TS16949各部門(mén)需準(zhǔn)備資料清單人力資源質(zhì)量管理

MOP5糾正預(yù)防措施輸入產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審參見(jiàn)輸出）初試流程圖適當(dāng)?shù)姆佩e(cuò)方法樣品管理相關(guān)資料輸出信息相質(zhì)清單采購(gòu)合同進(jìn)貨檢驗(yàn)紀(jì)錄合格的產(chǎn)品績(jī)效指標(biāo)原材料合格率采購(gòu)MOP5糾正預(yù)防措施輸入產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審參見(jiàn)輸出）初試流程圖適當(dāng)?shù)姆佩e(cuò)方法樣品管理相關(guān)資料輸出信息相質(zhì)清單采購(gòu)合同進(jìn)貨檢驗(yàn)紀(jì)錄合格的產(chǎn)品績(jī)效指標(biāo)原材料合格率采購(gòu)√√√√√√√√√√COP1報(bào)價(jià)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議合同簽約率相關(guān)的ISO/TS相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款1、顧客技術(shù)資料清單、樣品清單OK2、初始材料清單5、如有報(bào)價(jià)得標(biāo)率相關(guān)信息則需提供相應(yīng)資料供方績(jī)效質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成糾正預(yù)防措施狀況改進(jìn)的建議輸出管理評(píng)審改進(jìn)控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.949:2009條款7.4供方績(jī)效質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成糾正預(yù)防措施狀況改進(jìn)的建議輸出管理評(píng)審改進(jìn)控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.949:2009條款7.4記錄Rating(NR,OFI,n）輸出貨款憑證績(jī)效指標(biāo)應(yīng)收款達(dá)成率相關(guān)質(zhì)量文件與顧客有關(guān)的過(guò)√√√√√√相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√COP23、經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同和訂單相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款資料Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦法供方質(zhì)量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績(jī)效指標(biāo)符合規(guī)定的保存期限≤20資料Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦法供方質(zhì)量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績(jī)效指標(biāo)符合規(guī)定的保存期限≤20分鐘查詢成功率相關(guān)質(zhì)量文件文件支持性過(guò)程MOP6文件管理輸入顧客圖紙工程規(guī)范技術(shù)文件質(zhì)量手√√√√√√√√√√COP3APQP設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)FMEASPFMEAMSACPK值PPAP提交準(zhǔn)時(shí)率相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款2、初試流程圖3、適當(dāng)?shù)姆佩e(cuò)方法4、樣品管理相關(guān)資料5、輸出信息相關(guān)的員工培訓(xùn)記錄特性矩陣圖適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則可靠性可測(cè)量性的結(jié)果改進(jìn)項(xiàng)目的有效性跟蹤報(bào)告持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃（eg、質(zhì)量成本改進(jìn)記錄不合格品評(píng)審記錄，返修記錄等讓步接收申請(qǐng)單預(yù)防措施控制程程序滿意度分析結(jié)果預(yù)防措施控制程序.特性矩陣圖適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則可靠性可測(cè)量性的結(jié)果改進(jìn)項(xiàng)目的有效性跟蹤報(bào)告持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃（eg、質(zhì)量成本改進(jìn)記錄不合格品評(píng)審記錄，返修記錄等讓步接收申請(qǐng)單預(yù)防措施控制程程序滿意度分析結(jié)果預(yù)防措施控制程序.記錄Rating(NR,相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√√√√√√√COP4SPC證據(jù)（X—R圖）PPK和CPK過(guò)程能力控制程序3、穩(wěn)定并符合顧客要求的過(guò)程能力【SPC證據(jù)、（X—R圖）】8、關(guān)鍵過(guò)程的PPK和CPK相關(guān)資料程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28NC).顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28NC).顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程MOP1人力資源管理培控制程序糾正措施/問(wèn)題解決控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序相關(guān)的IS入庫(kù)單據(jù)庫(kù)存物資臺(tái)賬盤(pán)庫(kù)表庫(kù)存產(chǎn)品檢查記錄先進(jìn)先出記錄關(guān)鍵設(shè)√√√√√√√√√√COP5輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款（超額運(yùn)費(fèi)）需提供原因分析與糾正措施報(bào)告）3、（超額運(yùn)費(fèi)）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)【可包含在交付統(tǒng)計(jì)表內(nèi)】4、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告產(chǎn)品與時(shí)到貨率相關(guān)質(zhì)量文件采購(gòu)控制程序相關(guān)的ISO/TS16化建議人力資源需求表培訓(xùn)計(jì)劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動(dòng)合同變急計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)員工滿意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計(jì)劃完成率相關(guān)質(zhì)量核不合格項(xiàng)不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評(píng)審結(jié)果輸出糾正預(yù)防產(chǎn)品與時(shí)到貨率相關(guān)質(zhì)量文件采購(gòu)控制程序相關(guān)的ISO/TS16化建議人力資源需求表培訓(xùn)計(jì)劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