經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)管理制度

經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)管理制度**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)管理制度一、目的為加大開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)在建工程管理力度,提高各造價(jià)咨詢單位的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，更高效地為開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目審計(jì)工作服務(wù).二、范圍適用于在開(kāi)發(fā)區(qū)從事跟蹤審計(jì)活動(dòng)的造價(jià)咨詢單位。三、獎(jiǎng)勵(lì)1、所跟蹤審計(jì)工程工程量收量及時(shí)、準(zhǔn)確,工程造價(jià)控制嚴(yán)格等表現(xiàn)比較突出的造價(jià)咨詢企業(yè),將予以500元以上2000元以下獎(jiǎng)勵(lì)（與審計(jì)費(fèi)一起支付）。2、積極配合建設(shè)單位的工作，建設(shè)單位認(rèn)為在其工作方面做出突出貢獻(xiàn)的均給予以500元以上1000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。四、處罰造價(jià)咨詢單位或跟蹤審計(jì)人員應(yīng)遵守以下內(nèi)容：（一）建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段的跟蹤審計(jì)主要內(nèi)容包括：1、成立項(xiàng)目跟蹤審計(jì)組，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（一般由造價(jià)工程師擔(dān)任）和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人并報(bào)送國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局備案.編制跟蹤審計(jì)實(shí)施方案并經(jīng)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局批準(zhǔn)。2、掌握建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及審批情況、資金來(lái)源等情況；3、及時(shí)提出優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)化施工方案、規(guī)范建設(shè)程序、投資控制措施等方面的建議和意見(jiàn)。（二）、建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段的跟蹤審計(jì)主要內(nèi)容包括:1、嚴(yán)格控制工程概算執(zhí)行情況，如有重大變化（擴(kuò)大工程規(guī)?；蛱岣呓ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)）,應(yīng)及時(shí)做好概算調(diào)整審核并上報(bào)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局;2、參與工程施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，審核施工組織設(shè)計(jì)，提出合理化建議；3、了解施工工藝和施工程序，掌握施工用材料及材質(zhì)、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問(wèn)題及其解決（或擬解決）辦法、合同履行等情況；4、參與建設(shè)單位組織的施工、監(jiān)理、跟蹤審計(jì)單位參加的主要材料設(shè)備（特別是數(shù)量多或價(jià)值大的材料設(shè)備）詢價(jià)活動(dòng)，并提出書(shū)面意見(jiàn)，以嚴(yán)格控制材料設(shè)備的價(jià)格，如有個(gè)別材料價(jià)格存在異議的,可由國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局、紀(jì)委參與會(huì)辦定價(jià)；5、建立跟蹤審計(jì)日記制度，及時(shí)查驗(yàn)已完工程量，包括隱蔽工程、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的特殊情況等,參與隱蔽工程驗(yàn)收。6、及時(shí)做好重大變更、重大事項(xiàng)的上傳下達(dá)工作，做好必要的現(xiàn)場(chǎng)拍照取證工作，經(jīng)整理后標(biāo)注相應(yīng)的文字說(shuō)明；7、對(duì)工程進(jìn)度的真實(shí)性進(jìn)行審核，按《跟蹤審計(jì)實(shí)施方案》的要求按月依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度和合同約定,定期審核施工單位報(bào)審的當(dāng)月完成工程量，協(xié)助建設(shè)單位控制各種工程進(jìn)度款的支付，并與次月5日前報(bào)送國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局及建設(shè)管理單位;8、認(rèn)真參加工程例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)協(xié)調(diào)和處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的特殊情況；9、整理跟蹤審計(jì)資料.（三）、建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算階段的跟蹤審計(jì)主要內(nèi)容包括:1、督促有關(guān)單位按規(guī)定收集工程竣工結(jié)算資料（如概算、調(diào)整概算、招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)、合同、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等）；2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核工程竣工決算報(bào)告，對(duì)工程量計(jì)算、定額套用計(jì)價(jià)程序及材料設(shè)備價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行全面審核，公正地處理索賠；＃#3、掌握各種合同履行情況，特別是質(zhì)量、工期、文明施工等違約情況；4、參與工程竣工驗(yàn)收工作（是否按預(yù)驗(yàn)收、驗(yàn)收的程序，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工圖紙是否齊全，是否及時(shí)辦理了工程項(xiàng)目交接手續(xù)，驗(yàn)收中提出的問(wèn)題是否按規(guī)定進(jìn)行處理）；5、及時(shí)評(píng)價(jià)跟蹤審計(jì)效果，特別要做好工程概算執(zhí)行情況及工程投資效益情況的分析評(píng)價(jià)；6、做好資料的整理和歸檔工作。以上內(nèi)容，造價(jià)咨詢單位或跟蹤審計(jì)人員如有違反或未達(dá)到要求,每條每次罰款500元，并應(yīng)立即進(jìn)行整改。造價(jià)咨詢單位或跟蹤審計(jì)人員違反以上各項(xiàng)3次或3次以上的，建設(shè)單位將約談其法人代表；多次違反且拒不整改的，建設(shè)單位將終止其合同并報(bào)建設(shè)主管部門，由建設(shè)主管部門對(duì)其在行政許可、市場(chǎng)準(zhǔn)入、評(píng)獎(jiǎng)獲優(yōu)、市場(chǎng)監(jiān)管等方面給予相應(yīng)限制，直至驅(qū)除開(kāi)發(fā)區(qū)建筑市場(chǎng)。五、附則1、本制度由開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局負(fù)責(zé)解釋。2、本制度自發(fā)布之日起施行.＊＊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)管理

