危險化學品生產(chǎn)企業(yè)“雙控手冊”2019

xxx安全風險分級管控與隱患治理建設手冊編制單位xxx編制人：審核人：聯(lián)系：二o一九年九月本手冊是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及手冊規(guī)，充分借鑒和吸收國際、國風險管理相關手冊、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營單位的風險管理成功經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)手冊化等相關要求，結(jié)合xxx安全生產(chǎn)實際編制而成。風險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，隱患排查治理是企業(yè)對風險管控措施是否有效的排查確認。風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要容，隱患排查是降低控制風險的有效手段。建設風險分級管控和事故隱患排查治理體系，是貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，防控安全生產(chǎn)事故的有效措施。本手冊的目的是規(guī)xxx安全生產(chǎn)風險（以下簡稱風險）管理全過程，以安全風險分級管控為基礎，以隱患排查治理為手段。把風險控制挺在隱患前面，從源頭識別風險、控制風險，并通過隱患排查及時尋找出控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風險控制失效環(huán)節(jié)。把隱患排查治理挺在事故之前，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低本公司安全生產(chǎn)風險，提升本公司安全生產(chǎn)整體預控能力，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平,遏制各類安全生產(chǎn)事故發(fā)生。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".適用圍 1\o"CurrentDocument".編制標準和依據(jù) 1\o"CurrentDocument".術(shù)語和定義 2\o"CurrentDocument"危險源 2\o"CurrentDocument"風險 2\o"CurrentDocument"風險點 2\o"CurrentDocument"風險辨識 2\o"CurrentDocument"重大風險 3\o"CurrentDocument"風險評價 3\o"CurrentDocument"風險分級 3\o"CurrentDocument"風險分級管控 3\o"CurrentDocument"風險控制措施 3\o"CurrentDocument"風險信息 4\o"CurrentDocument"風險分級管控清單 4\o"CurrentDocument"事故隱患 4\o"CurrentDocument"隱患排查 4\o"CurrentDocument"隱患治理 4\o"CurrentDocument"隱患排查清單 4\o"CurrentDocument"隱患治理信息臺賬 5\o"CurrentDocument".“雙控”體系建設流程 5\o"CurrentDocument".策劃和準備 5\o"CurrentDocument"建立機構(gòu)與制定方案 5\o"CurrentDocument"建立或完善工作制度 6\o"CurrentDocument"部署實施 6\o"CurrentDocument"全面培訓 7\o"CurrentDocument"收集建設相關信息 7\o"CurrentDocument".安全分級管控 8\o"CurrentDocument"風險點確定 8\o"CurrentDocument"危險源辨識 10\o"CurrentDocument"風險評價 13\o"CurrentDocument"編制風險分級管控臺賬 16\o"CurrentDocument"風險管控要求信息告知 16\o"CurrentDocument".事故隱患排查治理 16\o"CurrentDocument"編制隱患排查清單 16\o"CurrentDocument"事故隱患排查 17\o"CurrentDocument"隱患判定、分級 20隱患治理 22\o"CurrentDocument".持續(xù)運行 24\o"CurrentDocument"建立“雙控”信息管理系統(tǒng) 24\o"CurrentDocument"檔案管理 24\o"CurrentDocument"評估改進 25\o"CurrentDocument"附件 261.適用圍本手冊適用于xxx安全風險分級管控和隱患排查治理工作的開展。.編制標準和依據(jù)《省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》（20180521）《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)》（AQ3013-2008）《安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)》（AQ/T33000-2016）《省安全生產(chǎn)條例》（2017版）《關于深化安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防控制機制建設的意見》（冀安委辦〔2017〕1號）《關于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）《標本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委辦〔2016〕3號）《危險化學品企業(yè)安全風險辨識分級管控標準》（冀安監(jiān)管三[2016]145號）《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標準（試行）》安監(jiān)總管三〔2017〕121號《重大火災隱患判定方法》GB35181--2017?《危險化學品重大危險源辨識》GB18218--2018.術(shù)語和定義危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性X嚴重性。風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。風險辨識識別風險的存在并確定其分布和特性的過程。重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型。風險評價對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則：風險越大，管控級別越高。風險控制措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。3.10風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息（3.10）的集合。事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理指消除或控制隱患的活動或過程。隱患排查清單明確排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人

