軍工質(zhì)量手冊

軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司軍工質(zhì)量手冊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：《GJB）編號：Q/WC–M002–2018版編審批本：A/0制：質(zhì)量部核：準(zhǔn)：2018-08-01發(fā)布2018-08-01實施1軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司版本A0編制人審核人批準(zhǔn)人實施日期2軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司目錄組織機構(gòu)圖10111315161616171719192020252525262727293031323335公司各部門質(zhì)量職能分配表適用領(lǐng)域和范圍及引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語、定義和縮略語組織環(huán)境7.17.27.37.47.57.68成文信息質(zhì)量信息運行3軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司35363637373838383839393940414142434344444545464747484950505051新產(chǎn)品試制交付后的活動更改控制關(guān)鍵過程管理評審10.110.210.3不合格和糾正措施持續(xù)改進4軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司附錄1附錄2附錄3525354質(zhì)量管理體系程序文件目錄5軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司1范圍1.1手冊發(fā)布實施令手冊發(fā)布實施令本軍工質(zhì)量手冊依據(jù)《GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)》要求，結(jié)合新余市偉成金屬制品有限公司的實司軍工產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求。量管理活動，對外作為公司向顧客和第三方審核提供的依據(jù)。關(guān)規(guī)定要求，盡職盡責(zé)地履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，不斷追求軍工產(chǎn)品的更高質(zhì)量，以增強顧客滿意、持續(xù)改進和提高軍工質(zhì)量管理體系的有效性。新余市偉成金屬制品有限公司與軍工產(chǎn)品相關(guān)的其他質(zhì)量管理文件必須與本手冊保持一致。本手冊予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2018年08月01日實施。公司名稱：新余市偉成金屬制品有限公司總經(jīng)理：日期：2018年08月01日6軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司1.2公司簡介公司簡介新余市偉成金屬制品有限公司成立于2012年，是一家專業(yè)生產(chǎn)碳素彈簧鋼絲，預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絲兩大類60余個品種。碳素彈簧鋼絲廣泛應(yīng)用于制作工業(yè)彈簧業(yè)，精密彈簧，民用彈簧，工業(yè)公司落戶于新余經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特鋼產(chǎn)業(yè)園，占地40多畝。在原江鋼職工大學(xué)的基礎(chǔ)上新建6700多平米的鋼結(jié)構(gòu)廠房，原職工大學(xué)移交房產(chǎn)7000多平米，所擁有的房產(chǎn)面積共計14000余平米。內(nèi)設(shè)辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、職工生活區(qū)，廠區(qū)布局合理，環(huán)境優(yōu)美。公司已投入1000多萬元。新購置拉絲設(shè)備，并配備成套的檢驗設(shè)備。熱處理爐（目前新余30多家鋼絲廠只有兩臺熱處理爐）月處理能力達到500余噸。全面建成投產(chǎn)，年產(chǎn)量可達到15000噸，實現(xiàn)銷售收入1億元。利稅可實現(xiàn)500萬元。GJB9001C-2017護環(huán)境，節(jié)約資源和能源。公司遵循“誠信為本，敬業(yè)創(chuàng)新”的精神，憑借著優(yōu)秀的管理制度，獨到的經(jīng)營理念，卓越的產(chǎn)質(zhì)量量，高效的售后服務(wù)，愿與廣大顧客精誠合作，共同發(fā)展，共獲雙贏。公司地址：中國江西省新余經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特鋼產(chǎn)業(yè)園電傳郵話：0086-790-6721388真：0086-790-6721366編：338000聯(lián)系人：周偉7軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司1.3管理者代表授權(quán)書管理者代表授權(quán)書周志勇為新余市偉成金屬制品有限公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系工作。其職責(zé)與權(quán)限為：1、確保按《GJB9001C-20172、負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3、定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進需求；4、確保在公司范圍提高滿足顧客要求的意識；5、負(fù)責(zé)有關(guān)公司質(zhì)量管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)。公司名稱：新余市偉成金屬制品有限公司總經(jīng)理：周偉日期：2018年08月01日8軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司1.3質(zhì)量方針1.3.1質(zhì)量方針質(zhì)量第一產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良科技強業(yè)持續(xù)改進1.3.2質(zhì)量方針內(nèi)涵：強顧客滿意；不斷完善工藝，持續(xù)改進管理體系的有效性，樹立企業(yè)良好形象是我們的不懈追求?？偨?jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，自覺參與貫徹實施，并通過管理評審，評價質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。9軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司1.4公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量部辦公室理化室車間軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司1.5職能分配表職能分配表管總經(jīng)理理者代表質(zhì)量部辦公室市場部車間△△△△▲▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△▲△▲△△▲△△▲△▲△▲▲▲▲△△△▲▲▲△▲△△▲▲▲▲▲▲▲▲△▲△▲▲△△△△△△△△△△△△△△▲△▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△△▲▲△▲△▲△△▲△△△▲△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司△△△▲▲△△▲△△△▲▲▲△△▲▲△▲▲▲△▲▲▲△▲▲△▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司2規(guī)范性引用文件2.1適用領(lǐng)域和范圍及引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)2.1.1適用領(lǐng)域和范圍本手冊按GB/T9001C-2017要求的產(chǎn)品，不斷增強顧客滿意，并做為證明符合GB/T19001-2016、GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的自我評價、自我聲明以及認(rèn)證使用；2.1.2適用的法律法規(guī)2.1.3引用的標(biāo)準(zhǔn)1）GB/T19001-2016、GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求；2）GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；3）GJB190-1986特性分類；4）GJB451A-2005可靠性維修性保障性術(shù)語5）GJB571-1988不合格品管理6）GJB841-1990故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)7）GJB907-1990產(chǎn)質(zhì)量量評審8）GJB908-1990首件鑒定9）GJB909-1990關(guān)鍵件和和重要件的質(zhì)量控制10）GJB1269-1991工藝評審11）GJB1362A-2007軍工產(chǎn)品定型程序和要求12）GJB1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語13）GJB1710-1993試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查14）GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理15）GJB1442-1992檢驗工作要求16）GJB1310-1991設(shè)計評審13軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司17）GJB2366-1995試制過程的質(zhì)量控制18）GJB467-1988生產(chǎn)提供過程質(zhì)量控制19）GJB726-1989軍工產(chǎn)質(zhì)量量標(biāo)識和可追溯性要求20）GJB368B-2009裝備維修性工作通用要求21）GJB450A-2004裝備可靠性工作通用要求22）GJB900A-2012裝備安全性工作通用要求23）GJB2547A-2012裝備測試性工作通用要求24）GJB3872-1999裝備綜合保障通用要求25）GJB4239-2001裝備環(huán)境工程通用要求14軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司3術(shù)語、定義和縮略語3.1通用術(shù)語本標(biāo)準(zhǔn)采用GJB9001C-2017、GB/T19000-2016標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；本標(biāo)準(zhǔn)裝備特殊要求采用GJB1405A-2006、GJB451A-2005標(biāo)準(zhǔn)中所界定的術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語3.2.1客戶：顧客3.2.2中間產(chǎn)品：過程/工序的階段性結(jié)果。