銷售管理管理制度

Word第第頁銷售管理管理制度銷售管理規(guī)章制度

一、總則

第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經(jīng)營目標的順當完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

其次條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了詳細規(guī)定。

二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任，詳細為：

(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網(wǎng)絡建設，市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場討論、分析、協(xié)調等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

(3)負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定討論、分析工作。

(4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。

(5)主動協(xié)作與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯(lián)系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯(lián)絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿足度、價格合理性等進行有機連接與監(jiān)督。

(6)銷售部在每月20日前要供應下個月的要貨打算及銷售數(shù)量并準時做好跟蹤工作，對消失的庫房內偶然品種斷貨，要準時下達臨時打算，以便生產部可以準時支配，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避開因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、詳細應依據(jù)同行競爭狀況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

(1)首先對每個產品由技術部及制造部分別供應技術參數(shù)、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造本錢價，保本價，在此基礎上確定內部價(即經(jīng)銷價或最低配套價)。

(2)產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發(fā)價(業(yè)務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。

(3)新產品價格經(jīng)財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經(jīng)理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年依據(jù)本錢改變，依據(jù)市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平常接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平常由銷售部提出看法后報財務部審核，總經(jīng)理批準后方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握掌握。

(1)考慮生產力量發(fā)揮狀況，當生產力量空余時(或為開拓新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單，在生產力量特殊空閑時，少量出口產品在制造本錢價的基礎上接單。

(2)對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余狀況來把握。

(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的狀況)，該部份業(yè)務必需按“定價主導本錢法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低本錢，使該部份客戶的產品制造本錢同樣低于定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行狀況的監(jiān)控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。詳細每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步本錢核實，一方面從內部本錢掌握角度把本錢掌握到位，另一方面對客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格確實定為不得低于新產品的單位本錢。(單位本錢包括產品的制造本錢、銷售費用、稅金等項目)，但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位本錢的基礎上下浮5%以下(含5%)。

第十條、常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經(jīng)理，但單位產品的銷售價格不得低于單位本錢價格。

第十一條、修理市場上的運作必需由營銷公司統(tǒng)一開票運作，與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。

四、銷售發(fā)貨和程序

第十二條、發(fā)貨挨次：

(1)滿意主機配套客戶的要貨打算。

(2)如有出口產品應首先滿意萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨打算。

(3)在滿意出口配套外，對修理市場，必需先滿意營銷公司的要貨打算，其次滿意其它修理客戶的要貨打算。

第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：

(1)配套產品必需簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特別狀況報總經(jīng)理審批。

(2)對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的根據(jù)，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

(3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必需由銷售部負責人實地走訪商談，爭取實行銀貨兩訖或查找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

(4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必需在經(jīng)辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。

(5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特別狀況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應事先向總經(jīng)理(或授權人)報批，并在產品出庫單及出門證上簽署看法后，當班經(jīng)警方可放行。

(6)星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經(jīng)當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。

(7)財務入賬應依據(jù)發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

(8)財務部應依據(jù)供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

(9)發(fā)貨程序，由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必需在出庫單上簽字)。

第十四條、產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。

(1)產品發(fā)運的方式應依據(jù)銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際狀況確定，采納鐵路托運、大路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

(2)成品庫依據(jù)出庫單上產品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理支配發(fā)貨，成品庫在產品不碰頭的狀況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

(3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應準時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，準時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經(jīng)客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯，所產生的來回運費由當事人承當，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

第十七條、由于開單人的緣由，不認真導致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月準時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等緣由導致賬物不符，發(fā)覺一次罰款20--50元。

第十九條、銷售部內勤人員(開單、統(tǒng)計等)應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清楚，一目了然。

五、售后服務

其次十條、銷售部是客戶埋怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶埋怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

其次十一條、如因產品質量問題發(fā)生在安排業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內，如人在當?shù)?，則必需在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需注明詳細的發(fā)貨時間)。

其次十二條、客戶埋怨的調查處理，訂正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。

其次十三條、退貨產品處理：

(1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂看法。并由銷售部負責將看法通知客戶，是因產品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面對客戶解釋并取得諒解，是由于技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前詳細詳情未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。

(2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂看法，并由倉庫對退貨進行調整。

(3)營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面狀況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

(4)因產品質量緣由退貨的：

a、必需由業(yè)務員進行先檢測。

b、零配件齊全。

c、符合退貨制度，三者缺一不行(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務員必需在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理看法。

d、假冒產品的退貨。因業(yè)務經(jīng)辦人把關不嚴而失職，經(jīng)辦人必需處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

其次十四條、產品丟失處理

(1)公司自備車大路發(fā)運過程中產品丟失，損失由承運人(司機)全額承當。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經(jīng)公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承當全部損失并接受公司作出的懲罰。

