IATF程序文件PPAP控制程序

目錄1．目的2．合用范圍3．定義4.職責(zé)和權(quán)限5．內(nèi)容6．有關(guān)文獻(xiàn)7．有關(guān)記錄REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修改原因A/0初次發(fā)行IATF16949:制作審核同意簽名日期1．目的確定我司與否已經(jīng)理解顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有規(guī)定，并確認(rèn)我司與否有按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)顧客規(guī)定的產(chǎn)品的能力。2．合用范圍合用于在顧客需要時(shí)，向顧客提供生產(chǎn)件進(jìn)行批量供貨的同意。。3．定義生產(chǎn)件：指生產(chǎn)應(yīng)在生產(chǎn)場地和正常的生產(chǎn)環(huán)境下進(jìn)行，并使用工裝、量具、生產(chǎn)工藝、材料和操作者。該過程是1小時(shí)到8小時(shí)的持續(xù)生產(chǎn)，生產(chǎn)數(shù)量至少應(yīng)為300件，除非顧客另有書面規(guī)定。4.職責(zé)和權(quán)限3.1技術(shù)部是本程序的歸口管理部門。 3.2QC部、生產(chǎn)部、營業(yè)部為配合部門。5．內(nèi)容5.1生產(chǎn)件：指生產(chǎn)應(yīng)在生產(chǎn)場地和正常生產(chǎn)環(huán)境下進(jìn)行，并使用工裝、量具、生產(chǎn)工藝、材料和操作者。該過程是1小時(shí)到8小時(shí)持續(xù)生產(chǎn)，生產(chǎn)數(shù)量至少應(yīng)為300件，除非顧客另有書面規(guī)定。 5.2對顧客有生產(chǎn)件同意的規(guī)定，同步出現(xiàn)a-c狀況時(shí)的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前必須進(jìn)行生產(chǎn)件同意。如出現(xiàn)d—k狀況,技術(shù)部門應(yīng)將產(chǎn)品或過程的更改告知顧客產(chǎn)品同意部門，由客戶決定與否提交PPAP同意： a.一種新的零件或產(chǎn)品。 b.對此前提交零件的不符合的糾正。 c.由于設(shè)計(jì)記錄、規(guī)范或材料的工程更改而引起產(chǎn)品變化。 d.與同意的零件相比，使用了不一樣的加工措施或材料。 e.使用了新的或更改的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模模型等，包括附加的或替用的工裝 f.對既有的工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置后進(jìn)行生產(chǎn)。 g.工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)移到其他的生產(chǎn)場地或在一種新增的場地進(jìn)行生產(chǎn)。h.分承包方對零件、非等效材料、或服務(wù)的更改，從而影響顧客的裝配、成型、功能，耐久性或性能規(guī)定。i.在工裝停止批量生產(chǎn)到達(dá)或超過12個(gè)月后來重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品。j.內(nèi)部制造的或分包方制造的產(chǎn)品或過程更改。k.試驗(yàn)/檢查措施的更改—新技術(shù)的采用。5.3在下列狀況發(fā)生時(shí)，技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤更改和改善，并更新任何受到影響的PPAP文獻(xiàn)。a.對部件級圖紙的更改，內(nèi)部制造或分包方制造，但不影響提供應(yīng)顧客產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄。 b.工裝或設(shè)備在同一工廠內(nèi)移動。c.設(shè)備方面的更改。 d.等同的量具更換。 f.新平衡操作工的作業(yè)含量，對流程（措施）更改。 g.導(dǎo)致PFMEA的RPN值的更改。5.4當(dāng)出現(xiàn)5.2中a~k狀況之一時(shí)，我司必須完畢下表中文獻(xiàn)和項(xiàng)目并按規(guī)定提交。提交等級接客戶的規(guī)定確定，若沒有規(guī)定，按等級3提交。注:S=供方必須向指定的顧客產(chǎn)品同意部門提交，并在合適的場所，包括制造場所，保留一份記錄或文獻(xiàn)項(xiàng)目的復(fù)印件。R=供方必須在合適的場所，包括制造場所保留，顧客代表有規(guī)定期應(yīng)易于得到。*=供方必須在合適的場所保留，并在有規(guī)定期向顧客提交。5.5PPAP過程規(guī)定： 技術(shù)部應(yīng)保證滿足所有規(guī)定規(guī)定，方可提交PPAP。提交PPAP的檢查和試驗(yàn)必須由有資格的試驗(yàn)室完畢。當(dāng)使用商業(yè)的/獨(dú)立試驗(yàn)室時(shí)，其必須是通過承認(rèn)的，且其匯報(bào)應(yīng)使用正式的格式，試驗(yàn)成果應(yīng)詳細(xì)的描述產(chǎn)品的狀況。