質(zhì)量事故處理管理規(guī)定及質(zhì)量實(shí)名制追溯卡

廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)：LD-3-M-094制訂單位：品管部版本：A/0頁(yè)次：9頁(yè)修訂日期：20**年7月29日發(fā)行日期：20**年8月2日核準(zhǔn)審查修訂廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次2/91.目的：為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，完善質(zhì)量責(zé)任制，規(guī)范質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查和處理工作，從而提高公司的信譽(yù)和聲譽(yù)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，制定本規(guī)定。2.范圍：適用于本公司所有自制產(chǎn)品質(zhì)量事故處理。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品質(zhì)量事故處理的核準(zhǔn)。3.2品管部：負(fù)責(zé)所有質(zhì)量產(chǎn)品事故的判定和質(zhì)量事故處理的擬定。4.定義：、凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）、檢驗(yàn)和原材料采購(gòu)等過程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。a、生產(chǎn)作業(yè)流程、工藝錯(cuò)誤；b、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤；c、違反工藝紀(jì)律；d、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)；e、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢；f、人為導(dǎo)致設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)；g、材料混雜或發(fā)錯(cuò)；h、運(yùn)輸保管不善；廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次3/9i、管理不善或弄虛作假，以次充好.5.內(nèi)容：5.1要求：對(duì)質(zhì)量事故的管理，要嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因未分析不放過，質(zhì)量事故的責(zé)任人未受到教育不放過，應(yīng)采取的預(yù)防措施未落實(shí)不放過）的原則，增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝紀(jì)律，做好質(zhì)量事故的記錄和統(tǒng)計(jì)分析工作。5.2質(zhì)量事故等級(jí):質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：特大質(zhì)量事故；重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。A、特大質(zhì)量事故：是直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元），或給公司聲譽(yù)造成極其惡劣影響的質(zhì)量事故B、重大質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥3000元的；b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的；c、嚴(yán)重影響本公司形象的。C、嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥1000元且不足3000元的；b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的；c、對(duì)本公司整體形象造成嚴(yán)重不良影響的。D、一般質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≦1000元的；廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次4/9b、因質(zhì)量問題造成顧客投訴或拒收的；c、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。E、質(zhì)量事故的處罰a、行政處分：包括通報(bào)批評(píng)、警告、降級(jí)、嚴(yán)重警告、留職察看、辭退、交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；b、罰款；c、批評(píng)、警告；1)對(duì)出現(xiàn)特大質(zhì)量事故者，責(zé)任人行政上給予警告以上處分，罰款500-1000元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-300元或給予行政處分。2)對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人行政上給予警告以上處分，罰款100-300元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款50-100元或給予行政處分。3)對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或警告處分，罰款50-100元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款30-100元或給予行政處分。4)對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，由品管部現(xiàn)場(chǎng)獎(jiǎng)罰責(zé)任人。說明：對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之一。5.3質(zhì)量事故的報(bào)告：5.3.1公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度。各單位在發(fā)生質(zhì)量事故后，品管部應(yīng)填寫《質(zhì)量事故處理報(bào)告》，并報(bào)公司企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次5/95.3.2凡發(fā)生造成人員或是財(cái)產(chǎn)損失等涉及安全的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按照安全事故的管理程序上報(bào)。