(2)大路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到狀況，同時將丟失的產品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產品補發(fā)”。

六、貨款回攏

其次十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業(yè)務經(jīng)辦人員，銷售部有責任在肯定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避開現(xiàn)鈔，財務部對全部存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬狀況。

其次十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現(xiàn)后經(jīng)多次催討的確無法收回貨款，須經(jīng)銷售部負責人簽署看法，財務部核準，總經(jīng)理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回，特別狀況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理看法，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自確定物資抵回。

其次十七條、對于銷售抵回物資特殊是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：

(1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經(jīng)審批同意才可抵入。

(3)抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經(jīng)辦責任者按報損規(guī)定承當，高于抵入價部分由公司全額收回。

(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資，修理市場嚴禁抵回任何物資。

(5)除以上要求外，如有其它特別狀況，必需報董事會批準后方可執(zhí)行。

七、附則

其次十八條、本制度自下發(fā)之日起開頭執(zhí)行，由銷售部負責解釋。

風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、削減勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應當留意收集和保存履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候消失舉證不能的后果。

f房地產銷售管理工作制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理方法》,結合公司的詳細狀況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必需發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到老實守信、規(guī)范交易、熱忱服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應仔細作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資進展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務學問,相互協(xié)作、言行全都,向顧客介紹商品房時要講究服務看法和推銷技巧,做到宣揚力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理方法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;仔細簽訂和準時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結,月底準時向總經(jīng)理上報銷售狀況,準時報表。

九、房屋銷售后,要準時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、全部購房款必需由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定姓駛в轄釧醬妗

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、修理等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售狀況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要聽從部室的支配,完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必需遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方商定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥當保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必需到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到精確、準時、完好。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟識業(yè)務。

十八、結合公司進展打算,制訂商品房營銷打算和實施方案,充分調動營銷人員的主動性,提高經(jīng)濟效益。

十九、市場營銷部會同投資進展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨?jīng)理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

危急化學品經(jīng)營、銷售管理制度

為搞好危急化學品經(jīng)營，防止和杜絕有關事故的發(fā)生，依據(jù)國家平安生產監(jiān)督管理局總局發(fā)放的《危急化學品平安管理條例》等相關法律、法規(guī)的要求，特制定本制度。

一、工作職員須經(jīng)內部培訓方可上崗。經(jīng)過培訓要做到“三懂”：一懂商品的基本學問、特性及一般用處；二懂危急品化學的平安操作規(guī)程；三懂化工商品的保管、儲存學問。不經(jīng)培訓，不準上崗。

二、對危急化學品，要勤進快銷、限量庫存。對大包裝的要隨進隨銷、不留庫存，小包裝的分類存放。如酸與堿分開、氧化劑與易燃品分開等。

三、對現(xiàn)有的化學危急品，要勤核對，勤檢查，防止跑、冒、滴、漏。做到隨買貨隨核對檢查。如發(fā)覺丟失缺少狀況，要準時向有關部門報告。

四、對使用和購置化學危急品的用戶，要做到心中有數(shù)，并做好登記。對購置較危急的化學品的用戶或個人要求出示有關證件或證明，具體登記后，再出售給其商品。并要向用戶提示保管和使用留意事項。否則，不予出售。

五、嚴格遵守勞動紀律、操作紀律、工作紀律。嚴格執(zhí)行交接班制度，禁止脫崗，禁止與經(jīng)營行為無關的一切活動。

六、搞好崗位文明經(jīng)營，發(fā)覺隱患應準時處理及上報。

七、準時清理雜物、油污及物料，切實做到平安消防通道暢通無阻。

八、簽發(fā)檢修工單，嚴格執(zhí)行有關規(guī)程、制度，做好用火點的監(jiān)控工作。

公司銷售管理工作制度

一、總則：

為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司確定確立經(jīng)濟責任制，采納重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，實行設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經(jīng)銷點，每月對全部經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以嘉獎，并隨時做好全部客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責：

2.1銷售副總：

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參加市場調查和預報，準時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售打算，各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立，并將信息準時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作，主持解決全部經(jīng)濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經(jīng)理，技術部主管制訂訂貨排產打算。

2.2銷售部：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負責編制"銷售合同'，"工礦合同'"訂貨排產狀況匯總表'。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產狀況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責：a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司全部銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部全部銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責全部銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生清掃工作。

2.5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生清掃工作;

三.銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，詳細要求如下：

3.1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應答："您好，公司'然后應耐煩解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說："感謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!'等禮貌用語。

g公司銷售管理制度

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司確定確立經(jīng)濟責任制,采納重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,實行設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經(jīng)銷點,每月對全部經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以嘉獎,并隨時做好全部客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責:2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參加市場調查和預報,準時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售打算,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立,并將信息準時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作,主持解決全部經(jīng)濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經(jīng)理,技術部主管制訂訂貨排產打算。

