新產品簽樣查檢表(機械設備類通用)

新產品簽樣查檢表(機械設備類通用),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

產品訂單,,,,,,產品編碼,,,訂單數(shù)量,,,難度等級,,,,,評審地點,,,,

質量標準,,,,,,評審原因,,,評審日期,,,是否涉及5M變更（人、機、料、法、環(huán)）,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,人員,,機器,,物料,,方法,,環(huán)節(jié),

評審成員簽名：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

共檢查,,,,,項，,其中合格,0,項，,不合格,0,項，,不涉及,,0,,項，,風險管控,,,項；,

查檢項目,,序號,,"查檢內容

（戴干凈的棉手套作業(yè)）",,,,,,檢查結果,問題記錄,,,,問題定位,問題處理方案,,,評審結果,評審人員,

新產品生產條件檢查,,裝配文件,,,是否具備新產品裝配環(huán)境（作業(yè)平臺，特殊工具等）,,,,,,,,,,,,,,合格,,

,,,,,是否具備新產品裝配文檔（SOP、GZP、接線圖、裝配圖等）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,調測文件,,,是否具備新產品調測環(huán)境（測試平臺，特殊儀器等）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,是否具備新產品調測文檔（調測說明，技術條件，企標，測試報告等）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,流水線作業(yè)可生產性查檢,,,物料配送（庫房按流水線工序分料并用物料車配送，每次配送車數(shù)以生產線各工序實際容納區(qū)域配送車數(shù)，參考流水線配送物料操作指導）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,結構件物料需要與器件物料劃區(qū)域分開放置,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,工具（各工序的工具標配清單）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,員工上崗資格/履歷表（各工序的技能要求）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,場地規(guī)劃與標識,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,各工序專項檢驗管控要求（如功率節(jié)點螺釘較驗劃紅）,,,,,,,,,,,,,,,,

裝配前物料查檢（共15項）,,文件準備,,非標文件（如是非標產品）,,,,,,,,,,,,,,,合格,,

,,ZA檢查,1,物料來料是否符合要求？,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.1,,表面處理要求（如非標更改顏色，銅牌表面處理等）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.2,,門鎖開關靈活，鑰匙無遺漏,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.3,,機柜的絲印清晰正確，不能有脫落、歪斜、斷線現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.4,,結構件外觀良好，無氧化生銹現(xiàn)象，各活動門開關正常,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.5,,無明顯凹痕、劃傷、裂隙、變形、臟污、色差等缺陷,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.6,,機柜打膠平整美觀，焊接牢固美觀，無焊渣堆積,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.7,,尺寸要求（主要針對非標更改產品高度、寬的等檢查）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.8,,結構件與銅牌之間安全距離是否符合要求,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.9,,銅排搭接不能有間隙要求，無壓絕緣膠現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.10,,所有銅牌是否按要求配有螺釘，螺釘長度是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.11,,銅牌折彎角度、是否有裂紋、外觀無氧化及凹凸痕,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.12,,檢查用戶并機接口，安裝掛耳，底座安裝孔等是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.13,,檢查模塊插框鎖扣孔位是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.14,,檢查是否有ZA散件、查檢附件清單與實物及非標文件首頁是否相符,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.15,,"質量會議確定導軌設計選型規(guī)則：

1、如果本身需要采購外制器件的同時需要同步采購專業(yè)導軌廠的標準導軌（滿足鹽霧72小時和ROHS），不需要研發(fā)再設計自制導軌。如珠海派諾監(jiān)控/防雷器后續(xù)設計直接采購標準導軌；

2、如果已經(jīng)使用的標準器件沿用現(xiàn)有的自制導軌。",,,,,,,,,,,,,,,,

,,其他,1.16,,是否有其他隱含性問題,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.17,,是否有其他重點控制項目,,,,,,,,,,,,,,,,

裝配后檢查（共29項）,,文件準備,1,非標文件（如是非標產品）,,,,,,,,,,,,,,,合格,,

,,,2,評審產品的BOM清單,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,評審產品的接線圖,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,標簽,2,裝配是否正確？,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.1,,產品+/-，N/L，PL/NPL，BATT，SPD，PE等標簽粘貼位置是否與圖紙要求和產品功能一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.2,,銘牌標簽參數(shù)，CE、ROHS標志，粘貼位置是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.3,,所有標簽粘貼美觀、整齊、平整、無翹腳、氣泡現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,

,,器件,2.4,,器件安裝位置是否符合文件要求,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.5,,傳感器型號、安裝方向是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.6,,接觸器廠家，型號，容量是否與非標文件要求一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.7,,指示燈安裝電壓是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.8,,檢查所有器件安裝為正裝（字體標示為正向），水平安裝（字體方向朝左/右）可以接受,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.9,,空開配置是否與非標文件要求一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,裝配,2.10,,功率接點是否打緊并打點,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.11,,功率接點是否超出螺母1~2個絲牙,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.12,,銅排搭接不能有間隙，無壓絕緣膠現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.13,,銅牌與銅牌/結構件/器件之間安全距離是否合格,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.14,,試裝蓋板，關閉前門后是否與機柜器件等干涉。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.15,,電纜走線是否靠近切割邊無弧線齒,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.16,,器件是否與結構件干涉,,,,,,,,,,,,,,,,

