物業(yè)公司ISO9001常用表格

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《文件發(fā)放/回收記錄》

《文件檔案借閱/復(fù)制登記表》

《受控文件清單》

《文件更改申請(qǐng)單》

《文件銷毀申請(qǐng)單》

《公司文件、資料傳閱記錄單》

《文件審批轉(zhuǎn)呈登記表》

《公司內(nèi)部發(fā)文簽收單》

《業(yè)主公告/來(lái)文轉(zhuǎn)發(fā)登記表》

《外來(lái)文件清單》

《質(zhì)量記錄清單》

《卷內(nèi)檔案目錄清單》

《管理評(píng)審計(jì)劃》

《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

《管理評(píng)審報(bào)告》

《年度內(nèi)審計(jì)劃》

《審核實(shí)施計(jì)劃》

《內(nèi)審檢查表》

《內(nèi)審不合格報(bào)告》

《不合格項(xiàng)分布表》

《內(nèi)部審核報(bào)告》

《內(nèi)審首次/末次會(huì)議簽到表》

《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》

《員工宿舍登記表》

《糾正和預(yù)防措施處理單》

《不合服務(wù)處置單》

《月/年度培訓(xùn)計(jì)劃》

《會(huì)議紀(jì)要》

《知會(huì)單》

《工作日?qǐng)?bào)》

《周工作計(jì)劃及情況實(shí)施匯報(bào)》

《部門月工作計(jì)劃》

《部門月工作總結(jié)》

《年度部門工作計(jì)劃/總結(jié)》

《日常工作檢查表》

《績(jī)效考核管理指標(biāo)匯總表》

《顧客回訪計(jì)劃及記錄》

《公司各崗位人員任職要求》

《顧客滿意度調(diào)查表》

《顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》

《會(huì)議/培訓(xùn)記錄表》

《培訓(xùn)檔案》

《公司員工花名冊(cè)》

《特殊崗位人員登記表》

《聘用員工面試/錄用記錄》

《物管員/收銀員面試評(píng)估表》

《證件存檔證明》

《新進(jìn)員工薪金定級(jí)表》

《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》

《員工薪金調(diào)整(升/降)表》

《員工加班申報(bào)表》

《員工請(qǐng)假申報(bào)表》

《調(diào)令》

《處罰通知》

《員工考勤、加班統(tǒng)計(jì)表》

《員工辭職申請(qǐng)》

《員工離職結(jié)算單》

《用車申請(qǐng)單》

《出車補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表》

《總經(jīng)理/員工信箱信件登記表》

《獎(jiǎng)/懲申請(qǐng)單》

《項(xiàng)目要求、能力確定評(píng)審表》

《先進(jìn)/優(yōu)秀員工/管理干部評(píng)選表》

《班前會(huì)議記錄表》

《人員增補(bǔ)申請(qǐng)表》

《未打卡說(shuō)明單》

《月人事異動(dòng)表》

《培訓(xùn)申請(qǐng)表》

《印章使/借用登記表》

《員工個(gè)人物品領(lǐng)用表》

《服裝領(lǐng)用、退還登記表》

《實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)貼申請(qǐng)表》

《培訓(xùn)講義》

《員工業(yè)余活動(dòng)物品領(lǐng)用登記表》

《內(nèi)務(wù)評(píng)分表》

《客戶投訴處理意見(jiàn)匯總及分析》

《消防檔案》

《求職申請(qǐng)表》

《下月值班工作安排表》

《卷內(nèi)合同目錄》

《合同會(huì)審表》

《供方單位名錄》

《供方單位考察登記表》

《供方單位最終評(píng)定表》

《物料申購(gòu)表》

《計(jì)劃外物料申購(gòu)表》

《月物料采購(gòu)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算》

《各部門物料采購(gòu)匯總表》

《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》

《不合格物料處置單》

《市場(chǎng)行情調(diào)查表》

《物品領(lǐng)用登記表》

《物品報(bào)損表》

《部門月物耗匯總表》

《公司月物耗匯總表》

《合同執(zhí)行情況及驗(yàn)收表》

《入庫(kù)單》

《出庫(kù)單》

《物品外修申請(qǐng)單》

《房屋需求看房單》

《物品交接清單》

《客戶特惠申請(qǐng)表》

《家政服務(wù)驗(yàn)收單》

《零星項(xiàng)目施工派工單》

《零星工程完工實(shí)物工程量驗(yàn)收單》

《工程估算審定會(huì)簽表》

《項(xiàng)目工程款申報(bào)表》

《項(xiàng)目工程款支付會(huì)簽表》

《內(nèi)部施工記錄》

《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》

《財(cái)務(wù)部日檢表》

《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷卡》

《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》

《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表》