動(dòng)合同變急計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)員工滿意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計(jì)劃完成率相關(guān)質(zhì)量核不合格項(xiàng)不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評(píng)審結(jié)果輸出糾正預(yù)防√√√√√√√√√√COP6相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款1、訂單2、發(fā)票3、送貨單5、應(yīng)收款達(dá)成率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)資料入庫(kù)單據(jù)庫(kù)存物資臺(tái)賬盤(pán)庫(kù)表庫(kù)存產(chǎn)品檢查記錄先進(jìn)先出記錄關(guān)鍵設(shè)ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運(yùn)行率非計(jì)劃停機(jī)率資料和記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款入庫(kù)單據(jù)庫(kù)存物資臺(tái)賬盤(pán)庫(kù)表庫(kù)存產(chǎn)品檢查記錄先進(jìn)先出記錄關(guān)鍵設(shè)ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運(yùn)行率非計(jì)劃停機(jī)率資料和記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款上問(wèn)題的改進(jìn)措施.記錄Rating(NR,OFI,nc,NC√√√√√√√√√√COP78D報(bào)告顧客退貨率顧客投訴率顧客滿意度顧客滿意度相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款2、8D報(bào)告3、售后服務(wù)改進(jìn)記錄4、客戶抱怨清單5、顧客退貨率與投訴率相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與處理報(bào)告NC)程圖過(guò)程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)過(guò)程特殊特性Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標(biāo)識(shí)不合格品程規(guī)范輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的程圖過(guò)程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)過(guò)程特殊特性Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標(biāo)識(shí)不合格品程規(guī)范輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS記錄1694ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運(yùn)行率非計(jì)劃停機(jī)率√√√√√√√√√√MOP1序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款3、員工激勵(lì)方案4、合理化建議5、人力資源需求表改進(jìn)控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.急計(jì)劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率與培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)報(bào)告改進(jìn)控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.急計(jì)劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率與培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)報(bào)告MOP5糾正預(yù)防措施輸入產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審參見(jiàn)輸出）初試流程圖適當(dāng)?shù)姆佩e(cuò)方法樣品管理相關(guān)資料輸出信息相√√√√√√√√√√程MOP216949:2009條款數(shù)預(yù)防措施控制程序1、TS16949年度內(nèi)審計(jì)劃6、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核報(bào)告與改進(jìn)措施檢計(jì)劃MSA計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果計(jì)量檢計(jì)劃MSA計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果計(jì)量量結(jié)果其他質(zhì)量體系過(guò)程紀(jì)錄..記錄Rating(NR,OFI關(guān)的員工培訓(xùn)記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧急計(jì)劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率與培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)報(bào)告相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√√√√√√√MOP3第二方審核結(jié)果議）產(chǎn)成本降低改進(jìn)等，除計(jì)劃外需提供相應(yīng)有效性驗(yàn)證信息）6年度管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告資源需求的策劃?rùn)z計(jì)劃MSA計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果計(jì)量化建議人力資源需求表培訓(xùn)計(jì)劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動(dòng)合同變關(guān)的員工培訓(xùn)記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧6年度管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告資源需求的策劃?rùn)z計(jì)劃MSA計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果計(jì)量化建議人力資源需求表培訓(xùn)計(jì)劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動(dòng)合同變關(guān)的員工培訓(xùn)記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧√√√√√√MOP4相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√化價(jià)詳見(jiàn)MOP3要求程序文件質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)外部顧客投訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過(guò)供方績(jī)效質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成糾正預(yù)防措施狀況改進(jìn)的建議輸出管理評(píng)審與生產(chǎn)成本降低改進(jìn)等，除計(jì)劃外需提供相應(yīng)有效性驗(yàn)證信息）.