質(zhì)量管理體系審核職責(zé)

Word版本，下載可自由編輯質(zhì)量管理體系審核職責(zé)最高管理者:

注意事項(xiàng):

1.了解公司質(zhì)量管理體系的范圍包括刪減的內(nèi)容和覆蓋的認(rèn)證產(chǎn)品范圍

2.熟悉公司質(zhì)量方針的含義和公司貫標(biāo)的目的或動(dòng)機(jī)

3.清楚在公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)過程中的職責(zé)

4.了解公司推進(jìn)質(zhì)量管理體系都做了那些具體的策劃工作

被審核要點(diǎn):

4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1/

管理者代表:

1.清楚自己在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和公司質(zhì)量管理體系覆蓋的過程及含蓋的認(rèn)證產(chǎn)品范圍

2.制作歡迎標(biāo)語:建議熱烈歡迎審核員蒞臨指導(dǎo)懸掛與長門口

3.打印公司管理層名單一覽表,以備認(rèn)證審核用

4.外審前一天組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司進(jìn)行衛(wèi)生大檢查,包括各部門辦公室、生產(chǎn)現(xiàn)場的物品擺放、文件管理等。

5.策劃審核員的接送、生活安排工作并指定審核陪同人員,多少以認(rèn)證公司的審核計(jì)劃分組情況為準(zhǔn),陪同人員最好是熟悉公司的業(yè)務(wù)及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的人員。

6.準(zhǔn)備質(zhì)量手冊(cè)、程序文件,份數(shù)以認(rèn)證公司參加審核的審核員人數(shù)為準(zhǔn)。

7.請(qǐng)準(zhǔn)備好審核員辦公的地方和中午休息的地方。

8.確保公司參加審核首末次會(huì)議的人員準(zhǔn)時(shí)到場,至少應(yīng)提前比審核員到場,并帶好筆和本,嚴(yán)禁有遲到現(xiàn)象。

9.確保公司參加審核首末次會(huì)議的人員要穿戴干凈整齊

10.認(rèn)證審核前建議由管理者代表組織召開動(dòng)員大會(huì),一是方便各相關(guān)部門作好充分準(zhǔn)備,二是消除大家的緊張感和壓力。

11.對(duì)認(rèn)證公司的審核計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)和反饋,若對(duì)計(jì)劃有異議或疑義請(qǐng)?zhí)崆芭c認(rèn)證公司溝通協(xié)調(diào)

12.確保各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核期間都能夠在場,工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

13.認(rèn)證審核前建議由管理者代表對(duì)各相關(guān)職能部門的文件管理情況組織一次抽樣檢查,以防作廢或無效文件在現(xiàn)場流通使用。

14.組織好審核首末次會(huì)議的拍照工作以及審核完畢領(lǐng)導(dǎo)層與審核員的合影。

被審核要點(diǎn):

4.1/4.2.2/5.3/5.4.2/5.5.2/5.6/8.2.3/8.5.1

備注:一般情況下,最高管理者和管理者代表放在一起審核。

各相關(guān)職能部門:

1.組織本部門人員在外審前再次熟悉與本部門工作有關(guān)的文件,尤其質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

2.熟悉本部門在質(zhì)量管理體系中的主要職責(zé)

3.組織好本部門要參加審核首末次會(huì)議的人員準(zhǔn)時(shí)到場、穿戴干凈整齊。

4.外審前要組織本部門人員搞好部門衛(wèi)生包括文件整理,尤其生產(chǎn)現(xiàn)場如生產(chǎn)設(shè)備表面、掛放的文件要干凈掛放端正、物品擺放要整齊、標(biāo)識(shí)正確。

5.文件整理:從現(xiàn)場撤除無效文件,以防誤用;對(duì)有效文件進(jìn)行整理、分類標(biāo)識(shí)歸檔,存放與易查找到的地方包括對(duì)記錄的管理。

6.對(duì)保留的有效文件編制一份清單/目錄,以便查找。

7.審核時(shí)各部門最好指定一名熟悉本部門文件管理的人員協(xié)助被審人員查找文件。

8.審核過程中回答問題應(yīng)以文件為主,以記錄做證據(jù),千萬不可亂說、東拉西扯,若聽不懂時(shí),可以請(qǐng)審核員再重復(fù)一遍,千萬不可不懂裝懂,亂回答。

