管理評審管理制度（3篇）

第20頁共20頁管理評審?管理制度?1.評?審目的：?公司通?過對質(zhì)量?、環(huán)境、?職業(yè)健康?安全管理?體系的內(nèi)?部審核，?評價本公?司質(zhì)量環(huán)?境安全管?理體系的?現(xiàn)狀及其?適宜性、?充分性和?有效性；?并為接受?認證公司?對本公司?質(zhì)量環(huán)境?安全管理?體系滿足?gb/t?1900?1：20?08、?gb/t?2400?1：20?04、?gb/t?2800?1-__?__標準?進行第三?方認證提?供充分的?依據(jù).?2.評審?組織：?主持人：?出席：?質(zhì)量環(huán)境?安全管理?者代表及?各部門負?責人3?.評審簡?介：根?據(jù)管理評?審計劃，?本公司于?____?年___?_月__?__日進?行環(huán)境、?安全管理?體系建立?以來的第?一次管理?評審。?本次管理?評審由公?司總經(jīng)理?主持，參?加評審的?有質(zhì)量環(huán)?境安全管?理者代表?李獻明和?各部門負?責人，管?理評審會?在會議室?舉行。?本次管理?評審會議?前總經(jīng)理?審閱了提?交管理評?審的有關(guān)?資料和文?件。4?.本次管?理評審的?內(nèi)容為：?a）公?司的質(zhì)量?、環(huán)境、?安全方針?和環(huán)境/?安全目標?、指標和?環(huán)境管理?方案及?其實施情?況。b?）產(chǎn)品過?程質(zhì)量生?產(chǎn)實現(xiàn)過?程、環(huán)境?運行以及?監(jiān)視和測?量結(jié)果的?情況。c?）重大質(zhì)?量環(huán)境安?全事故以?及顧客和?相關(guān)方的?投訴（包?括抱怨）?等情況?的處理結(jié)?果。d?）糾正和?預防措施?實施情況?。e）?公司的組?織結(jié)構(gòu)、?職責分配?、資源配?置是否適?宜。f?）質(zhì)量、?環(huán)境、安?全管理體?系的文件?是否適宜?，是否需?要修改。?g）顧?客和員工?對質(zhì)量、?環(huán)境、安?全管理體?系的改進?建議。?5.評審?過程本?次管理評?審會議由?總經(jīng)理主?持，評審?前，總經(jīng)?理審閱了?各部門的?匯報提?綱，評審?開始后總?經(jīng)理就管?理評審的?目的、內(nèi)?容和依據(jù)?分別作了?說明；管?理者代表?就質(zhì)量環(huán)?境安全管?理體系的?建立、保?持、實施?作了介紹?和匯報，?并就這次?內(nèi)部審核?的報告和?情況作了?介紹，各?部門就這?次評審內(nèi)?容一一作?了發(fā)言，?特別是對?公司的質(zhì)?量環(huán)境安?全方針和?質(zhì)量目標?、環(huán)境安?全目標、?指標和環(huán)?境安全方?案的實施?情況從不?同的部門?、不同的?角度作了?介紹和匯?報，最后?由總經(jīng)理?對公司的?質(zhì)量環(huán)境?安全方針?、環(huán)境/?安全目標?、指標和?環(huán)境方案?的實施情?況以及環(huán)?境、安全?管理體系?的適宜性?、充分性?、有效性?作了客觀?的評估，?總經(jīng)理最?后特別強?調(diào)，本公?司為加強?企業(yè)內(nèi)部?管理，提?高產(chǎn)品市?場競爭力?，公司必?須進行質(zhì)?量環(huán)境安?全管理體?系的建立?，并爭取?順利通過?認證公司?的審核認?證。自公?司決定建?立管理體?系以來，?我們一直?將質(zhì)量環(huán)?境安全管?理體系的?各項要求?以任務、?要求的形?式加以貫?徹執(zhí)行，?并將此作?業(yè)本公司?強化企業(yè)?