產(chǎn)品防護☆▲○7.6監(jiān)視和測量裝置的控制☆▲○8.2.1顧客滿意度的測量☆▲○8.2.2內(nèi)部審核○○☆○○▲○○○○○○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○☆○☆▲○○▲○○○○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆☆▲○8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.3不合格、不符合控制☆○☆○○○▲○○○○○8.3.6事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序☆○○○☆○○○▲○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○☆○○▲○○○○○○○○8.5.1持續(xù)改進(jìn)☆○☆○○▲○○○○○○○○8.5.2糾正措施○○☆○○▲○○▲○○○○○8.5.3預(yù)防措施○○☆○○▲○○▲○○○○○注：1）☆主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；▲主管部門職責(zé)；○相關(guān)職責(zé)。2）職責(zé)分配對應(yīng)的是各章、條管理體系要求。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理手冊說明發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共2頁 一體化管理手冊說明1手冊的編寫由公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊的編寫，經(jīng)公司管理者代表審核后報董事長批準(zhǔn)發(fā)布。手冊編寫的目的是：a)對外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充分證實其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)對內(nèi)作為公司控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動依據(jù)，以取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進(jìn)。c)本手冊采用GB/T19001-2001idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001條款的格式2手冊的內(nèi)容2.1本手冊是根據(jù)GB/T19001-2001idtISO9001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996ditISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和要求，并結(jié)合公司的實際情況編制而成。涵蓋了GB/T19001-2001idtISO9001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部條款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的17個要素和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的17個要素的全部要求。2.2本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進(jìn)行了描述和規(guī)定，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，其充分證實公司有能力滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，確保公司提供的工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。以增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方的滿意，實現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展的目標(biāo)。2.3公司在建立一體化管理體系時，公司的計算機信息網(wǎng)絡(luò)管理基本建立，公司的一體化管理活動有部分工作的完成方式，信息傳遞方式及記錄方式將以計算機媒介形式體現(xiàn)。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理手冊說明發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第2頁共2頁 3手冊的管理3.1公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)手冊的編制、報審、報批、發(fā)布、發(fā)放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。3.2手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進(jìn)行標(biāo)識，公司內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認(rèn)證機構(gòu)的為“受控”文本。發(fā)給顧客及其他相關(guān)方、政府部門及其他組織的為“非受控”文本。3.3手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借、外送和對外交流，當(dāng)其調(diào)離崗位或公司時要辦理變更或交還手續(xù)。3.4手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到企業(yè)策劃部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。3.5手冊的修改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實施。版本/修訂狀態(tài)：A/0 適用范圍發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 1適用范圍1.1本手冊適用于公司承建的下列工程類型：房屋建筑、市政公用、建筑裝修裝飾的施工。1.2刪減說明由于GB/T19001-2000idtISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求或條文并不針對某一具體行業(yè)，本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程不含設(shè)計和開發(fā)過程，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，為了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)的產(chǎn)品，對ISO9001:2001版標(biāo)準(zhǔn)中7.3條設(shè)計和開展過程進(jìn)行刪減。對于GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001的要求不作刪減。1.3本手冊是公司進(jìn)行一體化管理體系內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核的依據(jù)。版本/修訂狀態(tài)：A/0 引用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系—要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南GB/T19004-2000idtISO9004:2000質(zhì)量管理體系—業(yè)績改進(jìn)指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范。版本/修訂狀態(tài)：A/0 術(shù)語和定義發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共2頁 3術(shù)語和定義3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采用GB/T19000-2000ISO9000:2000、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2專業(yè)定義3.2.1公司指武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任公司。3.2.2項目經(jīng)理部指為完成某一工程承包合同，公司派出的工程項目管理機構(gòu)。3.2.3項目部負(fù)責(zé)完成某一專業(yè)施工合同的項目管理組織機構(gòu)3.2.4一體化管理體系將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機地結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。現(xiàn)指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。3.2.5業(yè)主有時稱為甲方或顧客。指同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的工程建設(shè)項目交與本公司承建的組織或人士。3.2.6廢棄物指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.7特殊崗位指需參加國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗證書的管理人員、驗收人員和作業(yè)人員。(施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、計量員、項目經(jīng)理、管理體系內(nèi)部審核員、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、砼攪拌機操作工、起重機械操作工、砼攪拌輸送車司機等。