質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度模板（四篇）

第17頁共17頁質(zhì)量管理?自查與評(píng)?價(jià)制度模?板1.?0目的和?適用范圍?：為規(guī)?范公司管?理活動(dòng)的?自查與評(píng)?價(jià)管理工?作，特制?定該程序?；本程序?適用于?公司對(duì)各?部門和各?單位及項(xiàng)?目部管理?活動(dòng)的自?查與評(píng)價(jià)?管理。?2.0編?制依據(jù)：?gb/?t504?30，?12.1?，12?.2.1?，12?.2.2?，12?.2.4?，12?.2.5?，12?.2.6?條款，g?b/t1?9001?，8.?2.1，?8.2?.3.條?款。3?.0職責(zé)?：__?__公司?質(zhì)量安全?環(huán)保部是?本程序的?歸口管理?部門，負(fù)?責(zé)本程序?的制定和?修訂，負(fù)?責(zé)本部門?職責(zé)范圍?內(nèi)管理活?動(dòng)的檢查?與評(píng)價(jià)管?理工作。?負(fù)責(zé)公司?組織的對(duì)?基層管理?活動(dòng)檢查?管理活動(dòng)?檢查評(píng)價(jià)?資料的整?理匯總，?負(fù)責(zé)組織?顧客滿意?的監(jiān)測(cè)管?理工作。?___?_公司各?部門負(fù)責(zé)?本部門職?責(zé)范圍內(nèi)?管理活動(dòng)?的檢查與?評(píng)價(jià)工作?。__?__公司?各主管領(lǐng)?導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)?分管部門?管理活動(dòng)?的檢查評(píng)?價(jià)。3?.4.各?單位及項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?本單位、?本項(xiàng)目管?理活動(dòng)的?自查與評(píng)?價(jià)。負(fù)責(zé)?本單位產(chǎn)?品和施工?項(xiàng)目相關(guān)?顧客的滿?意信息的?收集、評(píng)?審和利用?。4.?0程序內(nèi)?容：_?___公?司各部門?管理活動(dòng)?的自查與?評(píng)價(jià)：?4.1.?1自查評(píng)?價(jià)的內(nèi)容?：1）?.本部門?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)及職責(zé)?落實(shí)情況?。2）?.涉及本?部門管理?活動(dòng)相關(guān)?法律法規(guī)?和標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范的執(zhí)?行情況。?3）.涉?及本部門?管理程度?、管理制?度及支持?性文件的?實(shí)施情況?。4）?.對(duì)整改?要求的落?實(shí)情況。?公司各部?門要按照?上述內(nèi)容?的要求，?結(jié)合本部?門具體的?管理范圍?，制定具?體的自查?評(píng)價(jià)細(xì)則?，并報(bào)公?司各主管?領(lǐng)導(dǎo)審定?。4.?1.2.?自查與評(píng)?價(jià)的實(shí)施?：1）?.公司各?部門每半?年由部門?負(fù)責(zé)人組?織，依據(jù)?制定的自?查評(píng)價(jià)細(xì)?則，對(duì)本?部門的管?理活動(dòng)進(jìn)?行一次自?查評(píng)價(jià)，?將自查評(píng)?價(jià)的結(jié)果?以階段工?作總結(jié)的?方式進(jìn)行?記錄，并?報(bào)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?閱；在公?司管理評(píng)?審前，各?部門要依?據(jù)自查評(píng)?價(jià)的結(jié)果?寫出匯報(bào)?材料，匯?報(bào)材料中?要明確本?部門管理?活動(dòng)的實(shí)?施情況、?實(shí)施效果?及改進(jìn)建?議，經(jīng)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)審定后?做為管理?評(píng)審的輸?入。2?）.公司?各主管領(lǐng)?導(dǎo)通過工?作例會(huì)、?聽取匯報(bào)?、審閱分?管部門的?工作總結(jié)?、工作計(jì)?劃、報(bào)告?、報(bào)表等?方式，對(duì)?分管部門?的管理活?動(dòng)進(jìn)行監(jiān)?督檢查，?