《設(shè)施設(shè)備停用(限制使用)申請(qǐng)表》

《當(dāng)班/交接班記錄》

《設(shè)備維保商月度考核表》

《電梯保養(yǎng)記錄表》

《倒閘操作票》

《___維護(hù)保養(yǎng)記錄表》

《___發(fā)電機(jī)月空載運(yùn)行記錄表》

《_____發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行記錄》

《發(fā)電機(jī)巡查保養(yǎng)記錄》

《二次供水水箱清洗消毒記錄表》

《弱電系統(tǒng)巡檢表》

《消防月/季/年檢表》

《設(shè)備臺(tái)帳》

《設(shè)施設(shè)備檢修單》

《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備一覽表》

《管理處____工具登記表》

《管理處工具借用登記表》

《電梯系統(tǒng)日常巡檢記錄表》

《__年__月電梯故障統(tǒng)計(jì)表》

《配電站設(shè)備運(yùn)行記錄》

《聯(lián)排_(tái)__號(hào)廂變?cè)O(shè)備運(yùn)行記錄》

《廂變?cè)O(shè)備巡檢記錄》

《10KV高壓開(kāi)關(guān)站運(yùn)行記錄》

《2#配電站運(yùn)行記錄》

《3#配電站運(yùn)行記錄》

《二次供水系統(tǒng)設(shè)備巡查記錄表》

《設(shè)備卡》

《設(shè)備臺(tái)帳目錄》

《管理處年度檢修計(jì)劃》

《材料領(lǐng)用登記表》

《客戶服務(wù)中心值班記錄》

《客戶服務(wù)中心日常事務(wù)處理/回訪表》

《管理處日常事務(wù)月統(tǒng)計(jì)表》

《物業(yè)服務(wù)費(fèi)臺(tái)帳》

《收費(fèi)統(tǒng)計(jì)表簽收登記》

《費(fèi)用催繳通知單》

《管理處公共區(qū)域日常事務(wù)月統(tǒng)計(jì)表》

《工具借用登記表》

《管理處物耗明細(xì)表》

《管理處物耗統(tǒng)計(jì)表》

《管理處物資永續(xù)盤存明細(xì)表》

《業(yè)主證明登記表》

《空置房巡查表》

《報(bào)刊訂閱登記表》

《郵件收發(fā)登記表》

《公告發(fā)放記錄表》

《鑰匙借用登記表》

《點(diǎn)火申請(qǐng)登記表》

《派工單》

《管理處工程維修記錄》

《業(yè)主(住戶)入住資料清單》

《業(yè)主常住家庭成員一覽表》

《業(yè)主鑰匙、資料、物品簽收記錄》

《收房書(shū)》

《部門文件上報(bào)(傳送)登記表》

《裝修施工申報(bào)表》

《室內(nèi)驗(yàn)收情況記錄》

《業(yè)主自裝承諾書(shū)》

《住宅衛(wèi)生間及廚房防水確認(rèn)單》

《裝修進(jìn)場(chǎng)通知單》

《裝修驗(yàn)收/退款記錄》

《裝修管理通知》

《裝修巡檢記錄表》

《裝修戶數(shù)月終情況統(tǒng)計(jì)表》

《秩序維護(hù)制服發(fā)放及歸還記錄》

《機(jī)動(dòng)車停車位登記表》

《交接班記錄表》

《外來(lái)車輛出入登記表》

《外來(lái)人員(來(lái)訪人員)登記表》

《裝修人員基本情況一覽表》

《車輛停放卡辦理情況統(tǒng)計(jì)表》

《家政服務(wù)人員辦理出入證登記表》

《消防器材月檢查表》

《綠化機(jī)器維修保養(yǎng)記錄表》

《公共區(qū)域消毒、殺害服務(wù)記錄表》

《綠化植物調(diào)整記錄表》

《管理處主任日常工作檢查記錄》

《大宗物品出門條》

《客戶投訴處理記錄》

《管理處公共區(qū)域巡查記錄》

.-物業(yè)經(jīng)理人

《臨時(shí)出入條》

《學(xué)校設(shè)備運(yùn)行記錄》

《服務(wù)質(zhì)量日檢表》

《門衛(wèi)室接轉(zhuǎn)物品記錄》

《服務(wù)滿意調(diào)查表》

《環(huán)境班長(zhǎng)工作值班和檢查記錄表》

《管理處月終日檢統(tǒng)計(jì)表》

《郵件收發(fā)登記表》

《物管員工出勤簽到記錄》

《不合格品項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》

《管理處物業(yè)維修單》

《公共區(qū)域巡查記錄》

《環(huán)境班長(zhǎng)工作值班和檢查記錄表》

《滅火器更換動(dòng)態(tài)表》

《地下車庫(kù)租售動(dòng)態(tài)表》

《裝修前房屋交驗(yàn)記錄表》

《裝修進(jìn)場(chǎng)登記表》

《接報(bào)維修記錄表》

《夜間查崗記錄表》

《煤氣報(bào)警記錄表》

《管理處員工上班安排表》

《消防器材月檢查表》

《不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》

《工具借用登記表》

《業(yè)主(住戶)車輛登記明細(xì)表》

《環(huán)境班長(zhǎng)工作值班和檢查記錄表》

《不合格品項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》

《店招、廣告設(shè)置登記表》

《租戶搬家記錄表》

篇2：綠原商業(yè)物業(yè)公司iso9001認(rèn)證方案

綠原商業(yè)物業(yè)公司iso9001認(rèn)證方案

準(zhǔn)備工作

準(zhǔn)備工作是建立ISO標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)始，是讓ISO標(biāo)準(zhǔn)精神在全公司運(yùn)行過(guò)程中是否能徹底運(yùn)行的文件支撐。主要由以下幾項(xiàng)組成：