3.2.8降級使用確認(rèn)該產(chǎn)品不能滿足顧客的使用要求，允許將該產(chǎn)品作低等級使用。3.2.9關(guān)鍵過程指對施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴(yán)格檢驗要求，具有可追溯性要求的過程。3.2.10特殊過程指過程的結(jié)果不能通過后續(xù)產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，施（加）工后無法測量，不易或不能經(jīng)濟地進(jìn)行驗證，需實施破壞性測量才能得出結(jié)果的過程。3.2.11監(jiān)視和測量針對某一過程或結(jié)果的檢驗、試驗或檢查。3.2.12供方指提供產(chǎn)品的組織或個人，主要包括勞務(wù)供方、工程分包方、供應(yīng)原、輔版本/修訂狀態(tài)：A/0 術(shù)語和定義發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第2頁共2頁 材料的供應(yīng)商、檢查和試驗的機構(gòu)。3.2.13隱蔽工程指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接檢查的工程。3.2.14關(guān)鍵崗位對環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有效進(jìn)行具有關(guān)鍵作用的崗位（環(huán)保員、倉庫保管員等）。3.2.15主要施工機械指對工程質(zhì)量和進(jìn)度有直接影響的施工機械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機、土方機械等）3.2.16項目管理計劃對特定工程項目的管理過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件。3.2.17施工組織設(shè)計特定工程施工的技術(shù)指導(dǎo)書（施工組織設(shè)計包括三階段：施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計、關(guān)鍵過程、特殊過程的作業(yè)設(shè)計）。3.2.18勞務(wù)供方是指具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)，在分部分項中提供勞務(wù)的建筑企業(yè)。3.2.19總包方指代表公司履行總合同的責(zé)任單位，如項目經(jīng)理部。3.2.20分包方指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單位。3.2.21施工指導(dǎo)性文件設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、作業(yè)設(shè)計、項目管理計劃、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（含工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文中的相關(guān)內(nèi)容），公司頒布的操作規(guī)程、工法等。3.2.22測量裝置用于建設(shè)工程的形成過程中所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、測量和試驗的設(shè)備。3.2.23單位工程指建設(shè)項目中具有獨立施工條件和能形成獨立使用功能的工程。3.2.24過程產(chǎn)品指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工程。3.2.25一般不合格品指偶發(fā)的、過程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴(yán)重，一般不會引起業(yè)主投訴，易于糾正。3.2.26嚴(yán)重不合格品指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故的，顧客會拒收、或抱怨投訴的不合格品。3.2.27信息有意義的數(shù)據(jù)和文件資料。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共4頁 4一體化管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2000idtISO9000:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合公司建筑產(chǎn)品的特點，通過識別過程和因素建立一體化管理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強顧客、社會、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。4.1.2公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實施、驗證、改進(jìn)等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)顧客及其他相關(guān)方顧客及其他相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)顧客及其他相關(guān)方顧客及其他相關(guān)方產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 圖勢 增值活動 信息流版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第2頁共4頁 4.1.3為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)，公司對管理體系進(jìn)行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關(guān)過程的相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素，有的過程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。4.1.4編制一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.1.5公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運作。4.1.6根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實現(xiàn)的方法。4.1.7公司職能部門、項目經(jīng)理部和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運行。4.1.8通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行控制。4.1.9公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.10公司需要外包的過程包括：a)勞務(wù)承包；b)防水施工；c)樁基施工；d)電梯安裝；e)幕墻工程；f)物資采購；g)外委試驗；其他需要經(jīng)過識別后確定的外包過程。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第3頁共4頁 公司將對a～h外包過程按照本手冊7.4條款的規(guī)定進(jìn)行控制，外委試驗過程的控制執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》4.1.11保存一體化管理體系運行中產(chǎn)生的記錄。4.2文件要求4.2.1總則公司一體化管理體系文件包括：a)形成文件的一體化管理方針、管理目標(biāo)；b)一體化管理體系手冊；c)一體化管理體系程序文件（程序文件清單見附錄1）；d)確保一體化管理體系有效運行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運作文件，包括合同、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項目管理計劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)；e)一體化管理體系運行的記錄（記錄總目錄見附錄2）。4.2.1軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.2一體化管理手冊本手冊概述了公司一體化管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、過程控制要求。a)本手冊以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量、分析和改進(jìn)過程之間的相互作用關(guān)系。b)本手冊明確了公司一體化管理體系各個過程的管理要求共36個程序，規(guī)定了各個過程的順序，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。4.2.3文件控制公司辦公室是公司文件管理的主控部門。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理；工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境/職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計等文件的管理，經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同文件的管理，各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。