2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產狀況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產狀況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司全部銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部全部銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責全部銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生清掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生清掃工作;

三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,詳細要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐煩解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說:“感謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

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企業(yè)培訓管理制度范本

金融企業(yè)財務制度

房地產行政管理制度

房地產行政管理制度

基本財務制度

地產項目銷售管理制度：營銷預算

地產項目銷售管理工作:營銷預算

其次環(huán)節(jié):營銷預算

營銷預算包括以下項目:

1、工資

2、福利費

3、折舊

4、辦公費

5、業(yè)務款待費

6、車輛購置

7、汽車及運輸費

8、差旅費

9、銷售辦證管理費

10、法律事務費

11、保險費

12、培訓費

13、營銷策劃費

14、銷售傭金費

15、展銷會費

16、沙盤模型制作費

17、環(huán)境景觀整理費

18、現(xiàn)場指示牌、路標、圍墻粉飾

19、售樓部現(xiàn)場布置、設備

20、vi及相關要素具體設計

21、銷售人員服裝費

22、出售費用

23、項目推介活動費

24、報紙廣告

25、戶外廣告費

26、電視廣告播映費

27、電臺廣告費

28、影視膠片、錄像帶(包括三維動畫)制作

29、銷售資料設計印刷費

30、各類禮品制作費

氣體經(jīng)營部經(jīng)營、銷售管理制度

1、在經(jīng)營、銷售?；分幸冀K保證以"平安第一'的方針，以"平安第一，以人為本'的經(jīng)營理念。

2、在經(jīng)營過程中對各種氣瓶的收入和發(fā)出登記建檔，做到銷出的氣瓶有據(jù)可查。

3、銷售過程中為用戶供應相應的防護學問，說明其危害性，保證所銷售的產品是合格的產品且有平安標簽和使用說明書。

4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規(guī)定檢查，對不合規(guī)定的嚴禁收入和銷出。

5、制定完善的經(jīng)營銷售記錄，做好日銷售、月銷售臺帳，對所售出的瓶裝氣體的瓶數(shù)和所售出單位有明細的記錄。

6、對所售出的產品若發(fā)覺問題應馬上收回，做相應的處理或通知生產廠家處理。

7、不銷售所準許銷售產品外的?；a品，不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。

營售銷售管理制度

為完善公司內部管理,規(guī)范公司內部作業(yè)人員的作業(yè)程序,依據(jù)國家《危急化學品平安管理條理》的有關規(guī)定,特制定本公司的經(jīng)營、銷售危急化學品管理制度。

(1)嚴格遵守國家法律、法令以及地方政府依法制定的各種法規(guī)。

(2)嚴禁向未取得《危急化學品生產答應證》或者《危急化學品經(jīng)營答應證》的企業(yè)和公司,選購或銷售危急化學品。

(3)嚴禁銷售沒有化學品平安技術說明書和化學品平安標簽的危急化學品。

(4)選購人員和銷售人員都必需經(jīng)過嚴格培訓,對危急化學品的性能有清晰的熟悉,包括物理、化學性質、毒性與危害、危急性等。

(5)選購和銷售合同必需經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。

(6)了解生產廠家的狀況,對有完善的管理制度、生產工藝規(guī)程和產品性能符合國家標準、同時有良好的產品質量管理體系的企業(yè),作為本公司的供應商。

(7)不向沒有經(jīng)營、使用資質的企業(yè)銷售產品。

(8)向供應商索取化學品平安技術說明書并向使用廠家供應,向使用廠家具體說明化學危急品的特性、生產廠家、分類、危害、平安留意事項及應急處置方法。

(9)建立危急品流向管理,作好記錄,保存完善。

(10)辦公文電編號、蓋章生效后,專人保管,不得丟失。

(11)辦公日志要精確、具體記錄,以備日后查詢。

(12)嚴格進行匯報制度,業(yè)務人員要準時向主管人員匯報工作狀況。

(13)遵守和維護分工協(xié)作、團結共進、持續(xù)高效、忙而不亂的工作秩序。

(14)保持良好的辦公秩序,做到穿著干凈、舉止文明、看法和氣、禮貌待人。

(15)工作中不得弄虛作假、不得營私舞弊、不得推委責任或謀取私利。

(16)聽從領導,勤奮敬業(yè),維護公司利益。

(17)工作時間,堅守崗位,不得撤離職守。

q汽車銷售管理規(guī)章制度

汽車銷售管理規(guī)章制度

汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經(jīng)營活動中所實行的管理模式和管理方法的詳細化描述,約束和規(guī)范汽車銷售公司全部部門及成員在日常生產經(jīng)營活動,合理、合法、符合汽車銷售公司當前進展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運營效率,因此汽車銷售公司在不同的進展階段應當適時除舊的銷售管理制度。