3.2.33.2.43.2.53.2.6金屬焊接、行車操作人員、叉車操作人員等。3.2.7特殊過程：其輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)后才能顯現(xiàn)的過程。3.2.8外包過程：為了質(zhì)量管理體系的要求，由公司選擇并由外部方實施，其質(zhì)量合格與否會直接對產(chǎn)品（最終產(chǎn)品）的質(zhì)量造成影響的過程。3.2.9返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。3.2.10返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。3.2.11讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.2.12關(guān)鍵特性：如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。3.2.13重要特性：如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。3.2.14關(guān)鍵過程：對形成產(chǎn)質(zhì)量量起決定作用的過程。3.3簡稱3.3.1公司：新余市偉成金屬制品有限公司3.3.2體系：質(zhì)量管理體系3.3.3手冊：軍工質(zhì)量手冊3.3.4方針：質(zhì)量方針3.3.5目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)15軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1辦公室協(xié)助總經(jīng)理對與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部與內(nèi)部因素進行識別。4.1.2公司環(huán)境識別分析過程可采用SWOTPESTEL分析法對公司外部環(huán)境進行分析；4.1.3公司內(nèi)外部環(huán)境分析完成后，由辦公室對確定的相關(guān)環(huán)境因素進行匯總，并制定相應(yīng)的措施對確定的環(huán)境因素進行控制；4.1.4根據(jù)不同的內(nèi)外部環(huán)境因素，制定不同的監(jiān)視和評審的周期，公司管理層（各部門實施，管理層進行審批）對公司內(nèi)外部環(huán)境控制措施進行監(jiān)視與評審，并記錄相應(yīng)監(jiān)視與評審結(jié)果；4.1.5部因素進行識別并采取措施，對控制措施有效性進行評審。4.1.6對武器裝備有特殊要求的，根據(jù)承擔(dān)裝備任務(wù)及時識別相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素，對公司內(nèi)外部環(huán)境進行識別、確定、監(jiān)視和評審。Q/WC–4.1.7文件1）Q/WCP007–2018/A0《組織環(huán)境控制程序》–4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此，公司由各職能部門確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。相關(guān)方的需求與期望管理具體按Q/WCP001–2018/A0《相關(guān)方需求與期望控制程序》要求實–施。4.2.2根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司主要考慮以下相關(guān)方：--顧客；--最終用戶或受益人；--業(yè)主，股東；--外部供應(yīng)商；--雇員及其他為組織工作者；軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司--競爭對手；--法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；4.2.3根據(jù)不同相關(guān)方的需求，公司生產(chǎn)技術(shù)部組織進行分析，制定相關(guān)措施以滿足相關(guān)方的需求對于承擔(dān)裝備任務(wù)組織的相關(guān)方的需求，根據(jù)訂單要求進行評審。4.2.4文件1）Q/WCP001–2018/A0《相關(guān)方需求與期望控制程序》–4.3質(zhì)量管理體系范圍4.3.1在確定質(zhì)量管理體系范圍時，公司考慮以下幾點：a）各種內(nèi)部和外部因素；b）相關(guān)方的要求；c)組織的產(chǎn)品和服務(wù)。4.3.2根據(jù)公司經(jīng)營范圍和產(chǎn)品特點，GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的除部分條款（8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃”至“8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改控制、8.3.8設(shè)計和開發(fā)試驗控制”予以刪減）外其他條款都適用于公司。4.3.3本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：碳素彈簧鋼絲的生產(chǎn)及服務(wù)，以及所涉及的部門、場所及人員。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1本公司按照GJB9001C-2017的要求，確定質(zhì)量管理體系中所需的過程為管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進等四大過程。應(yīng)：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；行和有效控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；e）分配這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；f）按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機遇；g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進過程和質(zhì)量管理體系。i）對顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排；j）根據(jù)產(chǎn)品的特點，建立并實施可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司通用質(zhì)量特性工作過程；k)根據(jù)承擔(dān)軍用軟件研制任務(wù)的特點，按照GJB8000、GJB5000和軟件工程化要求，建立并實施相應(yīng)等級的軟件工作過程。4.4.2過程按策劃進行，具體需要保持的文件和保留的記錄詳見各章節(jié)。18軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1公司總經(jīng)理通過以下方面，證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任。主持管理評審和持續(xù)改進，將質(zhì)量管理體系運行有效性列為經(jīng)營層考核重要指標(biāo)；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致。組織制定批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)并進行評審和考核；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程。將質(zhì)量管理體系程序文件或管理制度融入組織的業(yè)務(wù)流程中；d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動改進；j）支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。明確其他管理者的質(zhì)量管理與質(zhì)量管理體系中的職責(zé)；對檢驗試驗人員實施由質(zhì)量部門直接管理等措施，確保質(zhì)量部門獨立行使職權(quán)；l）對最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。通過授權(quán)檢驗試驗人員以及驗收合格的產(chǎn)品交付顧客等措施確保對質(zhì)量的承諾；m）確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息。采取第一時間告知顧客的方法，確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題等信息；n）建立誠信管理制度。公司編制Q/WC–G0012018/A1《誠信管理制度》并實施，確保組織–的質(zhì)量誠信。5.1.2公司總經(jīng)理通過以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意；d）公司建立并實施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進方面意見的制度（詳見編號為Q/WC–G0022018/A2–軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司進。5.1.3文件1)Q/WC–G0012018/A1《誠信管理制度》–2）Q/WC–G0022018/A1《客戶滿意度管理制度》–5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針益相關(guān)方的需求和期望，在識別風(fēng)險和機遇的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量方針。b）為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架和基礎(chǔ)；c）質(zhì)量方針包括滿足顧客要求、適用法律法規(guī)要求、對產(chǎn)質(zhì)量量的追求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾；d）公司制定的質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一、產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良、科技強業(yè)、持續(xù)改進。5.2.2溝通質(zhì)量方針1.3.2。通過以下方式在公司內(nèi)部進行質(zhì)量方針的宣貫：a）通過LED顯示屏、車間管理看板等形式在內(nèi)部對質(zhì)量方針進行宣傳；b）辦公室在新員工入職培訓(xùn)過程中對質(zhì)量方針在新員工之間進行宣貫；c）在公司外部相關(guān)方對公司質(zhì)量方針有需求時，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，質(zhì)量方針可傳遞給相關(guān)方知悉。5.2.3公司每年在管理評審中對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，確定是否修訂公司質(zhì)量方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.4公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖)，規(guī)能分配見1.5位的職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告質(zhì)量管理體系績效及其改進機遇（見d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司f）確定各級、各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，建立實施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度；g）確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。