文件的管理執(zhí)行《文件控制程序》以確保：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件是充分與適宜的；對文件進(jìn)行評審與更新，更新的文件需再次得到批準(zhǔn)；版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第4頁共4頁 c)文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識；d)凡對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的場所和關(guān)鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本；e)文件和資料易于查找；f)文件保持清晰、易于識別；g)外來文件做好相應(yīng)的標(biāo)識，控制發(fā)放范圍；h)作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時撤回，防止非預(yù)期使用，需保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄控制公司建立并保持《記錄控制程序》，規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。企業(yè)策劃部是公司記錄控制管理的主控部門。負(fù)責(zé)建立并保持公司一體化管理體系運行記錄的總目錄，各部門負(fù)責(zé)制定本部門的記錄清單。記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》以保證：a)記錄形成的文件清晰、詳細(xì)、影響環(huán)境、工程安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性；b)記錄的整理與工程同步；c)各部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》對管理體系運行的記錄、工程質(zhì)量產(chǎn)品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實施控制。一體化管理體系記錄實行分類、分級控制：a)運行記錄；b)工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄（包括施工技術(shù)管理資料、工程保證資料、工程質(zhì)量驗收資料）；c)日常管理的工作記錄；供方提供的記錄。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共10頁 5管理職責(zé)5.1管理承諾公司董事長是公司的最高管理者。董事長對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相應(yīng)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1制定一體化管理方針。5.1.2依據(jù)一體化管理方針以及公司的實際情況，制定一體化管理目標(biāo)，并確保公司各部門和職能層次上展開。5.1.3確保一體化管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.4進(jìn)行管理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.5確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環(huán)等資源，5.2以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.1董事長要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到滿足。董事長通過在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程的控制程序》、《顧客滿意度的測量程序》及《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》等識別確定顧客及其他相關(guān)方的明確和潛在的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客及其他相關(guān)方的滿意。5.2.2建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，以確保環(huán)境因素過程和危險源，風(fēng)險因素，風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)。5.2.3確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。5.2.4在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客及其他相關(guān)方要求。5.3一體化管理方針5.3.1由公司董事長以八項管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實際情況同時考慮顧客及其他相關(guān)方的要求主持制定一體化管理方針。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第2頁共10頁 5.3.2制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則a)與公司總體經(jīng)營方針、宗旨一致；b)適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；c)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；d)包括對遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾；e)提供制定和評審一體化管理目標(biāo)的框架；f)應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.3依據(jù)上述原則，公司制定的一體化管理方針是：顧客至上，誠實守信，依法經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)，為顧客和社會提供滿意的建筑產(chǎn)品。5.3.4一體化管理方針具有以下內(nèi)涵：顧客的需要是公司始終如一的追求，誠實守信是公司持續(xù)發(fā)展的根本，依法經(jīng)營是公司一切活動的準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)是公司科學(xué)管理的理念。全體員工要銘記和實踐公司的管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意；環(huán)境保護讓社會、公眾滿意；職業(yè)健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會。5.3.5通過管理手冊的分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳等方式傳達(dá)到公司全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客及其他相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4策劃5.4.1管理體系目標(biāo)與指標(biāo)建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素：————管理方針的內(nèi)容；————市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運作上的可行性；————法規(guī)和其他要求；————工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險源和風(fēng)險因素；————顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點和要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第3頁共10頁 ————資源狀況；————管理體系持續(xù)改進(jìn)和對污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾；————目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測量。公司建立的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)是目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量單位工程質(zhì)量驗收合格率100%鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%工程合同工期履約率100%竣工工程優(yōu)質(zhì)率≥80%顧客滿意度90%環(huán)境污水排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)總排污口排出廢水污水標(biāo)準(zhǔn)PH6.5-8.5對噪音源進(jìn)行控制白天65DB、夜晚55DB產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響危險廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理工作環(huán)境符合國家的標(biāo)準(zhǔn)要求項目施工噪聲不超過85DB；空氣粉塵含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定職業(yè)健康安全Ⅰ級和Ⅱ級危險源得到控制和消除Ⅰ級和Ⅱ級危險源整改率達(dá)100%，合格率達(dá)到100%特種設(shè)備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設(shè)備獲得國家的運行許可；特征工作人員持證上崗危險化學(xué)品得到有效控制建立危險品倉庫年工亡率，年重傷率，年負(fù)傷率年工亡率0，年重傷率0，年負(fù)傷率≤5.4‰控制重大機械事故，急性中毒事故杜絕重大機械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立是公司按照三個標(biāo)準(zhǔn)對目標(biāo)和指標(biāo)的要求實施策劃的結(jié)果。