員、排查責任部門和責任人、排查時間等容。隱患治理信息臺賬隱患治理信息臺賬應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結(jié)果、責任部門和責任人等容。.“雙控”體系建設流程策劃與柳J=>全而培訓人員艘集建設信息-i-ILF71,!IT安全風險辨識安全風險分析劃分風險等級確定風險清單—安全風的分虢管捽除患排查治理制隱患擇查清單評估、改進赫忠治理策劃與柳J=>全而培訓人員艘集建設信息-i-ILF71,!IT安全風險辨識安全風險分析劃分風險等級確定風險清單—安全風的分虢管捽除患排查治理制隱患擇查清單評估、改進赫忠治理安全乩險公告警小?繪制四色風險分布圖.策劃和準備建立機構(gòu)與制定方案本公司應在風險分級管控和隱患排查治理雙重機制建立前，制定行動方案并成立以企業(yè)主要負責人任組長的領導小組（或機構(gòu)），成員應包括相關職能部門尤其是一線車間的主要負責人，其職責是組織各部門分崗位、分工種全面開展安全風險辨識和隱患排查，并逐步建立安全風險辨識和隱患排查治理工作體系?！半p控”機制規(guī)化建設需要掌握科學的方法和手段，尤其是風險辨識評估工作，本公司應配備相應的專業(yè)人員。企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時不足的情況下，可聘請外部機構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關工作。本公司已建立相應的工作機構(gòu)，已制定活動方案，具體方案詳見附件“xxx安全風險辨識管控和隱患排查治理工作方案”。建立或完善工作制度本公司應根據(jù)“雙控”機制建設要求，結(jié)合企業(yè)的實際制定或完善本企業(yè)“雙控”機制建設的制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位是風險管控與隱患治理的責任主體，應當健全全員安全生產(chǎn)責任制，明確本單位主要負責人、分管負責人、其他負責人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責任，并保障安全生產(chǎn)資金投入。企業(yè)“雙控”機制建設的工作制度要具體、有針對性和可操作性，為企業(yè)“雙控”機制常態(tài)化運行提供制度保障。本公司已建立并完善相應的工作制度，具體詳見附件“安全生產(chǎn)風險辨識分級管控管理制度”、“隱患排查治理管理制度”。部署實施企業(yè)各部門要結(jié)合實際制定具體實施方案及明確工作小組，同時明確“雙控”機制建設的主要任務、重點容和工作要求，落實責任、細化措施，層層動員部署，廣泛宣傳發(fā)動。本公司已全面部署實施，具體詳見附件“部署實施現(xiàn)場”、“部署會議紀要”。全面培訓培訓目的：①確保構(gòu)建工作順利、高效開展。②確保雙重預防機制構(gòu)建后有效運轉(zhuǎn)。培訓圍：主要負責人、管理人員、普通員工；外包單位管理及作業(yè)人員。培訓容:安全風險管理理論;風險辨識評估方法、隱患排查治理方法“;雙控”機制建設方法及具體要求。培訓效果掌握雙重預防機制建設相關知識；具備參與風險辨識、評估和管控的能力。收集建設相關信息5.5.1部信息1）企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗。2）普通員工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等。3）生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設備設施情況。4）建設、生產(chǎn)運行過程中形成的勘查、設計、評估評價、檢測檢驗、專項研究、實驗報告等。5）企業(yè)成立以來的事故情況。5.5.2外部信息1）企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)性文件以及安全監(jiān)管要求。2）企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況。3）企業(yè)供應商、承包商以及周邊企業(yè)、居民等相關方的關系，相關方的訴求和安全風險承受度。4）國外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。.安全分級管控風險點確定風險點劃分原則應當分層次逐級劃分風險點，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、圍清晰的原則。風險點排查排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。風險點圍風險點主要分為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點。6.1.3.1靜態(tài)風險點（1）部位、場所、區(qū)域儲存區(qū)：甲類倉庫、儲罐區(qū)、酸水池；建筑物：生產(chǎn)車間、輔助房、鍋爐房、蒸汽儀表間、發(fā)電機室、循環(huán)水池、循環(huán)泵房、辦公樓、消防水池、消防泵房、事故水池、門衛(wèi)室、環(huán)保設施。本公司風險點具體詳見“安全風險辨識分級管控臺賬”第三、四、五部分。（2）設備設施設備設施：二氧化碳氣瓶、二氧化碳緩沖罐、均三甲苯高位槽、鹽酸計量罐、氯化亞砜計量罐、羧基化釜、水解釜、結(jié)晶釜、均三甲苯蒸餾釜、產(chǎn)品蒸餾釜、酰氯化釜、離心機、雙錐干燥機、真空泵、打料泵、均三甲苯儲罐、導熱油爐、變壓器、發(fā)電機、制氮機組、制冷機組、儲氣罐、螺桿壓縮機等。本公司具體詳見“安全風險辨識分級管控臺賬”第二部分。6.1.3.2動態(tài)風險點：操作及作業(yè)活動應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。作業(yè)活動主要按生產(chǎn)工藝流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段或部門劃分。主要包括：（1）日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停熱、停風、停止進料的處理，設備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付檢修前的安全條件確認。（4）其他作業(yè)活動：動火、有（受）限空間等特殊作業(yè);采樣分析、裝卸車、清理罐作業(yè)等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應急演練等。本公司具體詳見“安全風險辨識分級管控臺賬”第一、六、七部分。6.2危險源辨識危險源辨識圍危險源辨識應覆蓋風險點全部設備設施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全面辨識和專項辨識。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當對下列因素開展辨識：全面辨識1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)的辨識；①規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產(chǎn)、運行、拆除等階段，其中設立、設施設計、竣工驗收、現(xiàn)狀等專業(yè)評價由中介機構(gòu)完成。②系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動由所在車間（工段）完成。③多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車危險源辨識由生產(chǎn)管理部門完成。2）全部設備設施的辨識設備實施包括：普通設備設施、特種設備以及能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設備設施。設備設施辨識包括：設備的檢測、廢棄、拆除與處置，設備和附件及其檢驗檢測情況。3）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境的辨識①建筑物、構(gòu)筑物。②生產(chǎn)經(jīng)營單位所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境影響等。③易燃易爆和有毒有害作業(yè)場所的車輛、安全防護用品。4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查無職業(yè)禁忌，個體防護應符合國家標準規(guī)，工作過程依據(jù)崗位操作規(guī)程進行標準作業(yè)。5）安全生產(chǎn)管理制度的辨識①安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、安全培訓教育和應急救援等安全制度的制定、修訂情況。②制度執(zhí)行情況包括辨識所有進入作業(yè)場所的人員活動是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理等各項制度；6）其他可能產(chǎn)生風險的因素。如原材料、產(chǎn)品的運輸?shù)?。專項辨識1）在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如工藝、設備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。