5.3.1各部門崗位職責(zé)及權(quán)限5.3.1.1總經(jīng)理1）組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2）確保公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；3）確保質(zhì)量部門（人員）不受各種因素干擾執(zhí)行任務(wù)、作出判斷、獨立行使職權(quán)；4）對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，即對產(chǎn)品質(zhì)量作最終裁決的權(quán)利并承擔(dān)法律責(zé)任；5）確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息（包括可能構(gòu)成較大風(fēng)險或有較大產(chǎn)品缺陷的6）建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對軍工質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通；7）確保公司質(zhì)量管理內(nèi)部各級人員有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)力；9）主持實施管理評審；10）授權(quán)不合格品處理人員，協(xié)調(diào)裁決技術(shù)質(zhì)量工作中的重大問題；11）對因管理問題嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的后果負(fù)責(zé)；12）確保軍工質(zhì)量管理體系運行所必備資源（信息、人力資源、設(shè)備等）的配備。5.3.1.2管理者代表1）確保軍工質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、健全、實施和保持，并對體系的有效運行負(fù)責(zé)；2）向最高管理者（總經(jīng)理）報告軍工質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需要；3）負(fù)責(zé)就軍工質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。4）組織內(nèi)部審核，定期與用戶對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行溝通并聽取其意見和建議，確保在體系內(nèi)工作人員提高滿足顧客要求的意識；5)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；定期向總經(jīng)理報告軍品生產(chǎn)和質(zhì)量情況；6)組織審核重大技術(shù)質(zhì)量問題和事故；7）負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門對產(chǎn)品開發(fā)、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、標(biāo)識、不合格品控制、數(shù)據(jù)與信息的收集和分析以及利用，作好改進控制等工作。5.3.1.3辦公室1）負(fù)責(zé)公司接待、會議組織以及公司重要舉措會議記錄管理；2）負(fù)責(zé)人力資源管理，招聘，調(diào)配各類技術(shù)管理人員，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求，組織各部門進21軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司行崗位業(yè)績考評，及時掌握崗位能力需求；3）負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)；4）確定培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃并組織實施和培訓(xùn)效果考核驗證。5）承擔(dān)軍品有關(guān)軍品質(zhì)量經(jīng)濟性管理的相關(guān)活動，單獨建立軍品質(zhì)量管理體系的相關(guān)財務(wù)科目，包括數(shù)據(jù)的收集、核算和分析。6）在管理評審會上，向總經(jīng)理匯報有關(guān)軍品質(zhì)量經(jīng)濟性分析的報告。5.3.1.4生產(chǎn)技術(shù)部1)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)訂單（或合同）的簽訂工作。2）組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量計劃實施進行檢查；3）具體負(fù)責(zé)所承擔(dān)軍工/科研項目的設(shè)計和開發(fā)實施，確保項目按要求實現(xiàn)。4）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理。6）負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件產(chǎn)品技術(shù)文件進行控制管理，處理生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)問題。7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的策劃(安排生產(chǎn)任務(wù))，審核、發(fā)放生產(chǎn)任務(wù)通知單、跟料單。8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的完成，做好生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。9）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)和關(guān)鍵過程控制。10）負(fù)責(zé)設(shè)備申購、安裝驗收、維護保養(yǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施檔案資料保管等工作。11）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理控制。5.3.1.5質(zhì)量部1）負(fù)責(zé)對公司軍工產(chǎn)品從原材料的輸入到產(chǎn)品輸出全過程的質(zhì)量監(jiān)視和測量；2）負(fù)責(zé)對不合格品進行控制，防止其非預(yù)期使用和交付；3）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備及內(nèi)校工作的控制管理，確保其精度和在檢定檢定周期使用；4）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的控制管理；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制管理。5.3.1.6市場部1)負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通；2）負(fù)責(zé)具體的產(chǎn)品的交付和交付后的活動。3）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理控制。4）負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集處理用戶反饋意見，進行滿意程度調(diào)查和測量。5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的貯存保管；負(fù)責(zé)公司物資流轉(zhuǎn)、平衡工作。5.3.1.7車間22軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司1)根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃和庫存需要編制生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，進行生產(chǎn)統(tǒng)計，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)，并保質(zhì)保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2)負(fù)責(zé)從原材料的輸入到產(chǎn)品輸出全過程進行過程監(jiān)視和測量，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)要求，并保證產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備管理和維護保養(yǎng)工作；4)及時反饋生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，并協(xié)助處理，負(fù)責(zé)售后退回產(chǎn)品的維修；5)負(fù)責(zé)進行安全生產(chǎn)和工作環(huán)境保護工作；6)根據(jù)市場部要求安排售后服務(wù)人員，交付和售后工作。7)確認(rèn)非常規(guī)產(chǎn)品要求，提供采購、檢驗依據(jù)等技術(shù)資料，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的持續(xù)改進；8)負(fù)責(zé)工藝、工裝的設(shè)計和特殊過程確認(rèn)；9)實施圖樣、技術(shù)文件和外來文件的管理與控制；10)提出過程運行環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施要求；11)制訂生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，維護基礎(chǔ)設(shè)施和過程運行環(huán)境；12)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織與管理，做好產(chǎn)品標(biāo)識，識別、保管顧客財產(chǎn)，以及產(chǎn)品的搬運、標(biāo)識、儲存和防護；13)建立并管理關(guān)鍵過程，組織批次管理，實施首件鑒定，貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律；14)負(fù)責(zé)工裝、模具、生產(chǎn)設(shè)備等的制作及定期維護保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案并實施管理15)負(fù)責(zé)驗收供方到貨、報檢、隔離不合格品，及時辦理退貨5.3.1.8采購部1)做好采購控制，確保合格原輔料進庫；確保采購物資滿足相關(guān)法律法規(guī)要求。3)負(fù)責(zé)制定配套采購計劃，嚴(yán)格按合格供方名錄實施采購；4)負(fù)責(zé)與供方傳遞產(chǎn)品到貨檢驗、裝配和相關(guān)質(zhì)量信息，并跟蹤改進效果；5)組織供方資源，按規(guī)定推薦供方并協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門接口。