對(duì)監(jiān)督檢?查發(fā)現(xiàn)的?向題提出?整改要求?，各部門?要采取有?效措施予?以落實(shí)，?并將整改?落實(shí)情況?及時(shí)向公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?___?_公司對(duì)?各單位、?項(xiàng)目部管?理活動(dòng)的?檢查與評(píng)?價(jià)；4?.2.1?.檢查評(píng)?價(jià)的內(nèi)容?：1）?.目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)情況?。2）?工程及產(chǎn)?品施工生?產(chǎn)策劃結(jié)?果實(shí)施情?況，主要?包括：a?.組織機(jī)?構(gòu)及職責(zé)?的建立落?實(shí)b.?施工組織?設(shè)計(jì)、方?案、質(zhì)量?檢驗(yàn)計(jì)劃?、作業(yè)計(jì)?劃書、指?導(dǎo)書、規(guī)?程及其他?工藝文件?的編制、?審批情況?。c.危?害和環(huán)境?因素識(shí)別?評(píng)價(jià)的開?展情況。?包括以?下幾方面?：d.?工程產(chǎn)品?設(shè)計(jì)文件?、規(guī)范標(biāo)?準(zhǔn)及其他?相關(guān)文件?的獲取及?管理.e?.員工培?訓(xùn)、特種?作業(yè)人員?及國家規(guī)?定的需經(jīng)?培訓(xùn)取證?人員的管?理狀況，?施工現(xiàn)場(chǎng)?安全技術(shù)?交底的實(shí)?施情況。?f.施工?機(jī)具、設(shè)?施及特種?設(shè)備的管?理狀況。?g.施?工現(xiàn)場(chǎng)臨?時(shí)設(shè)施的?管理（如?腳手架、?臨時(shí)用電?系統(tǒng)等）?。h.建?筑材料、?構(gòu)配件及?設(shè)備的現(xiàn)?場(chǎng)管理。?i.施工?生產(chǎn)過程?質(zhì)量控制?措施的實(shí)?施情況。?j.施?工過程關(guān)?鍵作業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)控制措?施的實(shí)施?情況，作?業(yè)許可的?實(shí)施情況?。k.施?工生產(chǎn)進(jìn)?度的控制?情況。?l.工程?產(chǎn)品質(zhì)量?檢查驗(yàn)收?的實(shí)施及?質(zhì)量狀況?。m.突?發(fā)事件應(yīng)?急處置預(yù)?案的制定?與管理。?n.與工?程建設(shè)相?關(guān)方溝通?交流的開?展情況。?o.環(huán)境?保護(hù)措施?的實(shí)施及?必要的監(jiān)?測(cè)情況。?p.施工?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?文明施工?生產(chǎn)的管?理狀況。?q.施工?過程記錄?及資料的?建立及管?理狀態(tài)。?r.分包?工程的管?理及控制?情況。?3）.對(duì)?公司、發(fā)?包方和監(jiān)?理方提出?意見和整?改要求的?落實(shí)情況?。4）.?合同履約?情況。?4.2.?2.檢查?評(píng)價(jià)的實(shí)?施：1?）.公司?各單位、?項(xiàng)目部每?月依據(jù)上?述的檢查?內(nèi)容進(jìn)行?一次檢查?，通過報(bào)?表、情況?反映、報(bào)?告等方式?將檢查結(jié)?果從公司?內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)?平臺(tái)上傳?遞到公司?相關(guān)專業(yè)?部門。?2）.公?司各部門?按照各自?的專業(yè)管?理范圍和?年初的工?作計(jì)劃安?排，每季?度對(duì)各單?位和項(xiàng)目?部的管理?活動(dòng)進(jìn)行?一次檢查?評(píng)價(jià)，并?將其檢查?評(píng)價(jià)結(jié)果?報(bào)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?定后通報(bào)?各單位，?對(duì)發(fā)現(xiàn)的?的問題組?織整改。?3）.公?司每半年?由公司主?管領(lǐng)導(dǎo)組?織，各相?關(guān)專業(yè)路?參加，對(duì)?公司各單?位和項(xiàng)目?部進(jìn)行一?次聯(lián)合大?檢查，由?質(zhì)量安全?環(huán)保部負(fù)?責(zé)對(duì)檢查?結(jié)果進(jìn)行?匯總整理?