2）高危作業(yè)實施前①一般設備檢維修、臨時施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負責人會同相關負責人，對施工的材料、設備、工器具準備情況;對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護措施落實情況;對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責人會同相關負責人，對施工質(zhì)量，現(xiàn)場清理和人員撤離，安全設施恢復等情況進行驗收。②重點設備檢維修或大中修由所在車間（工段）負責人組織設備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施安全風險分析。③多工序同時進行系統(tǒng)性檢修時,應組織相關工藝、電氣、儀表、公用工程等各專業(yè)技術(shù)部門負責人，進行安全風險分析。3）新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應用前新技術(shù)、材料改造項目試驗和推廣前，本公司應針對實際情況成立專項部門負責完成危險源辨識，必要時可以由專業(yè)評價機構(gòu)完成。4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應當及時開展專項辨識事故及潛在的緊急情況，由車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實。生產(chǎn)事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應急等進行辨識評估。危險源辨識方法根據(jù)評估的目標、圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況，選擇科學合理、便于操作的風險辨識方法。根據(jù)不同風險點，宜采用以下幾種常用辨識方法：（1）對于作業(yè)條件，選擇作業(yè)條件危險性分析法（LECX直接判定等方法，并填寫工作危害分析評價記錄和安全檢查表分析評價記錄；（2）對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）（參見附件）進行辨識；（3）對于復雜的或危險化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。6.2.3危險有害因素辨識危害因素的識別：①依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，如，造成火災和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學、物理性危害因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。②考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。③從機械能、電能、化學能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機械能可造成機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等;熱能可造成灼燙、火災、爆炸;電能可造成觸電;化學能可導致火災、爆炸、中毒、腐蝕。危害因素造成的事故類別和后果：事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。6.3風險評價6.3.1風險點管控分級依據(jù)風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應遵循從嚴從高的原則。根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風險和生產(chǎn)安全事故風險，將辨識出的風險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標注。風險分級和危險程度參照表風險等級重大\紅色較大'橙色一般\黃色一般\藍色危險程度極其危險（不可容許危險）高度危險（重大危險）顯著危險（中等風險）輕度危險（可接受危險）6.3.2重大風險判定根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點，屬于以下情況之一的，可直接判定為重大風險：①根據(jù)GB18218辨識為重大危險源的儲存場所；②同一個爆炸區(qū)域，現(xiàn)場作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上，可造成重大安全事故；③涉及重點監(jiān)管化工工藝：6.3.3風險控制措施風險、管控分級及管控要求雙控級別色標管控要求管控層級重大風險紅應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。公司

較大風險橙應制定措施進行控制管理。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。生產(chǎn)主管部門一般風險黃需要控制整改。應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。車間低風險藍不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。班組注：上級負責管控的風險，下級應同時負責管控并逐級落實具體措施。風險管控措施風險控制措施應從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面識別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風險，應提出建議或改進的控制措施結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。①設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。②作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風險控制措施實施前應考慮可行有效性；制定措施后風險是否降低；是否有新的風險出現(xiàn)等。編制風險分級管控臺賬危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單，包括辨識部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等容的全部風險點和風險信息。風險分級管控清單詳見附件7。風險管控要求信息告知車間、部門成立風險評估小組，并對風險管控工作進行分解落實。各級組織采用適用的辨識評價方法，對本單位辨識單元的危害因素進行辨識評價后，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布。如存在重大風險制定重大風險設備設施清單和重大風險作業(yè)活動清單，并編制重大風險控制措施，報公司批準。車間、部門根據(jù)風險管控結(jié)果，在崗位設置風險管控公示牌（卡）、崗位風險告知卡等安全管理工具，確保員工獲知信息。.事故隱患排查治理編制隱患排查清單生產(chǎn)經(jīng)營單位組織開展安全生產(chǎn)檢查，應當對照風險管控信息臺賬（清單），檢查風險部位、風險管控措施或者管控方案的落實情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（參見附件）應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等容。事故隱患排查應按照有關規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，建立隱患排查管理制度明確隱患排查的相關容。排查方式隱患排查應采用隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應在企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。.2.2排查級別及頻次根據(jù)部的組織架構(gòu)確定排查級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。企業(yè)部依據(jù)排查級別，根據(jù)不同的排查形式，按照以下頻次組織排查：1）企業(yè)主要負責人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度的落實情況，較大及以上風險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。