記關(guān)服務(wù)紀(jì)錄要求程序文件質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)外部顧客投訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過(guò)供方績(jī)效質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成糾正預(yù)防措施狀況改進(jìn)的建議輸出管理評(píng)審與生產(chǎn)成本降低改進(jìn)等，除計(jì)劃外需提供相應(yīng)有效性驗(yàn)證信息）.記關(guān)服務(wù)紀(jì)錄8D報(bào)告服務(wù)改進(jìn)紀(jì)錄績(jī)效指標(biāo)顧客退貨率顧客投訴率顧√√√√√√√√√√MOP58D報(bào)告相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款NC)文件清單文件發(fā)放紀(jì)錄文件更改紀(jì)錄受控的文件受控文件清單理紀(jì)錄糾正與預(yù)防措施紀(jì)錄輸出齊全的紀(jì)錄有效的保存和處置手段績(jī)控制程序糾正措施/問(wèn)題解決控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序相關(guān)的IS,nc,NC)采購(gòu)貨物到貨信息物料需求信息庫(kù)存信息生產(chǎn)計(jì)劃出相關(guān)的ISO/NC)文件清單文件發(fā)放紀(jì)錄文件更改紀(jì)錄受控的文件受控文件清單理紀(jì)錄糾正與預(yù)防措施紀(jì)錄輸出齊全的紀(jì)錄有效的保存和處置手段績(jī)控制程序糾正措施/問(wèn)題解決控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序相關(guān)的IS,nc,NC)采購(gòu)貨物到貨信息物料需求信息庫(kù)存信息生產(chǎn)計(jì)劃出相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款100％的文本序√√√√√√√√√√MOP6輸出4、外來(lái)文件管理量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃合格供方名錄分供滿足要求度的評(píng)價(jià)詳見(jiàn)MOP3.顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程急計(jì)劃1量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃合格供方名錄分供滿足要求度的評(píng)價(jià)詳見(jiàn)MOP3.顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程急計(jì)劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率與培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)報(bào)告資料和記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√√√√√√√MOP7APQP文件PPAP錄記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款1、APQP、PPAP文件整套資料,nc,NC)員工滿意度結(jié)果顧客滿意度結(jié)果供方業(yè)績(jī)結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告和評(píng)定結(jié)果有效措施后的文件化進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)后顧客方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦法供方質(zhì)量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績(jī)OFI,nc,NC)檢定/校準(zhǔn)紀(jì)錄適宜的監(jiān)測(cè)裝置MSA結(jié)果計(jì),nc,NC)員工滿意度結(jié)果顧客滿意度結(jié)果供方業(yè)績(jī)結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告和評(píng)定結(jié)果有效措施后的文件化進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)后顧客方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦法供方質(zhì)量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績(jī)OFI,nc,NC)檢定/校準(zhǔn)紀(jì)錄適宜的監(jiān)測(cè)裝置MSA結(jié)果計(jì)√√√√√√相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款MOP8告施性√√√√,nc,NC)采購(gòu)貨物到貨信息物料需求信息庫(kù)存信息生產(chǎn)計(jì)劃出Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊(cè)供方質(zhì)文件人力資源與培訓(xùn)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:20,nc,NC)采購(gòu)貨物到貨信息物料需求信息庫(kù)存信息生產(chǎn)計(jì)劃出Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊(cè)供方質(zhì)文件人力資源與培訓(xùn)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:20改進(jìn)控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.√√√√√√√√√√SOP1劃表率4、生產(chǎn)交接記錄相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款控制計(jì)劃人員設(shè)備工裝/檢測(cè)設(shè)備輸出穩(wěn)定的過(guò)程能力SPC證據(jù)（備（易損件等）備件計(jì)劃物料防護(hù)要求倉(cāng)庫(kù)管理制度.記錄Ratic,NC)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物資清單采購(gòu)合同進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄等原材料合Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊(cè)供方質(zhì)控制計(jì)劃人員設(shè)備工裝/檢測(cè)設(shè)備輸出穩(wěn)定的過(guò)程能力SPC證據(jù)（備（易損件等）備件計(jì)劃物料防護(hù)要求倉(cāng)庫(kù)管理制度.