九江市濂溪區(qū)檔案館

第第頁九江市濂溪區(qū)檔案館2020年度部門整體支出績效自評報(bào)告 單位（蓋章）：九江市濂溪區(qū)檔案館評價(jià)年度：2020年度單位負(fù)責(zé)人（簽章）：馮昕評價(jià)時(shí)間：2021年4月16日2020度部門整體績效自評結(jié)果項(xiàng)目分?jǐn)?shù)得分管理指標(biāo)3025.24產(chǎn)出指標(biāo)3029效果指標(biāo)3028滿意度指標(biāo)1010總分10092.24績效評價(jià)結(jié)果優(yōu)目錄一、部門概況（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)（四）部門預(yù)算績效管理開展情況（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況二、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論三、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況（一）管理指標(biāo)完成情況（二）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況（三）效果指標(biāo)完成情況（四）社會(huì)滿意度情況四、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施（一）主要問題及原因分析（二）改進(jìn)的方向和具體措施五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況為深入貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理和《中共濂溪區(qū)委濂溪區(qū)人民政府印發(fā)<關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施辦法>的通知》（濂發(fā)〔2020〕6號）要求，根據(jù)《關(guān)于開展2020年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（濂財(cái)績〔2021〕1號）文件精神，健全績效評價(jià)常態(tài)化機(jī)制，增強(qiáng)各主管部門及資金使用單位績效意識，進(jìn)一步提高績效評價(jià)站位和效能，提高資金使用效益，九江市濂溪區(qū)檔案館（以下簡稱“區(qū)檔案館”）對2020年度部門整體支出情況進(jìn)行了績效評價(jià)，現(xiàn)將績效評價(jià)情況報(bào)告如下：一、部門概況（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況1、部門主要職責(zé)職能（1）貫徹執(zhí)行國家和省市區(qū)有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。（2）接收、保管鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位及其他組織有重要保存價(jià)值的檔案資料。（3）征集散存在社會(huì)上對國家和社會(huì)有保存價(jià)值的珍貴檔案資料。（4）對館藏檔案資料進(jìn)行整理和鑒定,按照國家有關(guān)保密的法律和行政法規(guī)，做好保密檔案的密級變更、解密和檔案價(jià)值鑒定工作并按照《檔案法》規(guī)定，定期向社會(huì)開放檔案，公開開放檔案目錄。（5）開發(fā)檔案信息資源,為黨和政府及社會(huì)各方面提供檔案利用服務(wù)。（6）承擔(dān)政府公開信息的集中查閱工作。（7）依據(jù)館藏，并結(jié)合黨和政府中心工作，編研出版檔案史料，在不同范圍內(nèi)發(fā)行。（8）運(yùn)用檔案資源,開展檔案宣傳工作和各類社會(huì)教育活動(dòng)。（9）采用科學(xué)方法,對檔案實(shí)施有效保護(hù),保證檔案實(shí)體的絕對安全。（10）運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段,開展檔案信息化建設(shè)。（11）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。2、組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。區(qū)檔案館內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股兩個(gè)股室。區(qū)檔案館核定全額撥款事業(yè)編制6名。設(shè)館長1名，副館長1名，正股級職數(shù)2名。年末在職5人。2020年末資產(chǎn)總額：809,155.66元，負(fù)債總額2,349.00元，凈資產(chǎn)總額806,806.66元。（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)1、做好部門日常工作，提升檔案管理水平。2、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政工作，營造廉潔自律好風(fēng)氣。3、抓好意識形態(tài)工作，全力做好黨建。（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)1、維持檔案館基本運(yùn)行，積極履行工作職責(zé)，完成區(qū)委區(qū)政府交辦的中心工作。2、提高檔案規(guī)范化管理水平，提高館藏檔案保護(hù)利用水平，加大檔案接收力度，豐富館藏，為檔案利用對象提供更加優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)。3、做好紙質(zhì)檔案數(shù)字化項(xiàng)目收尾工作，建設(shè)數(shù)字檔案館暨省一級綜合檔案館。（四）部門預(yù)算績效管理開展情況1、組織實(shí)施區(qū)檔案館認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于開展2020年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（濂財(cái)績〔2021〕1號）文件精神，成立績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，本著科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度組織實(shí)施2020年度部門整體支出的績效自評工作。收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照要求詳細(xì)查閱并收集了單位的預(yù)決算資料和相關(guān)財(cái)務(wù)資料。