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，各部室要更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)并上報企業(yè)策劃部。企業(yè)策劃部提交管理評審會，由董事長在管理評審會上作修改決定。公司職能部門/單位、項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合本部門、本單位、本項目的工作特點制定與公司管理目標(biāo)和指標(biāo)相一致且具有可測量的管理目標(biāo)和指標(biāo)。經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。公司職能部門/單位負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并自版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第4頁共10頁 查管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，具體實施執(zhí)行《方針、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案的控制程序》。管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評審的輸入之一。5.4.2一體化管理體系策劃公司建立管理體系時考慮GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-2001三個管理體系的兼容和一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化的管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一有序，提高管理效能。董事長結(jié)合公司的特點及顧客或其他相關(guān)方的要求組織對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實現(xiàn)質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及滿足本手冊4.1條款的要求。策劃內(nèi)容如下：a)一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制，除7.3條款外，其他都不能刪減；b)一體化管理體系所需的資源要根據(jù)施工管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；c)一體化管理體系由于顧客及其他相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致變更,或公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,需要對管理體系進(jìn)行調(diào)整時,董事長對這種變更要進(jìn)行策劃,規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源,以確保管理體系的完整性；d)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更并在管理評審會上進(jìn)行評價，以確保體系正常運行；e)對公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源。以使公司的管理過程及施工過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險因素得到有效控制。5.4.3環(huán)境因素及危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃公司建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，以及《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃程序》對于公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第5頁共10頁 源進(jìn)行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素和危險源，確保重要環(huán)境因素和危險源得到控制，公司工程項目管理部是環(huán)境因素、風(fēng)險因素控制的主控部門；b)識別環(huán)境因素和危險源范圍應(yīng)覆蓋公司活動的三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素和危險源。這些環(huán)境因素和危險源不僅來自公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險源；c)公司各職能部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險因素，填寫“環(huán)境因素登記表”、“危險源清單”并報送公司工程項目管理部；d)公司工程項目管理部負(fù)責(zé)識別公司機關(guān)環(huán)境和危險因素，組織各部門、項目經(jīng)理部進(jìn)行環(huán)境因素、危險源的識別，登記和評價工作，匯總“環(huán)境因素登記表”，填寫“環(huán)境因素匯總表”，整理“初始狀態(tài)因素登記表”以確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并編制“重要環(huán)境因素清單”、“重大危險源清單”，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)有關(guān)部門、項目經(jīng)理部實施；e)環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮：⑴向大氣的排放；⑵向水體的排放；⑶廢棄物的管理；⑷土地污染；⑸原材料與自然資源的使用；⑹其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。f)評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍，影響程度，發(fā)生頻次，社區(qū)關(guān)注程度，法規(guī)符合性，資源消耗，可節(jié)約程度等；g)危險源辨識時應(yīng)考慮：⑴常規(guī)活動(如正常的作業(yè)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修)；⑵所有進(jìn)入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；⑶工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。h)評價危險因素時應(yīng)考慮：⑴該項活動發(fā)生事故的可能性大??；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第6頁共10頁 ⑵人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；⑶一旦發(fā)生事故造成的損失后果。i)當(dāng)承接新項目時，工程項目管理部應(yīng)對可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和事故風(fēng)險進(jìn)行事先評價，并確定重要環(huán)境因素和重大危險源，具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序》與《危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》；j)施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)或相關(guān)方要求更新時，項目經(jīng)理部應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險因素進(jìn)行補充識別，及時報工程項目管理部評價以重新確立重要環(huán)境因素和重大危險因素，并及時更新法律、法規(guī)其他要求。5.4.4法律、法規(guī)與其他要求為保證公司及時獲得最新的法律、法規(guī)及其他要求，公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。a)公司企業(yè)策劃部是法律、法規(guī)與其他要求控制程序的主控部門，確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的適用性和符合性。編制“法律、法規(guī)及其他要求清單”，及時傳遞至各職能部門和項目經(jīng)理部；b)相關(guān)部門隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給企業(yè)策劃部。5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案為保證公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素制定《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案》。工程項目管理部是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的主控部門。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施工程項目管理部針對重要環(huán)境因素和重大危險源制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；若有相關(guān)程序/作業(yè)文件的可按程序/作業(yè)文件對重要環(huán)境因素和重要危險源進(jìn)行控制。