5.3.2總經(jīng)理審批后執(zhí)行，并由辦公室存檔。23軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1針對本標(biāo)準(zhǔn)4.14.2條款確定的相關(guān)方及其需求和期效實施，并評價應(yīng)對措施的有效性。風(fēng)險和機遇按公司Q/WCP0082018/A0《風(fēng)險和機遇應(yīng)對控––制程序》要求實施。6.1.2有效性進行評價及改進。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量部根據(jù)公司宗旨戰(zhàn)略及質(zhì)量方針，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。策劃質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)確保：a)與質(zhì)量方針保持一致；b)可測量；c)考慮適用的要求；d)與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)；e)予以監(jiān)視；f)予以溝通；g)適時更新。公司質(zhì)量目標(biāo)按Q/WCP0062018/A0《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》實施控制。––6.2.2根據(jù)公司需求，制訂質(zhì)量目標(biāo)一覽表。6.2.3按公司戰(zhàn)略方向及實際運營狀況，制定公司長期目標(biāo)（2018-2020年）如下：a)2018年公司生產(chǎn)過程不良率達到0.26%，每年下降0.05%以上；b)2018年客戶滿意度達到89.5%，每年提升0.5%以上；c)2018年外部投訴PPM值達到2093，每年下降15%以上。6.2.4代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。6.2.5在策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)開展哪些工作、實現(xiàn)所需的資源、6.2.6部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；6.2.7軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司正措施實施改進，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；6.2.8公司在每年管理評審會上對本年度質(zhì)量目標(biāo)的有效性進行評審，并制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。6.2.9文件1）Q/WCP006–2018/A0《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》–6.3變更的策劃6.3.1識別；6.3.2在對質(zhì)量管理體系進行變更時，公司應(yīng)確保變更后的質(zhì)量管理體系的完整性；6.3.3進行質(zhì)量管理體系的變更，應(yīng)經(jīng)過公司各部門的充分溝通，并經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理體系有效性資源的可獲取性；6.3.4行再分配。6.3.5公司策劃變更的文件更改按Q/WC–P002–2018/A0《文件控制程序》重新進行審批和控制；6.3.6文件軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司7支持7.1資源7.1.1總則公司資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識等方面，公司資源的能力和約束，以及需要從外部供方獲取的資源，以確保以下要求：a)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的過程。b)滿足顧客要求，增強顧客滿意度。c)需要顧客提供的資源（如研制生產(chǎn)所需的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等，試驗鑒定所需的設(shè)備、7.1.2人員7.1.2.17.1.2.2各部門根據(jù)實際情況，提出本部門崗位人力資源的配備需求，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報辦公室招聘或調(diào)配人員。崗位人員需求和提供按Q/WCP005–2018/A0《人力資源控制程序》實施。–7.1.2.3文件Q/WCP005–2018/A0《人力資源控制程序》–7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別、提供并維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，對所需的設(shè)施、設(shè)備、工作場所、運輸工具、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施進行控制。公司負(fù)責(zé)提供需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a)建筑物和相關(guān)設(shè)施。b)設(shè)備，包括硬件和軟件，以及工藝設(shè)備；c)運輸資源；d)信息和通訊技術(shù)。7.1.3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司建筑物、生產(chǎn)場所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護、維修等管理工作。7.1.3.3公司所有生產(chǎn)設(shè)備及工裝、模具由車間統(tǒng)一管理。7.1.3.4公司信息和通訊技術(shù)的內(nèi)部維護及對外溝通協(xié)調(diào)事務(wù)由辦公室負(fù)責(zé)。7.1.3.6文件1）Q/WC–G003–2018/A1《設(shè)備管理制度》2）Q/WC–G004–2018/A1《信息化設(shè)備管理制度》3）Q/WC–G005–2018/A1《固定資產(chǎn)管理制度》7.1.4過程運行環(huán)境軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司7.1.4.1為獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，公司確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程。過程運行環(huán)境包括物理因素和人為因素的結(jié)合，例如：a)社會因素（如非歧視、安定、非對抗)；b)心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒)；c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲，以及潔凈度、靜電、電磁輻射、振動、鹽霧等；7.1.4.2貼有相應(yīng)的操作規(guī)程及相應(yīng)的警示標(biāo)識等。7.1.4.3尊重、關(guān)懷、相對獨立的工作成果的評價以及優(yōu)厚的報酬，形成健康向上的企業(yè)文化。7.1.4.4適宜的工作環(huán)境具體包括：a)配置適用的辦公和生產(chǎn)活動場所，合理布局，并根據(jù)需要進行適當(dāng)?shù)难b修；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，并保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全；c)創(chuàng)造安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)現(xiàn)場，確保必要的勞動保護措施。d)確保員工生產(chǎn)符合勞動合同法等相關(guān)法規(guī)要求。e)建立適宜的企業(yè)文化和工作氛圍。7.1.4.5持生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識清晰，每日進行整理、整頓、清掃。7.1.4.6記錄《過程運行環(huán)境控制要求清單》7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1有所需準(zhǔn)確度和精度的監(jiān)視和測量資源。監(jiān)視和測量資源管理按Q/WCP014–《監(jiān)視和測–量資源控制程序》要求實施。7.1.5.27.1.5.3測量資源由生產(chǎn)部參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立自校準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)審批后實施。7.1.5.4量特性與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。7.1.5.5軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司應(yīng)進行保存，保存期間與產(chǎn)品壽命周期相同。7.1.5.6應(yīng)保護監(jiān)視測量資源，防止搬運、使用、維護和貯存期間可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。應(yīng)確保監(jiān)視測量資源及使用有適宜的環(huán)境條件。7.1.5.7當(dāng)懷疑測量資源偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由生產(chǎn)部對已測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取召回重新檢驗試驗等適當(dāng)?shù)募m正措施，確保公司產(chǎn)品符合要求。7.1.5.8當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)驗證和確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。驗證對一次性使用的測量設(shè)備，使用前應(yīng)進行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄。7.1.6組織的知識7.1.6.1公司確定與質(zhì)量管理體系及其過程運行、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及顧客滿意所需的知識。必需的更多知識，以從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，實現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的知識，并每年進行更新。這些知識包括：進結(jié)果。如公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件及其他要求等。等。保持、更新：相關(guān)部門定期查新、保存本部門知識資料，并及時交辦公室收集存檔。保留、保護：相關(guān)部門保護知識資料。傳遞：相關(guān)部門通過培訓(xùn)、發(fā)放等形式向適用部門人員傳遞。7.1.6.2記錄《組織知識確定及需求清單》7.2能力7.2.1崗位要求7.2.1.1擔(dān)的工作。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷三個方面考慮。