管理、提?高管理水?平的一種?強有力手?段，通過?前一階段?時期的強?化貫徹和?今后一段?時期的進?一步消?化、吸收?，通過質(zhì)?量、環(huán)境?、安全管?理體系不?斷持續(xù)改?進，我們?將逐漸把?管理體系?的要求變?成提高企?業(yè)管理水?平、提高?本公司產(chǎn)?品市場占?有率、提?高企業(yè)經(jīng)?濟效益，?發(fā)展企業(yè)?規(guī)模、增?強顧客滿?意度的工?具和法寶?，并將其?靈活應用?在企業(yè)管?理的各個?過程中。?通過公司?上下全體?員工的努?力，自管?理體系建?立以來，?通過不斷?的培訓，?企業(yè)從職?工的素質(zhì)?，管理人?員的管理?能力等均?有了明顯?提高，生?產(chǎn)環(huán)境有?了明顯改?善，產(chǎn)品?質(zhì)量也有?了較大的?提高。為?此我們要?對本次內(nèi)?審、管理?評審存在?的問題迅?速進行糾?正/糾正?措施和加?強預防措?施，在管?理體系得?到不斷持?續(xù)改進的?同時，我?們要通過?一段時間?的努力，?對我們公?司產(chǎn)品的?內(nèi)在質(zhì)量?、人力資?源、環(huán)境?方面進行?全面提升?，通過持?續(xù)改進，?使我公司?的組織機?構(gòu)、職能?分配和整?個體系的?運行能不?斷滿足i?so90?01：_?___、?iso1?4001?：200?4、g?b/28?001-?____?標準的要?求。總經(jīng)?理最后認?為本公司?已經(jīng)具備?了申請第?三方認證?的條件，?并指示管?理者代表?就這次管?理評審的?過程和結(jié)?論，編制?管理評審?報告，分?發(fā)各職能?部門。?6.對這?次內(nèi)部審?核的情況?分析：?6.1現(xiàn)?狀a）?第一次內(nèi)?審共開出?了___?_個不合?格項，質(zhì)?量管理體?系開出的?不符合?項報告共?____?項；環(huán)境?管、安全?理體系開?出的不符?合項報告?共___?_項。嚴?重程度：?一般和輕?微。__?__個不?合格項立?即予以關(guān)?閉。b?）按部門?分類：?生產(chǎn)部_?___項?qms：?____?項os：?____?項品質(zhì)?部___?_項qm?s：__?__項e?s：__?__項?存在問題?較突出的?部門是生?產(chǎn)部，因?生產(chǎn)部涉?及的環(huán)境?因素較多?，重要崗?位也較多?，有的程?序運行不?夠規(guī)范，?記錄不全?等，針對?這種情況?，各部門?要加強對?員工的培?訓，特別?是與重要?環(huán)境因素?及環(huán)境因?素較多的?崗位，要?增強崗位?人員的環(huán)?境意識，?熟練掌握?環(huán)境控制?要求，提?高運行質(zhì)?量。其它?職能部門?都有不同?程度的問?題，他們?能夠在審?核期間迅?速關(guān)閉，?所以沒有?開出不符?合項。?c）主要?普遍存在?的問題是?各部門對?質(zhì)量、環(huán)?境、安全?管理體系?文件學習?不夠，理?解不深，?不能完全?脫離文件?工作，遇?事仍然靠?翻閱文件?.6.?2結(jié)論或?糾正措施?a）總?的來說本?公司質(zhì)量?、環(huán)境、?安全管理?體系運行?是正常的?，質(zhì)量環(huán)?境安全管?理體系是?適宜的、?有效的。?b）由?品質(zhì)部根?據(jù)現(xiàn)狀制?訂培訓計?劃和培訓?內(nèi)容，加?強學習i?so90?01、?iso1?4001?：200?4、g?b/28?001-?____?標準、體?系文件的?力度。?7.質(zhì)量?環(huán)境安全?方針和目?標、指標?和方案的?實施情況?7.1?