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文檔簡介

漢壽縣文化館2017年度部門決算公開說明一、漢壽縣文化館概況(一)主要職能1、負(fù)責(zé)全縣大型文化演出、文藝競賽、大型藝術(shù)展覽、重要節(jié)日和重大慶典文化活動(dòng)的籌劃、組織及輔導(dǎo)、組織開展全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)多層次、多形式、豐富多彩的文化活動(dòng)。2、具體負(fù)責(zé)全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、二級(jí)文化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與完善、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干、不斷發(fā)展壯大文藝創(chuàng)作、文藝演出、美術(shù)、書法、攝影等業(yè)余文藝隊(duì)伍。3、具體負(fù)責(zé)各社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。4、抓好全縣文藝專業(yè)人員和業(yè)余文藝骨干人員的藝術(shù)創(chuàng)作,組織縣、市、省、全國各級(jí)藝術(shù)展演及藝術(shù)交流競賽活動(dòng)。5、挖掘和搜集整理民間文化遺產(chǎn)。6、組織專業(yè)人員抓好全縣文化工作典型,并向全縣推廣。7、組織專業(yè)人員常年深入各社區(qū)、企事業(yè)單位、農(nóng)村、學(xué)校等,搞好各類藝術(shù)門類的輔導(dǎo),并為節(jié)慶、廠慶、校慶等搞好大型文化活動(dòng)的創(chuàng)意、排練、組織等活動(dòng)。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置年初機(jī)構(gòu)1個(gè),年末機(jī)構(gòu)1個(gè),當(dāng)年沒有機(jī)構(gòu)變動(dòng)。二、文化館2017年度部門決算表(一)收入支出決算總表(二)收入決算表(三)支出決算表(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表三、漢壽縣文化館2017年度部門決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入234.25萬元。比上年增長38.12%??傊С?32.73萬元,比上年增長46.92%。

(二)2017年度收入決算情況

2017年本年收入234.25萬元,其中財(cái)政撥款收入234.25萬元,占總收入的100%。

(三)2017年度支出決算情況

2017年本年支出232.73萬元中,財(cái)政撥款支出232.73萬元,占本年支出的100%。

(四)2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入234.25萬元,比上年增加38.12%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入234.25萬元。財(cái)政撥款總支出232.73萬元,比上年增加46.92%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.73萬元。

(五)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出232.73萬元,比上年增加46.92%。

2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類,文化體育與傳媒支出186.09萬元,占本年財(cái)政撥款支出萬元的79.95%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22.46萬元,占本年支出的9.65%;住房保障支出13.73萬元,占本年支出的5.9%;其他支出10.45萬元,占本年支出的4.49%。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)232.73萬元,比年初預(yù)算數(shù)157.08萬元增加48.16%。其中基本支出決算數(shù)232.73萬元,比年初預(yù)算數(shù)157.08萬元增加48.16%。與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。(六)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本年基本支出232.73萬元,占本年支出的100%?;局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)200.28萬元,占基本支出的86.06%,日常公用經(jīng)費(fèi)32.45萬元,占基本支出的13.94%。

(七)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

無“三公”經(jīng)費(fèi)。(八)2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無基金預(yù)算。

(九)其他重要事項(xiàng)

1、政府采購支出情況:無。

2、國有資產(chǎn)占用情況:無。

四、名詞解釋

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用

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