1、最高管理者承諾。由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者出具書(shū)面承諾書(shū)，該承諾書(shū)體現(xiàn)了該體系建立的真正目的和所涵蓋的范圍。

2、任命管理者代表。由公司董事長(zhǎng)任命一位高層管理員為管理者代表，一般是任命公司總經(jīng)理為管理者代表，明確管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。在運(yùn)行ISO標(biāo)準(zhǔn)中，管理者代表既是公司董事長(zhǎng)(董事會(huì)/股東會(huì))的代表，也是后期在建立、試運(yùn)行、運(yùn)行及ISO維護(hù)階段里工作支持及方向決策的領(lǐng)導(dǎo)者。

3、建立工作小組，由公司管理者代表任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人任組員，確定各成員分工及職責(zé)。與此同時(shí)，為了使推行效果更加理想，公司可從以下二方面進(jìn)行宣傳：

1)進(jìn)行宣傳造勢(shì)工作，比如綠原城鄉(xiāng)內(nèi)刊/OA新聞/網(wǎng)站新聞/精神文明宣傳欄等;

2)為了體現(xiàn)全員參與，建議公司高層領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)一次全員動(dòng)員大會(huì)，對(duì)推行ISO9001的意義與目的、各部門/工作小組分工與職責(zé)進(jìn)行一次說(shuō)明。

工作小組組織架構(gòu)格式：

4、制訂相關(guān)計(jì)劃，根據(jù)服務(wù)的對(duì)象及原則制訂計(jì)劃。所制訂計(jì)劃要符合事實(shí)，以平時(shí)采取的數(shù)據(jù)為依據(jù)。工作計(jì)劃是整個(gè)ISO標(biāo)準(zhǔn)建立運(yùn)行的綱要，做什么，如何做，什么時(shí)候做，由誰(shuí)來(lái)做在計(jì)劃中都要體現(xiàn)出來(lái)，在后期嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。內(nèi)容包括工作內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度、各部門及小組成員的分工和職責(zé)等(見(jiàn)附3)。

一般從以下幾個(gè)方面著手制訂：

1)、工作內(nèi)容，包括有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)、初始質(zhì)量評(píng)審、文件編寫(xiě)、體系試運(yùn)行、內(nèi)審、外審等。

2)、各個(gè)工作完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。前期員工對(duì)ISO標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較陌生，培訓(xùn)時(shí)間稍長(zhǎng)，頻率較大，一般每周一次，連續(xù)二個(gè)月。

3)、在建立過(guò)程中，公司各職能部門及工作小組成員的分工及職責(zé)。行政與品質(zhì)管理部、后勤、技術(shù)、工程、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)等。

5、內(nèi)審員資格培訓(xùn)，因?yàn)樽罱K第三方外審及后期每年一度的復(fù)檢均需要有內(nèi)審員證，培訓(xùn)對(duì)象主要是ISO標(biāo)準(zhǔn)建立及推行的骨干成員。

6、公司全體人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象按層次進(jìn)行，按公司高層管理、中層管理、基層執(zhí)行人員三個(gè)層次執(zhí)行。培訓(xùn)內(nèi)容主要圍繞ISO標(biāo)準(zhǔn)的概念、設(shè)立ISO標(biāo)準(zhǔn)的重要性和如何規(guī)范操作公司質(zhì)量記錄等。

萬(wàn)融國(guó)際大廈建立ISO9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)需求及計(jì)劃表

附1：需求表

序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象

最高管理層推行ISO工作小組中層管理基層人員重點(diǎn)崗位

1ISO9001：20**概況/背景/標(biāo)準(zhǔn)

2審核方法或技巧

3品質(zhì)意識(shí)

4品質(zhì)目標(biāo)

5方案編制

6工作職責(zé)

7質(zhì)量手冊(cè)/程序

8作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

二、初始質(zhì)量評(píng)審

此環(huán)節(jié)主要是對(duì)公司現(xiàn)行情況進(jìn)行一個(gè)初步的了解，即哪些地方是符合ISO標(biāo)準(zhǔn)，只需保持;哪些地方還存在問(wèn)題，需要小改的等對(duì)最后認(rèn)證有影響的因素的過(guò)程。在這個(gè)環(huán)節(jié)主要是對(duì)平時(shí)工作數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計(jì)、分析。該項(xiàng)工作主要是依據(jù)現(xiàn)有的制度執(zhí)行情況/質(zhì)量表格記錄情況/職員和客戶反饋情況對(duì)現(xiàn)行制度的一次內(nèi)部檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括：