協(xié)議書(shū)建設(shè)單位（甲方）：跟蹤審計(jì)單位（乙方）：為保證＊＊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目工程建設(shè)工作順利開(kāi)展，維護(hù)建設(shè)單位、跟蹤審計(jì)單位的利益，經(jīng)雙方協(xié)商并制定如下協(xié)議：1、乙方已經(jīng)仔細(xì)閱讀并理解甲方制定的《＊＊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)管理制度》的內(nèi)容，愿意遵守制度的規(guī)定,并嚴(yán)格按照制度條款執(zhí)行和接受獎(jiǎng)懲;2、甲方根據(jù)《制度》的規(guī)定,將不定期對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行抽檢和巡檢；3、本協(xié)議書(shū)自協(xié)議雙方代表簽字、蓋章后立即生效。附：《*＊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)管理制度》《＊*經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員考勤制度》甲方:（蓋章）乙方：（蓋章）甲方代表：（簽字）乙方代表（簽字）甲方代表：（簽字）乙方代表（簽字）:簽訂日期：年月日簽訂日期:年月日＊＊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員考勤制度為加大開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)造價(jià)咨詢企業(yè)管理力度，提高各造價(jià)咨詢單位的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，更高效地為開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目審計(jì)工作服務(wù)，結(jié)合開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)際，特制定本制度如下：一、考勤辦法1、考勤時(shí)間上午：上班08:00前下班17：30后2、考勤方式：采用“人臉識(shí)別考勤機(jī)"考勤,自動(dòng)記錄跟蹤審計(jì)人員每日在崗情況。如需更換跟蹤審計(jì)人員,需提前三日到國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局建設(shè)管理科對(duì)新入場(chǎng)跟蹤審計(jì)人員進(jìn)行信息采集。3、考勤地點(diǎn):開(kāi)發(fā)區(qū)外商服務(wù)中心一樓西側(cè)考勤處。4、考勤適用人員：各造價(jià)咨詢公司常駐代表，駐工地跟蹤審計(jì)人員。5、各造價(jià)咨詢企業(yè)入場(chǎng)后開(kāi)始考勤，直至工程完工。6、因故（含因私或因公出差）不能參加考勤的人員，須事前請(qǐng)假并填寫(xiě)請(qǐng)假單，并安排專人負(fù)責(zé)其所跟蹤審計(jì)任務(wù)。請(qǐng)假一日以內(nèi)，由建設(shè)單位代表批準(zhǔn)；一日以上的，由建設(shè)單位在請(qǐng)假單簽字后，報(bào)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局建設(shè)管理科批準(zhǔn)。如有緊急情況，需請(qǐng)假而不能事先填寫(xiě)請(qǐng)假單的，可電話向相關(guān)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,并在上班當(dāng)日補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則視為曠工。二、獎(jiǎng)懲（一）遲到、早退以上下班時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)上班時(shí)間十分鐘視為遲到,提前十分鐘下班視為早退,遲到、早退超過(guò)30分鐘且沒(méi)有向相關(guān)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假者，按曠工一天處理。遲到、早退每人每次罰款人民幣50元。（二）曠工（1）未經(jīng)請(qǐng)假或假滿未續(xù)而擅自不到崗者,以曠工論處。（2）曠工一天罰款200元/人次.超過(guò)三次者,建設(shè)單位將視情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人予以警告、清退及扣除審計(jì)費(fèi)等處罰。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,建設(shè)單位將對(duì)跟蹤審計(jì)企業(yè)處以審計(jì)費(fèi)5%-10%的罰款。（三）年度考勤匯總，無(wú)以上現(xiàn)象,建設(shè)單位視情況予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并上報(bào)建設(shè)主管部門，建議建設(shè)主管部門對(duì)其在行政許可、市場(chǎng)準(zhǔn)入、招標(biāo)投標(biāo)、評(píng)獎(jiǎng)獲優(yōu)、市場(chǎng)監(jiān)管等方面給予相應(yīng)支持和獎(jiǎng)勵(lì).

三、附則1、本制度解釋權(quán)歸*＊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)局.2、本制度自發(fā)布之日起施行。附:1、**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員請(qǐng)假單2、**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員信息采集表＊*經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員請(qǐng)假單姓名跟蹤審計(jì)項(xiàng)目名稱請(qǐng)假類別：□因公出差□事假□病假□其他（請(qǐng)說(shuō)明）請(qǐng)假事由說(shuō)明:簽字:簽字:年月日請(qǐng)假時(shí)間：自（年月日時(shí)）至（年月日時(shí)）總共請(qǐng)假天請(qǐng)假期間聯(lián)系方式：請(qǐng)假期間工作委托人：建設(shè)單位（代表）意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日建設(shè)管理科意見(jiàn)負(fù)責(zé)人年月日說(shuō)明1、返回工地簽到時(shí)間為銷假時(shí)間;2、本表由建設(shè)單位留存?zhèn)浒?。＊＊?jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)跟蹤審計(jì)人員請(qǐng)假單姓名

跟蹤審計(jì)項(xiàng)目名稱請(qǐng)假類別:□因公出差□事假□其他（請(qǐng)說(shuō)明）請(qǐng)假事由說(shuō)明：簽字：年月日請(qǐng)假時(shí)間:自（年月日時(shí)）至（共請(qǐng)假天請(qǐng)假期間聯(lián)系方式:請(qǐng)假期間工作委托人:建設(shè)單位（代表）意見(jiàn)：□病假年月日時(shí)）總□病假年月日時(shí)）總年月日建設(shè)管理科意見(jiàn):負(fù)責(zé)人年月日說(shuō)明1、返回工地簽到