2、分析評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集完成以后，績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對所收集的資料進(jìn)行了審查核實(shí)。對區(qū)檔案館的各項(xiàng)管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)與業(yè)務(wù)主管人員交流溝通核實(shí)，嚴(yán)格按照文件要求對單位2020年度部門整體支出情況開展績效評價(jià)。（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況區(qū)檔案館2020年全年完成預(yù)算收入1,214,606.23元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,153,676.20元、其他收入56,900.00元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,030.03元；全年完成預(yù)算支出974,942.29元，其中基本支出890,378.23元（人員支出771,084.56元、公用支出119,293.67元）、項(xiàng)目支出84,564.06元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余239,663.94元。全年‘三公經(jīng)費(fèi)’支出810.00元，全部用于公務(wù)接待810.00元。二、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論評價(jià)小組通過收集單位的預(yù)決算資料和相關(guān)財(cái)務(wù)資料、實(shí)地核查并結(jié)合單位2020年實(shí)際履職情況，綜合評審意見，依據(jù)設(shè)定的評價(jià)指標(biāo)逐一進(jìn)行評價(jià)、打分，評價(jià)總得分為92.24分，結(jié)論為“優(yōu)”。區(qū)檔案館2020年度部門整體支出績效優(yōu)，很好地完成了年初預(yù)算計(jì)劃的各項(xiàng)工作，履行了部門各項(xiàng)職責(zé)，達(dá)到了預(yù)算所設(shè)立的主要目標(biāo)。三、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況（一）管理指標(biāo)完成情況（本項(xiàng)共30分，得分25.24分）1、預(yù)算編審管理3分，本項(xiàng)得分3分。預(yù)算編制完整、準(zhǔn)確，得3分。2、預(yù)算執(zhí)行管理6分，本項(xiàng)得分4.24分。（1）部門預(yù)算完成率89.12%，得1.24分。差異原因主要為11月到賬專項(xiàng)資金23萬元，計(jì)劃2021年付款。（2）三公經(jīng)費(fèi)控制率81%，得3分。3、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理3分，本項(xiàng)得分0分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率22.54%，≥15%得0分。差異原因主要為11月到賬專項(xiàng)資金23萬元，計(jì)劃2021年付款。4、預(yù)決算信息公開管理3分，本項(xiàng)得分3分。按規(guī)定內(nèi)容公開、按規(guī)定時(shí)限公開，得3分。5、部門預(yù)算管理6分，本項(xiàng)得分6分。（1）在職人員控制率83.33%，編制6人，在職5人，人員未超編，得3分。（2）管理制度健全性：已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，得3分。6、政府采購管理3分，本項(xiàng)得分3分。本年度無政府采購預(yù)算，視同得滿分。7、資產(chǎn)管理6分，本項(xiàng)得分6分。資產(chǎn)管理安全性：資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，得3分。固定資產(chǎn)利用率100%,得3分。（二）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況（本項(xiàng)共30分，得分29分）1、數(shù)量指標(biāo)12分，本項(xiàng)得分12分。（1）完成到期檔案接收入館任務(wù)，得4分。（2）檔案查閱利用申請的受理：接待檔案查閱利用220人次，得4分。（3）館藏檔案保護(hù)：完成館藏檔案保護(hù)任務(wù)，得4分。2、質(zhì)量指標(biāo)14分，本項(xiàng)得分13分。（1）到期檔案接收工作合格：100%符合國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)，得4分。（2）檔案查閱利用服務(wù)質(zhì)量合格，得4分。（3）檔案安全體系建設(shè)：落實(shí)庫房管理制度，健全庫房“九防”功能，定期開展安全檢查，做好信息保密。因檔案安全體系建設(shè)硬件設(shè)備偏弱扣1分，得2.5分。3、時(shí)效指標(biāo)4分，本項(xiàng)得分4分。手續(xù)齊全的查檔申請當(dāng)天辦結(jié)或給予答復(fù)：100%當(dāng)天辦結(jié)或給予答復(fù)，得4分。（三）效果指標(biāo)完成情況（本項(xiàng)共30分，得分28分）1、社會(huì)效益指標(biāo)18分，本項(xiàng)得分16分。（1）接收行政事業(yè)單位、國企的檔案資料，扎實(shí)做好重點(diǎn)項(xiàng)目檔案、防汛救災(zāi)檔案、精準(zhǔn)扶貧檔案工作，得6分。（2）檔案查閱利用服務(wù)民生需求，因提供檔案查閱服務(wù)的人次仍有較大上升空間，扣2分，得4分。（3）參與編修濂溪區(qū)史志工作：完成了《濂溪年鑒》（2020）檔案篇的編纂工作，得6分。2、可持續(xù)影響指標(biāo)12分，本項(xiàng)得分12分。（1）為黨政和人民提供檔案保管查閱利用業(yè)務(wù)，得6分。（2）行政事業(yè)單位、國企的檔案管理意識得到提高，得6分。（四）社會(huì)滿意度情況（本項(xiàng)10分，得分10分）檔案查閱利用申請民眾滿意度93%，得10分。四、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施（一）主要問題及原因分析部門預(yù)算完成率89.12%，偏低，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率22.54%偏高。主要原因?yàn)?1月到賬專項(xiàng)資金23萬元，計(jì)