當(dāng)能力不滿足要求時，可采取對在28軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配工作或者招聘具備能力的人員等措施，具體按Q/WCP005––《人力資源控制程序》執(zhí)行。7.2.1.2辦公室應(yīng)收集員工教育、培訓(xùn)、資格等相關(guān)證明材料存入檔案。7.2.2培訓(xùn)7.2.2.1培訓(xùn)內(nèi)容包括知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和素質(zhì)與意識培訓(xùn)。7.2.2.2培訓(xùn)形式分內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可多樣，公司可以根據(jù)不同情況進行選擇，也可區(qū)分層次、類別進行安排。7.2.2.37.2.2.47.2.2.5生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、整理和保存培訓(xùn)資料。培訓(xùn)資料包括電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。7.2.2.6培訓(xùn)評估。所有培訓(xùn)一經(jīng)報名確認(rèn)，受訓(xùn)人員須提前做好安排，除特殊原因外，應(yīng)準(zhǔn)時參應(yīng)用程度，并根據(jù)培訓(xùn)評估的結(jié)果，找出差距、發(fā)現(xiàn)新的需求，并進行計劃的調(diào)整，方法的改進和完善，使每個員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。7.2.2.7對最高管理者（層）以及其他所有對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的人員，按年度培訓(xùn)計劃規(guī)定的時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按公司要求經(jīng)考核后持證上崗。7.2.2.8文件Q/WCP005–2018/A0《人力資源控制程序》–7.3意識公司應(yīng)通過培訓(xùn)、溝通、宣傳等方式不僅使員工的工作能力有所提高,還應(yīng)使員工知曉：a）公司的質(zhì)量方針；b）本部門的質(zhì)量目標(biāo)；c)各崗位對質(zhì)量有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；d)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果；e）組織的質(zhì)量文化；f）崗位的質(zhì)量職責(zé)；軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司g）所從事活動的重要性以及與其他活動的相關(guān)性；h）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果；i）道德行為的重要性。7.4溝通7.4.1總則時限或頻次、溝通對象、溝通方法以及相關(guān)的職責(zé)。應(yīng)：a)在公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；b)與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；c)接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7.4.2內(nèi)部溝通7.4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的建立，明確內(nèi)部溝通事宜。7.4.2.2間的有效溝通，促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。7.4.2.3溝通和信息交流的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系運行有效性方面信息，包括：a)質(zhì)量方針貫徹情況；b)質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況；c)顧客的要求、法律法規(guī)要求及變更；d)質(zhì)量管理體系及變更；e)生產(chǎn)過程運行情況及有效性；f)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；g)顧客及相關(guān)方的反饋，包括抱怨和投訴；h)質(zhì)量績效及改進情況；i)不合格/不符合的處理及質(zhì)量事故或事件；j)內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果等。7.4.2.4協(xié)調(diào)會、業(yè)務(wù)檢查、書面通知公告、文件會簽、宣傳版報及內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)等渠道和方式。7.4.2.5各部門應(yīng)充分重視溝通的效果，確保上級要求的及時傳達和落實，同級相關(guān)信息的有效交流，員工意見的及時反饋，并落實有關(guān)質(zhì)量信息的處理措施。7.4.2.6理，并做好必要的記錄。7.4.3外部溝通30軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司公司各部門就質(zhì)量管理體系職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)信息與相關(guān)方進行外部溝通。a)市場部負(fù)責(zé)公司與顧客之間溝通和信息的交流；b)采購部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、外協(xié)方之間溝通和信息的交流；c)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)與政府主管機關(guān)、認(rèn)證機構(gòu)、社區(qū)等溝通。7.4.4公司內(nèi)外部溝通應(yīng)保留溝通的記錄。7.5成文信息7.5.1文件要求總則7.5.1.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.5.1.2按GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際，建立和產(chǎn)生需要保持的成文信息（文件）公司質(zhì)量管理體系的成文信息采用質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件（含管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）和記錄等文件。7.5.1.3對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等外來文件進行識別、確定與控制。7.5.2文件管理7.5.2.1創(chuàng)建和更新a)b)成文信息的形式可以是語言、圖表或軟件版本如CAD圖，可以是紙質(zhì)的或電子的。c)按程序規(guī)定，文件編制部門對原文件進行重新修訂并組織評審，經(jīng)更改的文件需重新批準(zhǔn)。d)技術(shù)文件的審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查，按Q/WC–G008–2018《技術(shù)文件管理制度》執(zhí)行。7.5.2.2文件的控制控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的成文信息，以確保：a)在需要的場合和時機，可獲得并適用。公司的質(zhì)量管理體系文件發(fā)放電子版，放在公司共理，確保使用場所得到適宜、有效版本；b)施、發(fā)放、回收、保管等管理，建立文件目錄清單，并負(fù)責(zé)文件更改狀態(tài)的識別，防止使用失效或作廢文件的不當(dāng)使用。c)技術(shù)文件現(xiàn)行有效；d)記錄完整、可追溯，并能證明產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求的程度；31軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司e)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成過程中需要的文件和記錄按規(guī)定歸檔。公司通過以下管理手段對成文信息進行控制：a)分發(fā)、訪問、檢索和使用；b)存儲和防護，包括保持可讀性；c)d)保留和處置；e)防止作廢文件的非預(yù)期使用。7.5.2.3外來文件控制識別，建立外來文件清單，每年對外來文件進行更新。公司文件管理具體按Q/WCP002–2018/A0《文件控制程序》要求實施。–7.5.3記錄管理記錄管理具體按Q/WCP003–2018/A0《記錄控制程序》要求實施。–a)記錄完整，可追溯。質(zhì)量記錄填寫必須真實、準(zhǔn)確、及時，填寫項目完整，簽名日期等不遺漏，不留空檔，字跡清晰、工整，不潦草，一律用碳素圓珠筆書寫。b)部門負(fù)責(zé)收集、保存和存檔。c)“質(zhì)量記錄格式”的印制和質(zhì)量記錄的復(fù)制、銷毀、處理等需按規(guī)定批準(zhǔn)并記錄；向公司外部提供記錄時，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。d)與供方（包括外協(xié)廠家）過程中產(chǎn)生和保持的記錄，應(yīng)按規(guī)定要求實施保存和處置。e)為了能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保持時間應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。7.5.47.5.5文件1）Q/WCP002–2018/A0《文件控制程序》–2）Q/WCP003–2018/A0《記錄控制程序》–7.6質(zhì)量信息7.6.1質(zhì)量信息來源主要有以下幾個方面：a)產(chǎn)品要求相關(guān)信息；b)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程相關(guān)質(zhì)量信息；軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司c)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件；d)產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗驗證的相關(guān)信息；e)產(chǎn)品交付與驗收過程中的質(zhì)量信息；f)產(chǎn)品使用、維修、保管、運輸過程中的質(zhì)量信息；g)產(chǎn)質(zhì)量量監(jiān)督過程中的質(zhì)量信息。質(zhì)量信息管理具體按Q/WCP012–《質(zhì)量信息控制程序》要求實施。–7.6.2公司各部門按質(zhì)量管理職責(zé)要求，收集職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)質(zhì)量信息，并對其進行整理、匯總及存檔，有異常質(zhì)量信息先由部門進行分析，有必要時報質(zhì)量部進行分析、改進。7.6.3質(zhì)量部對質(zhì)量信息進行分析后，制定改進計劃，發(fā)相關(guān)部門進行實施，質(zhì)量部對改進計劃實施情況及效果進行跟蹤驗證；7.6.4備案，以備驗證。7.6.5公司各部門按職責(zé)范圍做好質(zhì)量信息的收集、整理、分析、利用及改進工作。