制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進了汽車銷售公司的進展壯大。提高了公司經(jīng)濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程,從而提高工作效率,表達出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng),現(xiàn)對本公司全部銷售部人員做以下管理規(guī)定:

1.全員上崗需用一般話和客戶進行溝通;

2.全員個人衛(wèi)生潔凈利落,男士發(fā)型規(guī)正,不易過長,女士不易披頭散發(fā),須盤發(fā),無須佩帶多余的飾品,化淡妝,統(tǒng)一穿黑皮鞋潔凈無塵土,工裝得體,佩帶工牌;

3.辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責。隨時抽查,包括展車,展面展臺,洽淡桌,煙灰缸,單頁架,各自的辦公桌,更衣室;(注:各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間整理衛(wèi)生不得讓垃圾成堆,地面,臺面,車內外,煙灰缸保持清潔);

4.全員須在上班點提前非常鐘進入工作狀態(tài),結束衛(wèi)生清掃,點名例行晨會,未出席者視為遲處處理;

5.銷售接待流程作業(yè):前臺站崗值班2名,副崗3名,有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶,引導客戶泊車,熱忱的引客戶進展廳,展廳銷售人員都應熱忱大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補,副崗人員負責幫助主接待人員的促成交工作;

6.銷售電話接聽流程作業(yè):電話鈴響1-3聲內必需接聽,并禮貌專業(yè)的問候“您好,歡迎致電比亞迪**神馬店,我是銷售顧問***。很興奮為您服務”。語氣舒緩,語速適中,口齒清楚。通話結束語:“感謝您的來電,如有任何需要,請隨時與我們聯(lián)系?！睊鞌嚯娫捛耙_定...

商品房銷售管理制度-范文

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理方法》,結合公司的詳細狀況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必需發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到老實守信、規(guī)范交易、熱忱服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應仔細作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資進展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務學問,相互協(xié)作、言行全都,向顧客介紹商品房時要講究服務看法和推銷技巧,做到宣揚力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理方法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;仔細簽訂和準時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結,月底準時向總經(jīng)理上報銷售狀況,準時報表。

九、房屋銷售后,要準時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、全部購房款必需由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定姓駛в讎

藥品銷售管理制度

1.目的:加強藥品銷售環(huán)節(jié)的質量管理,嚴禁銷售質量不合格藥品。

2.根據(jù):《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》第80、81、82、83、84條,《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范實施細則》第72條。

3.適用范圍:適用于本公司銷售藥品的質量管理。

4.責任:執(zhí)業(yè)藥師或藥師、營業(yè)員對本制度的實施負責。

5.內容:

5.1凡從事藥品零售工作的營業(yè)員,上崗前必需經(jīng)過業(yè)務培訓,考核合格后取得上崗證,同時取得健康證明后方能上崗工作。

5.2仔細執(zhí)行國家的價格政策,做到藥品標價簽,標示齊全,填寫精確、規(guī)范。

5.3藥品陳設應清潔美觀,擺放做到藥品與非藥品分開,處方藥與非處方藥分開,內服藥與外用藥分開,藥品要按用處陳設。

5.4營業(yè)員根據(jù)顧客所購藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后,將藥品交與顧客。

5.5銷售藥品必需以藥品的使用說明書為根據(jù),正確介紹藥品的適應癥或功能主治、用法用量、不良反應、禁忌及留意事項等,指導顧客合理用藥,不得虛假夸大藥品的療效和治療范圍,誤導顧客。

5.6在營業(yè)時間內,應有執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗,并佩戴標明姓名、執(zhí)業(yè)藥師或藥師等內容的胸卡。