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容：⑴管理目標(biāo)與指標(biāo)；⑵方法、措施和技術(shù)手段；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第7頁共10頁 ⑶責(zé)任人；⑷預(yù)算經(jīng)費；⑸開始時間和完成時間；⑹驗證時間。工程項目管理部將制定的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案報管理者代表審批后，分發(fā)各相關(guān)部門、項目經(jīng)理部組織實施。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的管理a)在計劃的時間間隔內(nèi)由工程項目管理部組織對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審。在管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時，工程項目管理部應(yīng)針對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)運行條件的變化對管理方案進(jìn)行修改。c)工程項目管理部負(fù)責(zé)對管理方案實施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督、驗證。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”（見圖1），并以GB/T19000-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)兼容GB/T24000-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001的標(biāo)準(zhǔn)條款編制了“一體化管理體系職能分配表”（見表1）。本手冊只規(guī)定了公司決策層中與三位一體管理活動有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的管理職責(zé)和項目經(jīng)理的管理職責(zé)。a)董事長職責(zé)負(fù)責(zé)組織貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及其他相關(guān)方需求的重要性及提供管理承諾；主持一體化管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；確定公司的組織機構(gòu)及各職能部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限，提供人、財、物，技術(shù)等資源；確保對一體化管理體系有效性進(jìn)行溝通；任命管理者代表；審批《一體化管理手冊》；定期主持管理評審，保證管理體系充分、適宜、穩(wěn)定、持續(xù)有效；主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第8頁共10頁 b)總經(jīng)理職責(zé)協(xié)助董事長履行其職責(zé)，負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)和利用，為實現(xiàn)管理目標(biāo)合理配置人力資源；負(fù)責(zé)勞務(wù)供方控制管理；負(fù)責(zé)對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員能力的確定；負(fù)責(zé)收集人力資源管理信息。c)經(jīng)營副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)公司投（議）標(biāo)活動、合同評審以及工程分包管理；負(fù)責(zé)與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)收集顧客及其他相關(guān)方需求的外部信息并對市場需求進(jìn)行分析；組織編制、審核公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經(jīng)營預(yù)算；負(fù)責(zé)審批市場營銷部、經(jīng)營部管理規(guī)定與工作計劃，檢查、落實其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。d)總工程師職責(zé)對公司工程質(zhì)量管理的技術(shù)全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量目標(biāo)的開展和落實，組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)難題；主持新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和開發(fā)；負(fù)責(zé)組織評審重大工程施工組織設(shè)計、審批重大質(zhì)量事故處理方案，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)技術(shù)積累、標(biāo)準(zhǔn)化、QC小組活動以及工程技術(shù)檔案管理工作；負(fù)責(zé)審批公司各類質(zhì)量文件，檢查、落實其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。e)施工副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對公司環(huán)境因素、危險源的識別、評價和風(fēng)險控制的策劃；負(fù)責(zé)各項目經(jīng)理部的資源配置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程、采購過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的控制，監(jiān)督重大質(zhì)量、保證措施、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施；組織評審、處置重大的質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事故；組織重點工程的質(zhì)量回訪；收集過程控制和顧客及其他相關(guān)方滿意度信息；負(fù)責(zé)審批工程項目管理部管理規(guī)定與工作計劃，檢查、落實其專業(yè)系統(tǒng)的工作質(zhì)量。f)項目經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)執(zhí)行《一體化管理手冊》和《程序文件》，組織編寫施工組織設(shè)計、項目管理計劃等管理文件；組織項目經(jīng)理部的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)的分解與實施；保證工程質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律法版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第9頁共10頁 規(guī)的要求，并且滿足相關(guān)方的要求；負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場環(huán)境和風(fēng)險因素的識別，組織編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實施；配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必要資源；領(lǐng)導(dǎo)QC小組活動并將活動成果報工程項目管理部；負(fù)責(zé)與本工程項目有關(guān)的外部溝通，組織顧客及其他相關(guān)方的滿意度測量工作；接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。g)項目經(jīng)理部管理人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理職責(zé)，在“項目管理計劃”中規(guī)定。h)其他管理、執(zhí)行、驗證人員的管理職責(zé)詳見崗位職責(zé)規(guī)定。一體化管理體系有關(guān)部門的管理職責(zé)見“一體化管理體系職責(zé)分配表”及各程序中規(guī)定的職責(zé)。5.5.2管理者代表公司董事長任命副總經(jīng)理兼總工程師為管理者代表。經(jīng)董事長授權(quán)負(fù)責(zé)公司一體化管理體系的建立、實施和保持；負(fù)責(zé)向董事長報告一體化管理體系的運行情況和業(yè)績，為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；負(fù)責(zé)在整個公司內(nèi)提高一體化管理意識和對滿足顧客及其他相關(guān)方需求的重要認(rèn)識；審批公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；負(fù)責(zé)一體化管理體系內(nèi)部審核，提出管理評審建議，參加管理評審；負(fù)責(zé)一體化管理體系建立和運行過程中涉及的與外部各方面有關(guān)事宜的溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息溝通公司建立并保持《信息溝通和協(xié)商程序》規(guī)定了信息交流的重要內(nèi)容、方式，以便及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。企業(yè)策劃部是信息溝通的主控部門。信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告、不符合信息、員工的建議等。信息的溝通方式主要有：文件、會議、內(nèi)部刊物、計算機網(wǎng)絡(luò)、報表等形式。5.6管理評審5.6.1總則公司建立并保持了《管理評審程序》，董事長按策劃的時間間隔主持召開管理評版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第10頁共10頁 審會，對管理體系運行進(jìn)行評審，以評價管理體系改進(jìn)的機會、變更的需要和管理方針、管理目標(biāo)修正的需要，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。