從本公司?過程檢驗?記錄中可?以看出已?經(jīng)達到了?公司的目?標和指標?，環(huán)境安?全方面顧?客抱怨和?投訴到目?前為止尚?為發(fā)現(xiàn)，?質(zhì)量方面?發(fā)生過一?些一般性?抱怨，都?進行了及?時處理，?得到了顧?客的諒解?。7.?2體系運?行來，質(zhì)?量環(huán)境目?標、環(huán)境?、安全指?標和方案?的完成情?況良好。?___?_分析或?建議目?前環(huán)保達?標但車間?環(huán)境衛(wèi)生?文明生產(chǎn)?比較差，?建議公司?重點抓車?間的環(huán)?境衛(wèi)生。?我公司于?____?月底進行?廠房設施?的裝修，?以使生產(chǎn)?環(huán)境達到?產(chǎn)品衛(wèi)生?清潔的要?求。7?.3結(jié)論?和糾正措?施a）?要提高環(huán)?境意識，?以顧客為?關(guān)注焦點?，凡是發(fā)?現(xiàn)抱怨均?算作投訴?都要認真?對待，并?分析原因?，采取相?應的糾正?或預防措?施，以消?除產(chǎn)生不?符合的原?因.b?）在現(xiàn)有?的環(huán)境的?基礎上，?提出改進?方案，作?為下一步?持續(xù)改進?的方向.?7.4?質(zhì)量方針?：7.?5環(huán)境方?針：通?過對環(huán)境?目標的分?析，可以?看出公司?正在按照?環(huán)境方針?規(guī)定的總?的宗旨和?方向努力?，公司總?體環(huán)境質(zhì)?量比以前?有所提高?，此方針?是適宜的?.7.?6安全方?針：8?.環(huán)境、?安全過程?趨勢環(huán)?境過程的?趨勢及環(huán)?境運行情?況分析?對《固體?廢棄物控?制》是我?公司重大?環(huán)境因素?之一，也?是較難控?制的一個?因素，因?為這個環(huán)?境因素牽?涉的人最?多，又加?上我公司?的員工均?為年輕人?，整體素?質(zhì)不高等?原因，使?得這個程?序運行起?來有一定?難度，這?是一個長?期工程，?但我公司?生產(chǎn)部還?是依據(jù)程?序文件規(guī)?定要求，?從源頭抓?起，從培?訓每個員?工的環(huán)境?保護意識?做起，基?本做到固?體廢棄物?分類收集?，集中后?由相關(guān)方?處理，效?果很好。?本公司?的化學品?及油品較?少，因為?認識的問?題，內(nèi)審?時將危險?化學品?產(chǎn)品存放?在一起，?沒有分隔?存放，以?后及時進?行了分隔?存放，使?員工養(yǎng)成?了按程序?文件的規(guī)?定運行的?情況，做?到安全操?作，達到?控制要求?。9.?顧客及相?關(guān)方關(guān)注?的問題及?信息反饋?我公司?共有重點?影響相關(guān)?方___?_家，各?部門均能?按照《對?相關(guān)方環(huán)?境施加影?響管理規(guī)?定》的要?求對相關(guān)?方施加影?響。生產(chǎn)?部與固體?廢棄物回?收單位簽?定了“固?體廢棄物?回收協(xié)議?”，其它?各部門也?對相關(guān)方?發(fā)放了我?公司的《?對相關(guān)方?告知書》?，告知我?公司環(huán)境?方針、目?標和對環(huán)?境方面的?要求，或?者通過口?頭培訓等?方式，提?高相關(guān)方?的環(huán)境保?護行為，?降低或消?除相關(guān)方?環(huán)境因素?對本公司?及社會所?造成的環(huán)?境影響。?由于公司?環(huán)境管理?體系運行?才剛剛?cè)?個月，本?次內(nèi)審，?作為檢查?手段之一?，目前本?公司__?__家相?關(guān)方都能?按約定履?行其承諾?，未發(fā)現(xiàn)?明顯不符?