區(qū)直預(yù)算項(xiàng)目社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)

區(qū)直預(yù)算項(xiàng)目社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)匯報(bào)材料為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理工作，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高預(yù)算資金使用效率，古田街道辦事處（下稱街道辦）以武漢市硚口區(qū)財(cái)政局下發(fā)的《2019年區(qū)直預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目支出績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控工作方案》（硚財(cái)〔2019〕25號(hào)）為評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)街道辦2018年度社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。一、項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目概況社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)為持續(xù)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目主要是為了組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)人資、民政、教育、文體、衛(wèi)生計(jì)生等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。主要負(fù)責(zé)就業(yè)幫扶、落實(shí)自主擇業(yè)和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部待遇、社會(huì)保障、最低生活保障、醫(yī)療救助、老齡服務(wù)、權(quán)限內(nèi)的公租房初審、維護(hù)殘疾人合法權(quán)益、青少年社會(huì)教育、文化體育活動(dòng)和計(jì)劃生育服務(wù)等工作而設(shè)置的經(jīng)費(fèi)。2018年社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,961,367.00元,來(lái)源于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，區(qū)財(cái)政局實(shí)際下?lián)茴A(yù)算額度為2,961,367.00元,實(shí)際支出2,961,367.00元,執(zhí)行率100%。2018年街道辦從以下方面開(kāi)展了經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)工作：1.社會(huì)事務(wù)：“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”；居委會(huì)換屆選舉；退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集；老舊小區(qū)改造；大數(shù)據(jù)核查；地名清理；公租房及“雙評(píng)議”等方面的工作。2.勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理工作：充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建；高校畢業(yè)生就業(yè)狀況摸底調(diào)查；幫扶就業(yè)困難人員；扶持創(chuàng)業(yè)；開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察工作。3.政務(wù)服務(wù)中心及網(wǎng)格管理中心建設(shè)工作。各項(xiàng)工作得到了充分落實(shí)，宜居社區(qū)建設(shè)取得較好的成果，依法完成了居委會(huì)換屆選舉，老舊小區(qū)改造、公租房和民生救助項(xiàng)目積極開(kāi)展，轄區(qū)就業(yè)目標(biāo)完成情況良好，政務(wù)服務(wù)中心及網(wǎng)格中心建設(shè)初見(jiàn)成效。(二)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1.產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)包括：（1）完成社區(qū)居民委員會(huì)換屆選舉的社區(qū)數(shù)量，年初設(shè)定目標(biāo)值14個(gè)；（2）完成宜居社區(qū)創(chuàng)建數(shù)量，年初設(shè)定目標(biāo)值3個(gè)；（3）社區(qū)提檔升級(jí)數(shù)量，年初設(shè)定目標(biāo)值2個(gè)；（4）萬(wàn)人宿舍片征收項(xiàng)目民政救助工作審核戶數(shù)，年初設(shè)定目標(biāo)值4689戶。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)包括：（1）古三社區(qū)全省“四個(gè)100”法治建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建完成率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（2）2018年“雙評(píng)議”工作完成率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（3）人口信息采集率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（4）房屋信息采集率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%。