a)管理評審會議由管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)濟師有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及董事長指定的其他人員參加。b)管理評審每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司的一體化管理體系、內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新技術(shù)新工藝的使用，公司出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重大事故，出現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴，公司形象受到損害時。由公司董事長決定追加管理評審。c)管理評審應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。5.6.2評審輸入管理評審的輸入包括以下方面的信息：a)內(nèi)、外審核結(jié)果；b)各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見、投訴和建議；c)各部門主控的管理體系過程的運行情況；d)管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；e)糾正/預(yù)防措施的實施情況；f)以往管理評審整改措施的實施情況；g)由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；h)過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計劃；i)公司在一體化管理體系運行中對組織機構(gòu)、職責(zé)、人員等方面提出的要求。5.6.3評審輸出管理評審形成報告，輸出包括以下內(nèi)容：a)對現(xiàn)有管理體系及其過程有效性的改進(jìn)要求；b)對產(chǎn)品要求和員工、顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)要求；c)對資源的確定和調(diào)整要求。 版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共3頁 6資源管理6.1資源的提供公司一體化管理體系所需資源包括為實現(xiàn)一體化管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程、增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方滿意所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專業(yè)技能、技術(shù)、信息和資金等。公司從一體化管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)兩個方面確定資源需求，配置各個過程運行所需的資源。6.1.1總經(jīng)理是公司資源提供過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司人力資源部提供的一體化管理體系各過程的資源需求計劃。通過內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防措施的實施，以數(shù)據(jù)分析、管理評審確立資源需求，配置相應(yīng)的資源，以實施、保持并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。6.1.2施工副總經(jīng)理受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)審批工程項目管理部、項目經(jīng)理部提供的產(chǎn)品實施過程、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實施的資源需求計劃。按施工合同、施工組織設(shè)計、項目管理計劃的需求，配置產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的各類資源，滿足顧客和其他相關(guān)方的要求。6.2人力資源6.2.1人員安排a)公司建立并保持《人力資源控制程序》，規(guī)定了對從事影響工程質(zhì)量，可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的確定條件和控制要求，確保所有崗位人員勝任其工作；b)人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面考慮員工的任職條件，編制《員工崗位能力要求判定準(zhǔn)則》確定各崗位的能力要求；c)根據(jù)員工崗位能力需求配置公司各崗位的人力資源；d)對工程分包人員、勞務(wù)供方人員的能力要求在合同中明確規(guī)定，特殊作業(yè)應(yīng)持證上崗，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行確認(rèn)。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)人力資源部應(yīng)識別從事工程質(zhì)量及可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響人員版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第2頁共3頁 的能力要求。分別對新員工、各類專業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員內(nèi)審員等，根據(jù)其崗位要求制定培訓(xùn)計劃并實施培訓(xùn)；b)各單位根據(jù)《員工崗位能力要求判定準(zhǔn)則》和工作所需，向人力資源部申報培訓(xùn)需求；c)對不能滿足崗位要求的人員，通過培訓(xùn)或采取其他措施（如轉(zhuǎn)崗、招聘等）滿足崗位能力要求；d)人力資源部通過理論考核、操作考試等對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價；e)公司通過培訓(xùn)、各種會議、宣傳媒體等方式，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，建立激勵機制，鼓勵員工為實現(xiàn)目標(biāo)作貢獻(xiàn)；f)人力資源部保持教育、培訓(xùn)、崗位（工種）資質(zhì)證書和相關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括產(chǎn)品實現(xiàn)并達(dá)到符合性、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案運行并達(dá)到環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)所需要的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，是一體化管理體系運行的物資保證。工程項目管理部、機動分公司是基礎(chǔ)設(shè)施管理的主控部門。6.3.2工程項目所需施工機械、由項目經(jīng)理部在項目管理計劃中提出所需計劃，按規(guī)定的程序報批后，通過公司內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進(jìn)行配置，實行租賃使用，進(jìn)場后要進(jìn)行校驗、新購置的設(shè)備要進(jìn)行試運轉(zhuǎn)，檢驗合格后使用。需經(jīng)政府部門認(rèn)可的按規(guī)定進(jìn)行。項目經(jīng)理部應(yīng)對工程分包方的自備設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，確保其設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場施工機械、施工設(shè)備按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定進(jìn)行操作、檢修、保養(yǎng)。外租的機械按租賃合同的約定執(zhí)行。6.3.3監(jiān)視和測量裝置由項目經(jīng)理在項目管理計劃中按確定需監(jiān)視和測量的活動，提出必須配備裝置的計劃，按規(guī)定的程序報批后配置，并按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。6.3.4施工道路、上下水系統(tǒng)、電力設(shè)施、環(huán)保設(shè)備、勞動保護設(shè)備由項目經(jīng)理部在施工組織設(shè)計中提出需求計劃，按規(guī)定的程序報批后組織實施。6.3.5公司辦公室、企業(yè)策劃部通過通訊和計算機網(wǎng)絡(luò)保持與項目經(jīng)理部的聯(lián)系，為相版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第3頁共3頁 關(guān)人員提供適宜的工作場所和設(shè)施。6.4工作環(huán)境6.4.1公司對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量符合要求。公司工程項目管理部、辦公室是工作環(huán)境的主控部門。負(fù)責(zé)對施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過程進(jìn)行控制。項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所在施工場所的施工環(huán)境的確認(rèn)和管理。