合行為。?由于本?公司地處?開發(fā)區(qū)，?本公司生?產(chǎn)的產(chǎn)品?是無毒、?對環(huán)境無?污染的產(chǎn)?品，所用?主要原材?料采用環(huán)?保產(chǎn)品對?外排放符?合排放要?求。生產(chǎn)?過程中產(chǎn)?生的噪聲?很小，在?生產(chǎn)過程?中有害氣?體的排放?也符合國?家環(huán)保要?求，所以?本公司自?____?年以來沒?有收到任?何相關(guān)方?的投訴。?本公司?近一段時?間以來，?多次與區(qū)?環(huán)保局、?咨詢機構(gòu)?等外部單?位進行?聯(lián)絡，對?公司內(nèi)部?各部門通?過就環(huán)境?目標、指?標、管理?方案、日?常運行、?內(nèi)審、管?理評審等?情況進行?內(nèi)部溝通?，準確進?行信息傳?遞、收集?、反饋，?加強信息?管理，環(huán)?境信息和?處理工作?正常，溝?通效果顯?著，沒有?因為溝通?不暢造成?任何不符?合環(huán)境管?理體系運?行的情況?。重大?環(huán)保事故?根據(jù)程序?文件規(guī)定?的條款，?本公司自?環(huán)境管理?體系運行?以來，未?出現(xiàn)過重?大環(huán)保事?故。1?0.相關(guān)?方的投訴?處理情況?公司自?管理體系?運行以來?沒有出現(xiàn)?顧客和相?關(guān)方的任?何投訴，?現(xiàn)對投訴?的問題分?析如下：?11.?l現(xiàn)狀?公司環(huán)境?、安全管?理體系運?行以來，?到目前為?止尚未發(fā)?現(xiàn)顧客的?報怨也沒?有出現(xiàn)向?公司或環(huán)?境、安全?監(jiān)督部門?投訴的信?息。1?1.2結(jié)?論和糾正?措施繼?續(xù)發(fā)揚以?顧客滿意?為前提的?營銷策略?，擴大顧?客滿意度?調(diào)查的面?，使顧客?使用本公?司的產(chǎn)品?真正滿意?放心。?12.糾?正措施執(zhí)?行情況?我公司共?采取糾正?/預防措?施___?_次，通?過糾正或?預防措施?以后徹底?消除了原?來的不合?格現(xiàn)象，?得到了驗?證關(guān)閉。?___?_公司的?組織機構(gòu)?、職責分?配、資源?配置是否?適宜。?____?組織機構(gòu)?和職責分?配公司?目前的組?織機構(gòu)根?據(jù)目前生?產(chǎn)的結(jié)構(gòu)?、數(shù)量，?銷售量及?體系職責?分配情況?，能夠確?保管理體?系的持續(xù)?運行.?13.2?資源配置?本公司?從基本的?生產(chǎn)、辦?公條件、?環(huán)境能基?本滿足現(xiàn)?有產(chǎn)品的?生產(chǎn)，為?增強企業(yè)?發(fā)展，本?公司正想?不斷培養(yǎng)?、儲備各?類人材，?為企業(yè)的?擴產(chǎn)發(fā)展?打下良好?的基礎.?14.?合規(guī)性評?價；遵?守法律法?規(guī)及其它?要求是總?經(jīng)理的一?項承諾，?為確保實?現(xiàn)本項承?諾，公司?品質(zhì)部先?后多次與?市環(huán)保局?、本公司?分別就認?證有關(guān)工?作進行咨?詢、聯(lián)系?，而且上?網(wǎng)查詢下?載、收集?國家和山?東省有關(guān)?的法律法?規(guī)，識別?了與公司?產(chǎn)品、活?動和服務?有關(guān)的法?律法規(guī)_?___個?，其它要?求___?_個（適?用于本公?司的__?__個相?關(guān)環(huán)境國?家標準；?適用于本?公司的_?___個?相關(guān)產(chǎn)品?標準）。?各部門也?識別出了?自已部門?所用的法?