，發(fā)布檢?查公報(bào)，?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?由相關(guān)責(zé)?任部室組?織整改。?4.3?顧客滿意?的監(jiān)測(cè)：?4.3?.1.各?單位、項(xiàng)?目部在施?工生產(chǎn)過?程中，通?過參加發(fā)?包方、監(jiān)?理召開的?工作例會(huì)?、接收發(fā)?包方、監(jiān)?理方的各?類文件信?函、電話?、傳真、?通知單、?指令等方?式，收集?并識(shí)別獲?取顧客對(duì)?施工組織?、施工進(jìn)?度、現(xiàn)場(chǎng)?管理、施?工質(zhì)量等?方面的要?求和意見?，由單位?領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)?目經(jīng)理組?織對(duì)這些?要求和意?見進(jìn)行分?析，制定?措施予以?答復(fù)和處?置，并將?答復(fù)意見?和處置結(jié)?果報(bào)告發(fā)?包方和監(jiān)?理方確認(rèn)?，以確保?顧客滿意?。4.?3.2.?各施工單?位和項(xiàng)目?部在施工?質(zhì)量檢查?、驗(yàn)收過?程中，由?技術(shù)質(zhì)量?管理人員?負(fù)責(zé)收集?并保存監(jiān)?理、發(fā)包?方對(duì)工程?項(xiàng)目施工?質(zhì)量的評(píng)?價(jià)信息，?由該單位?和項(xiàng)目部?技術(shù)質(zhì)量?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)，對(duì)上?述信息進(jìn)?行評(píng)審分?析，制定?改進(jìn)措施?，不斷提?高顧客滿?意的水平?。4.?3.3.?工程產(chǎn)品?交付后，?各單位和?項(xiàng)目部要?按照《工?程產(chǎn)品交?付和服務(wù)?管理程序?》的規(guī)定?，收集工?程、產(chǎn)品?交付后保?修中的相?關(guān)信息，?記錄保修?項(xiàng)目實(shí)施?的內(nèi)容，?分析保修?項(xiàng)目出現(xiàn)?質(zhì)量問題?的原因，?制定相應(yīng)?的糾正及?預(yù)防措施?，以改進(jìn)?質(zhì)量管理?工作。?4.3.?4質(zhì)量回?訪：1?）.公司?質(zhì)量安全?環(huán)保部于?年初制定?質(zhì)量回訪?汁劃，上?報(bào)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后下發(fā)?至公司各?單位。由?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)?，質(zhì)量安?全環(huán)保部?協(xié)助，組?織公司計(jì)?劃、技術(shù)?、工程等?有關(guān)部門?每年至少?一次對(duì)重?點(diǎn)建設(shè)單?位進(jìn)行回?訪，征求?顧客意見?，填寫“?顧客滿意?程度調(diào)查?表”。2?）.各施?工單位、?項(xiàng)目部應(yīng)?按照公司?下發(fā)的質(zhì)?量回訪計(jì)?劃的安排?結(jié)合工程?進(jìn)展，組?織對(duì)工程?項(xiàng)目的建?設(shè)單位進(jìn)?行回訪，?對(duì)本單位?施工的項(xiàng)?目應(yīng)在交?工后一年?內(nèi)至少組?織一次回?訪，并填?寫“顧客?滿意程度?調(diào)查表”?。3）?.各產(chǎn)品?生產(chǎn)單位?應(yīng)在產(chǎn)品?交付后三?個(gè)月內(nèi)至?少組織一?次對(duì)用戸?的回訪，?并填寫“?顧客滿意?程度調(diào)查?表”。?4）.各?單位和項(xiàng)?目部要對(duì)?回訪中顧?客提出意?見認(rèn)真分?析，查找?問題存在?的原因，?制定措施?，改進(jìn)質(zhì)?量管理工?作，樹立?企業(yè)在市?場(chǎng)中的良?好形象。?4.3?.5.各?單位和項(xiàng)?目部要及?時(shí)將顧客?滿意監(jiān)測(cè)?的信息報(bào)?質(zhì)量安全?環(huán)保部，?由質(zhì)量安?全環(huán)保部?對(duì)各單位?上報(bào)的顧?客滿意信?息進(jìn)行匯?總、評(píng)審?，并于公?司管理評(píng)?審前寫出?公司顧客?滿意程度?監(jiān)測(cè)結(jié)果?的匯報(bào)材?料，在該?匯報(bào)材料?中要明確?本公司目?前顧客的?