7.6.6文件1）Q/WCP012–2018/A0《質(zhì)量信息控制程序》–軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司8運行8.1運行的策劃和控制公司產(chǎn)品有：彈簧鋼絲。主要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程為：按客戶要求定制、首件確認(rèn)、生產(chǎn)、交付及交付后的活動。工藝流程為：酸洗、磷化、熱處理、酸洗、半成品拉絲、熱處理、酸洗、磷化、成品拉絲、檢驗、入庫等。6品實現(xiàn)流程圖見附錄1）質(zhì)量編制質(zhì)量保證計劃或大綱。質(zhì)保計劃及大綱應(yīng)通過以下措施對確定質(zhì)量管理體系及其過程（見4.4）進行策劃、實施和控制：a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求。文件中體現(xiàn)。c)確定實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)要求符合性所需的資源。在各種具體產(chǎn)品的策劃書中體現(xiàn)計劃書中體現(xiàn)。e)確定和保持相關(guān)文件、保留相關(guān)記錄，以證實：1)具備過程已按策劃得到實施的信息。2)證實產(chǎn)品和服務(wù)對其要求的符合性。f)確定產(chǎn)品通用化、系列化要求，編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱。公司產(chǎn)品設(shè)計時在保證產(chǎn)質(zhì)量量的前提下，盡可能采用現(xiàn)有材料，采用系列化系統(tǒng)生產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)品通用化、系例化。g)按照以及GJB1909等標(biāo)準(zhǔn)的要求，權(quán)衡、分解通用質(zhì)量特性定性定量要求，開展通用質(zhì)量特性分析、設(shè)計、驗證，提出并落實預(yù)防和改進措施。GJB5852等方面風(fēng)險對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響，制定風(fēng)險管理計劃，實施風(fēng)險控制；i)收集、分析質(zhì)量信息，對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性、過程有效性進行評價，并應(yīng)用于產(chǎn)品和服務(wù)過程的控制和改進。j)控制策劃的變更，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。k)組織應(yīng)確保外包過程受控，對外包過程（運輸、產(chǎn)品成份檢測、監(jiān)視與測量設(shè)備送檢）進行評審，批準(zhǔn)后實施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客關(guān)注時，外包過程須經(jīng)顧客同意。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.1.1市場部與顧客就產(chǎn)品、產(chǎn)質(zhì)量量和服務(wù)質(zhì)量等進行信息交流和溝通，內(nèi)容包括：34軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司a)產(chǎn)品和服務(wù)信息，主要有產(chǎn)品目錄、宣傳冊、售后服務(wù)情況等，確保向顧客提供的產(chǎn)品信息的真實性和準(zhǔn)確性；b)在顧客提出問詢、合同、訂單的處理或修訂過程中，提供、采取有效的方式與顧客溝通，記錄、解答、處理顧客提出的疑問；調(diào)查表進行回復(fù)并跟進效果。產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，征求、理解顧客意見、要求和感受，取得共識和理幫助；d)處置或控制顧客財產(chǎn)；建立顧客財產(chǎn)清單并做好維護工作，發(fā)生異常及時反饋顧客。e)關(guān)系重大時，如出現(xiàn)主要或關(guān)鍵設(shè)備等變更、物流異?；蚱渌蛟斐僧a(chǎn)品可能無法按時交貨或較大的質(zhì)量問題等，制定應(yīng)急措施的特定要求；f)可以提供視頻。8.2.1.2與顧客溝通的渠道包括：a)通過郵件、電話等形式，在產(chǎn)品提供前與顧客進行聯(lián)系，充分了解顧客的要求；過程的信息和合同修改等事宜，增進理解、取得共識；工作，建立良好的客戶關(guān)系，獲得顧客的忠誠。8.2.1.3的有效性，為實施改進提供依據(jù)，妥善保存與顧客溝通的各項記錄。8.2.1.4各部門認(rèn)真對待市場部、質(zhì)量部反饋的顧客問題，并及時處理和準(zhǔn)確答復(fù)。8.2.1.5顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，各部門在評審時應(yīng)盡可能滿足、實現(xiàn)顧客的需求，對合同執(zhí)行中發(fā)生偏差時，及時由市場部與顧客進行協(xié)商；需取得顧客的同意。8.2.1.6通過電話形式，在產(chǎn)品的交付前后，收集顧客對產(chǎn)質(zhì)量量的反饋意見，并及時落實回復(fù)意見，建立良好的客戶關(guān)系，獲得顧客的忠誠。8.2.1.7相關(guān)質(zhì)量信息。8.2.1.8用戶回訪收集用戶反饋的質(zhì)量信息后，將信息傳遞到質(zhì)量部，進入糾正措施程序。8.2.1.9現(xiàn)的過程和結(jié)果產(chǎn)生的影響向顧客通報，求得顧客理解和支持。35軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定審、確定與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。公司在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括如下：a)產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）組織認(rèn)為的必要要求。b)提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審織應(yīng)對如下各項要求進行評審：a)顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品固有特性的要求、對產(chǎn)品的交付和交付后活動的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)要求(維護、回收或最終處置)等；b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求；c)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；d)組織規(guī)定的要求；如針對產(chǎn)品，公司為增強顧客滿意而主動承諾、服務(wù)項目擴展等其他附加要求，實事求是、有能力滿足、誠實守信；e)與以前表述不一致辭的合同或訂單要求得到解決。f)風(fēng)險及其控制措施。對于產(chǎn)品和服務(wù)的風(fēng)險要進行評估分析，采取必要措施，控制風(fēng)險。8.2.3.1市場部在向顧客提供產(chǎn)品的承諾前，對合同或協(xié)議草案、招／投標(biāo)書、立項申請等文件以及訂單、電話、傳真訂貨記錄中，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織評審。8.2.3.2根據(jù)合同、項目風(fēng)險大小，采用不同的評審方式。a)客未提供書面要求時，必須對顧客要求進行確認(rèn))。b)并記錄。8.2.3.3風(fēng)險得到識別和有能力解決(風(fēng)險包括：新技術(shù)運用、是否能如期履約、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備是否充足、非正常生產(chǎn)可能存在的質(zhì)量、安全、數(shù)量等異常)，并與用戶達成一致。8.2.3.4評審中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品要求不明確或認(rèn)為需與顧客協(xié)商時，應(yīng)停止評審，反饋給市場部，由市場部協(xié)商、確認(rèn)，明確要求并形成文件后再評審。8.2.3.5評審結(jié)果形成報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在合同上加蓋專用印章。36軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司8.2.3.6產(chǎn)品的要求，需經(jīng)顧客的書面確認(rèn)，必要時其相應(yīng)的文件修改應(yīng)征得顧客的同意。8.2.3.7產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審過程及結(jié)果的記錄由市場部負(fù)責(zé)存檔。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.2.4.1意。并保存評審和與顧客間有關(guān)溝通的記錄。8.2.4.2在合同執(zhí)行過程中，如顧客的要求有變更，則應(yīng)根據(jù)顧客提供的來函、傳真等有效記錄重新進行評審，評審形式可根據(jù)具體內(nèi)容分類進行，并傳遞到相關(guān)部門。8.2.4.3雙方對合同提出的更改，必須以“合同更改通知單”的書面形式為依據(jù)，重新確認(rèn)或評審合同并記錄，由市場部門傳遞至執(zhí)行部門。8.2.4.4評審中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品要求不明確或認(rèn)為需與顧客協(xié)商時，應(yīng)停止評審，反饋給市場部，由市場部門協(xié)商、確認(rèn)，明確要求并形成文件后再評審。8.2.4.5產(chǎn)品的要求，需經(jīng)顧客的書面確認(rèn)，必要時其相應(yīng)的文件修改應(yīng)征得顧客的同意。8.2.4.6向顧客提供的產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書以及與產(chǎn)品宣傳有關(guān)的廣告等均需經(jīng)評審、批準(zhǔn)后方可印制、對外提供，并納入技術(shù)狀態(tài)管理。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.7新產(chǎn)品試制：公司為達到客戶要求，確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供，編制Q/WC–P009–2018/A0《新產(chǎn)品試制控制程序》明確新產(chǎn)品試制流程。8.3.7.1內(nèi)容包括：a)在產(chǎn)品試制前進行產(chǎn)品試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查，滿足GJB1710的要求；b)GJB1269式實施前對符合設(shè)計程度、工藝正確性、先進性、可行性、經(jīng)濟性、可檢驗性的評審，評審時可通審。工藝評審的內(nèi)容包括：工藝總方案、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝規(guī)程、特殊工藝規(guī)程、以及采用的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備等。