2）綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責任制排查，至少每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關部門至少每季度組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；6）現(xiàn)場操作人員巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；基層車間管理人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；7）事故類別檢查應在企業(yè)部或同行業(yè)發(fā)生事故后，進行舉一反三檢查。注：根據(jù)企業(yè)實際情況或在事故易發(fā)頻發(fā)期，適時調(diào)整隱患排查頻次，但不得低于以上要求。有下列情形之一的，應組織開展專項隱患排查：（一）當有與本單位安全生產(chǎn)相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準以及規(guī)程制定、修改或者廢止時，應當立即組織人員進行法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價，對不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應當制定整改計劃進行整改；（二）當設備設施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時，應當就變化情況對公司安全管理方面的影響進行分析、評估，制定相關風險控制措施并對變化后的安全措施落實情況開展專項檢查；（三）當停工停產(chǎn)后需要復工復產(chǎn)的，應當組織人員對設備設施的運行調(diào)試情況、安全報警連鎖調(diào)試情況，儲運情況、人員培訓情況、消防應急物資配備情況、風險控制措施落實情況等開展專項檢查；（四）當本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情時，應當根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開展事故類比專項檢查，進行舉一反三，避免同類事故發(fā)生；（五）當縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動時，應按照政府要求制定活動方案，組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動；（六）當由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時，應當根據(jù)季節(jié)特點開展季節(jié)性專項檢查；（七）當有關部門預報可能發(fā)生重大自然災害（如洪水、泥石流、暴雪、臺風、地震等）時，應當針對相應的防措施和應急措施開展專項檢查。7.2.3隱患排查容應依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施進行排查。應當對下列因素開展隱患排查：（一）人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關安全管理規(guī)定；（二）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設施設備是否符合安全生產(chǎn)相關規(guī)定、標準要求；（三）管理缺陷：是否按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度；（四）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。7.3隱患判定、分級本公司按照重大事故隱患判定標準，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。根據(jù)《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》規(guī)定，存在以下情形之一的，可直接判定為重大事故隱患：（一）危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。（二）特種作業(yè)人員未持證上崗。（三）涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求。（四）涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。（五）構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。（六）全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施。（七）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。（八）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。（九）地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。（十）在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷。（十一）使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設備目錄列出的工藝、設備。（十二）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備。（十三）控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關于防火防爆的要求。（十四）化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設置不間斷電源。（十五）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。（十六）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（十七）未制定操作規(guī)程和工藝控制指標。（十八）未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。（十九）新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)性文件要求開展反應安全風險評估。（二十）未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存。7.4隱患治理7.4隱患治理治理要求本公司對排查出的各級隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。制定隱患整改方案圍及容1）本公司對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。（一）重大事故隱患；（二）政府及其他相關防檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；（三）公司級聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；（四）其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位較多的隱患；2）事故隱患整改方案應當包括以下容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標準要求；（三）治理的方法和措施； （四）經(jīng)費和物資的落實；（五）負責治理的機構(gòu)、人員和工時安排；（六）治理的時限要求；（七）安全措施和應急預案；（八）復查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項。重大隱患治理重大隱患整改方案實施前應當由本公司主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術(shù)人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。一般事故隱患治理一般事故隱患按照屬地管理的