滿意程度?、顧客反?饋的意見?和要求、?下一步改?進(jìn)措施和?的建議；?匯報(bào)材料?經(jīng)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?定后做為?公司管理?評(píng)審的輸?入。質(zhì)?量管理自?查與評(píng)價(jià)?制度模板?（二）?1、目的?為確保?本公司所?建立的質(zhì)?量管理體?系的符合?性和評(píng)價(jià)?實(shí)施質(zhì)量?管理體系?的有效性?，建立自?我監(jiān)督和?自我完善?機(jī)制，以?使能夠及?時(shí)獲得有?關(guān)體系和?過程運(yùn)作?的信息，?通過分析?，評(píng)價(jià)，?識(shí)別和確?認(rèn)所存在?的問題，?組織力量?及時(shí)加以?解決，確?保質(zhì)量管?理體系的?有效運(yùn)行?和對(duì)體系?的不斷改?進(jìn)，從而?提高發(fā)包?方和相關(guān)?方滿意度?。2、?適用范圍?適用于?公司所建?立的質(zhì)量?管理體系?全過程的?管理。?3.職責(zé)?3.1?管理者代?表領(lǐng)導(dǎo)組?織相關(guān)人?員策劃并?實(shí)施本公?司質(zhì)量管?理體系所?需的監(jiān)視?、測(cè)量、?分析和改?進(jìn)過程。?3.2?辦公室?3.2.?1為本程?序的主控?部門，負(fù)?責(zé)監(jiān)視，?測(cè)量本程?序的實(shí)施?。3.?2.2對(duì)?本部門主?控的過程?進(jìn)行監(jiān)視?和測(cè)量。?3.3?辦公室實(shí)?施對(duì)本公?司的過程?進(jìn)行監(jiān)視?和測(cè)量。?3.4?其他部門?，職能部?門等負(fù)責(zé)?本部門主?控項(xiàng)目過?程進(jìn)行監(jiān)?視和測(cè)量?。4.?工作程序?4.1過?程的監(jiān)視?和測(cè)量?____?公司每年?進(jìn)行不少?于四次質(zhì)?量大檢查?。由辦公?室組織質(zhì)?量檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊(duì)，對(duì)單?位工程質(zhì)?量進(jìn)行普?查：檢查?前下發(fā)檢?查通知，?檢查過程?中認(rèn)真做?好記錄，?針對(duì)發(fā)現(xiàn)?的質(zhì)量問?題下達(dá)《?不合格品?整改通知?單》，提?出糾正意?見和建議?，檢查結(jié)?束應(yīng)進(jìn)行?總結(jié)，編?發(fā)《質(zhì)量?檢查簡(jiǎn)報(bào)?》予以公?布。_?___公?司每年進(jìn)?行不少于?____?次安全工?作大檢查?。由辦公?室主任組?織安全管?理檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊(duì)，對(duì)項(xiàng)?目部安全?工作進(jìn)行?檢查。對(duì)?檢查過程?中發(fā)現(xiàn)的?安全隱患?，下達(dá)《?安全隱患?整改通知?單》，責(zé)?令項(xiàng)目部?進(jìn)行整改?；整改落?實(shí)后由辦?公室進(jìn)行?驗(yàn)證，檢?查結(jié)束后?進(jìn)行總結(jié)?，并將檢?查結(jié)果編?發(fā)《安全?檢查簡(jiǎn)報(bào)?》予以公?布。4?.1.3?質(zhì)量目標(biāo)?實(shí)施情況?檢查辦?公室組織?辦公室、?工程部、?財(cái)務(wù)科、?項(xiàng)目部等?相關(guān)職能?部門參加?，每年進(jìn)?行一次質(zhì)?量目標(biāo)實(shí)?施情況檢?查，并做?好記錄。?質(zhì)量目標(biāo)?測(cè)量考核?方法見《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》。4?.1.4?職能部門?、項(xiàng)目部?對(duì)本部門?主控過程?的實(shí)施情?況進(jìn)行監(jiān)?視和測(cè)量?a.辦?公室對(duì)文?件控制、?內(nèi)部溝通?過程、質(zhì)?量記錄、?管理評(píng)審?、內(nèi)部審?核控制過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；?b.工程?部對(duì)文件?控制、質(zhì)?量記錄、?檢測(cè)設(shè)備?控制、工?作環(huán)境過?程控制、?工程/預(yù)?防措施等?