材料采購管理制度1500字

材料采購管理制度材料采購管理制度一、采購管理目的1、確保公司采購管理規(guī)范化、制度化、規(guī)范化，確保采購決定的合理性、合法性，減少采購風(fēng)險(xiǎn)和成本，保證企業(yè)經(jīng)營健康有序發(fā)展。2、促進(jìn)公司采購速度的提高，采購成本的降低，保障公司原材料供應(yīng)，為公司經(jīng)濟(jì)效益的獲得提供保障。二、適用范圍適用于企業(yè)對外采購的各項(xiàng)物資及服務(wù)之操作程序。三、組織機(jī)構(gòu)1、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、調(diào)整和審核本制度。2、公司材料采購員負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度，對本制度進(jìn)行詮釋，并對采購流程進(jìn)行管理。3、公司財(cái)務(wù)人員是本制度的執(zhí)行人員之一，為采購過程提供經(jīng)費(fèi)保障，并負(fù)責(zé)確認(rèn)采購的物資或服務(wù)是否符合合同或訂單要求。4、公司質(zhì)量部門協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)對采購過程中的有關(guān)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的批準(zhǔn)及驗(yàn)收。五、采購流程1、采購需求：采購員應(yīng)通過實(shí)地調(diào)查加上原材料保有量預(yù)測、庫存盤點(diǎn)等方式確定本次采購的數(shù)量、質(zhì)量等要求，確定采購需求。2、供應(yīng)商選擇：采購員應(yīng)在通過公司采購系統(tǒng)、信息查詢、市場調(diào)研等方式篩選出可供選擇的供應(yīng)商，并考核其產(chǎn)品、服務(wù)、資質(zhì)等，確定供應(yīng)商名單。3、采購詢價(jià)：采購員根據(jù)采購需求向多家供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)詢價(jià)單后進(jìn)行比價(jià)采購員應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格、資質(zhì)、服務(wù)、交貨日期等因素，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。4、簽訂合同/訂單：采購員應(yīng)依照公司流程規(guī)定，按照品質(zhì)要求，在原材料采購的質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明的前提下，簽訂正式采購合同或訂單，并履行公司內(nèi)部審核程序，由總經(jīng)理進(jìn)行簽署，同時(shí)將訂單及銷售與供應(yīng)部門相關(guān)人員抄送。5、采購管理：供應(yīng)商按照合同或訂單要求進(jìn)行生產(chǎn)或服務(wù)，采購員應(yīng)對供應(yīng)商對在質(zhì)量、交期、價(jià)格及稅款的履行進(jìn)行跟蹤管理，并對其進(jìn)行評級和績效評估。6、采購支付：財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到采購員落實(shí)后的供應(yīng)商驗(yàn)收證明和采購部門的付款申請后及時(shí)支付采購款項(xiàng)，采購款項(xiàng)應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。7、入庫驗(yàn)收：材料入庫時(shí)應(yīng)由采購員與倉庫負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行驗(yàn)收，并在確認(rèn)材料符合合同及訂單要求后進(jìn)行入庫操作，并及時(shí)將驗(yàn)收單據(jù)歸檔。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1、公司采購中應(yīng)努力防止利益沖突、偏向性等問題的出現(xiàn)，建立完善的監(jiān)管系統(tǒng)，保證采購行為的公正合法性。2、在采購過程中，對原材料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限等做到全面的把控，對供應(yīng)商的管理、溝通應(yīng)做好紀(jì)錄，對供應(yīng)商歷史和表現(xiàn)進(jìn)行評估，了解市場走勢和新發(fā)展趨勢，降低采購成本，提高采購效率。3、加強(qiáng)供應(yīng)商的管理工作，建立合同管理、投訴管理和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對供應(yīng)商進(jìn)行積分以及定期考核，不斷式提高供應(yīng)商的綜合評價(jià)。同時(shí)，確保在與供應(yīng)商合作期間雙方的合同、交貨期限、價(jià)格及質(zhì)量等方面做到嚴(yán)格落實(shí)。五、文件管理1、公司采購文件的保存應(yīng)具有完整性、準(zhǔn)確性、可審驗(yàn)性，以便于推行決策、審批制度，同時(shí)也對公司采購管理的歷程進(jìn)行跟蹤。2、采購部門應(yīng)按照公司規(guī)定，對采購部門的相關(guān)文件進(jìn)行檔案管理和保存，同時(shí)增強(qiáng)文件的安全性和保密性。\r六、監(jiān)督檢查1、公司領(lǐng)導(dǎo)對采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管和管理，及時(shí)分析、預(yù)測、處理采購風(fēng)險(xiǎn)。2、在內(nèi)部審計(jì)、年度審計(jì)等過程中，由審計(jì)人員對公司采購管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，如有問題及時(shí)提出建議。3、財(cái)務(wù)人員應(yīng)對采購款項(xiàng)的支付進(jìn)行審查、控制及核對，確保按照合同中約定的方式進(jìn)行付款。七、采購管理制度的執(zhí)行1、公司材料采購員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守采購管理制度，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)問題并匯報(bào)采購工作的情況。2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司采購管理制度提供財(cái)務(wù)相關(guān)的支持和服務(wù)和采購款項(xiàng)的控制和管理。3、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)主動關(guān)心和推進(jìn)采購管理制度的執(zhí)行情況，確保采購管理制度的有效性和規(guī)范性。本采