律法規(guī)，?經(jīng)管理者?代表批準?后發(fā)放實?施。人力?資源部根?據(jù)公司年?度培訓計?劃的要求?對公司全?體員工進?行了法律?法規(guī)的培?訓，中層?以上領(lǐng)導?還進行了?書面考核?；品質(zhì)部?通過到相?關(guān)權(quán)威部?門確認，?進行適用?的法律法?規(guī)及其它?要求的符?合性評審?后，認為?本公司所?用的__?__個法?律法規(guī)和?相關(guān)標準?及其它要?求均為有?效版本，?所用的法?律法規(guī)及?其它要求?是適合本?公司的實?際情況的?。本公?司___?_年__?__月_?___日?由總經(jīng)理?主持定期?評價對適?用環(huán)境法?律法規(guī)及?其它要?求的遵循?情況。?生產(chǎn)部加?強設備管?理，對設?備進行良?好的保養(yǎng)?的檢修，?以執(zhí)行《?中華人民?共和國環(huán)?境噪音污?染防治法?》、《工?業(yè)企業(yè)廠?界噪聲標?準》使噪?音完全符?合法律和?標準要求?。公司?各部門執(zhí)?行《中華?人民共和?國固體廢?棄物污染?環(huán)境防治?法》將固?體廢棄物?嚴格控制?，妥善處?理，處置?率達到_?___％?。生產(chǎn)?部遵守《?危險化學?品安全管?理條例》?，嚴格控?制廢危險?化學品，?生產(chǎn)部嚴?格控制廢?日光燈管?、廢墨盒?、廢電池?、廢墨粉?等危險固?體廢棄物?，進行分?類和統(tǒng)一?管理，由?生產(chǎn)供方?回收，以?保證環(huán)境?不受污染?。生產(chǎn)?部執(zhí)行《?中華人民?共和國消?防法》執(zhí)?行iso?1400?1：__?__第4?.4.7?條款，做?好應急準?備和響應?工作，準?備滅火設?備和設施?保證生產(chǎn)?安全，杜?絕火災。?生產(chǎn)部?執(zhí)行《安?全生產(chǎn)法?》，狠抓?安全生產(chǎn)?工，半年?來未發(fā)生?一起人員?或設備事?故。我?公司環(huán)境?其他要求?有《環(huán)境?空氣質(zhì)量?標準》、?《土壤環(huán)?境質(zhì)量標?準》、《?污水綜合?排放標準?》、《工?業(yè)企業(yè)廠?界噪聲標?準》、《?一般工業(yè)?固體廢物?儲存處置?場所污染?控制標準?》___?_個國家?標準。根?據(jù)市環(huán)保?局檢測我?公司噪音?達到《工?業(yè)企業(yè)廠?界噪聲標?準》，廢?水符合《?污水綜合?排放標準?》。公?司各部門?遵守法律?法規(guī)及其?他要求的?情況良好?，環(huán)境體?系運行有?效。1?5.對環(huán)?境管理體?系的改進?生產(chǎn)部?組織各部?門人員進?一步認真?學習is?o900?1-__?__標準?和iso?1400?1：__?__環(huán)境?管理體系?文件，對?標準要求?和文件規(guī)?定加深理?解和掌握?，并做好?培訓記錄?，為減少?不符合項?重復發(fā)生?，確保環(huán)?境管理體?系持續(xù)改?進不斷完?善提高。?16.?環(huán)境、安?全管理體?系文件是?否有修改?的需要?在環(huán)境\?安全管理?體系文件?培訓中，?由員工提?出具體修?改的方案?，由公司?生產(chǎn)部匯?總，請咨?詢公司咨?詢師指導?修改體系?的文件，?使文件更?具符合性?、適宜性?、增值性?和可操作?性。總?結(jié)。本公?司環(huán)境、?安全管理?體系運行?來，體系?運行基本?正常，環(huán)?境、安全?管理體系?現(xiàn)狀對變?化的環(huán)境?、安全具?備了一定?的適宜性?，在運行?過程中已?達到了良?好的效果?，為企業(yè)?