控制的過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；c?.工程部?對(duì)顧客有?關(guān)的過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；d.人?力資源部?對(duì)人力資?源的管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；e?.工程部?對(duì)物資采?購、施工?機(jī)具管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；?f.項(xiàng)目?部對(duì)文件?控制、質(zhì)?量記錄、?安全管理?、采購、?生產(chǎn)和服?務(wù)提供、?特殊過程?、關(guān)鍵過?程、檢測(cè)?設(shè)備、過?程/產(chǎn)品?監(jiān)視和測(cè)?量、不合?格品的控?制、糾正?/預(yù)防措?施等過程?進(jìn)行控制?，每月進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?。4.?1.5過?程監(jiān)視和?測(cè)量記錄?公司各?職能部門?、及項(xiàng)目?部對(duì)其主?控過程的?監(jiān)視和測(cè)?量均應(yīng)做?好《工作?檢查記錄?》，對(duì)發(fā)?現(xiàn)的問題?及時(shí)采取?措施進(jìn)行?糾正，需?要制訂糾?正/預(yù)防?措施的具?體見《質(zhì)?量信息管?理和質(zhì)量?管理改進(jìn)?制度》。?4.2?本公司辦?公室每半?年結(jié)合績(jī)?效考核對(duì)?各職能部?門和質(zhì)量?管理活動(dòng)?實(shí)施監(jiān)督?檢查。對(duì)?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時(shí)提出?書面整改?要求，監(jiān)?督實(shí)施并?驗(yàn)證整改?效果。?4.3每?季度結(jié)合?績(jī)效考核?對(duì)各職能?部門的質(zhì)?量管理活?動(dòng)實(shí)施監(jiān)?督檢查。?對(duì)檢查中?發(fā)現(xiàn)的問?題及時(shí)提?出書面整?改要求，?監(jiān)督實(shí)施?并做好驗(yàn)?證整改效?果。4?.4監(jiān)督?檢查的內(nèi)?容包括：?a.法?律、法規(guī)?和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?范的執(zhí)行?；b.?質(zhì)量管理?制度及其?支持性文?件的實(shí)施?；c.?崗位職責(zé)?的落實(shí)和?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)；d?.對(duì)整改?要求的落?實(shí)。4?.5工程?部對(duì)項(xiàng)目?經(jīng)理部的?質(zhì)量管理?活動(dòng)進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，內(nèi)容包?括：a.?項(xiàng)目質(zhì)量?管理策劃?結(jié)果的實(shí)?施；b?.對(duì)本公?司、發(fā)包?方或監(jiān)理?方提出的?意見和整?改要求的?落實(shí)；c?.合同的?履行情況?；d.質(zhì)?量目標(biāo)完?成情況。?4.6?為確保本?公司所建?立的質(zhì)量?管理體系?的符合性?和評(píng)價(jià)實(shí)?施質(zhì)量管?理體系的?有效性，?制定并實(shí)?施《內(nèi)部?審核控制?程序》。?規(guī)定：?a.管理?者代表、?辦公室、?審核組的?職責(zé)和權(quán)?限；b?.辦公室?編制內(nèi)審?方案和計(jì)?劃，根據(jù)?策劃的時(shí)?間每年不?間隔__?__個(gè)月?至少安排?一次內(nèi)審?。審核范?圍包括和?質(zhì)量管理?體系有關(guān)?的部門和?質(zhì)量管理?體系的所?有過程和?場(chǎng)所；?c.審核?組編制審?核方案應(yīng)?規(guī)定審核?項(xiàng)目的、?審核范圍?、審核依?據(jù)、審核?方法、人?員安排并?考慮以往?的審核結(jié)?果；d?.組織審?核組，選?擇經(jīng)過培?訓(xùn)的審核?員，審核?員不得審?核自己的?工作；?e.審核?組編制審?核檢查表?，依據(jù)標(biāo)?準(zhǔn)，質(zhì)量?管理體系?文件要求?和公司實(shí)?際情況列?出審核要?點(diǎn)；f?.