城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專管員及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專管員及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2020年度）部門名稱（公章）：昆明市官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局項(xiàng)目單位：昆明市官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局主管部門：昆明市官渡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專管員及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)日期：2021年4月評(píng)價(jià)小組成員：評(píng)價(jià)小組機(jī)構(gòu)職位姓名職務(wù)/職稱所屬單位/處室簽字組長(zhǎng)楊春局長(zhǎng)楊春副組長(zhǎng)任麗娟科長(zhǎng)財(cái)務(wù)科任麗娟成員金艷張明悅財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)科金艷張明悅……報(bào)告撰寫(xiě)人（簽字）：毛怡璇2021年4月29日評(píng)價(jià)工作負(fù)責(zé)人（簽字）：楊春2021年4月29日目錄一、項(xiàng)目基本情況 （一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景 （二）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)（三）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 （四）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及完成情況 （五）項(xiàng)目的組織及管理 （六）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況 (一)評(píng)價(jià)的目的和依據(jù) (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程 (三)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法等 (四)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程 (五)績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性 三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析(一)評(píng)價(jià)結(jié)論 (二)績(jī)效分析 四、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法 (二)存在的問(wèn)題 (三)建議和改進(jìn)措施五、附件 附件一：項(xiàng)目支出共性指標(biāo)評(píng)價(jià)體系；項(xiàng)目支出個(gè)性指標(biāo)評(píng)價(jià)體系附件二：2020年度撥街道社區(qū)和專管員經(jīng)費(fèi)明細(xì)表；2020年度預(yù)算、明細(xì)表、決算報(bào)表(單位：元）附件三：2020年度部門決算分析報(bào)告附件四：官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施辦法（官辦通2014.115) 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專管員及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告摘要一、項(xiàng)目概況：根據(jù)昆明市官渡區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作實(shí)施方案》的通知（官政辦通〔2014〕115號(hào)）文件，建立與業(yè)務(wù)量相適應(yīng)的長(zhǎng)效工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，通過(guò)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)街道社保所每參（續(xù)）保1人給予2元的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)每個(gè)社區(qū)每年補(bǔ)助2000元工作經(jīng)費(fèi)、每個(gè)社區(qū)協(xié)辦員按每月300元給予勞務(wù)補(bǔ)貼，確保城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作順利開(kāi)展。2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專管員及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為840000元，實(shí)際支出702524元，剩余137476元，已退還區(qū)財(cái)政。二、評(píng)價(jià)結(jié)論：優(yōu)三、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)有的社區(qū)個(gè)數(shù)和實(shí)際參續(xù)保情況來(lái)劃撥給各街道。大力宣傳，強(qiáng)化培訓(xùn)，高效經(jīng)辦。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高職工素質(zhì)等。2.存在的問(wèn)題：支付進(jìn)度有些緩慢。資金撥入街道后未形成實(shí)際支出，資金后續(xù)監(jiān)管力度不夠。3.改進(jìn)措施及建議：嚴(yán)格執(zhí)行文件，加快支付進(jìn)度。加強(qiáng)后續(xù)監(jiān)管力度。正文：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專管員及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況。1.立項(xiàng)背景及目的。根據(jù)昆明市官渡區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作實(shí)施方案》的通知（官政辦通〔2014〕115號(hào)）文件，建立與業(yè)務(wù)量相適應(yīng)的長(zhǎng)效工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，通過(guò)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)街道社保所每參（續(xù)）保1人給予2元的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)每個(gè)社區(qū)每年補(bǔ)助2000元工作經(jīng)費(fèi)、每個(gè)社區(qū)協(xié)辦員按每月300元給予勞務(wù)補(bǔ)貼，確保城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作順利開(kāi)展。2.項(xiàng)目實(shí)施情況。2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專管員及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為840000元，實(shí)際支出702524元，剩余137476元，已退還區(qū)財(cái)政。3.資金來(lái)源及使用情況資金來(lái)源于財(cái)政撥款。區(qū)城鄉(xiāng)養(yǎng)老局專項(xiàng)資金按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定使用，資金使用管理逐步加強(qiáng)，支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，按照預(yù)算管理要求執(zhí)行，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，保證財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序進(jìn)行，資金在使用過(guò)程中無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況，所有重大支出均經(jīng)集體決策，資金管理基本規(guī)范。4.組織及管理情況項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)有的社區(qū)個(gè)數(shù)和實(shí)際參續(xù)保情況來(lái)劃撥給各街道。（二）績(jī)效目標(biāo)。1.總目標(biāo)。（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針、政策和法律法規(guī)。（2）大力宣傳，強(qiáng)化培訓(xùn)，高效經(jīng)辦。（3）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高職工素質(zhì)。2.年度目標(biāo)。（1）扎實(shí)做好宣傳工作，進(jìn)一步提高參保率。進(jìn)一步加大政策宣傳力度，重點(diǎn)宣傳個(gè)人繳納保費(fèi)管理方式、個(gè)人領(lǐng)取養(yǎng)老金構(gòu)成以及早繳多得、多繳多得的激勵(lì)機(jī)制，打消群眾顧慮，使廣大城鄉(xiāng)居民認(rèn)識(shí)、認(rèn)知、認(rèn)同城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，引導(dǎo)廣大居民自覺(jué)自愿參保，早參保多繳費(fèi)，盡可能的多增加個(gè)人賬戶積累，提高個(gè)人賬戶養(yǎng)老金水平。