a、公司目前管理體系的組織架構(gòu)和人員狀況;

b、各職能部門/現(xiàn)行活動(dòng)/作業(yè)流程運(yùn)作/不同部門間銜接情況;

c、現(xiàn)有制度文件情況;

d、質(zhì)量表格記錄及反饋情況;

e、其他情況。

三、編寫(xiě)體系文件

這是ISO標(biāo)準(zhǔn)能否有效實(shí)施、認(rèn)證能否通過(guò)的關(guān)鍵因素之一，編寫(xiě)原則就是寫(xiě)我所做，做我所寫(xiě)。物業(yè)服務(wù)行業(yè)的特殊性，一般只要編制三級(jí)文件即可，即質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。因?yàn)槲宜咀鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)已編寫(xiě)完初稿，故本階段主要編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，其中如果某個(gè)管理方法是非常適用的有效的，就直接寫(xiě)入程序中，否則要重新編寫(xiě)新的程序文件。

1、工作小組討論評(píng)審ISO體系的組織結(jié)構(gòu)、部門責(zé)任，建立并確定ISO質(zhì)量管理體系框架圖，即質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/三級(jí)文件的目錄。

2、經(jīng)充分溝通、討論后由管理者代表(根據(jù)任命權(quán)限)審批、蓋章，執(zhí)行編寫(xiě)工作。

3、由工作小組討論并確定文件編寫(xiě)計(jì)劃，包括各部門制度清單及編寫(xiě)人員名單，時(shí)間進(jìn)度等。

4、文件編寫(xiě)工作，預(yù)計(jì)需要30天(具體時(shí)間由工作小組在小組會(huì)上討論通過(guò))。

5、由工作小組對(duì)所編寫(xiě)文件進(jìn)行討論/修改，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件進(jìn)行評(píng)審。

6、討論最終結(jié)果出來(lái)后，由管理者代表審核、批準(zhǔn)、發(fā)布。

四、體系試運(yùn)行階段

該環(huán)節(jié)是對(duì)上述工作的一個(gè)內(nèi)審階段，對(duì)體系文件的適用性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審。在這個(gè)過(guò)程中重點(diǎn)是為了發(fā)現(xiàn)并糾正體系文件中的不符合項(xiàng)，每次評(píng)審前都需要召開(kāi)首次會(huì)議進(jìn)行人員分工，評(píng)審后要召開(kāi)末次會(huì)議對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行討論，符合項(xiàng)保持，不符合項(xiàng)要改進(jìn)，并確認(rèn)各項(xiàng)目責(zé)任人。

1、在行政與品質(zhì)管理部的引導(dǎo)下，在各部門全面開(kāi)展培訓(xùn)工作，針對(duì)不同層次進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)，重點(diǎn)是運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及方針、目標(biāo)指針、管理方案的培訓(xùn)。

2、嚴(yán)格按規(guī)定的要求運(yùn)行體系，使相關(guān)規(guī)定、目標(biāo)指針、管理方案層層落實(shí);

3、指導(dǎo)各部門對(duì)相關(guān)方加以相關(guān)的要求和調(diào)查跟蹤;

4、指導(dǎo)各部門在日常體系運(yùn)行中的檢查、監(jiān)督和糾正，以達(dá)到品質(zhì)管理和控制的要求

5、在日常體系運(yùn)行中，工作小組將向各部門一起起討論并通過(guò)日常監(jiān)控要領(lǐng)的培訓(xùn)，使相關(guān)人員完全掌握體系運(yùn)行和控制的基本要求和重點(diǎn)，以體現(xiàn)各部門品質(zhì)績(jī)效的表現(xiàn);

6、內(nèi)審員編制內(nèi)審計(jì)劃，并在小組會(huì)議上討論能過(guò)。計(jì)劃包括被審核部門(崗位)、所要應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)條款、應(yīng)檢查哪些制度文件或表格、內(nèi)審頻次、各小組的分工及職責(zé)等

A、在各部門體系運(yùn)行階段，公司應(yīng)確定參加品質(zhì)管理體系內(nèi)部審核人員，其進(jìn)行集中式培訓(xùn)，屆時(shí)將全面講解有關(guān)品質(zhì)內(nèi)部審核的目的、作用、審核準(zhǔn)則、審核依據(jù)、審核范圍、審核的步驟以及審核的方法和技巧，同時(shí)對(duì)審核中不符合報(bào)告的編寫(xiě)、糾正和預(yù)防措施的擬訂及改善效果的跟蹤等基本內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的講解和闡述，使參加審核的人員理解并掌握審核的要求和要領(lǐng)，為即將進(jìn)行的內(nèi)部審核工作打下基礎(chǔ)。

B、在各部門品質(zhì)管理體系得到全面實(shí)施后，由行政與品質(zhì)管理部主導(dǎo)組織公司審核員開(kāi)展第一次品質(zhì)體系內(nèi)部審核，以驗(yàn)證各部門建立并運(yùn)行的品質(zhì)管理體系的符合性、充分性和有效性。