9.回答問題時(shí),只說自己的工作,最好不要說他人的工作。

10.審核過程中提供證據(jù)時(shí),審核員要什么提供什么,不可亂提供。

11.尋找證據(jù)時(shí)要達(dá)到快、準(zhǔn)之效果。

12.對(duì)于沒有做好的地方,千萬不要和審核員爭吵,此時(shí)可以虛心請(qǐng)教或私下向其請(qǐng)教。

被審核要點(diǎn):

職能分配表中與自己部門相關(guān)的主要過程即歸口過程

一些通用過程如4.2.3/4.2.4/8.4/8.5.2/8.5.3

陪同人員職責(zé):

1.帶領(lǐng)審核員到各部門進(jìn)行審核,向被審部門負(fù)責(zé)人和審核員相互介紹。

2.每一個(gè)部門審核完畢,應(yīng)事先通知下一個(gè),可以將審核員的審核特點(diǎn)告訴下一個(gè)部門,確保其作好充分準(zhǔn)備。

3.審核員參觀現(xiàn)場時(shí),向?qū)徍藛T介紹廠里情況。

4.負(fù)責(zé)審核過程中審核員的茶水問題。

5.負(fù)責(zé)審核員和受審部門之間有爭議時(shí)的協(xié)調(diào)工作

6.熟悉公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作

7.熟悉公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況

8.熟悉各相關(guān)職能部門在質(zhì)量管理體系中的主要職能

審核員審核特點(diǎn):

1.開始正式審核前,一般情況下會(huì)讓您先介紹貴部門的職責(zé)(注:此時(shí)已經(jīng)開始正式審核,只是以另外方式探路)

2.提問過程中一般情況很少用是否字眼提問,通常以開放式提問問題:如您是如何;請(qǐng)問當(dāng)產(chǎn)生不合格品時(shí)您如何處理?或請(qǐng)問您何時(shí)填寫顧客投訴處理單?或請(qǐng)問您何時(shí)開展管理評(píng)審?等等,即遵循5W(誰W何時(shí)Wn何地W為什么Wy要做什么事W)1H(如何做H)方便其搜集證據(jù)

3.一般情況下,高水平的審核員會(huì)從您的答話中抓審核證據(jù)或線索。

4.審核過程中不會(huì)告訴您做的效果如何即不會(huì)做任何評(píng)價(jià)。

認(rèn)證審核流程:

..愛拾貝

篇2:建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系管理職責(zé)

管理職責(zé)

1目的

規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。

2范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序概要

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)

3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性

)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求;

)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān);

)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性;并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。

3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。

3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。

3.2以顧客為中心

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)惠顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：

3.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。

3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;

)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。

3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：

標(biāo)題ISO9001:20**對(duì)照條款

5.1質(zhì)量方針5.3

5.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.2

5.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4

5.4管理評(píng)審控制程序5.6

篇3:房地產(chǎn)質(zhì)量管理體系：職責(zé)和權(quán)限

房地產(chǎn)質(zhì)量管理體系：職責(zé)和權(quán)限

1目的

確保公司各級(jí)各部門和崗位權(quán)責(zé)明確、接口清楚、運(yùn)行協(xié)調(diào)有序。

2適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)施和控制。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門的權(quán)責(zé)和規(guī)定或調(diào)整。

3.2行政事務(wù)部負(fù)責(zé)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的具體落實(shí)和督導(dǎo)。

4要求

4.1總經(jīng)理通過組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確公司的組織機(jī)構(gòu)圖，并進(jìn)行職能劃分。

4.2總經(jīng)理通過崗位設(shè)計(jì)，明確公司崗位設(shè)置圖，指定各部門間、決策層、管理層及作業(yè)層的相互關(guān)系。

4.3行政事務(wù)部在總經(jīng)理授權(quán)下，負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行崗位功能分解和作業(yè)配置，明確各部門、各崗位的功能和