（2）完善經(jīng)辦及業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步提高經(jīng)辦能力。嚴(yán)格做好參保人員賬戶進(jìn)賬記錄、對(duì)賬查詢、實(shí)帳管理等工作，確保個(gè)人賬戶信息準(zhǔn)確、管理規(guī)范、基金安全。著力提升經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，規(guī)范完善經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的工作職能、業(yè)務(wù)流程和辦事規(guī)程，端正服務(wù)態(tài)度，減少疏忽和失誤。（3）加強(qiáng)經(jīng)辦隊(duì)伍建設(shè)。各街道辦事處要配齊配強(qiáng)工作人員，認(rèn)真做好日常經(jīng)辦工作和檔案資料的歸檔管理。人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)要及時(shí)做好工作銜接和交接，防止工作斷檔和檔案資料遺失。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程。1.前期調(diào)研。2.研究文件。3.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。包括科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)等原則。2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。包括指標(biāo)評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)采集和社會(huì)調(diào)查中所采用的方法。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程1.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。2.社會(huì)調(diào)查。3.數(shù)據(jù)分析和撰寫(xiě)報(bào)告。（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。評(píng)價(jià)范圍較為單一。三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。1.評(píng)價(jià)結(jié)果。優(yōu)。2.主要績(jī)效。及時(shí)足額下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費(fèi)，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。整體完成較好，評(píng)分為97分（個(gè)性指標(biāo)）。具體績(jī)效分析。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)并打分。1.投入（共20分，其中：目標(biāo)設(shè)定10分，預(yù)算配置10分）。本單位績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理、明確，在職人員控制率小于100%，合理編制基本支出預(yù)算，整體完成較好，得分為20分。2.過(guò)程（共50分，其中：預(yù)算執(zhí)行35分，預(yù)算管理15分）。本單位合理使用資金，但預(yù)算完成率、支付進(jìn)度需要提高，得分為32分；預(yù)算管理制度健全，資金使用合規(guī)，按時(shí)按規(guī)公開(kāi)預(yù)決算，得分為15分。總體得分為47分。3.產(chǎn)出（共20分）本單位年末參保人數(shù)超過(guò)市局下發(fā)的人數(shù)，按時(shí)發(fā)放養(yǎng)老金，稽核認(rèn)證工作完成較好，項(xiàng)目實(shí)際完成率較高，得分為20分。4.效果（共10分）本單位預(yù)算績(jī)效管理制度健全，按時(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，社會(huì)公眾滿意度較高，得分為10分。四、成本效益分析。對(duì)資金使用方向、資金收入和支出結(jié)構(gòu)；項(xiàng)目和資金管理情況；資金的節(jié)約性、資金使用效果；變化趨勢(shì)等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。2020年本單位財(cái)政撥款收入為358.46萬(wàn)元，其他收入18.06萬(wàn)元，收入共計(jì)376.52萬(wàn)元；實(shí)際支出374.02萬(wàn)元，其中：基本支出272.27萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出260.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出101.75萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款387.44萬(wàn)，實(shí)際支出399.22萬(wàn)元，其中：基本支出296.69萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出285.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.53萬(wàn)元；項(xiàng)目支出102.53萬(wàn)元。與上年比較基本支出減少24.43萬(wàn)元，原因是人員調(diào)出4人后人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及公積金基數(shù)減少。商品和服務(wù)支出減少0.25萬(wàn)元，原因是辦公費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出減少0.78萬(wàn)元，原因是節(jié)約開(kāi)支。2020年因政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施新增加其他收入支出18.06萬(wàn)元。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法；(1)大力宣傳，強(qiáng)化培訓(xùn)，高效經(jīng)辦。我局多次組織培訓(xùn)會(huì)對(duì)各街道經(jīng)辦人員進(jìn)行培訓(xùn)，講解城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策及經(jīng)辦流程，現(xiàn)場(chǎng)討論經(jīng)辦過(guò)程中存在的問(wèn)題，進(jìn)行答疑解惑；印制官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策問(wèn)答10萬(wàn)余冊(cè)，并發(fā)放給各街道及社區(qū)，對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策大力宣傳，利用微信公眾號(hào)等先進(jìn)手段對(duì)相關(guān)政策及業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程進(jìn)行宣傳，探索手機(jī)繳費(fèi)模式，對(duì)各街道現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或利用電話聯(lián)系等方式對(duì)各街道經(jīng)辦人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高經(jīng)辦工作效率。（2）完善制度，保障網(wǎng)絡(luò)安全。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了全信息化辦公，工作效率進(jìn)一步提高，并加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全管理，堅(jiān)持“誰(shuí)上網(wǎng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)外公開(kāi)發(fā)布信息必須經(jīng)過(guò)本單位主管部門保密審查批準(zhǔn)，數(shù)據(jù)定期備份，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)定時(shí)殺毒，全年網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行暢通，安裝了網(wǎng)絡(luò)隔離卡，進(jìn)一步增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)的安全性。(3)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高職工素質(zhì)?，F(xiàn)我局共有四個(gè)科室,四名中層干部，各科室負(fù)責(zé)人恪盡職守，發(fā)揮骨干帶頭作用，每周一定期召開(kāi)由中層干部參加的局辦公議，定期研究我局的各項(xiàng)工作，周五定期組織全局干部職工學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)各項(xiàng)方針，統(tǒng)一干部職工思想，更好地做好業(yè)務(wù)及服務(wù)工作。（4）積極落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部日常工作實(shí)績(jī)公示制度和考勤、請(qǐng)銷假管理制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍管理工作，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率及執(zhí)行力，促進(jìn)勤政建設(shè)，我局工作人員以“日志”的形式每天記錄主要工作和取得的工作成效，嚴(yán)格執(zhí)行考勤