同時(shí)應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的問題上報(bào)公司品管部和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。5.3.3任何部門和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予記大過處分5.4質(zhì)量事故的調(diào)查：5.4.1一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問題，由發(fā)生事故的部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫質(zhì)量事故報(bào)告，報(bào)公司品管部。5.4.2重大質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并寫出調(diào)查報(bào)告及處理意見，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.4.3特大質(zhì)量事故，由企業(yè)成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查。5.4.4質(zhì)量事故調(diào)查工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是，尊重科學(xué)的原則。5.4.5事故調(diào)查組要查明事故發(fā)生的原因、性質(zhì)、過程、經(jīng)濟(jì)損失情況，確定事故責(zé)任，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報(bào)告。5.4.6調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過處分。廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次6/95.5質(zhì)量事故的處理：5.5.1出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)通知車間主任（或品質(zhì)管理部），同時(shí)逐級(jí)上報(bào)并按最終批復(fù)調(diào)查處理5.5.2車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，車間主任或生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)會(huì)同品管部及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過”的原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是車間，則品管部填寫信息傳遞反饋單，并傳相關(guān)部門處理。5.5.3無(wú)論事故的大小，都應(yīng)按“四不放過”（事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工沒有受到教育不放過，沒有采取切實(shí)可行的防范措施不放過，責(zé)任者未受到處理不放過）的原則進(jìn)行處理。5.5.4由品管部根據(jù)本處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見；再轉(zhuǎn)交行政部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，公示質(zhì)量事故處理報(bào)告。5.5.5對(duì)質(zhì)量事故相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和主要責(zé)任者還必須按照公司管理人員考核辦法對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，凡涉及責(zé)任的當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)者以及連帶責(zé)任的人員，，其績(jī)效考核工資，待質(zhì)量事故認(rèn)定后按承擔(dān)責(zé)任大小給予處罰。5.5.6對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)質(zhì)量問題而隱瞞不報(bào)者，一旦查出，將加倍處罰。廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次7/95.6質(zhì)量責(zé)任:5.6.1由于工藝文件標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故；責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)15%，審核人員承擔(dān)5%，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任承擔(dān)5%。5,6,2工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：其質(zhì)量責(zé)任由工藝技術(shù)人員承擔(dān)15%，審核者承擔(dān)5%，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任承擔(dān)5%。5.6.3操作者造成的質(zhì)量事故：A、操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故操作者本人承擔(dān)20%；B、受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)20%，其他人員承擔(dān)5%；C、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。5.6.4檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故：A、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)15%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%；B、完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，質(zhì)檢員承擔(dān)5%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%;C、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)15%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%;D、出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)15%責(zé)任，品質(zhì)主管承擔(dān)5%責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)連帶承擔(dān)5%責(zé)任。