C、在審核過(guò)程中，各相關(guān)職能部門及人員應(yīng)全力配合，以便審核組成員在審核現(xiàn)場(chǎng)獲取足夠而又準(zhǔn)確的客觀證據(jù)，以反映各部門品質(zhì)管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針、目標(biāo)指針和品質(zhì)管理方案落實(shí)的程度和滿足持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的程度，同時(shí)可以驗(yàn)證品質(zhì)管理對(duì)滿足遵守法律法規(guī)及其它要求的程度。

D、針對(duì)審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取有效的糾正預(yù)防措施加以整改，必要時(shí)由行政與品質(zhì)管理部主導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議討論以改善工作，使出現(xiàn)的不符合事項(xiàng)能夠得到及時(shí)的糾正。

E、第一次品質(zhì)內(nèi)部審核工作全權(quán)由管理者代表主導(dǎo)進(jìn)行，讓每一位參加審核的人員得到親身的體驗(yàn)，獲取寶貴的經(jīng)驗(yàn)，為各部門內(nèi)審員獨(dú)立開(kāi)展第二次內(nèi)部審核工作打下基礎(chǔ)。

7、管理評(píng)審，主要是由公司高層領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表對(duì)體系的適用性/可行性/合理性/持續(xù)性進(jìn)行評(píng)審，并出具評(píng)審報(bào)告，有要求改進(jìn)的，要分析原因，提出改進(jìn)方案。

篇3：天津萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司體系文件中表格要求

天津萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司(宋體，五號(hào))

表格名稱(宋體、二號(hào)、加黑)

編號(hào)：版本：生效期：(宋體、小四、加黑)

注：

1.體系文件中表格本身超過(guò)1頁(yè)的，須在表格的正下方標(biāo)明頁(yè)碼和頁(yè)數(shù)，第二頁(yè)起可不加表頭。

2.電腦中填寫(xiě)時(shí)應(yīng)避免表格延伸到下一頁(yè)。增加附頁(yè)應(yīng)在原表格相應(yīng)欄目中標(biāo)明"見(jiàn)附頁(yè)'，在附頁(yè)的表格名稱后標(biāo)明"(附頁(yè))'二字，并標(biāo)明頁(yè)碼。

3.如僅僅是增加行數(shù)而導(dǎo)致表格頁(yè)數(shù)增加，第二頁(yè)起可不加表頭。但有欄目的須在第一行列明欄目名稱，并在表格正下方標(biāo)明頁(yè)碼和頁(yè)數(shù)。

3.2編碼規(guī)則

3.2.1質(zhì)量手冊(cè)編碼規(guī)則

TJVKWY-QM

固定號(hào)碼,質(zhì)量手冊(cè)英文縮寫(xiě)

固定號(hào)碼,天津萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司縮寫(xiě)

3.2.2程序文件編碼規(guī)則

TJVKWY***-YYY

該要素該類程序文件順序號(hào),按01、02...順序編號(hào)

文件類別代碼(職能類Z，客戶關(guān)系K，安全管

理A，工程管理G，環(huán)境管理H)

GB/T19001-2000/ISO9001：2000對(duì)應(yīng)條款號(hào)

同3.2.1

3.2.3作業(yè)指導(dǎo)文件編碼規(guī)則

A.通用類作業(yè)指導(dǎo)文件編碼規(guī)則

TJVKWY***-YYY-ZZ

該程序文件下作業(yè)指導(dǎo)文件順序號(hào),按01、02...順

序編號(hào)

同3.2.2

B.管理處個(gè)性作業(yè)指導(dǎo)文件編碼規(guī)則

a.工程管理類

TJVKWY***-YYY-ZZzz

管理處各類設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)文件順序號(hào)從"1'起順推

設(shè)備分類代碼(0供配電,1給排水,2消防,3電梯,

4空調(diào)，5電訊，6安防，7維修工具，8其他類公共設(shè)施，9房屋本體及附屬設(shè)施)

部門(城花CH，都花DH，新城*C，美樹(shù)MS，水晶城SJ，新增部門由品質(zhì)管理部確定)

同3.2.2

b.其它類

TJVKWY***-YYY-ZZzz

部門該類作業(yè)指導(dǎo)文件順序號(hào)從"01'起順推

同3.2.3Ba

同3.2.2

3.2.4表格編碼規(guī)則

A：程序文件下的表格

TJVKWY***-YYY-F*

該文件中的表格順序號(hào),按1、2...順序編號(hào)

表格固定代碼,以大寫(xiě)英文字母F表示

同3.2.2

B：一般作業(yè)指導(dǎo)文件下的表格

TJVKWY***-YYY-ZZ-F*

該文件中的表格順序號(hào),按1、2...順序編號(hào)

表格固定代碼,以大寫(xiě)英文字母F表示

同3.2.3A

同3.2.2

C:管理處個(gè)性化作業(yè)指導(dǎo)文件下的表格

TJVKWY***-YYY-ZZzz-F*

該文件中的表格順序號(hào),按1、2...順序編號(hào)