2.效果目標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)包括：（1）公租房政策落實(shí)水平，年初設(shè)定目標(biāo)：受理公租房申請(qǐng)，按規(guī)范流程高效辦理資格證；（2）民生救助水平，年初設(shè)定目標(biāo)：采用多種補(bǔ)貼救助措施，對(duì)低保戶、三屬人員、殘疾人的生活進(jìn)行保障；（3）電子政務(wù)信息化水平，年初設(shè)定目標(biāo)：街道、政務(wù)服務(wù)中心和社區(qū)接通電子政務(wù)外網(wǎng)；（4）充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建水平，年初設(shè)定目標(biāo)：羅家墩社區(qū)省充分就業(yè)、古二社區(qū)市充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建完成?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)包括：（1）古二社區(qū)下水管網(wǎng)改造工程建設(shè)，年初設(shè)定目標(biāo)：社區(qū)下水管網(wǎng)滿足未來(lái)排污需求；（2）地名標(biāo)識(shí)標(biāo)牌清理整治，年初設(shè)定目標(biāo)：營(yíng)造使用規(guī)范地名的環(huán)境，提升轄區(qū)形象和辨識(shí)度，更好地服務(wù)群眾生活。二、項(xiàng)目績(jī)效分析(一)項(xiàng)目管理情況1.業(yè)務(wù)管理情況本項(xiàng)目的預(yù)算資料、各類業(yè)務(wù)工作記錄的臺(tái)賬及相關(guān)資料按實(shí)際需要進(jìn)行管理；經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開(kāi)支按照《古田街辦事處財(cái)務(wù)管理制度》（古辦[2015]12號(hào)）履行相應(yīng)的審批手續(xù)，單筆支出不低于5萬(wàn)元的大額開(kāi)支按財(cái)務(wù)審批權(quán)限由黨政聯(lián)席會(huì)或工委會(huì)研究決定后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審簽；年度終了，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)全年工作進(jìn)行總結(jié)，并報(bào)綜合辦公室歸檔。2.財(cái)務(wù)管理情況2018年經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2,961,367.00元,其中社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)561,510.00元；社區(qū)取暖、納涼130,000.00元；社區(qū)惠民資金1,300,000.00元；社區(qū)人員公積金279,857.00元；基層公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)200,000.00元；社區(qū)換屆工作經(jīng)費(fèi)290,000.00元；政務(wù)服務(wù)中心，網(wǎng)格管理中心經(jīng)費(fèi)200,000.00元。2018年實(shí)際下達(dá)預(yù)算額度2,961,367.00元,實(shí)際支出金額2,961,367.00元，其中社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)697,867.55元；社區(qū)取暖、納涼費(fèi)260,000.00元；社區(qū)惠民資金1,300,000.00元；社區(qū)人員公積金279,857.00元；基層公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)201,092.95元；社區(qū)換屆工作經(jīng)費(fèi)212,349.50元；政務(wù)服務(wù)中心、網(wǎng)格管理中心經(jīng)費(fèi)10,200.00元。(二)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成情況1.產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：（1）14個(gè)社區(qū)全部完。我街14個(gè)社區(qū)，居民代表選舉4個(gè)（古一、萬(wàn)人、生活村、紅星社區(qū)）、戶代表選舉社區(qū)9個(gè)（古二、古三、古雅、古畫(huà)、羅家墩、軍院、古南、漢口春天、古樂(lè)社區(qū)）、居民直接選舉社區(qū)1個(gè)（古田社區(qū)），選舉產(chǎn)生居委會(huì)主任14名、副主任14名、委員52名。（2）完成陳家墩、羅家墩、軍院三個(gè)社區(qū)宜居社區(qū)創(chuàng)建工作，通過(guò)市第三方檢查驗(yàn)收。（3）古二、漢口春天兩個(gè)社區(qū)提檔升級(jí)完成，通過(guò)市第三方檢查驗(yàn)收。（4）萬(wàn)人宿舍片征收項(xiàng)目民政救助工作嚴(yán)格按照征收方案和指揮部要求審核4689戶。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：（1）完成古三社區(qū)全省“四個(gè)100”法治建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建。（2）完成2018年“雙評(píng)議”工作，共錄入服務(wù)事項(xiàng)412項(xiàng)，通過(guò)第三方檢查驗(yàn)收。（3）今年，我街道實(shí)有人口信息42508條，新采集核查流動(dòng)人口信息6161條、寄住人口57條、空掛戶16條，信息采集率為99.40%。