c)編制首件鑒定目錄，進行首件鑒定，滿足GJB908的要求；d)在產(chǎn)品試制完成后進行產(chǎn)質(zhì)量量評審，滿足GJB907的要求；8.3.7.2顧客有要求時，應(yīng)邀請顧客參加產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)質(zhì)量量評審。8.3.7.3在工藝評審、試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)質(zhì)量量評審過程中的任何問題需保留記37軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司錄并采取措施解決。跟蹤落實解決的過程和結(jié)果。保留試制過程和采取任何措施的記錄。8.3.7.4在產(chǎn)品試制完成檢驗合格后，對產(chǎn)質(zhì)量量和制造過程的質(zhì)量保證工作進行評審。著重審查產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)及其紀(jì)實和試制、試驗過程暴露質(zhì)量問題的歸零情況。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.1.1組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，組織應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制：a）外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）組織決定由外部供方提供過程或部分過程。8.4.1.2組織應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定并實施對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則。選擇、評價外部供方時，應(yīng)確保有效地識別并控制風(fēng)險。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，由公司采購部保留記錄。8.4.1.3供方時，應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)。組織應(yīng)要求外部供方對其直接和次級外部供方采取適當(dāng)?shù)目刂?，以確保其提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.1.4公司應(yīng)邀請顧客參加其關(guān)注的外部供方的評價和選擇。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。a）在考慮外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的b）規(guī)定驗證要求、方法和合格判定準(zhǔn)則，確定必要的驗證或其他活動，按要求實施驗證，以檢驗的復(fù)雜程度和本公司的檢驗?zāi)芰?，編制檢驗規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)（包括接收準(zhǔn)則、c）在委托外部供方進行驗證時，規(guī)定委托的要求并保留委托和驗證的記錄，包括實驗室或試38軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司證的記錄。8.4.3提供給外部供方的信息8.4.3.1要，能夠有效指導(dǎo)實施采購活動。在向供方和外包方提供產(chǎn)品所有的要求，應(yīng)在采購合同、訂單、清單、標(biāo)書和協(xié)議等文件中清楚表述，當(dāng)采購信息發(fā)生變更時，及時準(zhǔn)確傳達給供方和外包方。8.4.3.2采購信息包括：a)需提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對外部供方提供有關(guān)產(chǎn)品樣件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的程序和過程以及直接影響產(chǎn)質(zhì)量量特性的設(shè)備實施批準(zhǔn)認(rèn)可，包括產(chǎn)品和服務(wù)，方法、過程和設(shè)備，產(chǎn)品和服務(wù)的放行等，確保產(chǎn)品符合要求。c)能力，包括所要求的人員資格；d)外部供方與組織的互動；e)組織使用的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動；g)在技術(shù)協(xié)議或合同中，明確外部供方提供產(chǎn)品的功能和性能要求、質(zhì)量保證要求和保障要求；h)外部供方需提供產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量問題及處理結(jié)果報告；i)外部供方需提供產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)變更、其生產(chǎn)線和工藝或設(shè)備發(fā)生變化的信息；j)包含對外部供方生產(chǎn)和保持的成文信息的控制要求；k)外部供方應(yīng)提供的其他信息。8.4.4文件Q/WC–P09–2018/A0《采購控制程序》8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括：39軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司劃和控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程處于受控狀態(tài)，并按審批程序履行更改。a)可獲得成文信息，包括擬生產(chǎn)的產(chǎn)品或進行中的產(chǎn)品特性信息和擬獲得的結(jié)果，如產(chǎn)品圖樣、規(guī)范、樣件、色標(biāo)等。提供工藝技術(shù)文件，工藝規(guī)程，操作規(guī)范等，包括技術(shù)要求和管理要求的、符合實際操作的、有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書。(包括測量設(shè)備，工、模、夾具等)，確保監(jiān)視和測量資源處于良好狀態(tài)。按Q/WCP013–2018/A0《監(jiān)視和測量設(shè)–備控制程序》實施。c)按照策劃的安排，依據(jù)檢驗試驗準(zhǔn)則和規(guī)范，在外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)入廠復(fù)和服務(wù)的接收準(zhǔn)則。d)為過程的運行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e)根據(jù)產(chǎn)品的要求，配備勝任的人員，如特殊過程人員或特種設(shè)備人員經(jīng)培訓(xùn)取證上崗，配備二年以上經(jīng)驗的質(zhì)檢人員進行檢驗工作。f)公司識別，確定酸洗、皂化、熱處理、拉絲等過程為需要確認(rèn)的過程，這些過程的輸出結(jié)果由后續(xù)的測量加以驗證。g)采取措施防止人為錯誤，如使用工裝的防呆措施，應(yīng)用流轉(zhuǎn)卡等進行物料識別。h)按照產(chǎn)品監(jiān)視測量要求和不合格品控制規(guī)定，嚴(yán)格控制過程輸出的放行，交付和交付后的實施。i)實施數(shù)字化制造過程的控制措施，如ERP、PLM等軟件，實現(xiàn)數(shù)據(jù)接口、版本控制等。j)對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品特性的生產(chǎn)輔助材料，采取有效的控制措施。k)生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計算機軟件(如數(shù)控加工)，正式使用前，必須經(jīng)確認(rèn)和審批，并通過樣件試加工驗證和首件確認(rèn)。l)防噪音等)、在相關(guān)的技術(shù)文件中明確規(guī)定并實施控制。m)采取物料統(tǒng)一派發(fā)及專檢等措施，實現(xiàn)預(yù)防、探測、排除多余物。n)產(chǎn)品質(zhì)量受人為視覺或感觀因素影響較大的，采用最清楚和實用的方法，規(guī)定工藝評定準(zhǔn)則(如樣板、樣件、色板、圖片等)。o)實施首件自檢、互檢與專檢，做好首件標(biāo)識，防止批量質(zhì)量問題的發(fā)生，并保留實測信。p)需征得顧客同意。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制具體按Q/WCP010–0–軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.2.1包括：物料代碼、型號、數(shù)量、名稱、規(guī)格、批次號等：8.5.2.2原材料或倉庫物資用標(biāo)簽、標(biāo)牌、在制產(chǎn)品用流轉(zhuǎn)卡用于標(biāo)識過程產(chǎn)品，成品以產(chǎn)品的銘牌標(biāo)識。產(chǎn)品實物與標(biāo)簽、標(biāo)牌或“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”及標(biāo)簽上內(nèi)容是一致的。檢驗員驗證產(chǎn)品時應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識與實物是否正確。標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和易于識別。顧客財產(chǎn)用標(biāo)簽注明“顧客財產(chǎn)”8.5.2.3驗證。8.5.2.4產(chǎn)品制造過程其檢驗狀態(tài)標(biāo)識分為待檢、合格、不合格和待下結(jié)論4種；配套產(chǎn)品和在制品的待檢，用區(qū)域或標(biāo)牌標(biāo)識；合格、不合格和待下結(jié)論用標(biāo)牌、油漆筆或粉筆作標(biāo)識。8.5.2.5建立批次管理規(guī)定；按時間年月及流水號做為批次號進行記錄，同一時間、同一工藝、同一批次投料、加工、裝配、檢驗的產(chǎn)品，批次號相同。按批次號建立記錄，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗者并按規(guī)定保存。8.5.2.6質(zhì)量部應(yīng)建立成品可追溯性臺帳，以便產(chǎn)品交付客戶使用后進行追溯。8.5.2.7標(biāo)識和可追溯性具體按Q/WCP011–《標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求實施。–8.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn)8.5.3.1外部財產(chǎn)包括顧客或外部供方提供的產(chǎn)品、包裝材料、規(guī)范、圖紙、設(shè)備、工具，以及代表顧客提供的服務(wù)(如將顧客財產(chǎn)運到第三方)；8.5.3.2相關(guān)部門。8.5.3.3產(chǎn)品構(gòu)成部分的外部財產(chǎn)，由質(zhì)量部按規(guī)定進行驗證；8.5.3.4生產(chǎn)部門按規(guī)定標(biāo)識保管和維護外部財產(chǎn)，進入倉庫后的外部財產(chǎn)，采用唯一性標(biāo)識“外部提供”字樣標(biāo)牌，確保其專項使用于有關(guān)的產(chǎn)品。8.5.3.5面反饋相應(yīng)職能部門，由職能部門負(fù)責(zé)報告顧客并協(xié)商處理。8.5.4防護8.5.4.1提供合適的庫房或場地儲存產(chǎn)品，對產(chǎn)品的出入庫進行管理，保持帳、卡、物一致，對所有物料應(yīng)遵守做到先進先出的原則。