E、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)蓋合格章，就入庫(kù)供貨造成用戶退貨、索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門主管和品管部門主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)10%。廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次8/9F、直接領(lǐng)導(dǎo)是指當(dāng)事人的第一上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是指下一級(jí)部門須承擔(dān)的責(zé)任，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須負(fù)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。G、上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任下一級(jí)部門的職務(wù)負(fù)雙重責(zé)任，上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)越級(jí)管理下一級(jí)部門須負(fù)其越級(jí)的各部門責(zé)任。5.7因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：5.7.1因設(shè)備維修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)15%，主管承擔(dān)5%、直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%。5.7.2因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20%。5.7.3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)20%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任；5.7.4設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、設(shè)備主管共同承擔(dān)責(zé)任。5.8質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法：質(zhì)量等級(jí)按其重要性及取得的經(jīng)濟(jì)效益分為四級(jí)：A級(jí)：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項(xiàng)提案發(fā)給1000元獎(jiǎng)金。B級(jí)：較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見效快。每項(xiàng)提案發(fā)給500元獎(jiǎng)金。廣東亮迪照明有限公司質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次9/9C級(jí)：一般性的，針對(duì)解決個(gè)別問題，內(nèi)容清楚，可操作性強(qiáng)。每項(xiàng)提案發(fā)給200元獎(jiǎng)金。D級(jí)：對(duì)現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營(yíng)有所改善，作用和效益較小。每項(xiàng)提案發(fā)給獎(jiǎng)金100元。5.9補(bǔ)充5.9.1操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。5.9.2事故累計(jì)損失價(jià)值是指造成品質(zhì)事故的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加原材料費(fèi)用、水電費(fèi)用、工人、生產(chǎn)（含品質(zhì)）管理人員薪資等項(xiàng)綜合成本之和，作返工處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。具體計(jì)算由財(cái)務(wù)部門按公司成本核算辦法執(zhí)行。5.9.3按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除事故賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)歸入成本外，扣罰的獎(jiǎng)金、薪資等作為企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于開展質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰費(fèi)用。6.相關(guān)文件：6.1品質(zhì)手冊(cè)…………LD-1-0017使用表單:7.1質(zhì)量事故處理單…………………LD-3-M-094-01aZJSMJ-×中鐵電氣化局鄭焦四電系統(tǒng)集成電氣化工程××項(xiàng)目分部×××××質(zhì)量實(shí)名制追溯卡工程名稱：車站/區(qū)間/所亭：形成單位：形成日期：年月日至年月日第冊(cè)共冊(cè)腕臂預(yù)配質(zhì)量實(shí)名制追溯卡區(qū)間/站錨段預(yù)配車間負(fù)責(zé)人：ZJSMJ-1支柱/吊柱號(hào)主要材料批次工序操作人（工號(hào)）預(yù)配日期承力索座套管座套管單耳70定位環(huán)定位支座雙耳套筒55套管單耳55雙耳套筒42下料測(cè)量劃線腕臂預(yù)配緊固定位管預(yù)配緊固支撐預(yù)配緊固檢驗(yàn)包裝備注：為保證鄭焦線接觸網(wǎng)施工安裝質(zhì)量，本人代表小組承諾嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，并對(duì)以上記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如有質(zhì)量問題，本小組將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。