6.4.2項目經(jīng)理部應(yīng)在施工組織設(shè)計中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工措施，并在施工過程中組織實施,工程項目管理部對項目經(jīng)理部的施工環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.4.3項目經(jīng)理部在施工過程中，對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲的控制按《施工現(xiàn)場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理辦法》進(jìn)行控制。6.4.4對影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊氣候或季節(jié)，項目經(jīng)理部應(yīng)編作業(yè)計劃，經(jīng)有關(guān)部門審批后組織實施，以保證設(shè)備的正常運行，監(jiān)視和測量、施工操作環(huán)境達(dá)到要求。6.4.5項目經(jīng)理部要確保生產(chǎn)、生活用臨時房屋的安全，采取相應(yīng)的環(huán)保措施，作好勞動保護，保證員工健康安全。對施工現(xiàn)場要進(jìn)行平整，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。6.4.6機關(guān)各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公場所和周圍的環(huán)境衛(wèi)生。公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6.4.7工作環(huán)境管理執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第1頁共8頁 7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1公司建立并保持《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》，規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容、輸出形式、評審要求、與顧客溝通的內(nèi)容和方式，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與一體化管理體系其他過程的要求相一致。7.1.2公司工程項目管理部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的主控部門。7.1.3管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包括以下內(nèi)容：a)確定工程項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求；b)確定工程產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。c)確定工程產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及驗收準(zhǔn)則。d)確定所需要的各種記錄，以證實過程運行和工程產(chǎn)品符合要求，記錄要充分完整。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果以項目管理計劃、施工組織設(shè)計、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等形式輸出，由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，并按規(guī)定的程序報批與實施。7.1.5當(dāng)工程施工過程中，出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時，應(yīng)及時對項目管理計劃中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，修改過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。7.1.6項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運行和活動執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》。7.2與顧客有關(guān)的過程公司建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，規(guī)定了對顧客的要求加以識別、確定和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。7.2.1合同簽訂前，公司通過投標(biāo)、報價、合同評審、合同洽談、市場調(diào)研、收集有關(guān)法律、法規(guī)等活動，識別顧客的要求。顧客的要求包括：a)顧客對工程已明確的要求，包括交付及交付后活動的要求；b)顧客未明確的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第2頁共8頁 c)公司應(yīng)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求，如創(chuàng)優(yōu)等；d)環(huán)保和勞保要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的評審公司在接受合同前應(yīng)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，以確保顧客的要求得到解決，評審內(nèi)容和要求：a)產(chǎn)品要求已明確；b)與投標(biāo)不一致的要求已作出處理并得到解決；c)公司具有滿足合同要求的能力；d)評審結(jié)果及評審所引起措施的記錄應(yīng)予以保存；e)對顧客以口頭方式提出的要求，市場營銷部以書面的形式予以記錄，并請顧客進(jìn)行確認(rèn)；f)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部或項目經(jīng)理部以合同變更的形式記錄變更內(nèi)容，并將變更通知單發(fā)放至各有關(guān)單位和部門。7.2.3顧客溝通公司在項目投標(biāo)、施工過程、竣工交付、保修階段對與顧客的溝通作出安排。溝通的信息和方式包括：a)工程信息、產(chǎn)品要求；b)合同、口頭協(xié)議執(zhí)行情況；c)設(shè)計變更，工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單的傳遞和反饋；d)顧客反饋，包括顧客的抱怨；e)溝通的方式可為工作例會、往來函件和工程洽商等。7.3設(shè)計和開發(fā)公司對該條款進(jìn)行了刪減。7.4采購公司對采購過程進(jìn)行控制，建立并保持《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第3頁共8頁 規(guī)定要求。公司工程項目管理部、機動分公司、經(jīng)營部、人力資源部是采購的主控部門。負(fù)責(zé)物資（設(shè)備）、工程分包、勞務(wù)分包的采購和過程控制。7.4.1物資采購公司建立并保持《物資采購控制程序》采購物資包括材料、半成品、施工機械等。工程項目管理部根據(jù)采購的物資對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定采購物資的控制類型和程度，規(guī)定了采購控制流程，制定了物資采購的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則，以確保物資采購符合規(guī)定的要求。《對相關(guān)方施加影響控制程序》，對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，確保采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合規(guī)定要求。工程項目管理部制定物資采購的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，由采購單位根據(jù)準(zhǔn)則組織實施并確定合格供方名錄，工程項目管理部進(jìn)行監(jiān)督檢查。項目經(jīng)理部根據(jù)相關(guān)信息確定采購要求，制定適用的采購文件（采購合同、采購計劃、委托協(xié)議等）并進(jìn)行審核報批。采購文件應(yīng)正確表達(dá)擬采購物資的信息，可包括：物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、可標(biāo)識的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求、已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制程序和要求，必要時包括對供方人員資格要求以及對供方的質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。項目經(jīng)理部對采購物資按規(guī)定實施驗證，以確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。7.4.2工程分包工程分包依照《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行。公司建立并保持《工程分包控制程序》，明確了工程分包方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對分包單位的管理要求。工程分包的管理執(zhí)行《工程分包控制程序》。7.4.3勞務(wù)分包版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第4頁共8頁 勞務(wù)分包依照《建筑法》的規(guī)定進(jìn)行。公司建立并保持《勞務(wù)供方控制程序》，確定了對勞務(wù)供方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，規(guī)定了勞務(wù)供方的資格要求、能力審核內(nèi)容、使用原則以及對勞務(wù)供方的管理要求。