外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度

泰山企業(yè)股份有限企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QJ/TG0519-2004外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度2004-12-01宣布2004-12-01推行泰山企業(yè)股份有限企業(yè)宣布泰山企業(yè)股份有限企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度QJ/TG0519-2004目的和適用范圍本規(guī)定適用于鍋爐用外購(gòu)件、外協(xié)件的采買、檢驗(yàn)、入庫(kù)和發(fā)放的質(zhì)量控制工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件《蒸汽/熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》資料（零部件）質(zhì)量控制工作程序標(biāo)記及移植管理工作程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制工作程序不合格品（項(xiàng)）控制工作程序采買控制工作程序職責(zé)3.1供應(yīng)處負(fù)責(zé)外購(gòu)件、主機(jī)范圍以外的外協(xié)件的報(bào)驗(yàn)、表記、保留、發(fā)放。3.2生產(chǎn)處負(fù)責(zé)外協(xié)件的報(bào)驗(yàn)、保留、發(fā)放。3.3全質(zhì)辦負(fù)責(zé)供方評(píng)定認(rèn)可工作并建立供方檔案及外購(gòu)件、外協(xié)件重要質(zhì)量問(wèn)題的辦理工作。3.4質(zhì)檢處外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢查員負(fù)責(zé)外購(gòu)件、外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作。3.5理化室負(fù)責(zé)采買物質(zhì)的理化檢驗(yàn)工作。4.工作程序4.1外購(gòu)件、外協(xié)件入廠查收4.1.1外購(gòu)件到貨后由庫(kù)房保留員對(duì)產(chǎn)品的合格證、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步檢驗(yàn)做好記錄，并開具“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量委托查收單”向質(zhì)檢處報(bào)驗(yàn)。質(zhì)檢員應(yīng)第一確認(rèn)可否為合格供方產(chǎn)品，并核對(duì)供貨憑證、產(chǎn)品合格證，隨機(jī)文件要齊全、正確，如資料不全或有虛假現(xiàn)象，質(zhì)檢員可拒絕查收。4.1.2生產(chǎn)處采買外協(xié)件后由外協(xié)員開具《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量委托查收單》向質(zhì)檢處報(bào)驗(yàn)。一般供方應(yīng)有理化報(bào)告單，產(chǎn)品合格證及自檢結(jié)果，特別供方還應(yīng)有特檢所監(jiān)檢證書。以上資料考據(jù)無(wú)誤后對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.3首批（件）進(jìn)貨檢驗(yàn)首批（件）進(jìn)貨檢驗(yàn)，必定對(duì)樣品進(jìn)行仔細(xì)的外觀和尺寸檢查，對(duì)外觀質(zhì)量合格的樣品要按合同或協(xié)議規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行性能查收，以下幾種情況都應(yīng)進(jìn)行首批（件）進(jìn)貨檢驗(yàn)：a.首批進(jìn)貨時(shí)b.設(shè)計(jì)有較大變化時(shí)c.工藝有較大變化時(shí)d.停產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間又恢復(fù)生產(chǎn)的產(chǎn)品等4.1.4成批進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.4.1成批進(jìn)貨檢驗(yàn)，可依照產(chǎn)質(zhì)量量特點(diǎn)的不同樣選擇不同樣的檢驗(yàn)方法，對(duì)于要點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全數(shù)檢查；對(duì)于重要的產(chǎn)品可采用抽樣檢查；對(duì)于一般產(chǎn)品可以驗(yàn)看合格證書，必要時(shí)進(jìn)行針對(duì)性的抽查。4.1.4.2成批進(jìn)貨檢驗(yàn)可以在貨物入庫(kù)前進(jìn)行，也可派人到供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造和查收，爾后再讓供方發(fā)貨。4.1.4.3需進(jìn)行理化檢驗(yàn)的由外協(xié)檢查員開具“理化檢驗(yàn)委托單”一起交理化進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)。4.1.4.4需進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的由外協(xié)檢查員開具“無(wú)損檢測(cè)委托單”交探傷室進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。4.1.4.5全部檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格后開具“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量查收單”辦理入庫(kù)，并將相關(guān)的報(bào)告收集存檔。4.1.4.6不合格品辦理4.1.4.6.1質(zhì)檢處外協(xié)檢查員對(duì)不合格的非受壓外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品開具“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量查收單”直接進(jìn)行退貨辦理，對(duì)于受壓的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品由全質(zhì)辦組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果通知采買部門進(jìn)行辦理。4.1.4.6.2采買部門對(duì)不合格的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行表記隔斷，依照質(zhì)檢處或評(píng)審建議進(jìn)行辦理。4.2外購(gòu)件、外協(xié)件入庫(kù)、保留、發(fā)放4.2.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)合格并開具“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量查收單”后庫(kù)房保留員方可入庫(kù)。4.2.2庫(kù)房保留員對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品分地域存放，標(biāo)牌明示，對(duì)于進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)的產(chǎn)品單獨(dú)建立臺(tái)賬并掛牌注明資料牌號(hào)和入廠復(fù)驗(yàn)編號(hào)。4.2.3生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)計(jì)劃和圖紙技術(shù)要求開具“領(lǐng)料單”，對(duì)于受壓元件還應(yīng)加開“受壓元件材質(zhì)聯(lián)系單”經(jīng)車間技術(shù)員核對(duì)無(wú)誤并加蓋車間負(fù)責(zé)人印章后方可到庫(kù)房辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.2.4庫(kù)房保留員嚴(yán)格依照要求限額發(fā)料，受控資料發(fā)放時(shí)庫(kù)房保留員在材質(zhì)聯(lián)系單中注明材料牌號(hào)和資料查收編號(hào)，并由資料檢查員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)無(wú)誤蓋章后方可發(fā)放，一聯(lián)交資料檢查員保留備查，一聯(lián)由領(lǐng)料人交工序檢查員存檔。5.檢驗(yàn)控制要求5.1封頭5.1.1除4.1.1要求的目擊資料外，還應(yīng)有特檢院監(jiān)檢證書。5.1.2依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣要求進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)5.2其他零部件依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)圖樣進(jìn)行查收。6.質(zhì)量記錄外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量委托查收單