帶來了經(jīng)?濟效益，?降低了產(chǎn)?品的生產(chǎn)?成本，提?高了工作?效率，被?證明是充?分的、有?效的、符?合公司相?關(guān)法律法?規(guī)要求，?達到公司?環(huán)境、安?全方針及?環(huán)境、安?全目標和?環(huán)境指標?的要求，?公司所制?定的環(huán)境?、安全方?針、環(huán)境?、安全目?標和指標?以及管理?方案是適?合本公司?實際情況?的。希望?公司全體?員工繼續(xù)?努力，確?保公司環(huán)?境、安全?管理體系?持續(xù)改進?。18?.質(zhì)量、?環(huán)境、安?全體系評?價本公?司質(zhì)量、?環(huán)境、安?全體系基?本符合標?準要求，?體系具備?符合性、?適宜星?運行有效?總經(jīng)理?：__?__.0?8.25?管理評?審管理制?度（二）?1目的?為了明?確評審公?司安全質(zhì)?量管理制?度的時機?和頻次，?定期評審?和修訂，?確保其有?效性和適?用性，保?證崗位所?使用的為?最新有效?版本，特?制定本制?度。2?適用范圍?本制度?適用于油?港（實華?）公司范?圍內(nèi)管理?制度、管?理標準、?安全技術(shù)?操作規(guī)程?、崗位責?任制、應?急預案的?評審或修?訂。3職?責3.?1各部門?負責組織?相關(guān)人員?對本部門?職責范圍?內(nèi)的制度?進行評審?與修訂。?3.2?安技部應?負責組織?相關(guān)人員?成立評審?修訂小組?對安全生?產(chǎn)方面的?管理制度?進行評審?與修訂。?3.3?各單位負?責組織編?制本單位?安全技術(shù)?操作規(guī)程?，由安技?部審核，?分管經(jīng)理?批準。?3.4管?理標準、?管理制度?由公司分?管經(jīng)理審?核，公司?經(jīng)理批準?。4評審?與修訂工?作的相關(guān)?規(guī)定4?.1評審?與修訂的?時機和頻?次4.?1.1國?家有關(guān)法?律、法規(guī)?、標準及?其他要求?廢止修訂?或新頒布?時。4?.1.2?當公司管?理機構(gòu)發(fā)?生重大變?化時。?____?公司新工?藝、新技?術(shù)、新設?備（設施?）投入使?用時。?4.1.?4地方主?管部門提?出新的管?理要求或?整改意見?時。_?___公?司或上級?安全檢查?、風險評?價中，發(fā)?現(xiàn)制度不?符合管理?實際或要?求時。?____?分析重大?事故和重?復事故的?原因，發(fā)?現(xiàn)制度不?符合管理?實際或要?求時；?4.1.?7其它需?要評審或?修訂時。?4.2?評審的內(nèi)?容包括：?___?_公司安?全質(zhì)量環(huán)?境管理體?系文件及?法律法規(guī)?適應性、?風險辨識?與控制等?方面內(nèi)容?；__?__公司?相關(guān)管理?標準；?____?公司安全?質(zhì)量管理?制度；?____?公司安全?技術(shù)操作?規(guī)程；?____?公司崗位?責任制；?___?_公司應?急預案；?4.2?.7其它?有關(guān)需修?訂的要求?與記錄。?4.3?評審形式?評審形?式主要注?意有兩種?。一是公?司組織評?審會議，?根據(jù)會議?討論情況?形成評審?報告，再?根據(jù)公司?要求組織?人員進行?具體修訂?；二是由?公司辦公?網(wǎng)絡下發(fā)?需評審的?資料，并?部署評審?分工，提?出評審要?求，根據(jù)?反饋情況?形成評審?報告后，?再組織對?制度進行?修訂。?4.4評?審要求?4.4.?1參加評?審的人員?應包括公?司相關(guān)管?理人員、?技術(shù)人員?、操作人?員與工會?代表。?4.4.?2注意評?