(）測(cè)量負(fù)責(zé)人：（）腕臂負(fù)責(zé)人：（）定位管負(fù)責(zé)人:（）支撐負(fù)責(zé)人：（）檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：（）包裝負(fù)責(zé)人：整體吊弦預(yù)配質(zhì)量實(shí)名制追溯卡區(qū)間/站錨段ZJSMJ-2錨段號(hào)支柱號(hào)吊弦測(cè)量下料壓接人質(zhì)檢預(yù)配日期材料批次鉗壓管線鼻子長(zhǎng)度復(fù)核拉力試驗(yàn)吊弦線承力索線夾接觸線線夾鉗壓管線鼻子備注：為保證鄭焦線接觸網(wǎng)施工安裝質(zhì)量，本人代表小組承諾嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，并對(duì)以上記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如有質(zhì)量問題，本小組將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。預(yù)配車間負(fù)責(zé)人：（）測(cè)量負(fù)責(zé)人：（）壓接負(fù)責(zé)人:（）標(biāo)示負(fù)責(zé)人：（）檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：（）包裝負(fù)責(zé)人：（）斜吊線預(yù)配質(zhì)量實(shí)名制追溯卡區(qū)間/站錨段ZJSMJ-3錨段號(hào)支柱號(hào)測(cè)量下料壓接人質(zhì)檢預(yù)配日期材料批次鉗壓管線鼻子長(zhǎng)度復(fù)核拉力試驗(yàn)不銹鋼軟線鉗壓管線鼻子備注：為保證鄭焦線接觸網(wǎng)施工安裝質(zhì)量，本人代表小組承諾嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，并對(duì)以上記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如有質(zhì)量問題，本小組將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。預(yù)配車間負(fù)責(zé)人：（）測(cè)量負(fù)責(zé)人：（）壓接負(fù)責(zé)人:（）標(biāo)示負(fù)責(zé)人：（）檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：（）組配負(fù)責(zé)人：（）中錨預(yù)配質(zhì)量實(shí)名制追溯卡ZJSMJ-4序號(hào)長(zhǎng)度測(cè)量人壓接人員壓接工具線夾與中錨繩連接人預(yù)配編號(hào)預(yù)配日期材料批次導(dǎo)線中錨線壓接環(huán)導(dǎo)線中錨線夾123456789101112131415161718192021222324252627吊柱質(zhì)量實(shí)名制追溯卡區(qū)間隧道ZJSMJ-5序號(hào)吊柱號(hào)定位測(cè)量人員錨栓打灌吊柱安裝錨栓類型埋入桿位置偏差植入時(shí)間打灌人員拉拔試驗(yàn)數(shù)據(jù)試驗(yàn)日期試驗(yàn)人員型號(hào)安裝質(zhì)量施工時(shí)間安裝人員123456789101112131415施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：附加線架設(shè)質(zhì)量實(shí)名制追溯卡站、區(qū)間ZJSMJ-6錨段號(hào)附加導(dǎo)線類型線材批次錨柱斜率復(fù)核起錨桿號(hào)及終端制作人落錨桿號(hào)及終端制作人弛度測(cè)量人架線負(fù)責(zé)人及日期承力索架設(shè)質(zhì)量實(shí)名制追溯卡站、區(qū)間ZJSMJ-7錨段號(hào)承力索型號(hào)錨柱斜率復(fù)核補(bǔ)償裝置檢查起錨桿號(hào)及終端制作人落錨桿號(hào)及終端制作人線材批次架線負(fù)責(zé)人及日期接觸線架設(shè)質(zhì)量實(shí)名制追溯卡站、區(qū)間ZJSMJ-8錨段號(hào)桿號(hào)實(shí)際線盤號(hào)線材批次補(bǔ)償與拉線裝置檢查起錨終端制作人落錨終端制作人平直度檢測(cè)架線負(fù)責(zé)人及日期備注起錨落錨起錨落錨絕緣安裝質(zhì)量實(shí)名制追溯卡區(qū)間（站）ZJSMJ-9錨段號(hào)支柱號(hào)材料批次分段絕緣安裝關(guān)節(jié)絕緣安裝起落錨支柱施工負(fù)責(zé)人施工日期合成絕緣子終端錨固線夾施工時(shí)線索溫度承力索接觸線終端錨固線夾制作人A值B值A(chǔ)值B值電連接安裝質(zhì)量實(shí)名制追溯卡區(qū)間（站）ZJSMJ-10錨段號(hào)支柱號(hào)材料批次電連接形式壓接設(shè)備安裝位置線夾壓接施工負(fù)責(zé)人施工日期電連接線電連接線夾施工時(shí)線索溫度承力索接觸線壓接質(zhì)量壓接人壓接質(zhì)量壓接人接觸網(wǎng)施工質(zhì)量實(shí)名制追溯卡支柱\吊柱號(hào)：ZJSMJ-11施工工序主要材料批次\關(guān)鍵點(diǎn)操作人施工日期班組長(zhǎng)自檢整改人備注1、支柱整正2、AF線肩架安裝3、補(bǔ)償裝置安裝與調(diào)整底座棘輪垂直度制動(dòng)間隙墜坨串4、拉線安裝線夾回頭5、PW線就位AF線就位預(yù)絞絲護(hù)線條并溝線夾預(yù)絞等距線夾6、JQ線絕緣子安裝柱頂絕緣子7、JQ線就位預(yù)絞絲護(hù)線條8、腕臂底座安裝腕臂底座棒式絕緣子9、腕臂安裝支撐、斜吊線連接套管座連接螺栓緊固棒瓷U形螺栓銷釘與開口銷力矩10、承力索就位銅鋁護(hù)套壓緊螺栓11、承力索中錨承力索中錨線夾終端線夾12、接觸線中錨承力索中錨線夾接觸線中錨線夾13、定位裝置安裝（調(diào)整）銷釘與開口銷定位器（線夾）斜吊線安裝套管單耳（調(diào)整）錨支線夾電氣連接線14、彈吊安裝與調(diào)整彈吊線夾彈吊張力15、整體吊弦安裝承力索線夾接觸線線夾16、避雷器、隔離開關(guān)安裝與調(diào)試底座避雷器隔離開關(guān)操作機(jī)構(gòu)17、上網(wǎng)引線電纜終端頭固定線鼻子壓接電纜與支柱固定18、上下行跨越預(yù)絞絲終端變電專業(yè)施工質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：所亭名稱：ZJSMB-1序號(hào)施工項(xiàng)目施工工序材料設(shè)備批次開始日期終止日期質(zhì)量狀態(tài)作業(yè)人備注1架構(gòu)安裝組立接地連接2避雷針安裝組立接地連接投光燈電源敷設(shè)保護(hù)3主變壓器安裝位置密封性檢查附件安裝接地連接濾油、注油4電流互感器安裝及短封備用繞組接地連接端子箱接線5電壓互感器安裝及短封備用繞組接地連接端子箱接線6SF6斷路器外觀及氣壓操作機(jī)構(gòu)安裝端子箱安裝及接地端子箱接線7隔離開關(guān)瓷瓶及框架安裝刀閘調(diào)整操作箱安裝工作及外殼接地操作箱接線8母線/

