2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2020.12.4單位：元項(xiàng)目名稱公路養(yǎng)護(hù)、防汛抗旱冬季保暢通及安全檢查、道路安全宣傳等費(fèi)用項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李宏平聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運(yùn)信息大樓郵政編碼445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類交通運(yùn)輸支出款公路水路運(yùn)輸項(xiàng)一般行政管理事務(wù)（公路水路運(yùn)輸）項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)根據(jù)歷年來(lái)?yè)岆U(xiǎn)應(yīng)急保暢通工作經(jīng)費(fèi)支出大、任務(wù)重，為保證全縣交通運(yùn)輸系統(tǒng)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，編制預(yù)算。項(xiàng)目主要內(nèi)容1.清除塌方等應(yīng)急搶險(xiǎn)；2.制作警示、警告的標(biāo)示標(biāo)牌；3.冬季對(duì)公路撒融雪劑；4.安全檢查及道路安全宣傳5.全縣公路質(zhì)量、安全、督辦巡查差旅費(fèi)等。項(xiàng)目總預(yù)算640000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算640000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算1700000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況全縣交通運(yùn)輸防汛抗旱，冬季保暢通，安全檢查及宣傳項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)目標(biāo)1：確保全縣公路汛期安全暢通項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)640000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款640000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款640000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)辦公費(fèi)80000.0000辦公設(shè)備購(gòu)置22600.0000部門項(xiàng)目0差旅費(fèi)310000.0000電費(fèi)10000.0000其他商品和服務(wù)支出207400.0000水費(fèi)10000.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)公路養(yǎng)護(hù)、防汛抗旱、冬季除雪防滑等費(fèi)用公路養(yǎng)護(hù)、防汛抗旱、冬季除雪防滑等各項(xiàng)支出產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)對(duì)安全隱患的排查及時(shí)發(fā)現(xiàn)排除安全隱患產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)公路養(yǎng)護(hù)、防汛抗旱、冬季除雪防滑等費(fèi)用公路養(yǎng)護(hù)、防汛抗旱、冬季除雪防滑等費(fèi)用產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間2021.1.1-2021.12.31效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)確保道路安全確保全縣交通安全滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿意度達(dá)95%滿意度達(dá)95%長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2020.12.4單位：元項(xiàng)目名稱貨運(yùn)信息大樓物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人吳雨奇聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運(yùn)信息大樓郵政編碼445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類交通運(yùn)輸支出款公路水路運(yùn)輸項(xiàng)一般行政管理事務(wù)（公路水路運(yùn)輸）項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)貨運(yùn)信息大樓為多個(gè)單位共同使用，為了優(yōu)化辦公環(huán)境，提高辦事效率，提高群眾滿意度項(xiàng)目主要內(nèi)容交通貨運(yùn)信息大樓物業(yè)管理費(fèi)（勞務(wù)派遣費(fèi)、公共環(huán)境、綠化管理、衛(wèi)生、公共部分用電、用水、網(wǎng)絡(luò)及電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目總預(yù)算184000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算184000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算198000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況經(jīng)費(fèi)減少項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)目標(biāo)1：改善公共區(qū)域環(huán)境目標(biāo)2：提高辦事效率目標(biāo)3：更好服務(wù)群眾項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)184000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款184000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款184000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目0物業(yè)管理費(fèi)184000.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)聘用保安人員、保潔人員3人產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)完成工作情況整棟樓的安全、衛(wèi)生、綠化、電梯維護(hù)等產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間2021.1.1-2021.12.31滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)整棟樓層滿意度滿意達(dá)95%長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2020.12.4單位：元項(xiàng)目名稱建始縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃編制和“十四五”重點(diǎn)交通項(xiàng)目國(guó)土空間控制規(guī)劃編制項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李宏平聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運(yùn)信息郵政編碼445300項(xiàng)目屬性新增性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類交通運(yùn)輸支出款公路水路運(yùn)輸項(xiàng)一般行政管理事務(wù)（公路水路運(yùn)輸）項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)根據(jù)湖北省人民政府及湖北省交通運(yùn)輸廳相關(guān)文件精神，對(duì)建始縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃和“十四五”重點(diǎn)交通國(guó)土空間控制規(guī)劃進(jìn)行編制并出具相關(guān)報(bào)告。項(xiàng)目主要內(nèi)容“十四五”規(guī)劃調(diào)研、規(guī)劃編制、規(guī)劃評(píng)審、規(guī)劃修編上報(bào)；“十四五”重點(diǎn)項(xiàng)目的國(guó)土空間控制規(guī)劃編制服務(wù)。項(xiàng)目總預(yù)算320000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算320000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算0項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況根據(jù)湖北省人民政府及湖北省交通運(yùn)輸廳相關(guān)文件精神，對(duì)建始縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃和“十四五”重點(diǎn)交通國(guó)土空間控制規(guī)劃進(jìn)行編制并出具相關(guān)報(bào)告。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)目標(biāo)：圍繞黨中央國(guó)務(wù)院交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，以習(xí)近平總書(shū)記對(duì)“十四五”規(guī)劃編制的重要指示精神為指引，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和堅(jiān)持問(wèn)計(jì)于民統(tǒng)一起來(lái)，省、州、縣齊心協(xié)力，開(kāi)展并做好恩施州、建始縣綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃工作。項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)320000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款320000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款320000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目0其他商品和服務(wù)支出320000.