,,接線,2.17,,市電輸入電纜1/2、ATS/市電接線是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.18,,模塊空開電纜與模塊槽位（絲?。P系是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.19,,模塊端子交流、直流電纜插接是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.20,,一次下電/二次下電接線是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.21,,正負極電纜接線是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.22,,監(jiān)控排線，單板上接線插頭插接是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.23,,信號線接線是否與接線圖一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.24,,特殊器件上信號線，功率線接線是否與接線圖一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,外觀,2.25,,檢查空開是否有打裂現(xiàn)象,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.26,,檢查空開安裝是否平整,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.27,,檢查走線工藝是否符合要求,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.28,,檢查A/B/C級表面是否有劃傷,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.29,,檢查銅牌安裝是否橫平豎直，結構件是否有變形下垂承重問題。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,其他,2.30,,檢查隨機附件（備用螺釘，銅牌，端子，說明書等）與非標文件是否相符,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.31,,是否有其他隱含性問題,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.32,,是否有其他重點控制項目,,,,,,,,,,,,,,,,

"整機安規(guī)測試（共4項）

",,文件準備,1,對應產品的調測說明（非標調測說明及非標中借用的標準調測說明）可以只打印安規(guī)測試部分內容,,,,,,,,,,,,,,,合格,,

,,,2,安規(guī)測試作業(yè)SOP文件,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,安規(guī),3,"安規(guī)測試結果是否可信？安規(guī)測試是否按要求操作

",,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3.1,,安規(guī)測試儀器參數(shù)設置是否正確，儀器是否已點檢,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3.2,,所有單板電纜是否拔掉，指定單板防護蓋板是否安裝,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3.3,,絕緣電阻強度測試時交流A、B、C、N線是否短接,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3.4,,AC-DC/AC-PE/DC-PE絕緣強度測試電壓是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

"整機性能測試（共17項）

",,文件準備,1,非標文件（如是非標產品）,,,,,,,,,,,,,,,合格,,

,,,2,調測說明（非標調測說明和借用的標準調測說明）可使用平臺查看電子版,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,對應訂單的發(fā)貨通知單,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,性能測試,4,"測試結果是否可信？訂單物料是否齊套？

",,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.1,,檢查測試電纜接線是否正確（交流、直流、地、通訊）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.2,,自動測試程序是否正確，手動測試是否按調測說明,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.3,,非標要求的參數(shù)設置是否正確，非標軟件等是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.4,,需用工裝模塊并鎖上卡鎖試插每個插槽,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.5,,確認是否有未測試部分或內容，質量是否受控,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.6,,要求并機聯(lián)調的系統(tǒng)是否進行并機聯(lián)調測試。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.7,,檢查產品直流輸出電壓正常，正負極標示正常,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.8,,確認是否有未測試部分或內容，質量是否受控,,,,,,,,,,,,,,,,

,,訂單符合性,4.9,,檢查發(fā)貨通知單與送檢單內容是否一致（銘牌型號需與訂單型號一致）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.10,,銘牌/合格證/正負極/非標要求標簽粘貼正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.11,,系統(tǒng)交直流空開、接觸器配置是否正確,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.12,,模塊、監(jiān)控配置數(shù)量、型號、編碼與發(fā)貨通知單一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.13,,系統(tǒng)附件，外購附件物料是否與發(fā)貨通知單一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.14,,發(fā)貨通知單是否選配有其他容易遺漏物料,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.15,,假面板、大小側門、頂蓋配置數(shù)量及顏色檢查,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.16,,并機銅牌選配數(shù)量及并機接口檢查,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4.17,,空開把關安裝關門驗證查檢，滅弧罩安裝檢查,,,,,,,,,,,,,,,,

"清潔

包裝（共6項）",,文件準備,1,非標文件（電子檔）,,,,,,,,,,,,,,,合格,,

,,,2,BOM清單（電子檔）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,發(fā)貨通知單（電子檔）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,成套包材包裝指導（電子檔）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,包裝檢查,5,"產品包裝是否規(guī)范？

",,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.1,,產品是否檢驗合格，流程卡、送檢單上所有問題都已閉環(huán),,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.2,,包裝材料（紙箱/木箱）是否和BOM、發(fā)貨通知單一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.3,,包裝方式是否與成套包材包裝指導一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.4,,產品是否齊套（模塊、監(jiān)控、假面板、附件、蓋板等）,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.5,,評估包裝材料是否滿足發(fā)貨要求。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.6,,機柜人工搬動過程防護是否有效,,,,,,,,,,,,,,,,

"理貨發(fā)貨（共7項）

",,文件準備,1,發(fā)貨通知單,,,,,,,,,,,,,,,合格,,

,,,2,裝箱單、嘜頭（理貨將裝箱單、嘜頭發(fā)給工藝歸檔）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,產品包裝箱照片（理貨將裝箱單、嘜頭發(fā)給工藝歸檔）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,符合性檢驗,6,"發(fā)貨產品訂單是否與客戶要求訂單產品一致？

",,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6.1,,理貨箱單訂單、合同號是否與發(fā)貨通知單一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6.2,,發(fā)貨產品編碼是否為發(fā)貨通知單上要求的產品編碼,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6.3,,產品實物尺寸、重量是否與箱單重量、尺寸一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6.4,,發(fā)貨通知單備注欄是否有特殊要求，是否已執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6.5,,裝箱單、嘜頭地址信息是否與發(fā)貨通知單一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6.6,,裝箱單總件數(shù)是否與裝箱標簽及產品數(shù)一致,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,6.7,,是否還有發(fā)貨通知單中其他物料未發(fā),,,,,,,,,,,,,,,,

"操作指導：ZA上線后裝配車間主任填寫《訂單首臺評審通知》在郵件中通知相關評審人員參加評審，并打印直接根據(jù)《訂單首臺評審通知》自動填充帶出的《ES產品機柜首臺評審查檢表》及準備表中要求的文件準備評審，ZA