表格固定代碼,以大寫(xiě)英文字母F表示

同3.2.3B

同3.2.2

篇4：ISO作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：智能化管理規(guī)程

ISO作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：智能化管理規(guī)程

1.0目的

1.1規(guī)范智能化系統(tǒng)的接管驗(yàn)收、日常使用與維修保養(yǎng)，確保智能化系統(tǒng)正常運(yùn)行。

2.0適用范圍

2.1適用于本小區(qū)智能化系統(tǒng)管理。

3.0職責(zé)

3.1客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)智能化系統(tǒng)中家居安防系統(tǒng)的驗(yàn)收、日常使用與維修保養(yǎng)。

3.2保安部負(fù)責(zé)對(duì)門禁系統(tǒng)及周邊防盜系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收、日常使用與維修保養(yǎng)。

3.3客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)整個(gè)智能化系統(tǒng)的正常使用。

4.0工作程序

4.1智能化系統(tǒng)驗(yàn)收

4.1.1管理處按《智能化系統(tǒng)接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收。

4.1.2智能化設(shè)備移交時(shí)應(yīng)雙方簽字確認(rèn)，智能卡(IC卡)、報(bào)警按鈕鑰匙應(yīng)填寫(xiě)《IC卡移交清單》。

4.1.3對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即呈報(bào)公司及發(fā)展商或施工單位進(jìn)行整改。

4.1.4對(duì)智能化系統(tǒng)中不完善或存在漏洞需進(jìn)行更改的地方，拿出整改方案，呈報(bào)公司進(jìn)行審批處理。

4.2智能化系統(tǒng)日常使用

4.2.1家居自動(dòng)化與防盜系統(tǒng)由客戶服務(wù)部組織業(yè)主進(jìn)行學(xué)習(xí)，確保業(yè)主人人會(huì)操作、家家都使用，共同做好安全防范工作。

4.2.2客戶服務(wù)部根據(jù)物業(yè)管理軟件完善業(yè)主資料檔案，進(jìn)行投訴處理。

4.2.3保安部按智能化系統(tǒng)操作說(shuō)明進(jìn)行智能化操作與處理各類投訴。

4.2.4智能化住戶IC卡的管理按《鑰匙(IC卡)管理規(guī)程》進(jìn)行。

4.3智能化系統(tǒng)維修養(yǎng)護(hù)

4.3.1管理員、保安員等在巡樓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)智能化系統(tǒng)存在問(wèn)題，應(yīng)立即向管理處前臺(tái)報(bào)告，由管理處開(kāi)出《遺漏工程維修聯(lián)絡(luò)單》，通知施工單位進(jìn)行維修。

4.3.2業(yè)主投訴智能化系統(tǒng)存在問(wèn)題，應(yīng)通知管理員到業(yè)主家了解情況，如確實(shí)存在問(wèn)題應(yīng)立即回復(fù)前臺(tái)，并由前臺(tái)開(kāi)《遺漏工程維修聯(lián)絡(luò)單》，通知施工單位進(jìn)行維修。

5.0相關(guān)文件及表格5.1《智能化系統(tǒng)接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(WI-KF-003)5.2《鑰匙(IC卡)管理規(guī)程》(WI-KF-011)

6.0記錄6.1《IC卡移交清單》(JL/WI-KF-014/001)6.2《遺漏工程維修聯(lián)絡(luò)單》(JL/WI-KF-007/002)

篇5：物業(yè)管理公司導(dǎo)入ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系示例

1.0目的

規(guī)范物業(yè)管理公司導(dǎo)入ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作，確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量體系并通過(guò)認(rèn)證。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)ISO9000入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作。

3.0職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量體系工作。

3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)具體組織IS09000質(zhì)量體系的文件編制、控制發(fā)放及實(shí)施、認(rèn)證和質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。

3.3公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施ISO9000質(zhì)量體系的文件的編寫(xiě)、控制、發(fā)施、運(yùn)行、認(rèn)證和質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。

4.0程序要點(diǎn)

4.1物業(yè)管理公司導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)步驟：

a.聘請(qǐng)顧問(wèn)

b.任命管理者代表

c.成立品質(zhì)部

d.抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)

e.建立文件化質(zhì)量體系

f.員工培訓(xùn)

g.質(zhì)量體系試運(yùn)行

h.內(nèi)審(一)

i.修改質(zhì)量體系文件

j.運(yùn)行

k.內(nèi)審(二)

l.預(yù)審

m.現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證

n.通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證

o.復(fù)檢

p.質(zhì)量體系的維持、改進(jìn)

4.2聘請(qǐng)IS0900O專業(yè)顧問(wèn)

導(dǎo)人IS09000質(zhì)量體系是一項(xiàng)很專業(yè)、理論性很強(qiáng)的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)人IS09000質(zhì)量體系應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)一位精通IS09000質(zhì)量體系，同時(shí)又有一定的物業(yè)管理知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的人士作為導(dǎo)人IS09000質(zhì)量體系專業(yè)顧問(wèn)。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)人工作，協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系，指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運(yùn)行、培訓(xùn)員工。