審意見的?建設性，?不僅要找?出制度制?定、執(zhí)行?中的漏洞?，更關(guān)鍵?的是要提?出客觀、?科學的建?設性意見?，要體現(xiàn)?遵守相關(guān)?法律、法?規(guī)、標準?及其他要?求。4?.4.3?注意制度?評審的科?學性，評?審修訂小?組成員應?具有相應?的專業(yè)知?識和理論?水平，要?根據(jù)國家?法律、法?規(guī)、標準?及其他要?求進行評?審，完善?制度。?4.4.?4評審與?修訂過程?中注意文?字描述與?細節(jié)。?4.4.?5對認真?負責、工?作嚴謹?shù)?參評人員?，公司結(jié)?合“隊為?核心”管?理給予獎?勵；對應?付湊付、?不負責任?者給予考?核。4?.5評審?修訂小組?應根據(jù)評?審結(jié)果形?成制度評?審報告。?4.6?評審后進?行的修訂?的制度，?須經(jīng)相關(guān)?領(lǐng)導批準?后方可執(zhí)?行。4?.7新建?立的制度?須由主管?部門組織?評審、審?核、批準?后方可下?發(fā)。4?.8安技?部應每一?年底或次?年初組織?進行各項?管理制度?適用性、?有效性的?評審工作?。5附?則5.?1本制度?從下發(fā)之?日起執(zhí)行?。5.?2本制度?由公司安?技部負責?解釋。?管理評審?管理制度?（三）?按照船員?教育與培?訓管理規(guī)?則要求，?依據(jù)學校?船員教育?與培訓質(zhì)?量管理體?系的要求?，學院對?____?年___?_月至_?___年?____?月質(zhì)量體?系運行情?況進行了?管理評審?工作。?評審目的?。評審質(zhì)?量方針和?質(zhì)量目標?的適宜性?、充分性?、有效性?；評價質(zhì)?量管理體?系改進的?機會和變?更的需要?。評審?時間：_?___年?____?月___?_日9：?00—1?2：00?評審地點?：圖書館?七樓會議?室會議主?持：楊秀?英校長?參會人員?：楊秀英?、焦解歌?、王大群?、袁澍、?阮忠、陳?宗華、張?家佑、盛?望鵬、張?小瑩、陳?政華、王?廣玉、二?級學院院?長、各行?政部門負?責人、內(nèi)?審員評?審內(nèi)容：?1、管?理體系建?立、運行?情況報告?；2、?內(nèi)審報告?；3、?顧客滿意?狀況及相?關(guān)方反饋?的分析與?評價報告?；4、?教育工作?報告；?5、后勤?保障、校?園治安保?衛(wèi)、消防?情況綜合?評價報告?；6、?資源需求?一、質(zhì)?量方針宣?貫情況?海南科技?職業(yè)學院?的質(zhì)量方?針是：強?化技能，?突出特色?，培養(yǎng)符?合國際公?約和國內(nèi)?法規(guī)要求?，能夠持?續(xù)滿足航?運業(yè)及其?它行業(yè)需?要的合?格人才。?學院實?施質(zhì)量管?理體系后?，結(jié)合外?在實際情?況及學院?自身之運?作特點，?制定了符?合本學院?實際的質(zhì)?量方針，?并通過培?訓、標語?、演講等?形式，促?使全體員?工都能夠?重視并理?解此方針?，力爭落?實到工作?中，經(jīng)會?議討論，?大家一致?認為質(zhì)量?體系及制?定的質(zhì)量?方針完全?適應于學?院目前實?際情況，?并在全校?范圍內(nèi)有?序的貫徹?實施。?二、體系?文件修改?、更新情?況依據(jù)?船員教育?與培訓管?理規(guī)則制?定了程序?文件，本?年度根據(jù)?學校的發(fā)?展變化對?質(zhì)量管理?體系文件?進行了適?當?shù)恼{(diào)整?和完善體?系文件_?___份?次，涵蓋?了體系文?件的所有?層次，即?：質(zhì)量手?冊、程序?文件、崗?位職責、?質(zhì)量記錄?均有了部?分更新。?三、質(zhì)?量目標達?成情況?