絕緣子絕緣子串及線夾母線弛度與端子連接927.5kVGIS柜組配母線連接充SF6接地安裝10交直流屏盤柜組立及固定蓄電池安裝交電源引線安裝外殼及PE線接地二次接線11綜自屏組立及固定12安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)穿線管敷設(shè)終端、附件安裝接線施工負(fù)責(zé)人:技術(shù)負(fù)責(zé)人:作業(yè)隊(duì)長(zhǎng):變電設(shè)備基礎(chǔ)質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：所亭名稱：ZJSMB-2序號(hào)基礎(chǔ)名稱位置尺寸頂面高程混凝土強(qiáng)度等級(jí)配合比報(bào)告單號(hào)預(yù)埋螺栓預(yù)埋型鋼基礎(chǔ)表面施工日期作業(yè)人中心距外露長(zhǎng)度不直度水平度12345678910111213141516施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)：說明：預(yù)埋型鋼沒有的可以不填。變電接地網(wǎng)質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作隊(duì)：所亭名稱：ZJSMB-3序號(hào)垂直接地體水平接地網(wǎng)接地電阻實(shí)測(cè)值作業(yè)人施工日期位置長(zhǎng)度及埋深地網(wǎng)敷設(shè)焊接位置焊接點(diǎn)形狀焊接質(zhì)量地網(wǎng)埋深1234567891011121314151617施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)：說明：每一處垂直接地體施工、每一處地網(wǎng)連接焊接點(diǎn)依次填入。27.5Kv電纜終端頭/中間頭制作安裝質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：所亭名稱：ZJSMB-5序號(hào)安裝位置終端型式材料設(shè)備批次天氣環(huán)境附件外觀檢查制作屏蔽線吊裝固定制作日期質(zhì)量狀態(tài)1234567891011121314151617施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)：變電盤柜二次接線質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：所亭名稱：ZJSMB-6序號(hào)盤柜名稱材料設(shè)備批次剝電纜頭校線穿膠母頭接線電纜掛牌電纜固定盤柜封堵防鼠板安裝開始日期終止日期12345678910111213141516171819施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)：變電盤柜二次接線質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：所亭名稱：ZJSMB-6序號(hào)盤柜名稱材料設(shè)備批次剝電纜頭校線穿膠母頭接線電纜掛牌電纜固定盤柜封堵防鼠板安裝開始日期終止日期1234567891011121314151617施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)： 電力變、配電所施工質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：變配電所名稱：ZJSMD-1序號(hào)施工項(xiàng)目施工工序材料設(shè)備批次施工人員開始日期終止日期質(zhì)量狀態(tài)備注1電力變壓器就位安裝附件安裝注油2調(diào)壓器就位分接箱安裝接地安裝3環(huán)網(wǎng)柜組立及固定盤柜接地410kVGIS柜組配母線連接充SF6接地安裝5接地裝置煨彎/下料安裝及固定相色標(biāo)志6電源裝置組立及固定蓄電池安裝交流電源引入電纜安裝接地及PE線安裝二次接線電纜牌7綜自屏組立及固定8安全監(jiān)控系統(tǒng)穿線管敷設(shè)終端及附件安裝接線施工負(fù)責(zé)人:技術(shù)負(fù)責(zé)人:作業(yè)隊(duì)長(zhǎng):電力站場(chǎng)施工質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：車站名稱：里程：ZJSMD-2序號(hào)施工項(xiàng)目施工工序材料設(shè)備批次施工人員開始日期終止日期質(zhì)量狀態(tài)備注1基礎(chǔ)鋼筋配設(shè)混凝土配合比2桿塔組立組立安裝接地安裝5配管線路管路和附件的安裝金屬管接地6配線布放導(dǎo)線布置7配電箱安裝箱體及電器安裝配線8室外及站場(chǎng)照明設(shè)備安裝電纜穿線及保護(hù)電氣接地9接地裝置接地線敷設(shè)接地體連接、綜合接地連接施工負(fù)責(zé)人:技術(shù)負(fù)責(zé)人:作業(yè)隊(duì)長(zhǎng):電力區(qū)間施工質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：區(qū)間名稱：起止里程：ZJSMB-3序號(hào)施工項(xiàng)目施工工序材料設(shè)備批次開始日期終止日期質(zhì)量狀態(tài)施工人備注1直埋電纜敷設(shè)絕緣搖測(cè)電纜溝開挖及防護(hù)電纜排列及固定電纜標(biāo)識(shí)、標(biāo)樁2箱式變電站就位及固定箱體接地箱體標(biāo)識(shí)電纜接入二次接線3電抗器就位及固定箱體接地箱體標(biāo)識(shí)電纜接入二次接線4接地裝置防雷接地干線埋設(shè)遠(yuǎn)動(dòng)裝置直流、交流接地和保護(hù)接地安裝施工負(fù)責(zé)人:技術(shù)負(fù)責(zé)人:作業(yè)隊(duì)長(zhǎng):電力專業(yè)--10Kv高壓電纜敷設(shè)施工作業(yè)隊(duì)：區(qū)間（所）名稱：里程：ZJSMD-4序號(hào)起始位置終止位置長(zhǎng)度規(guī)格型號(hào)材料設(shè)備批次敷設(shè)方式絕緣搖測(cè)車站\路基/橋/隧道電纜溝（槽）所內(nèi)電纜橋架施工日期敷設(shè)過軌/爬架排列及綁扎蓋板敷設(shè)綁扎及固定123456789101112131415施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)：說明：敷設(shè)方式填寫“人工”或“機(jī)械牽引”。電力電纜終端頭/中間頭制作安裝質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：區(qū)間（所）名稱：里程ZJSMD-5序號(hào)安裝位置終端頭/中間頭型號(hào)材料設(shè)備批次天氣環(huán)境外觀及附件檢查制作屏蔽線安裝接地施工日期質(zhì)量狀態(tài)12345678910111213141516施工負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)：作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)：電力盤柜二次接線質(zhì)量實(shí)名制追溯卡施工作業(yè)隊(duì)：所名稱：ZJSMD-6序號(hào)盤柜名稱剝電纜頭校線穿膠母頭接線掛電纜牌電纜固定盤柜封堵防鼠板安裝開始日期終止日期123456789101112131415161718