臨澧縣工傷保險處

臨澧縣工傷保險處2018年度部門決算公開說明

目錄一、臨澧縣工傷保險處單位概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2018年度部門決算表

決算公開表格附后。

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）（八）政府性基金收入支出決算情況（九）預(yù)算績效情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名稱解釋一、臨澧縣工傷保險處單位概況（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)依法征收工傷保險費(fèi)；核查用人單位工資總額和職工人數(shù)，辦理工傷保險登記；進(jìn)行工傷保險的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和信息系統(tǒng)管理；管理工傷保險基金的支出；2、負(fù)責(zé)工傷保險基金的預(yù)決算工作；核定工傷保險待遇；為工傷職工或直系親屬免費(fèi)提供咨詢服務(wù)；（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨澧縣工傷保險處為縣人社局管理的公益性副科級事業(yè)單位，現(xiàn)有工作人員10人，其中具有參照公務(wù)員身份4人，事業(yè)編制5人，借用1人。內(nèi)設(shè)5個股室：綜合股、財(cái)務(wù)股、基金征繳股、事故調(diào)查股、待遇審核股臨澧縣工傷保險處2018年度部門決算表

決算公開表格附后。

三、臨澧縣工傷保險處2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年總收入148.75萬元，比上年增長36%；總支出148.75萬元，比上年增長36%。增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。（二）收入決算情況說明

2018年本年收入123.22萬元，其中財(cái)政撥款收入100.64。（三）支出決算情況說明

2018年本年支出121.58萬元中，財(cái)政撥款支出102.75萬元，占本年支出的84%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款總收入107.34萬元，比上年增長21%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。財(cái)政撥款總支出107.34萬元，比上年增長21%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增長21%萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。財(cái)政撥款收入支出增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出102.75萬元，占本年支出的100%，比上年增加25%。財(cái)政撥款支出增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出102.75萬元，占本年支出的100%。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)102.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)78.51萬元增長30%。其中基本支出決算數(shù)102.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)78.51萬元增長30%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

財(cái)政撥款基本支出102.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出102.75萬元的100%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)97.16萬元，占基本支出102.75萬元的94%，日常公用經(jīng)費(fèi)5.59萬元，占基本支出的6%。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2018年三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年1.85萬元減少主要是單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2、“三公”經(jīng)費(fèi)及財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2018年公務(wù)接待費(fèi)中,列支公務(wù)活動接待支出0萬元，接待0批次，0人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，2018年公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，年末車輛保有0臺。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收入0萬元，支出0萬元。

（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

部門整體收支情況

2018年收入年初預(yù)算78.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款78.51萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元0。本年支出年初預(yù)算78.51萬元。

部門預(yù)算收支決算情況

2018年決算總收入148.75萬元，比上年增長36%；決算總支出148.75萬元，比上年增長36%。其中基本支出148.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元。部門整體支出績效情況

2018年，人社部門嚴(yán)格落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《臨澧縣財(cái)政局關(guān)于開展2018年度縣級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（臨財(cái)績﹝2019﹞1號）等文件要求，組織開展全局系統(tǒng)績效評價工作，嚴(yán)格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t進(jìn)行使用，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，嚴(yán)格按照資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度和預(yù)算科目進(jìn)行列支，確保了資金使用的安全性和規(guī)范性，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好了部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《臨澧縣人社局2018年部門整體支出績效評價指標(biāo)表》評分，績效評價得分89分，部門整體支出績效為良。其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.59萬元，比2017年減少6.42萬元，減少53.48%。

2、政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0臺。

四、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會