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃編制和重點(diǎn)交通項(xiàng)目國(guó)土空間控制規(guī)劃編制產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)編制服務(wù)費(fèi)編制服務(wù)費(fèi)等產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)完成項(xiàng)目時(shí)間2021.1.1-2021.12.31效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益促進(jìn)全縣交通“十四五”規(guī)劃效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益促進(jìn)全縣交通發(fā)展效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展促進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展?jié)M意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿意度滿意度達(dá)95%長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2020.12.4單位：元項(xiàng)目名稱交通運(yùn)輸局管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人吳雨奇聯(lián)系電話1313585666單位地址建始大道貨運(yùn)信息大樓郵政編碼445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類交通運(yùn)輸支出款公路水路運(yùn)輸項(xiàng)一般行政管理事務(wù)（公路水路運(yùn)輸）項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)建始縣交通文【2017】53號(hào)，建交通文【2018】40號(hào)，建交通文【2019】40號(hào)項(xiàng)目主要內(nèi)容用于購(gòu)買服務(wù)、返聘人員、歷史聘用等人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)項(xiàng)目總預(yù)算334560.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算334560.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算466200.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況建始縣交通文【2017】53號(hào)，建交通文【2018】40號(hào)，建交通文【2019】40號(hào)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)目標(biāo)1：完成文秘工作目標(biāo)2：完成工程技術(shù)工作目標(biāo)3：完成財(cái)務(wù)等工作項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)334560.00公共預(yù)算財(cái)政撥款334560.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款334560.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目0其他商品和服務(wù)支出334560.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)買服務(wù)、聘用人員數(shù)量8人產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)完成工作情況保質(zhì)保量完成工作產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)人員工資情況購(gòu)買服務(wù)，返聘人員，歷史聘用人員產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間2021.1.1-2021.12.31滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)單位職工滿意度單位職工滿意度達(dá)95%長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2020.12.4單位：元項(xiàng)目名稱普通公路、農(nóng)村公路項(xiàng)目庫(kù)及電子地圖更新維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人吳曉軍聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運(yùn)信息大樓郵政編碼445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類交通運(yùn)輸支出款公路水路運(yùn)輸項(xiàng)一般行政管理事務(wù)（公路水路運(yùn)輸）項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)普通公路、農(nóng)村公路項(xiàng)目庫(kù)擴(kuò)充、調(diào)整，電子地圖復(fù)核更新；完善一鄉(xiāng)一村一圖相關(guān)工作，為更好爭(zhēng)取公路項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，增加養(yǎng)護(hù)資金奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目主要內(nèi)容普通公路、農(nóng)村公路項(xiàng)目庫(kù)及電子地圖更新維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總預(yù)算144000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算144000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算200000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況普通公路、農(nóng)村公路項(xiàng)目庫(kù)擴(kuò)充、調(diào)整，電子地圖復(fù)核更新；完善一鄉(xiāng)一村一圖相關(guān)工作，為更好爭(zhēng)取公路項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，增加養(yǎng)護(hù)資金奠定基礎(chǔ)。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)"目標(biāo)1：普通公路、農(nóng)村公路項(xiàng)目庫(kù)擴(kuò)充目標(biāo)2：電子地圖更新工作目標(biāo)3：一鄉(xiāng)一村一圖相關(guān)工作……" 項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)144000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款144000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款144000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目0其他商品和服務(wù)支出144000.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)電子地圖更新情況及時(shí)完成全縣電子地圖更新產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)完成工作情況保質(zhì)保量完成工作產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)工作開(kāi)展各項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)地圖更新租車費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備費(fèi)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間2021.1.1-2021.12.31滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾出行滿意程度滿意度達(dá)90%長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2020/11/1610:57:58單位：元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李宏平聯(lián)系電話3222402單位地址建始大道貨運(yùn)信息大樓郵政編碼445300項(xiàng)目屬性新增性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類交通運(yùn)輸支出款公路水路運(yùn)輸項(xiàng)一般行政管理事務(wù)（公路水路運(yùn)輸）項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)交通項(xiàng)目多，前期工作任務(wù)重，臨時(shí)性、突發(fā)性需求大，做好前期工作更能確保項(xiàng)目順利開(kāi)展項(xiàng)目主要內(nèi)容項(xiàng)目前期工作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、聘用中介勞務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目總預(yù)算160000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算160000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算0項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況交通項(xiàng)目多，前期工作任務(wù)重，臨時(shí)性、突發(fā)性需求大，做好前期工作更能確保項(xiàng)目順利開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)目標(biāo)：做好交通項(xiàng)目前期工作，促進(jìn)全縣交通建設(shè)發(fā)展項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)160000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款160000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款160000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目0其他商品和服務(wù)支出160000.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全縣全縣交通建