勞務(wù)供方的管理執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》7.4.4對相關(guān)方的施加影響公司建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，規(guī)定了對相關(guān)方的評估，以及對相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝國內(nèi)要求。公司工程項目管理部、人力資源部、經(jīng)營部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》的主控部門。項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加影響的實施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司工程項目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供的主控部門，負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的生產(chǎn)和服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的組織實施。項目開工準(zhǔn)備a)項目經(jīng)理部需收集開工資料包括：設(shè)計文件、工程承包合同、公司的合同交底；b)項目經(jīng)理部應(yīng)配備所需的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程以及相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)等，標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率必須達(dá)到100%c)項目經(jīng)理部組織圖紙自審，參加圖紙會審、設(shè)計交底，按照工程承包合同等相關(guān)文件進(jìn)行技術(shù)交底；d)項目經(jīng)理部根據(jù)工程承包合同和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計、項目管理計劃，針對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；e)項目經(jīng)理部按項目管理計劃的需求組織施工機械、機具的進(jìn)場以及提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第5頁共8頁 f)項目經(jīng)理部按照施工組織設(shè)計負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量和臨時設(shè)施施工的建設(shè)；g)項目經(jīng)理部按項目管理計劃組織配備監(jiān)視和測量裝置。施工過程控制a)項目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)，通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗室檢驗等驗證方式對工程質(zhì)量進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、顧客及政府主管部門的監(jiān)督；b)項目經(jīng)理部對施工過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程、以及涉及的新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確認(rèn)的過程予以重點策劃，從嚴(yán)監(jiān)控；c)項目經(jīng)理部對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素及潛在的重要環(huán)境風(fēng)險因素的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的控制，執(zhí)行《環(huán)境和職工健康安全運行控制程序》；d)項目經(jīng)理部按批準(zhǔn)的施工網(wǎng)絡(luò)計劃進(jìn)行施工進(jìn)度的控制，以滿足合同和監(jiān)理單位的要求；e)項目經(jīng)理部收到設(shè)計變更應(yīng)與顧客、監(jiān)理單位洽商，按設(shè)計變更更改原圖紙并確認(rèn)無誤后，方可組織施工。若需修訂原施工合同時，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制公司建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》，明確了策劃內(nèi)容，規(guī)定了應(yīng)建立運行的控制程序，提出了對策劃結(jié)果的實施要求，對供方的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求以及對供方進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)視和測量的要求，以對與環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效的控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離里一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。a)公司工程項目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》的主控部門，有關(guān)部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)運行控制的組織和實施。b)項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要環(huán)境和重大風(fēng)險因素，必要時制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，作為程序文件的補充，對一般環(huán)境因素和風(fēng)險因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常檢查進(jìn)行控制。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第6頁共8頁 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，規(guī)定了組織成員，明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況的預(yù)防和控制重點以及潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時需采取的應(yīng)急方案，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險。工程項目管理部是《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》的主控部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在的事故、事件或緊急情況發(fā)生時的組織工作，并對本程序予以評審、修訂?？尚袝r每年組織一次消防演習(xí)。項目竣工驗收工程竣工后，項目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計文件及施工合同檢查項目完成情況，對評定合格的單位工程，整理竣工驗收資料，向顧客提交竣工驗收報告，申請驗收，與顧客簽定“工程質(zhì)量保修書”。工程保修在工程保修期階段，項目經(jīng)理部依據(jù)“工程質(zhì)量保修書”中的約定保修項目提供保修。工程的保修期執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)。施工、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)在施工過程中需確認(rèn)的過程包括“關(guān)鍵過程”和“特殊過程”。公司常見的“關(guān)鍵過程”指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工；“特殊過程”指基坑支護、平頂屋防水施工、大體積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的關(guān)、特過程由項目經(jīng)理部確認(rèn)。公司工程部項目管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程、特殊過程識別的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。公司建立并保持《關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)程序》，明確規(guī)定了確認(rèn)的過程應(yīng)采取相應(yīng)的措施，包括：a)為關(guān)鍵過程、特殊過程的評審和批準(zhǔn)確定了準(zhǔn)則；b)對設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可；c)項目經(jīng)理部需對關(guān)鍵和特殊過程實施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄；d)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)后實施；e)由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更，導(dǎo)致需確認(rèn)的過程變更，應(yīng)進(jìn)行版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：2003.8.25 管理手冊 第7頁共8頁 再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識