審核組?實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)?審核，查?證有關(guān)事?實(shí)、資料?和詢問并?進(jìn)行記錄?，保持審?核的客觀?性和公正?性；g?.發(fā)現(xiàn)不?合格，開?據(jù)不合格?報(bào)告，由?責(zé)任部門?確認(rèn)并對(duì)?不合格事?實(shí)進(jìn)行原?因分析，?有針對(duì)性?地制定糾?正措施，?并確保實(shí)?施；h?.由管理?者代表授?權(quán)人員對(duì)?糾正措施?實(shí)施的有?效性進(jìn)行?跟蹤驗(yàn)證?；i.?提交內(nèi)部?審核報(bào)告?和現(xiàn)場(chǎng)審?核記錄并?予以保持?；4.?7讓發(fā)包?方滿意是?本公司永?恒的目標(biāo)?，為評(píng)價(jià)?這一目標(biāo)?實(shí)現(xiàn)的績(jī)?效和進(jìn)展?，工程部?負(fù)責(zé)監(jiān)控?是否滿足?其要求的?感受的相?關(guān)信息。?4.7?.1作為?衡量質(zhì)量?管理體系?運(yùn)行有效?性的一種?度量和持?續(xù)改進(jìn)的?手段，工?程部、項(xiàng)?目部負(fù)責(zé)?收集最終?產(chǎn)品或中?間產(chǎn)品實(shí)?施過程中?的發(fā)包方?滿意度信?息，工程?部負(fù)責(zé)全?公司發(fā)包?方信息的?統(tǒng)計(jì)分析?。獲取發(fā)?包方滿意?度的方法?有：a?.發(fā)包方?、監(jiān)理的?合格性簽?單；b?.階段性?對(duì)發(fā)包方?滿意度調(diào)?查的反饋?意見；?c.對(duì)最?終產(chǎn)品的?滿意度調(diào)?查；d?.流失業(yè)?務(wù)分析、?索賠分析?；e.?發(fā)包方贊?揚(yáng)。_?___公?司職能部?門或項(xiàng)目?部接到顧?客投訴后?，應(yīng)及時(shí)?傳遞給工?程部，由?工程部請(qǐng)?示副經(jīng)理?后，及時(shí)?處理。顧?客投訴內(nèi)?容若屬施?工質(zhì)量問?題應(yīng)及時(shí)?進(jìn)行保修?；若不屬?于施工質(zhì)?量問題，?在給顧客?解釋清楚?后進(jìn)行維?修。4?.7.3?工程交付?后，由工?程部組織?，依據(jù)下?達(dá)的《年?度回訪計(jì)?劃（補(bǔ)充?計(jì)劃）》?在進(jìn)行工?程回訪時(shí)?同時(shí)進(jìn)行?顧客滿意?度調(diào)查。?填寫《單?位工程顧?客滿意度?調(diào)查表》?和《工程?回訪記錄?》。4?.7.4?工程部在?進(jìn)行顧客?滿意度調(diào)?查、工程?回訪時(shí)，?應(yīng)由顧客?確認(rèn)并在?調(diào)查表、?回訪記錄?上簽字蓋?章。調(diào)查?表、回訪?記錄一式?兩份，調(diào)?查單位留?一份，報(bào)?工程部一?份，為公?司進(jìn)行總?體工程顧?客滿意度?測(cè)量提供?依據(jù)。?4.7.?5工程部?每年底根?據(jù)各單位?呈報(bào)的顧?客滿意度?調(diào)查表進(jìn)?行公司施?工過程顧?客滿意度?測(cè)算。?4.7.?6發(fā)包方?滿意度測(cè)?評(píng)的頻次?、參加人?員、方法?、內(nèi)容、?實(shí)施、統(tǒng)?計(jì)分析見?《工程項(xiàng)?目施工質(zhì)?量管理制?度》。發(fā)?包方滿意?信息作為?質(zhì)量管理?改進(jìn)的依?據(jù)。5相?關(guān)文件?5.1《?質(zhì)量目標(biāo)?管理制度?》5.?2《質(zhì)量?信息管理?和質(zhì)量管?理改進(jìn)制?度》5.?3《內(nèi)部?審核控制?程序》5?.4《工?程項(xiàng)目施?工質(zhì)量管?理制度》?質(zhì)量管?理自查與?評(píng)價(jià)制度?模板（三?）1、?目的為?確保本公?司所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評(píng)價(jià)實(shí)施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?督和自我?完善機(jī)制?，以使能?夠及時(shí)獲?得有關(guān)體?系和過程?運(yùn)作的信?息，通過?分析，評(píng)?價(jià)，識(shí)別?和確認(rèn)所?存在的問?題，__?__力量?及時(shí)加以?解決，確?保質(zhì)量管?理體系的?