南丹縣人民醫(yī)院

——南丹縣人民醫(yī)院部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告名稱部門整體支出績效目標(biāo)單位南丹縣人民醫(yī)院主管部門南丹縣衛(wèi)生健康局評(píng)價(jià)類型事前評(píng)價(jià)□事中評(píng)價(jià)□事后評(píng)價(jià)R評(píng)價(jià)方式：績效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：南丹縣人民評(píng)價(jià)組南丹縣人民醫(yī)院編制2022年03月22日部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（2021年度）填報(bào)單位（蓋章）:南丹縣人民醫(yī)院部門基本信息單位名稱南丹縣人民醫(yī)院通訊地址南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)民行中路11號(hào)單位預(yù)算績效管理聯(lián)系人方益曉聯(lián)系電員編制數(shù)209實(shí)有人數(shù)595單位職能職能一：負(fù)責(zé)基本醫(yī)療、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治；職能二：承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；職能三：完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作；職能四：承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)。單位年度收入預(yù)算（萬元）收入合計(jì)預(yù)算內(nèi)撥款非稅收入其他撥款433.93433.9300單位年度支出預(yù)算（萬元）支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出433.93433.930其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)因公出國（境）費(fèi)合計(jì)0000部門

整體

支出

績效

目標(biāo)在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：

目標(biāo)1：門診就診人次達(dá)到26萬人，住院收治1.8萬人次，出院人次達(dá)到1.8萬人次

目標(biāo)2：組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)

目標(biāo)3：邀請(qǐng)上級(jí)專家開展學(xué)術(shù)講座、手術(shù)示范、醫(yī)療管理指導(dǎo)等，派出技術(shù)骨干到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修深造，積極參加國家、省市有關(guān)部門組織的學(xué)術(shù)活動(dòng)和培訓(xùn)班

其中一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注部

門

整

體支出

績

效

指

標(biāo)目

標(biāo)

1產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)（工作量）門急診就診人次≥26萬人次數(shù)量指標(biāo)（工作量）出院人數(shù)≥1.8萬人次質(zhì)量指標(biāo)（工作量）醫(yī)療收入增長5%時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2021年12月31日前成本指標(biāo)醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加≤5%目

標(biāo)

2產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)（工作量）組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)≥6次數(shù)量指標(biāo)（工作量）對(duì)醫(yī)聯(lián)體單位業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)≥4次質(zhì)量指標(biāo)（工作量）培訓(xùn)合格率≥95%時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2021年12月31日前成本指標(biāo)組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費(fèi)占總支出≥0.4%目

標(biāo)