（4）累計(jì)采集和更新房屋信息26060棟，租（借）房屋1317套/間，房屋信息采集率和準(zhǔn)確率均為99.80%。2.效果目標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)：（1）2018年受理公租房申請(qǐng)162戶，領(lǐng)取資格證131戶，領(lǐng)取貨幣化保障7戶。（2）2018年轄區(qū)低保戶440戶568人，累計(jì)發(fā)放低保金380萬(wàn)余元，各類補(bǔ)貼42萬(wàn)余元；重大疾病醫(yī)療救助217戶，救助金額40余萬(wàn)元；臨時(shí)性救助22戶，救助金額44927元；慈善救助528戶798人，救助物資1452份，救助金額5.0676萬(wàn)元。八一慰問(wèn)三屬人員318戶，發(fā)放慰問(wèn)津貼3.534萬(wàn)元。殘疾人各類補(bǔ)貼累計(jì)發(fā)放14568人次，發(fā)放金額159.624萬(wàn)元；高齡津貼累計(jì)發(fā)放8333人次，發(fā)放金額275.14萬(wàn)元。（3）構(gòu)建全區(qū)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)線上“一網(wǎng)通辦”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)深度互聯(lián)互通。按照“網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通、業(yè)務(wù)通”的總體思路，街道、政務(wù)服務(wù)中心和社區(qū)100%接通電子政務(wù)外網(wǎng)。（4）完成羅家墩社區(qū)省充分就業(yè)、古二社區(qū)市充分就業(yè)社區(qū)創(chuàng)建?？沙掷m(xù)發(fā)展指標(biāo)：（1）完成古二社區(qū)下水管網(wǎng)改造工程，工程已驗(yàn)收并通過(guò)審計(jì)。（2）清理轄區(qū)路名牌58處、門(mén)牌113處、交通指示牌104處。三、匯報(bào)結(jié)論(一)匯報(bào)結(jié)論經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)和分析，街道辦2018年度社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分為97.30分（詳見(jiàn)附件：績(jī)效評(píng)分表）。公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按照要求開(kāi)支，經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)均按規(guī)定執(zhí)行。2018年，街道辦在職責(zé)范圍內(nèi)積極開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，完成了全部社區(qū)居委會(huì)換屆選舉工作，積極開(kāi)展公租房及民生救助工作，幫扶就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，提升政務(wù)中心和網(wǎng)格中心的政務(wù)處理能力，開(kāi)展地名清理整治，改造下水管網(wǎng)等，為轄區(qū)單位和居民提供了高質(zhì)量的公共服務(wù)。(二)主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施1.主要經(jīng)驗(yàn)（1）組織工作者報(bào)考社工職業(yè)水平考試，提高工作者的專業(yè)素養(yǎng)。（2）重視調(diào)查工作，獲取第一手資料。（3）推動(dòng)政務(wù)服務(wù)向移動(dòng)端延伸拓展，充分運(yùn)用第三方平臺(tái)，提供多樣化、多渠道、便利化服務(wù)。（4）加強(qiáng)培訓(xùn)，提升人員隊(duì)伍整體素質(zhì)。（5）重視業(yè)務(wù)宣傳造勢(shì)，營(yíng)造良好輿情氛圍。2.存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施（1）問(wèn)題：年終總結(jié)未對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況進(jìn)行總結(jié)分析。改進(jìn)措施：建立經(jīng)費(fèi)管理報(bào)告制度，經(jīng)費(fèi)主管負(fù)責(zé)人每年末對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用及管理情況向街道辦報(bào)告。（2）問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定尚不夠科學(xué)合理。改進(jìn)措施：對(duì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，結(jié)合街道實(shí)際情況，確立對(duì)達(dá)成經(jīng)費(fèi)使用效果起到主要作用的重點(diǎn)和關(guān)鍵目標(biāo)。（3）問(wèn)題：項(xiàng)目?jī)?nèi)經(jīng)費(fèi)打通使用，總額控制，明細(xì)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算情況存在較大差異。改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用用途及效果的分析和總結(jié)，反饋以支持預(yù)算的編制，做到預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目編制依據(jù)充分，金額測(cè)算合理。四、2018年度社區(qū)公共服務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分表（附后）