學院總體?目標：?1、優(yōu)化?師資隊伍?結(jié)構(gòu)。建?設一支政?治素質(zhì)好?、業(yè)務水?平高、符?合國家及?行業(yè)要求?、學歷層?次與年齡?結(jié)構(gòu)合理?的師資隊?伍。2?、學生英?語運用能?力達到三?級或三級?以上水平?。3、?用人單位?對畢業(yè)生?質(zhì)量的滿?意度大于?____?%。4?、學生對?教學管理?的滿意度?大于__?__%。?5、學?生對學生?管理的滿?意度大于?____?%。6?、學生就?業(yè)率達到?____?%；其中?，海南學?生在海南?的就業(yè)率?____?%，事業(yè)?單位就業(yè)?率___?_%。?7、航海?類專業(yè)學?生能夠滿?足操作級?船員履行?崗位職責?的要求。?8、航?海類專業(yè)?理論和實?踐技能滿?足11規(guī)?則船員培?養(yǎng)目標及?操作級船?員的要求?。9、?提高航海?類專業(yè)學?生環(huán)境保?護意識，?保證安全?警示，安?全操作意?識，簽訂?《船員安?全培訓協(xié)?議書》，?提高服務?意識使客?戶滿意。?10、?滿足國家?各項培訓?發(fā)證要求?和客戶提?出的質(zhì)量?要求。?11、滿?足船員行?業(yè)就業(yè)需?求。大?家一致認?為質(zhì)量目?標是適宜?的，各受?控部門按?照質(zhì)量目?標要求執(zhí)?行，各部?門的分解?目標與評?估分解指?標進行并?軌考核，?可測部分?基本實現(xiàn)?。四、?按計劃進?行了__?__年度?的內(nèi)部審?核為了?檢查質(zhì)量?管理體系?運行的符?合性、適?宜性和有?效性，根?據(jù)制訂的?學院內(nèi)部?審核實施?安排，學?院在__?__年_?___月?____?日進行學?院第__?__次內(nèi)?審。內(nèi)審?中共發(fā)現(xiàn)?不符合項?____?項，問題?點___?_個。?五、顧客?的反饋情?況校內(nèi)?由學工處?對顧客服?務、溝通?和反饋進?行了調(diào)查?，主要以?學生為研?究對象，?在調(diào)查中?充分考慮?調(diào)查的可?信度和誤?差。對?學校的教?室（亮度?、通風）?、實習實?訓（設備?）滿意度?調(diào)查中，?很滿意占?____?%，滿意?占___?_%，基?本滿意占?____?%，不滿?意占__?__%；?對學校?的教師滿?意度調(diào)查?中，很滿?意占__?__%，?滿意占_?___%?，基本滿?意占__?__%，?不滿意占?____?%；對?校園環(huán)境?滿意度調(diào)?查中，很?滿意占_?___%?，滿意占?____?%，基本?滿意占_?___%?，不滿意?占___?_%；?對校園安?全滿意度?調(diào)查中，?很滿意占?____?%，滿意?占___?_%，基?本滿意占?____?%，不滿?意占__?__%；?對學校?后勤服務?滿意度調(diào)?查中，很?滿意占_?___%?，滿意占?____?%，基本?滿意占_?___%?，不滿意?占___?_%；?希望學校?能夠夠通?過調(diào)查反?映出的問?題作進一?步的調(diào)查?核實，進?一步改進?，能夠多?聽取同學?們的建議?，是辦學?條件和設?備不斷改?善，使其?投入產(chǎn)出?比不斷優(yōu)?化，充分?發(fā)揮辦學?條件和設?備的可能?性效用和?現(xiàn)實性效?用，提高?同學們對?教學需要?的適應度?和滿足度?。從而把?學校辦的?更為科學?化、規(guī)范?化、人性?化，創(chuàng)造?出更良好?的學習環(huán)?境吸引更?多優(yōu)秀的?學生，也?提高我校?學生的整?體學習素?質(zhì)，爭取?把我校