4.3任命管理者代表

物業(yè)管理公司在導(dǎo)入IS09000質(zhì)量體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表，協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)IS09000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)工作。導(dǎo)人IS09000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量強(qiáng)弱至關(guān)重要，因此管理者代表一般都是由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理?yè)?dān)負(fù)，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)，檢查和報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審，主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施。其主要權(quán)限是：處理與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題，任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)。

4.4成立品質(zhì)部

4.4.1IS09000質(zhì)量體系的導(dǎo)人和維持改進(jìn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運(yùn)行得以有效維持，應(yīng)當(dāng)在導(dǎo)人1S09000質(zhì)量體系之初成立專門的IS09000質(zhì)量體系控制、實(shí)施部--品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼)，其主要作用是：在建立文件化質(zhì)量體系階段，負(fù)責(zé)編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件;在運(yùn)行階段負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運(yùn)行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進(jìn);負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對(duì)外聯(lián)系工作及員工的績(jī)效考評(píng)實(shí)施工作。

4.4.2品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求：具有較高專業(yè)理論水平和文化知識(shí)，熟悉本部門專業(yè)工作，思維敏捷，原則性強(qiáng)。一般按每職能部門抽調(diào)1-2名員工為宜。，

4.5品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)

導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量體系，首先需要公司主要干部和從事IS09000專業(yè)管理的員工熟練理解IS09000質(zhì)量體系的基本理論。公司開(kāi)始導(dǎo)人IS09000質(zhì)量體系之初，應(yīng)當(dāng)組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受IS09000基本理論的培訓(xùn)，便于更好的理解ISO9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重大意義，更好地支持ISO9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受ISO9000基本理論的培訓(xùn)外，還應(yīng)接受如伺編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。

4.6建立文件化的質(zhì)量體系

4.6.1文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司IS09000質(zhì)量體系的文件的編制工作。

4.6.2物業(yè)管理公司IS09(0)0質(zhì)量體系文件通常包括：

a)質(zhì)量手冊(cè)--主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述本公司的質(zhì)量體系，對(duì)內(nèi)是實(shí)施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;

b)程序文件-是公司質(zhì)量手冊(cè)的展開(kāi)和支持，它主要描述公司選定的質(zhì)量體系

要素如何在物業(yè)管理工作中實(shí)施和控制;同時(shí)它又是作業(yè)規(guī)程實(shí)施的控制文件

c)作業(yè)文件-是公司質(zhì)量體系程序文件的展開(kāi)、支持和細(xì)化。它是依據(jù)物物業(yè)管理工作的實(shí)施操作而來(lái)，每一個(gè)作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項(xiàng)具體的工作應(yīng)當(dāng)怎樣進(jìn)行或進(jìn)行的依據(jù)、要求和規(guī)范，全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個(gè)物業(yè)管禮服務(wù)工作的全部操作要求。

4.4.3質(zhì)量體系文件編寫(xiě)的基本要求：

a)滿足ISO9000相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

b)和物業(yè)管理的實(shí)際水平和實(shí)際要求要相適應(yīng);

c)全面完整，覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過(guò)程;

d)具有可操作性，可檢查評(píng)價(jià)性;

e)無(wú)違背法律、法規(guī);

f)物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn);

g)切記死搬硬套IS09000理論。

4.4.4質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)順序：

a)首先結(jié)合iS09000的基本要素和標(biāo)準(zhǔn)要求反思自身的工作;

b)在充分理解IS09000要素的基礎(chǔ)上，著手將公司所有管理服務(wù)加以分類和歸納;

c)寫(xiě)出編寫(xiě)大綱;

b)畫(huà)出每一個(gè)作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;

e)開(kāi)始著手編寫(xiě)：

--先編"作業(yè)規(guī)程'--解決怎樣操作的問(wèn)題;

--再編"程序文件'--解決怎樣控制實(shí)施的問(wèn)題;

--再編"質(zhì)量手冊(cè)'

4.6.5編寫(xiě)的基本原則

a)"說(shuō)你所做的'、編寫(xiě)時(shí)一定要結(jié)合自己的工作實(shí)際來(lái)寫(xiě)，做什么、需要做什么、應(yīng)當(dāng)怎樣做則怎樣寫(xiě)，IS09000文件就是對(duì)工作及工作要求的真實(shí)反映。

b)"該說(shuō)的一定要說(shuō)到'o物業(yè)管理公司的IS09000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認(rèn)為哪些工作是和質(zhì)量無(wú)關(guān)的工作，因此編制IS09000作業(yè)規(guī)程時(shí)應(yīng)力求全面真實(shí)的反映工作的實(shí)際需要，凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當(dāng)以作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。

c)"重新反思管理'。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時(shí)也是對(duì)現(xiàn)行工作進(jìn)行認(rèn)真反思的過(guò)程。"反思'就是依據(jù)IS09000標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平，找到不足后加以改進(jìn)。IS09000文件決不僅是對(duì)原有工作的歸納和總結(jié)。

d)"預(yù)防為主'。ISO9000文件，特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為，確保工作質(zhì)量。因此在編制文件時(shí)一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問(wèn)題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過(guò)建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。

e)"持續(xù)改進(jìn)'。不應(yīng)認(rèn)為一次性編制完畢ISO90000文件就可以健全法制、杜絕隱患，就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項(xiàng)永久的工作;

f)"語(yǔ)言通俗明白、繁簡(jiǎn)適宜'。不能指望員工的個(gè)人素質(zhì)有多高，編制的作業(yè)規(guī)

