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文檔簡介

項目采購流程采購流程分為：需求提交階段、申請認可階段、詢價比價階段、采購跟蹤階段、入庫保管階段1、 需求提交階段第一步：項目需求部門領(lǐng)取并填寫采購申請單。第二步：需求部門負責人審核物資請購部門需將各類物資采購需求按緩急程度分類及時報至采購部；其中辦公類：先向行政后勤及協(xié)調(diào)部提交采購需求，非特急采購，行政后勤及協(xié)調(diào)部需提前7天向采購部提交采購需求。需求部門負責人審批：需各部門的負責人簽字（或授權(quán)簽字）確認采購申請單，方為有效。2、 申請認可階段第一步：倉庫先確認庫存情況第二步：采購部經(jīng)辦人第三步：上報采購經(jīng)理核實，采購部負責人審核。第四步：上報項目經(jīng)理審批請購部門上交申請采購單經(jīng)采購部經(jīng)辦人確認（除辦公用品類報行政部外），報采購經(jīng)理核實；采購部負責人審核，最后要經(jīng)項目經(jīng)理審批同意后，進入詢價階段。3、 詢價搜索階段第一步：找供應商、詢價第二步：采購部負責人審核第三步：項目經(jīng)理審批第四步：簽訂合同采購部經(jīng)辦人收到采購申請單后，需比較詢價。原材料采購至少尋找3家或3家以上供應商詢價，對比供應商報價并制作對比表（采購詢價應使用錄音電話，供應商的報價應傳真到指定傳真機）。報主采購部負責人審核后，呈報項目經(jīng)理審定，再與供應商簽訂合同，進入下一步采購階段；4、 采購跟蹤階段第一步：采購、跟蹤第二步：進貨采購員與供應商簽合同及合同備案，一式三份（采購部、供應商、財務部各執(zhí)一份），采購人員填寫《供應商資料表》。采購部門隨時跟蹤采購物資的發(fā)貨、到貨時間、數(shù)量、種類、地點等信息，凡出現(xiàn)情況變化時應與有關(guān)各方及時溝通告知。5、 入庫保管階段第一步：驗收第二步：入庫按規(guī)定在采購到貨單上由有相關(guān)資質(zhì)的人員簽字驗收。具體：對于合金材料需抽樣送檢，選樣時質(zhì)檢人員牽頭，施工與采購參與，樣品封存，由其中兩人送樣并領(lǐng)取結(jié)果；舊軸的檢驗：由質(zhì)監(jiān)部檢驗；刀具等消耗件，因入庫時無法進行檢驗，需由請購部門對其使用出具評價報告，該評價報告作為采購部下次采購同類材料的依據(jù)。憑入庫單與發(fā)票到財務部報賬。入庫單一式三份，第一聯(lián)保管單位留存，第二聯(lián)財務部，第三聯(lián)采購部；第三步：跟進由采購部對采購的物料建立使用情況跟蹤表

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