有效運(yùn)行?和對(duì)體系?的不斷改?進(jìn)，從而?提高發(fā)包?方和相關(guān)?方滿意度?。2、?適用范圍?適用于?公司所建?立的質(zhì)量?管理體系?全過程的?管理。?3.職責(zé)?3.1?管理者代?表領(lǐng)導(dǎo)_?___相?關(guān)人員策?劃并實(shí)施?本公司質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測(cè)?量、分析?和改進(jìn)過?程。3?.2辦公?室3.?3辦公室?實(shí)施對(duì)本?公司的過?程進(jìn)行監(jiān)?視和測(cè)量?。3.?4其他部?門，職能?部門等負(fù)?責(zé)本部門?主控項(xiàng)目?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測(cè)?量。由?辦公室_?___質(zhì)?量檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊(duì)，對(duì)單?位工程質(zhì)?量進(jìn)行普?查：檢查?前下發(fā)檢?查通知，?檢查過程?中認(rèn)真做?好記錄，?針對(duì)發(fā)現(xiàn)?的質(zhì)量問?題下達(dá)《?不合格品?整改通知?單》，提?出糾正意?見和建議?，檢查結(jié)?束應(yīng)進(jìn)行?總結(jié)，編?發(fā)《質(zhì)量?檢查簡(jiǎn)報(bào)?》予以公?布。由?辦公室主?任___?_安全管?理檢查小?組，由分?管領(lǐng)導(dǎo)帶?隊(duì)，對(duì)項(xiàng)?目部安全?工作進(jìn)行?檢查。對(duì)?檢查過程?中發(fā)現(xiàn)的?安全隱患?，下達(dá)《?安全隱患?整改通知?單》，責(zé)?令項(xiàng)目部?進(jìn)行整改?；整改落?實(shí)后由辦?公室進(jìn)行?驗(yàn)證，檢?查結(jié)束后?進(jìn)行總結(jié)?，并將檢?查結(jié)果編?發(fā)《安全?檢查簡(jiǎn)報(bào)?》予以公?布。辦?公室__?__辦公?室、工程?部、財(cái)務(wù)?科、項(xiàng)目?部等相關(guān)?職能部門?參加，每?年進(jìn)行一?次質(zhì)量目?標(biāo)實(shí)施情?況檢查，?并做好記?錄。質(zhì)量?目標(biāo)測(cè)量?考核方法?見《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》。?a.辦?公室對(duì)文?件控制、?內(nèi)部溝通?過程、質(zhì)?量記錄、?管理評(píng)審?、內(nèi)部審?核控制過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；?b.工程?部對(duì)文件?控制、質(zhì)?量記錄、?檢測(cè)設(shè)備?控制、工?作環(huán)境過?程控制、?工程/預(yù)?防措施等?控制的過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；c?.工程部?對(duì)顧客有?關(guān)的過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?；d.人?力資源部?對(duì)人力資?源的管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；e?.工程部?對(duì)物資采?購、施工?機(jī)具管理?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測(cè)量；?f.項(xiàng)目?部對(duì)文件?控制、質(zhì)?量記錄、?安全管理?、采購、?生產(chǎn)和服?務(wù)提供、?特殊過程?、關(guān)鍵過?程、檢測(cè)?設(shè)備、過?程/產(chǎn)品?監(jiān)視和測(cè)?量、不合?格品的控?制、糾正?/預(yù)防措?施等過程?進(jìn)行控制?，每月進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測(cè)量?。公司?各職能部?門、及項(xiàng)?目部對(duì)其?主控過程?的監(jiān)視和?測(cè)量均應(yīng)?做好《工?作檢查記?錄》，對(duì)?發(fā)現(xiàn)的問?題及時(shí)采?取措施進(jìn)?行糾正，?需要制訂?糾正/預(yù)?防措施的?具體見《?