5.7顧客憑處方購藥,根據(jù)《藥品處方調配管理制度》執(zhí)行。

5.8銷售非處方藥,可由顧客按說明書內容自行推斷購置和使用,假如顧客提出詢問要求,藥師應負責對藥品的購置和使用進行指導。

5.9藥品拆零銷售根據(jù)《藥品拆零銷售操作規(guī)程》執(zhí)行。

5.10不得采納有獎銷售、附贈藥品或禮品銷售等方式銷售藥品。

5.11不得銷售國家規(guī)定不得零售的藥品。

5.12銷售藥品所使用的計量器具應經(jīng)計量檢定合格并在有效期限內。

5.13藥品營業(yè)人員應熟識藥品學問,了解藥品性能,不得患有精神病、傳染病或其他可能污染藥品的疾病,每年定期進行健康檢查。

5.14店堂內的藥品廣告宣揚必需符合國家《廣告法》和《藥品廣告管理方法》的規(guī)定。

5.15對缺貨藥品要仔細登記,準時向購進人員傳遞藥品信息。5.16做好各項記錄,字跡端正、精確、記錄準時。

c公司銷售管理制度

一個公司有好的管理制度才能更好的進展。我給大家整理了一篇優(yōu)秀的公司銷售管理制度,僅供大家參考和閱讀。

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司確定確立經(jīng)濟責任制,采納重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,實行設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經(jīng)銷點,每月對全部經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以嘉獎,并隨時做好全部客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責:2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參加市場調查和預報,準時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售打算,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立,并將信息準時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作,主持解決全部經(jīng)濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經(jīng)理,技術部主管制訂訂貨排產打算。

2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產狀況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產狀況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司全部銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部全部銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責全部銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生清掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生清掃工作;

三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,詳細要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐煩解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說:“感謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來親密的大宗經(jīng)銷客戶留意不行怠慢,但不行使在場的其他客戶有差異待遇感。

3.5、對于全部初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不行在自己不了解狀況時,告知客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽擱客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人諒解,不行與客人發(fā)生爭吵及面有不悅冷落客人。

3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人托付保管任何物品,應愿意接受,并妥當處理,如發(fā)覺客人遺留或遺忘物品時,收好并通知該客戶。

310銷售部全部人員應盡量滿意客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴厲?處理。

四.客戶服務細則:

4.1.客戶看法調查及處理:全部客戶的經(jīng)銷狀況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何看法,銷售部均應記錄備檔,并準時解決處理,如有重大大事,應準時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便準時處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不管情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自支配處理,對客戶投訴內容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購置日期等予以登記備檔,并必需通知有關部門馬上查明緣由。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行具體了解、調查并快速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出看法或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出準時處理,并將處理結果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關處理方法:

5.1全部質量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應準時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據(jù)實際狀況對表內相關內容進行照實填報,并做出相關處理。處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保存原件備檔。

5.2全部服務投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴準時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關內容的懲罰規(guī)定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經(jīng)查實責任人予以通報批判,并據(jù)情節(jié)嚴峻予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴峻者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批判并據(jù)情節(jié)依據(jù)《考核方案》予以懲罰,如情節(jié)非常嚴峻,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部依據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應依據(jù)客戶實際狀況要求直接反饋至生產部,以便據(jù)情排產.6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必需在最短時間內支配并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產打算表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產打算表》并按排生產。

6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必需預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特別狀況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)覺公司將對有關責任人予以50-100元的懲罰,情節(jié)嚴峻者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價全部銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將依據(jù)情節(jié)予以懲罰。6.6銷售部應于每月25日前對全部各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7全部要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理方法:7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保存相應票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2全部產品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款,而后依據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。7.3往來親密與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證全部轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來親密的大宗客戶,提貨時因特別緣由無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,經(jīng)濟擔保由銷售部申請,總經(jīng)理批準簽認,財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務不予確認。

八.樣板發(fā)放管理方法:

8.1全部樣板銷售部應依據(jù)本部門樣板存儲狀況開具《樣板申領單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領出;

(《樣板申領單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2全部樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必需做好樣板標識,以便發(fā)放。全部樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1全部與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其檔案。

9.2全部相關提貨憑證,均應有復印件備份。

9.3應定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10.2全部銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須把握倉庫的存貨狀況,并在開單前將存貨的狀況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時作到精確準時、無誤地開出提貨清單,準時送到出納員處,經(jīng)審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

10.6全部產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料準時提交生產部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。

10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經(jīng)理處。

10.8全部大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調貨產品操作規(guī)程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨打算通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部支配好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據(jù)傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調入方收到產品后,應準時對所調入產品進行清點并檢查破損狀況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。

十一.銷售部內務管理方法:

11.1引銷員必需熱忱接待全部客戶,作到耐煩有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2全部運做程序必需嚴格按照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自供應公司有關產品質檢標準;11.4全部《銷售合同》的簽定均必需依據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務答應不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對客戶投訴必需做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產品能滿意合同要求.12.2全部銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必需加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必需統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5全部《銷售合同》必需以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理睬同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準,分公司總經(jīng)理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特別狀況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8全部處理產品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9全部《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住宅和經(jīng)營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5全部產品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

財務部崗位職責1.財務部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協(xié)調,協(xié)作銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、催促各項費用的準時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、掌握各項費用的支出,杜絕鋪張;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;

(8)準時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)平安;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結和下周工作打算;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)仔細審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末準時結賬;

(3)準時精確的申報各項稅款,購置發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)準時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經(jīng)理提交本錢、費用類管理報表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥當保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調整表,交會計審核;

(5)準時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;

(6)準時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;