程應(yīng)讓最基層的員工看明白o(hù)

g)"編寫(xiě)的物業(yè)管理文件'。編制文件引用標(biāo)準(zhǔn)要素時(shí)，一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點(diǎn)去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點(diǎn)去編。

h)質(zhì)量體系的文件編制詳見(jiàn)質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

4.7質(zhì)量體系文件的審核

4.7.1質(zhì)量體系文件初步編制完成后，公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達(dá)至各實(shí)施主要負(fù)責(zé)人手中，對(duì)文件規(guī)定的內(nèi)容展開(kāi)全面、自由無(wú)限制的論證。論證的內(nèi)容為：

a)是否適宜;

b)是否全面;

c)是否正確。

4.7.2品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報(bào)總經(jīng)理和管理者代表，最后依據(jù)合理的審核意見(jiàn)對(duì)IS09000質(zhì)量體系作一次全面修改。

4.8在質(zhì)量體系文件編制完畢后，公司應(yīng)及時(shí)送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受IS09000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當(dāng)參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊(cè)內(nèi)部質(zhì)量審核員證書(shū)》o

4.9公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以文件的形式在質(zhì)量體系試運(yùn)行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員o

4.10員工培訓(xùn)

4.10.1在質(zhì)量體系試運(yùn)行之前，公司總經(jīng)理應(yīng)主持召開(kāi)全體員ISO9000貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)，先從思想上、意識(shí)上為IS09000在物業(yè)管理公司的推行做好準(zhǔn)備。

4.10.2管理者代表在將IS09000文件下發(fā)至各部門后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的開(kāi)展，直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。

4.11質(zhì)量體系試行

4.11.1質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后，開(kāi)始進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行階段時(shí)間一般在兩個(gè)月左右其目的一是為了檢驗(yàn)質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員嚴(yán)格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。

4.11.2試運(yùn)行的要求：

a)按文件要求作業(yè)，嚴(yán)禁隨意操作;

b)按文件要求記錄，嚴(yán)禁弄虛作假;

c)反映問(wèn)題通過(guò)正常渠道向品質(zhì)部反映，嚴(yán)禁詆毀文件o

4.11.3為了保證質(zhì)量體系的有效試運(yùn)行，公司應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)厲的懲罰措施采確保執(zhí)行的嚴(yán)肅性(此階段也稱作強(qiáng)制執(zhí)行階段)o

4.12進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核

4.12.1在質(zhì)量體系試運(yùn)行一段時(shí)間(一個(gè)月左右)后，管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行第一次內(nèi)部審核。

4.12.2審核的目的：

a)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系試運(yùn)行的質(zhì)量;

b)評(píng)價(jià)文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;

c)有針對(duì)性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題;

d)嚴(yán)肅紀(jì)律，確保推行的真實(shí)性和有效性o

4.12.3第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)外部專家和顧問(wèn)協(xié)助進(jìn)行o

4.12.4內(nèi)部質(zhì)量審核詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》o

4.13修改完善ISO9000質(zhì)量體系文件

4.13.1在質(zhì)量體系試運(yùn)行完畢后，管理者代表應(yīng)當(dāng)組織品質(zhì)部對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面修改。

4.13.2修改的內(nèi)容：

a)去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;

b)增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;

c)修改不適宜、可操作性差、可評(píng)價(jià)性差的作業(yè)規(guī)程o

4.13.3經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件，應(yīng)達(dá)到具有很強(qiáng)的操作性，和物業(yè)管理公司的運(yùn)作實(shí)踐相符合，完善周到、詳細(xì)明了、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，具有很強(qiáng)的可檢查、可評(píng)價(jià)性。

4.14質(zhì)量體系的運(yùn)行與維持

4.14.1總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后，以正式通知的形式開(kāi)始質(zhì)量體系在公司的全面運(yùn)行。

4.14.2質(zhì)量體系實(shí)施運(yùn)行的基本要求：

a)"做你所說(shuō)'--嚴(yán)格按文件工作，嚴(yán)禁隨意作業(yè)，不按規(guī)程工作;

b)"記你所做的'--嚴(yán)格依照工作的實(shí)際情況進(jìn)行記錄，嚴(yán)禁弄虛作假;

c)不允許抵觸IS09000的推行o

4.14.3品質(zhì)部和各部門干部是IS09000質(zhì)量體系是否能得以有效