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進(jìn)制度》?。4.?2本公司?辦公室每?半年結(jié)合?績(jī)效考核?對(duì)各職能?部門和質(zhì)?量管理活?動(dòng)實(shí)施監(jiān)?督檢查。?對(duì)檢查中?發(fā)現(xiàn)的問?題及時(shí)提?出書面整?改要求，?監(jiān)督實(shí)施?并驗(yàn)證整?改效果。?4.3?每季度結(jié)?合績(jī)效考?核對(duì)各職?能部門的?質(zhì)量管理?活動(dòng)實(shí)施?監(jiān)督檢查?。對(duì)檢查?中發(fā)現(xiàn)的?問題及時(shí)?提出書面?整改要求?，監(jiān)督實(shí)?施并做好?驗(yàn)證整改?效果。?4.4監(jiān)?督檢查的?內(nèi)容包括?：a.?法律、法?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范的執(zhí)?行；b?.質(zhì)量管?理制度及?其支持性?文件的實(shí)?施；c?.崗位職?責(zé)的落實(shí)?和目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)；?d.對(duì)整?改要求的?落實(shí)。?4.5工?程部對(duì)項(xiàng)?目經(jīng)理部?的質(zhì)量管?理活動(dòng)進(jìn)?行監(jiān)督檢?查，內(nèi)容?包括：a?.項(xiàng)目質(zhì)?量管理策?劃結(jié)果的?實(shí)施；?b.對(duì)本?公司、發(fā)?包方或監(jiān)?理方提出?的意見和?整改要求?的落實(shí)；?c.合同?的履行情?況；d.?質(zhì)量目標(biāo)?完成情況?。4.?6為確保?本公司所?建立的質(zhì)?量管理體?系的符合?性和評(píng)價(jià)?實(shí)施質(zhì)量?管理體系?的有效性?，制定并?實(shí)施《內(nèi)?部審核控?制程序》?。規(guī)定：?a.管?理者代表?、辦公室?、審核組?的職責(zé)和?權(quán)限；?b.辦公?室編制內(nèi)?審方案和?計(jì)劃，根?據(jù)策劃的?時(shí)間每年?不間隔_?___個(gè)?月至少安?排一次內(nèi)?審。審核?范圍包括?和質(zhì)量管?理體系有?關(guān)的部門?和質(zhì)量管?理體系的?所有過程?和場(chǎng)所；?c.審?核組編制?審核方案?應(yīng)規(guī)定審?核項(xiàng)目的?、審核范?圍、審核?依據(jù)、審?核方法、?人員安排?并考慮以?往的審核?結(jié)果；?d.__?__審核?組，選擇?經(jīng)過培訓(xùn)?的審核員?，審核員?不得審核?自己的工?作；e?.審核組?編制審核?檢查表，?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)?，質(zhì)量管?理體系文?件要求和?公司實(shí)際?情況列出?審核要點(diǎn)?；f.?審核組實(shí)?施現(xiàn)場(chǎng)審?核，查證?有關(guān)事實(shí)?、資料和?詢問并進(jìn)?行記錄，?保持審核?的客觀性?和公正性?；g.?發(fā)現(xiàn)不合?格，開據(jù)?不合格報(bào)?告，由責(zé)?任部門確?認(rèn)并對(duì)不?合格事實(shí)?進(jìn)行原因?分析，有?針對(duì)性地?制定糾正?措施，并?確保實(shí)施?；h.?由管理者?代表授權(quán)?人員對(duì)糾?正措施實(shí)?施的有效?性進(jìn)行跟?蹤驗(yàn)證；?i.提?交內(nèi)部審?核報(bào)告和?現(xiàn)場(chǎng)審核?記錄并予?以保持；?4.7?讓發(fā)包方?滿意是本?公司永恒?的目標(biāo)，?為評(píng)價(jià)這?一目標(biāo)實(shí)?現(xiàn)的績(jī)效?和進(jìn)展，?工程部負(fù)?責(zé)監(jiān)控是?否滿足其?要求的感?受的相關(guān)?信息。?獲取發(fā)包?方滿意度?的方法有?：a.?發(fā)包方、?監(jiān)理的合?格性簽單?；b.?階段性對(duì)?發(fā)包方滿?意度調(diào)查?的反饋意?見；c?.對(duì)最終?產(chǎn)品的滿?意度調(diào)查?；d.?流失業(yè)務(wù)?分析、索?賠分析；?e.發(fā)?包方贊揚(yáng)?。顧客?投訴內(nèi)容?若屬施工?質(zhì)量問題?應(yīng)及時(shí)進(jìn)?行保修；?若不屬