(8)每周一向財務經(jīng)理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調整表;

(11)每月10日前向財務經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

市場部銷售管理制度

市場部銷售管理制度

第一章基本準則

一、為了公司能得以更好的進展,便于公司對市場部合理化的管理,明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù),使公司經(jīng)營得以合理進行,特制訂本制度(對本公司業(yè)務人員的管理,除根據(jù)公司管理制度規(guī)程辦理外,悉依本制度進行管理):、

二、依據(jù)公司經(jīng)營范圍及實際狀況,特對銷售部進行小組劃分,詳細分為:機械設備小組、電器掌握小組、噴圖小組三個小組。

三、業(yè)務人員經(jīng)公司正式聘用后,試用期為三個月,試用期滿后,經(jīng)公司有關領導對試用人員工作認可,再轉為公司正式員工。并簽訂正式員工勞動合同。

四、業(yè)務人員在試用期內的基本工資為元/月,每月手機補助元,交通費補助每月元,試用期滿后基本工資為元,其他補助不變;區(qū)域經(jīng)理適用期內基本工資為元/月,每月手機補助為元,交通費為每月元,適用期滿后基本工資為元,其他補助不變。

五、市場部人員必需24小時開機,以便公司聯(lián)絡,發(fā)覺未開機一次,扣除當月手機補助50元,并賜予口頭警告,兩次未開機,當月手機補助全部扣除,因關機而使公司無法與其聯(lián)系,所造成的后果均由本人承當。

六、市場部人員的基本銷售額為萬元/年(包括的銷售額)。如未完成公司指定的銷售額,公司不對其做銷售業(yè)績提成,并有權對其做辭退處理。相關的提成管理方法具體見《銷售提成管理方法》。

七、業(yè)務人員必需愛惜公司財物,對公司的辦公設施和配發(fā)的辦公用品應當心保管,如有損壞,應按原價賠償。

八、市場內部應加強團結,常常溝通溝通、相互關心,以保證業(yè)務的實效性;同時應當保持適當?shù)牧夹愿偁?激勵工作熱忱。

其次章行為規(guī)范

九、業(yè)務人員應遵守儀態(tài)儀表、看法謙恭、以禮待人、熱忱周到等相關禮儀。

十、嚴守公司經(jīng)營政策、產品銷售底價、銷售本錢與嘉獎規(guī)定等商業(yè)隱秘。

十一、公司客戶來訪、來電話、來傳真等銷售信息應準時匯報總經(jīng)理后交行政部經(jīng)理匯總。任何人不得泄露信息,違者開除。

十二、客人來訪,業(yè)務人員帶客人參觀成品庫,應熱忱接待,并具體介紹公司產品的特點、性能、工藝等,若客戶要求參觀車間需針得總經(jīng)理或行政經(jīng)理同意方可帶入車間,未經(jīng)答應擅自帶入者罰款30-200元/次。

十三、客戶的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術、質量、進度、跟單、出貨、售后服務等的銷售全過程要準時進行處理答復,沒有準時處理、答復每耽誤3小時口5-50元/次(除每日23:00-7:30時段)。

十四、業(yè)務人員除一般銷售工作外,業(yè)務人員詳細職責還應包括:

1、向客戶講明產品用處、設計使用說明及留意事項。

2、向客戶說明產品性能、規(guī)格及特征。

3、處理有關產品質量問題。

4、會同經(jīng)銷商搜集以下信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

(1)客戶對產品質量的反映。

(2)客戶對價格的反映。

(3)用戶用量及市場需求量。

(4)對其它品牌的反映和銷量。

(5)同行競爭對手的動態(tài)信息。

(6)新產品的調查。

5、催促客戶訂貨的進展狀況。

6、提出改良質量、營銷方法和價格等方面問題。

7、退貨處理。

8、整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

第三章業(yè)務報告及培訓

十五、市場部人員應合理的支配自己的工作時間,對自己每日工作打算和工作完成狀況應做一具體的記錄,市場部經(jīng)理不定時的對業(yè)務人員的工作日記進行檢查。

十六、市場部人員應在每周的星期五填寫周工作報表,在下班之前上交到銷售內勤處。如因工在外,回公司一天后應馬上補交周工作報表。否則,每次罰款20元,罰款金額在每月工資中扣除。

十七、市場部人員還應仔細填寫月工作報表和年度工作總結和明年工作打算。

十八、每天早上8:20是市場部的例會時間,市場部人員不得以任何理由缺席,如確有特別緣由,須征得市場部經(jīng)理同意,否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當天工作的詳細支配和工作中遇到的問題商量出解決方法,便于更好的與客戶進行溝通。

十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的培訓活動,主講人員由培訓內容的相關人員和市場部人員輪番擔當。