記錄Ratic,NC)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物資清單采購(gòu)合同進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄等原材料合Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊(cè)供方質(zhì)√√√√√√相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款SOP2√√√√Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要過(guò)程Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標(biāo)識(shí)不合格品急計(jì)劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率與培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)報(bào)告卡提供標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要過(guò)程Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標(biāo)識(shí)不合格品急計(jì)劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率與培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)報(bào)告卡提供標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).記錄√√√√√√SOP3劃度件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√設(shè)備總效率設(shè)備驗(yàn)收紀(jì)錄設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備管理制度設(shè)備保滿足要求度的評(píng)價(jià)詳見(jiàn)MOP3.顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程訓(xùn)管理輸入公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位描述員工激勵(lì)方案合理化建議核不合格項(xiàng)不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評(píng)審結(jié)果輸出糾正預(yù)防設(shè)備總效率設(shè)備驗(yàn)收紀(jì)錄設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備管理制度設(shè)備保滿足要求度的評(píng)價(jià)詳見(jiàn)MOP3.顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程訓(xùn)管理輸入公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位描述員工激勵(lì)方案合理化建議核不合格項(xiàng)不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評(píng)審結(jié)果輸出糾正預(yù)防√√√√√√√√√√SOP4序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款量器具處置紀(jì)錄領(lǐng)用紀(jì)錄履歷紀(jì)錄測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬周訴率相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與處理報(bào)告Rating(NR,OFI,nc,程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28受控文件發(fā)放記錄圖紙、工程規(guī)范、技術(shù)性文件等更改記錄外來(lái)文件量器具處置紀(jì)錄領(lǐng)用紀(jì)錄履歷紀(jì)錄測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬周訴率相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與處理報(bào)告Rating(NR,OFI,nc,程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28受控文件發(fā)放記錄圖紙、工程規(guī)范、技術(shù)性文件等更改記錄外來(lái)文件√√√√√√SOP5劃相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√記錄不合格品評(píng)審記錄，返修記錄等讓步接收申請(qǐng)單預(yù)防措施控制程備運(yùn)行率、非計(jì)劃停機(jī)率、設(shè)備總效率相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料.顧客相關(guān)計(jì)劃管理評(píng)審紀(jì)錄（會(huì)議）管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量與其過(guò)程有效性的改進(jìn)4.2記錄APQP、PPAP文件整套資料過(guò)程控制紀(jì)錄不合格品記錄不合格品評(píng)審記錄，返修記錄等讓步接收申請(qǐng)單預(yù)防措施控制程備運(yùn)行率、非計(jì)劃停機(jī)率、設(shè)備總效率相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料.顧客相關(guān)計(jì)劃管理評(píng)審紀(jì)錄（會(huì)議）管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量與其過(guò)程有效性的改進(jìn)4.2記錄APQP、PPAP文件整套資料過(guò)程控制紀(jì)錄不合格品√√√√√√SOP6相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√序OFI,nc,NC)檢定/校準(zhǔn)紀(jì)錄適宜的監(jiān)測(cè)裝置MSA結(jié)果計(jì)抱怨度退貨率相關(guān)質(zhì)量文件糾正措施/問(wèn)題解決控制程序預(yù)防措施控退貨索賠降價(jià)處理內(nèi)部/外部損失成本分析質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析以急計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)員工滿意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計(jì)劃完成率相關(guān)質(zhì)量OFI,nc,NC)檢定/校準(zhǔn)紀(jì)錄適宜的監(jiān)測(cè)裝置MSA結(jié)果計(jì)抱怨度退貨率相關(guān)質(zhì)量文件糾正措施/問(wèn)題解決控制程序預(yù)防措施控退貨索賠降價(jià)處理內(nèi)部/外部損失成本分析質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析以急計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)員工滿意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計(jì)劃完成率相關(guān)質(zhì)量√√√√√√相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款SOP78D報(bào)告不合格品評(píng)審紀(jì)錄讓步接受申請(qǐng)單√√√√2、不合格品記錄4、讓步接收申請(qǐng)單關(guān)質(zhì)量文件產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)..顧客相關(guān)的主OFI,nc,NC)檢定/校準(zhǔn)紀(jì)錄適宜的監(jiān)測(cè)裝置MSA結(jié)果計(jì)ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運(yùn)行率非計(jì)劃停機(jī)率關(guān)質(zhì)量文件產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)..顧客相關(guān)的主OFI,nc,NC)檢定/校準(zhǔn)紀(jì)錄適宜的監(jiān)測(cè)