3產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)（工作量）派出技術(shù)骨干進(jìn)修、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)≥200人次數(shù)量指標(biāo)（工作量）組織開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)≥15次質(zhì)量指標(biāo)（工作質(zhì)量）進(jìn)修人員合格率≥95%時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2021年12月31日前成本指標(biāo)組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費(fèi)占總支出≥0.4%效益指標(biāo)可持續(xù)影響提升服務(wù)功能，促進(jìn)我院診療水平不斷提高，醫(yī)療收入增長≥5%社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度患者滿意度≥95%部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告丹財(cái)函〔2022〕13號(hào)《關(guān)于開展2021年度預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》的部署安排，2022年2月25日，南丹縣人民醫(yī)院組織了自評(píng)工作組，對(duì)2021年度我部門整體支出績效目標(biāo)完成情況開展了自評(píng)工作。形成自評(píng)報(bào)告如下：部門概況（一）部門基本概況及主要職能1.部門決算單位構(gòu)成2021年度南丹縣人民醫(yī)院部門決算由本院一個(gè)單位構(gòu)成。2.部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況南丹縣人民醫(yī)院是一家以醫(yī)療為主，集預(yù)防保健、康復(fù)、科研和教學(xué)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院。內(nèi)部設(shè)有：外一科、外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、婦科、產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科、急診科、病理科、放射科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)科、血透室、重癥醫(yī)學(xué)科、皮膚性病?？崎T診、保衛(wèi)科、總務(wù)科、院辦、黨辦、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、臨床藥學(xué)、醫(yī)保及經(jīng)濟(jì)管理辦等科室。2021年末在職職工595人，比去年同期增加29人。3.部門職能概述南丹縣人民醫(yī)院是一家二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治，并承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)。完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作，可以承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)。4.基本情況2021年全院診療人數(shù)為311802人次，比去年同期增加86286人次，增長38.26%，其中：門、急診269213人次，比去年同期增加66681人次，增長32.92%；出院人數(shù)18105人，比去年同期增加633人，增長3.62%；醫(yī)療收入1399.51萬元，比去年同期增加616.16萬元，增長4.61%。2021年支出15417.30萬元，比去年同期增加649.16萬元，增長4.40%。其中組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費(fèi)占總支出74.67萬元，占總支出0.48%。2021年我部門組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)11次，其中：組織衛(wèi)生院培訓(xùn)7次、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)4次；派出技術(shù)骨干到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修深造，參加有關(guān)部門組織的學(xué)術(shù)活動(dòng)和培訓(xùn)班、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)共268人次，其中派出進(jìn)修22人，均考核合格并獲得結(jié)業(yè)證書。（二）部門內(nèi)部管理情況1.我院根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)人員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確，并保證及時(shí)納稅。財(cái)務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。2.預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)2021年收入及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說明，財(cái)務(wù)部門每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，特別結(jié)合醫(yī)院管理特點(diǎn)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支。3.財(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況。根據(jù)單位實(shí)際工作情況，2018年對(duì)原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對(duì)差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。部門整體支出管理及使用情況南丹縣人民醫(yī)院2021年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：萬元預(yù)算數(shù)（財(cái)政局批復(fù)數(shù)字）小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)433.93433.9300執(zhí)行數(shù)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)365.55365.5500預(yù)算與執(zhí)行的差異數(shù)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)68.3868.3800（一）基本支出情況2021年基本支出預(yù)算433.93萬元，占支出總預(yù)算的100%，其中：人員經(jīng)費(fèi)433.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。2021年基本支出決算支出365.55萬元，基本支出預(yù)決算差異率為15.76%。造成預(yù)決算差異的主要原因是年末因財(cái)政資金安排不到位，導(dǎo)致11、12月工資福利（財(cái)政補(bǔ)助部分）不能支付。（二）項(xiàng)目支出2021年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算的0%。2021年項(xiàng)目支出決算支出0萬元，占支出總決算的0%。項(xiàng)目支出預(yù)決算差異率是0。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)情況2021年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元。資金來源主要是一般公共預(yù)算安排0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占年初預(yù)算總額的0%。（四）資產(chǎn)管理情況截至2021年12月31日，資產(chǎn)賬面價(jià)值共計(jì)17813.87萬元，其中：固定資產(chǎn)賬面價(jià)值11414.57萬元，占總資產(chǎn)價(jià)值的64.08%，無形資產(chǎn)476.81萬元，占總資產(chǎn)價(jià)值的2.70%，其他資產(chǎn)5764.24萬元，占總資產(chǎn)價(jià)值的32.65%。固定資產(chǎn)具體包括通用設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等；我院所有固定資產(chǎn)報(bào)廢均嚴(yán)格按照要求，報(bào)財(cái)政審批后按程序處置固定資產(chǎn)。三、部門整體支出績效情況(一)評(píng)價(jià)得分項(xiàng)目預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行履職及效益部門自評(píng)合計(jì)指標(biāo)分1141453100自評(píng)分113544393（二）部門履職及履職效益情況2021年我部門醫(yī)療收入較上年增長4.61%，執(zhí)行率92.20%；醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增長4.40%，小于5%，執(zhí)行率100%，增長門急診就診人次26.92萬人次，執(zhí)行率103.54%；出院人次1.81萬人次，執(zhí)行率100.00%；派出技術(shù)骨干進(jìn)修、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)約246人次，執(zhí)行率123.00%；對(duì)醫(yī)聯(lián)體單位業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)4次，執(zhí)行率100.00%；組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)7次，執(zhí)行率116.67%，組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費(fèi)占總支出0.48%，執(zhí)行率120%。因受國內(nèi)新冠疫情因素影響，導(dǎo)致了醫(yī)療收入增長執(zhí)行率不達(dá)標(biāo)。但我院仍克服困難，擔(dān)負(fù)起全縣百分之八十的醫(yī)療任務(wù)。圓滿完成了4次醫(yī)聯(lián)體單位技術(shù)指導(dǎo)及組織開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)15次，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)7次和派出技術(shù)骨干進(jìn)修、培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)246人次。評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論通過自評(píng)，資金結(jié)構(gòu)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，取得了較好的社會(huì)效益。2021年度部門整體績效自評(píng)綜合得分93分，績效自評(píng)等次為“優(yōu)秀”。四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在問題及意見建議（一）經(jīng)