二十、為調動業(yè)務人員的工作主動性和團隊合作力,公司每月發(fā)放300元作為市場部的消遣經(jīng)費,由經(jīng)理負責組織支配,超出部分由市場部人員自行承當。

二十一、公司對業(yè)務人員的市場實行分區(qū)制,任何人不得以任何理由跨越,如有特別緣由,需征得片區(qū)負責人和總經(jīng)理的同意方可跨區(qū)。否則簽訂的合同不在業(yè)績統(tǒng)計之內。也無權領取提成。若是無人管轄區(qū)域內開展業(yè)務,須報請總經(jīng)理同意后方可接洽。

二十二、若因業(yè)務人員自身緣由而沒有準時的去了解自己所負責的轄區(qū)的業(yè)務信息,但由其他人員了解此轄區(qū)的業(yè)務信息,此信息還是由負責此轄區(qū)的銷售人員連續(xù)負責跟進,在業(yè)務談成后,公司將從負責此轄區(qū)的銷售人員的提成比率中扣出%作為供應信息者的嘉獎。

二十三、因銷售人員失職而連續(xù)三次在自己負責的轄區(qū)內沒有準時的了解信息而由其他人員供應信息者,公司有權收回所負責的轄區(qū),并賜予肯定的懲罰。

二十四、如因公司領導確定,經(jīng)原片區(qū)負責人同意,需對市場做調整時,原片區(qū)負責人應具體填寫市場交接單,交由現(xiàn)片區(qū)負責人簽字認可后交接方算完成。原則上公司每年會依據(jù)實際狀況對市場劃分做相應的調整。

二十五、市場部人員針對每一個客戶,應填寫客戶檔案表,一式兩份,一份交由銷售內勤存檔,一份由業(yè)務人員自己存檔。

二十六、業(yè)務人員針對老客戶應每季不定時的進行回訪,對回訪所了解到的信息做一具體的記錄并返回技術部。特別狀況上報于總經(jīng)理。

二十七、市場部人員因工作需要出差辦事,需填寫出差申請表和借款申請單,交由總經(jīng)理簽字認可后方可出差,否則視為曠工,出

差申請表交由銷售內勤作為考核根據(jù);出差返回公司后應具體寫填寫出差報告并對出差的有關事項上報總經(jīng)理。出差報告交由銷售內勤統(tǒng)一存檔。

二十八、市場部人員出差返回公司后,應在一個星期內填寫報銷單,否則財務部將不予報銷。相關的報銷費用詳見《差旅費報銷制度管理方法》。

第四章合同簽訂及貨款收取

二十九、與客戶談判合同細則時,要明確范圍(包括名稱、規(guī)格、圖紙、數(shù)量、單價、總價等)和雙方的責任范圍(交貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用),每筆定單需由經(jīng)理或總經(jīng)理審核(5000元以上必需總經(jīng)理審核),若由于業(yè)務人員在辦理合同過程中因自身緣由而給公司造成肯定的經(jīng)濟、信譽損失,由業(yè)務人員承當整個經(jīng)濟損失的60%以上,審核人承當20%以上。

三十、簽訂定貨合同時須由經(jīng)理或總經(jīng)理的簽訂,如由業(yè)務人員自行簽訂的合同視為無效合同,全部責任和后果均與公司無關。

三十一、合同簽訂時一式三份,客戶一份,銷售內勤、財務部各一份,業(yè)務人員復印一份留底。

三十二、在合同簽訂后,應準時收取預付款,假如預付款未按時收取,生產車間將不予生產,合同的交貨日期從收到預付款后算起。

三十三、業(yè)務人員不得自行收取貨款,應幫助財務人員收取貨款。特別狀況需抱總經(jīng)理批準,不得收取現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

三十四、財務部門須將應收帳款落實到各銷售人員,銷售人員必需嚴格把握銷售回款,充分了解客戶資金狀況,把握客戶的信譽度。

三十五、銷售人員應對商約起至合同履行完畢全過程負責,期間消失任何與合同有關的問題需準時與相關部門協(xié)調至問題解決。

第五章生產定單

三十六、市場部人員在定單確認時,必需具體的填寫品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色、決裁條件、交貨地點、捆綁運輸方式及其他必要事項,若因業(yè)務人員下單不明確或下單出錯造成肯定的經(jīng)濟損失,由業(yè)務人員承當經(jīng)濟損失的60%以上。

三十七、銷售人員在填寫《定單確認表》后,由經(jīng)理簽字認可后再方可交由生產部生產,《定單確認表》一式三份,銷售內勤、生產部、業(yè)務人員各一份。

三十八、在生產過程中,市場部人員必需常常與生產部保持聯(lián)絡,以把握其生產狀況。若因公司特別緣由而無法達成合同條款,市場部人員有責任與客戶溝通,以求理解。