8.5.4.2進貨的搬運、標(biāo)識、貯存和防護軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司a)鋼絲得直接著地，在貯存期間應(yīng)防止雨、水侵襲，造成嚴(yán)重銹蝕；轉(zhuǎn)移或記錄。b)外購件1)外購件在卸車、檢驗和搬運過程中，做到輕拿輕放，防止磕碰、劃傷或標(biāo)識被破壞；護措施失效或無防護措施，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施：3)橡膠密封件注明入庫日期并做到先進先出，每月定期檢查是否變質(zhì)發(fā)脆或超保質(zhì)期；做到合理碼放、捆扎固定，防止產(chǎn)品的跌落、碰撞，造成損壞。c)油漆、油料、氣體和輔助材料離存放，倉管員負(fù)責(zé)監(jiān)控，倉庫配有適用足量的消防設(shè)施并有醒目的防火禁煙標(biāo)志：存，產(chǎn)品必須做到先進先出。8.5.4.3半成品和在制品的搬運、貯存與防護駛、限速行進，防止產(chǎn)品掉落：a)小件產(chǎn)品采用適用的工位器具轉(zhuǎn)序或以托盤集裝后轉(zhuǎn)運：b)產(chǎn)品在加工、裝配過程中，做到輕拿輕放、防止磕碰、劃傷或損壞標(biāo)識：c)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護，防止產(chǎn)品的磕碰、劃傷和銹蝕。8.5.4.4成品的搬運、貯存、包裝和防護。a)對于入庫的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定對其采取必要的防護措施。規(guī)定執(zhí)行。c)公司產(chǎn)品的交付，按公司規(guī)定或承運公司合同提供搬運、貯存、包裝和防護。8.5.5交付后的活動8.5.5.1產(chǎn)品交付后的活動由公司市場部門負(fù)責(zé)組織實施，其他部門配合進行。8.5.5.2公司在確定產(chǎn)品交付后的活動覆蓋范圍和程度時，應(yīng)考慮以下幾點：42軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司a)法律法規(guī)要求；b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果；c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命；d)顧客要求；e)顧客反饋；8.5.5.3公司對產(chǎn)品交付后的活動采取以下控制措施：a)按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維修的技術(shù)培訓(xùn)；b)確保與產(chǎn)品使用和維護相關(guān)的技術(shù)文件得到控制和更新；c)確保提供技術(shù)支持和資源，委派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場服務(wù)；d)收集、分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息；e)交付后發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)采取適宜的調(diào)查、處理和報告等措施，交驗證其有效性。8.5.6更改控制8.5.6.1領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.5.6.2更改控制的范圍應(yīng)包括內(nèi)部生產(chǎn)和服務(wù)的過程、外部供方生產(chǎn)和服務(wù)的過程；8.5.6.3公司在更改過程中應(yīng)保留相關(guān)記錄，以便進行追溯。8.5.7關(guān)鍵過程8.5.7.1產(chǎn)質(zhì)量量特性重要度分級表中A下一個過程或加工、裝配有重大影響的、質(zhì)量不穩(wěn)定的、易造成重大經(jīng)濟損失的過程為關(guān)鍵過程。生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品重要特性，確定關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細(xì)和控制文件。8.5.7.2關(guān)鍵過程除了8.5.1條款的要求控制外，還應(yīng)包括以下幾點：a)對關(guān)鍵過程進行標(biāo)識；b)設(shè)置控制點，對過程參數(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵特性和重要特性進行有效監(jiān)視和控制；c)對關(guān)鍵特性和重要特性實施百分之百檢驗。不能實施百分之百檢驗的，應(yīng)規(guī)定檢驗或驗證方法并征得顧客同意；d)運用統(tǒng)計技術(shù)，確保過程能力滿足要求；e)保留滿足可追溯性要求的記錄。8.5.8文件1）Q/WC–P010–2018/A0《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》2）Q/WCP011–2018/A0《標(biāo)識和可追溯性控制程序》–軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1出廠檢驗或試驗規(guī)程，實施各過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。8.6.2檢驗人員經(jīng)過培訓(xùn)考核、持證上崗，授權(quán)檢驗印章，對產(chǎn)品符合性鑒定和放行負(fù)責(zé)。8.6.3交付。8.6.4需經(jīng)顧客檢驗驗收的項目，在相應(yīng)的檢驗和試驗規(guī)程中做出規(guī)定，包括每項檢驗和試驗的要求，需建立的記錄。8.6.5理，檢驗印章必須專人專用，人員離職后，該檢驗印章可在半年后重新發(fā)放使用。8.6.6嚴(yán)格規(guī)范產(chǎn)品緊急或例外放行，按規(guī)定履行審批手續(xù)、征得顧客同意，做好標(biāo)識記錄，確保能夠追回和更換產(chǎn)品。8.6.7裝符文件及物品清單。8.6.8公司應(yīng)保留產(chǎn)品接收或放行實施過程中的相關(guān)證據(jù)。8.7不合格輸出的控制8.7.1公司按GJB571的要求形成文件，規(guī)定不合格品控制、處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，明確不合格品隔離、標(biāo)識、記錄、審理和處置的要求，編制Q/WCP016––取適當(dāng)措施。8.7.2發(fā)現(xiàn)不合格品，及時標(biāo)識、隔離、評審、處置，產(chǎn)品自檢的不合格由操作者標(biāo)識，質(zhì)檢員確所造成的影響。8.7.3告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)；改作他用、報廢。8.7.4對不合格輸出進行糾正后應(yīng)驗證其是否符合要求。返工，返修后的產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程或返工／返修工藝重新檢驗，保存記錄、便于追溯，統(tǒng)計。8.7.5建立不合格品審理小組8.7.5.1明確不合格品審理小組職責(zé)和權(quán)限，并保持其獨立行使職權(quán)，如要改變其審理結(jié)論時，由軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.7.5.2也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。8.7.5.3不合格品評審人員經(jīng)過資格確認(rèn)，本公司總經(jīng)理授權(quán)，必要時經(jīng)顧客同意。8.7.5.4合同有要求時，使用返修不合格品應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意后使用并記錄不合格品的返修情況。8.7.6公司應(yīng)保留不合格品處理過程中的相關(guān)記錄。主要包括描述不合格、所采取的措施、獲得的讓步以及識別處置不合格的授權(quán)。8.7.7文件Q/WC–P016–2018/A0《不合格品控制程序》45軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1公司應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測量什么；b)需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保結(jié)果有效；c)何時實施監(jiān)視和測量；d)何時對監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析和評價。9.1.2顧客滿意9.1.2.1市場部選擇適當(dāng)?shù)姆绞绞占a(chǎn)品和顧客滿意有關(guān)的信息，方式包括：a)交付產(chǎn)質(zhì)量量方面數(shù)據(jù)、流失的業(yè)務(wù)分析；b)與顧客的直接溝通、問卷調(diào)查、顧客的意見或報怨，顧客的贊揚、索賠；c)經(jīng)銷商信息報告、消費組織或媒體報告等信息。9.1.2.2告。9.1.2.3組織責(zé)任單位改進，有關(guān)產(chǎn)品方面的信息傳遞到生產(chǎn)技術(shù)部。9.1.2.49.1.2.5公司對顧客抱怨或投訴以報告的形式實施改進，并將處理結(jié)果及時通報顧客。9.1.3公司根據(jù)監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行分析，并利用分析結(jié)果評價：a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)顧客滿意程度；c)質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d)策劃是否得到有效實施；e)應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績效；g)質(zhì)量管理體系改進的需求；h)質(zhì)量經(jīng)濟性。9.1.4公司分析和評價的結(jié)果應(yīng)用于體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進。46軍工質(zhì)量手冊新余偉成金屬制品有限公司9.1.5在監(jiān)視、測量、分析和評價過程中，保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ宰鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核9.2.1質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制區(qū)域現(xiàn)狀和重要性、以往審核(包括內(nèi)部和外部審核)的結(jié)果，編制本公司年度審核計劃(包括審核準(zhǔn)則、審核范圍、頻次和方法)；特殊情況下，可提出追加審核或?qū)ｍ棇徍?，報公司總?jīng)理批準(zhǔn)。9.2.2公司授權(quán)體系負(fù)責(zé)人為審核組長，由審核組長編制審核實施計劃，提前兩周下發(fā)各受審核部保審核過程的客觀、公正性。9.2.3審核組長組織首末次會議，審核員通過詢問、查閱文件記錄、現(xiàn)場檢查獲取審核證據(jù)進行評價，對不符合項以清晰、簡明的方式記錄，經(jīng)受審部門確認(rèn)，形成不符合項報告。9.2.4理批準(zhǔn)下發(fā)各受審核部門。9.2.5不符合項責(zé)任部門組織分析不符合原因，針對原因?qū)嵤┘m正、提出措施計劃、經(jīng)審核組長批施，直至驗證達到效果，報審核組長批準(zhǔn)。9.2.6公司通過外部培訓(xùn)取證的方式確保內(nèi)部審核員具有相應(yīng)的能力。9.2.