對于每一種零件（零件系列）技術(shù)部必須在PPAP文獻(xiàn)中準(zhǔn)備下列合用項(xiàng)目。 5.5.1設(shè)計(jì)記錄 必須包括產(chǎn)品詳細(xì)的設(shè)計(jì)信息。 4.5.2工程更改文獻(xiàn)（假如有） 尚未記入設(shè)計(jì)記錄中，但在產(chǎn)品零件或工裝上體現(xiàn)出來的任何已同意的工程更改的文獻(xiàn)。 5.5.3若設(shè)計(jì)記錄中有規(guī)定，必須具有顧客同意的證據(jù)。 5.5.4設(shè)計(jì)FMEA：本工廠無設(shè)計(jì)責(zé)任故可不提交。 5.5.5過程流程圖 流程圖必須清晰地描述生產(chǎn)過程的環(huán)節(jié)和次序。 5.5.6過程FMEA 技術(shù)部程FMEA，詳細(xì)按《過程失效模式及后果分析控制程序》執(zhí)行。4.5.7尺寸的成果 QC部應(yīng)檢測設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃中規(guī)定檢測的項(xiàng)目，對于多種過程生產(chǎn)的產(chǎn)品，每個(gè)過程生產(chǎn)的產(chǎn)品均應(yīng)檢查，并填入尺寸檢查登記表中。 5.5.8材料、特性試驗(yàn) QC部應(yīng)針對設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定的性能或功能進(jìn)行試驗(yàn)，并填寫完整的試驗(yàn)匯報(bào)。 5.5.9初始過程能力研究 5.5.9.1在提交前，對于顧客指定的安全的、重要關(guān)鍵或重要的特性，QC部應(yīng)進(jìn)行初始過程能力研究。 5.5.9.2采用X—R圖來研究特性時(shí)，必須搜集25組總數(shù)為100個(gè)以上的單個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行短期的研究。5.5.9.3檢查過程的分析 a.當(dāng)PPk>1.67該過程也許滿足顧客的規(guī)定，同意后開始生產(chǎn)并按照已同意的控制計(jì)劃執(zhí)行。b.當(dāng)1.33≤PPk≤1.67該過程也許不滿足顧客的規(guī)定，生產(chǎn)同意后，從開始生產(chǎn)就對特性加以重視直到PPk>1.67為止。C.當(dāng)PPk≤1.33該過程目前不能滿足接受準(zhǔn)則。必須優(yōu)先進(jìn)行過程改善并形成糾正措施計(jì)劃。若該過程不能改善，必須與顧客獲得聯(lián)絡(luò)。5.5.10測量系統(tǒng)分析研究 QC部應(yīng)根據(jù)《測量系統(tǒng)分析控制程序》執(zhí)行測量系統(tǒng)分析。 5.5.11具有有資格的試驗(yàn)室的文獻(xiàn) 檢測的試驗(yàn)室應(yīng)是承認(rèn)合格的。 5.5.12控制計(jì)劃 技術(shù)部、生產(chǎn)部及QC部依《控制計(jì)劃控制程序》規(guī)定建立控制計(jì)劃。5.5.13零件提交保證書（PSW） 5.5.13.1圓滿完畢了所有規(guī)定的測量和試驗(yàn)后,應(yīng)填寫保證書上所規(guī)定的內(nèi)容,詳見PPAP手冊。 5.5.13.2對于每一零件號，都應(yīng)完畢一份單獨(dú)的保證書。 5.5.13.3PSW上記錄要發(fā)送的零件重量，除非顧客另有規(guī)定，否則一律用公斤（kg）表達(dá)，并精確到小數(shù)點(diǎn)后4（0.000）。確定零件的單重時(shí)，必須隨機(jī)抽取5個(gè)零件分別稱重，然后計(jì)算平均重量。PSW上記錄要發(fā)送的零件重量，除非顧客另有規(guī)定，否則一律用公斤（kg）表達(dá)。 5.5.14外觀同意匯報(bào)： 對有外觀規(guī)定的零件（或零件系列），應(yīng)單獨(dú)填寫一份外觀同意匯報(bào)。 5.5.15生產(chǎn)件同意樣品 必須根據(jù)顧客規(guī)定和提交規(guī)定的規(guī)定提供產(chǎn)品樣品。 5.5.16原則樣品： 應(yīng)保留一件原則樣品，其保留的時(shí)間與生產(chǎn)件同意的記錄保留的時(shí)間相似，或者保留到顧客同意了一件新的原則樣品為止。在需要原則樣品的地方，可作為基準(zhǔn)或原則使用，樣品上應(yīng)標(biāo)出客戶同意的日期。重要生產(chǎn)過程中的每一位置，應(yīng)各保留一件樣品，除非客戶另有規(guī)定。5.5.17檢查輔具： 若客戶有規(guī)定在提交PPAP時(shí)，同步提交裝配輔器或零件輔具。 5.5.18顧客特殊規(guī)定. 若顧客有特殊規(guī)定，應(yīng)準(zhǔn)備符合特殊規(guī)定的記錄。 5.6零件提交的狀態(tài)： 5.6.1我司在接到顧客生產(chǎn)件同意前，決不能按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。 5.6.2顧客完全同意，則我司按顧客計(jì)劃部門的安排批量發(fā)送零件。 5.6.3a.已明確了影響生產(chǎn)件同意的不合格主線原因。 b.已準(zhǔn)備了一份顧客同意的臨時(shí)同意活動計(jì)劃。 5.6.4在批量發(fā)運(yùn)前，必須提交和同意已更改的產(chǎn)品和文獻(xiàn)。如從我司批量產(chǎn)品中提交的樣品和配置文獻(xiàn)不符合顧客規(guī)定，則顧客可以拒收。