第六章送貨及售后服務

三十九、在交貨配送時,應開具送貨通知單,經(jīng)客戶簽收后將送貨單回執(zhí)聯(lián)交回公司存檔。

四十、關于客戶拒絕收貨或由于特別緣由要求退貨等其他問題時,應準時上報總經(jīng)理,以設法尋求處理渠道。

四十一、市場部人員應按銷售合同中的商定方式向客戶收取剩余的部分貨款,并對貨款收取的全過程負責。

四十二、貨款無法收回時,查明緣由,由責任人負責因貨款無法收回造成的全部責任。

四十三、公司產品在運行過程中,假如遇到客戶投訴,市場部人員應具體的記錄客戶投訴的緣由,準時上報并拿出解決方案,通知相關工作人員進行處理,最終記錄存檔。

四十四、針對市場部人員的銷售業(yè)績和全方位的考核,公司將會在每年的年底評出一位銷售之星,賜予肯定的嘉獎。

四十五、銷售結算方式詳見《市場部銷售提成管理方法》。

電話銷售管理制度

電話銷售管理制度〔一〕

一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。

二、加入公司缺乏半年及在加入公司前從事電話行銷工作缺乏一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。

三、電話量的考核與統(tǒng)計工作由技術部同志詳細負責，在每日下班前10分鐘內將統(tǒng)計結果交部門經(jīng)理審核。

四、傳真量的考核與統(tǒng)計工作由項目經(jīng)理詳細負責，實行員工自報、項目經(jīng)理監(jiān)督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

五、員工發(fā)傳真必需有具體的傳真記錄，包括聯(lián)系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款。

六、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必需來公司加班，由值班經(jīng)理監(jiān)督完成。

七、對電話量與傳真量規(guī)定落實特殊優(yōu)秀的員工，公司每月賜予適當賜予肯定物質嘉獎，并在月總結大會上通報嘉獎。

八、傳真量及質量是員工工作業(yè)績與工作看法考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。

電話銷售管理制度〔二〕

為增添營銷人員的責任感與工作激情，共同制造良好、健康、主動的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規(guī)定：

一、每天必需撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進客戶?！舶ㄒ庀蚩蛻艉涂蛇M展客戶〕如外出拜見客戶可依據(jù)時間適當削減電話量。無特別狀況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。

二、加入公司缺乏半個月的新員工每日電話量標準為80個，記錄意向客戶量標準為15個，不達標的少一個罰5元；

三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。

四、營銷人員的跟進記錄必需輸入公司的em客戶管理系統(tǒng)，包括聯(lián)系人。單位名稱、電話及跟進內容，信息不全的不算，虛報一經(jīng)查實一次扣除50元罰款；

五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未到達標準的必需延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。

六、上班禁止打開與工作無關的網(wǎng)頁，包括聊；

七、營銷人員每周六需要把下周工作打算發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；

八、公司進行的關于業(yè)務學問的培訓營銷人員不得缺席！特別狀況不能參與的必需經(jīng)過領導同意；

九、對特殊優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上賜予肯定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。

領導有情，管理無情，制度絕情！盼望大家嚴格尊守客項規(guī)章制度！

房地產項目銷售管理制度

房地產項目銷售管理制度(七)

一、業(yè)務流程

(一)、預備:

1、當值員工必需在正式上班前將衛(wèi)生做好,檢查茶、水、杯、空調。

2、銷售經(jīng)理需做的預備:預備當天的工作打算,布置下屬人員的工作內容;

3、銷售人員需做的預備:預備相關銷售資料;整理當天需要聯(lián)系的客戶材料以備跟蹤聯(lián)系;收集潛在客戶信息以備進一步接觸;

4、接待人員需做的預備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;預備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

(二)、現(xiàn)場接待

(1)客戶接待制度(前臺秘書)

為了避開銷售過程中因客戶歸屬產生的爭吵,由前臺秘書來首先接待客戶。秘書應首先上前問候:“你好,歡迎參觀?！比缓笤儐柨蛻羰欠裨c銷售人員聯(lián)系過,分以下幾種狀況:

1)客戶說與某位業(yè)務員有過聯(lián)系,則秘書應準時通知該業(yè)務員。由該業(yè)務員進行接待。

2)若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已遺忘業(yè)務員姓名,則該客戶應視為新客戶,由秘書通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶,負責接待的業(yè)務員應設法問知客戶信息獵取渠道,并在客戶確認單內填寫。

3)若業(yè)務員在與客戶接觸過程中發(fā)覺該客戶是來做市場調查的,可向秘書提出,并由秘書向總監(jiān)申請給該業(yè)務員補客戶,但前提是必需由業(yè)務員與客戶