醫(yī)院庫存物資管理制度模板（三篇）

第14頁共14頁醫(yī)院庫存?物資管理?制度模板?第一條?各科室、?部門所需?的各類財?產(chǎn)物資（?除藥品、?圖書、有?價證券、?醫(yī)療設(shè)備?、器材外?），均由?后勤科統(tǒng)?一負責(zé)采?購、印制?、調(diào)撥、?供應(yīng)、管?理和維修?。第二?條后勤科?所管理的?財產(chǎn)，物?資應(yīng)建立?健全賬目?，由專（?兼）職物?資管理員?、采購員?、保管員?負責(zé)管理?、采購、?保管，定?期或不定?期清點實?物，核對?賬目，做?到賬物相?符，既保?證臨床所?需，又不?積壓、損?壞、變質(zhì)?、霉?fàn)€。?后勤科應(yīng)?指定專人?經(jīng)常深入?臨床科室?了解所需?，并指導(dǎo)?和協(xié)助科?室管好、?用好各類?物資。?第三條各?科室所需?的物資，?于每月將?物資計劃?報庫房，?經(jīng)物資保?管員、后?勤科長審?核，報分?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，按?計劃供回?。第四?條凡屬以?舊換新的?物品，必?須嚴(yán)格按?規(guī)定交舊?領(lǐng)新，盡?可能做到?修舊利廢?、物盡其?用。第?五條無舊?品交納的?到期更換?物品按原?價___?_%收費?。未到期?物品按使?用年限折?價處理。?第六條?各類物品?的報廢，?要及時按?程序辦理?報廢手續(xù)?。后勤科?對報廢物?資應(yīng)妥善?處理。各?科室的貴?重財產(chǎn)（?____?元以上）?物資的報?廢、報損?變價、轉(zhuǎn)?讓或優(yōu)價?調(diào)撥，應(yīng)?經(jīng)相關(guān)科?室評估，?報領(lǐng)導(dǎo)審?核批準(zhǔn)后?執(zhí)行。?第七條醫(yī)?院的各類?物資、財?產(chǎn)任何人?不得占為?已有，違?者按醫(yī)院?有關(guān)規(guī)定?嚴(yán)肅處理?。第八?條各科的?物資、財?產(chǎn)必須建?立物資財?產(chǎn)帳，并?指定專人?負責(zé)清領(lǐng)?、保管及?注銷工作?。物資?盤點管理?制度第?一條為了?加強公司?內(nèi)部管理?，及時掌?握公司各?項原料、?存貨等物?料的數(shù)量?及狀態(tài)，?準(zhǔn)確核算?產(chǎn)品成本?和消耗定?額，保證?公司各項?資產(chǎn)的安?全、完整?，同時也?使盤點工?作規(guī)范化?，特制定?本制度。?第二條?物資盤點?的內(nèi)容?（一）盤?點物資實?際庫存量?和明細帳?是否相符?。（二?）查清物?資盤盈盤?虧的原因?。（三?）查明有?無超期儲?存的物資?。第三?條物資盤?點的方法?（一）?動態(tài)盤點?法。在物?資發(fā)生出?入庫時，?就隨之清?點物資余?額，并與?賬簿記錄?的數(shù)額相?核對。?（二）重?點盤點法?。對進出?頻率高的?、或易損?耗的、或?者價值高?的物資經(jīng)?常進行盤?點的方法?。（三?）全面盤?點法。對?在庫、在?產(chǎn)的全部?物資，在?規(guī)定的日?期全面進?行賬實清?點的方法?。第四?條盤點前?的準(zhǔn)備?（一）所?有進出庫?單據(jù)已于?盤點前登?錄完畢。?（二）?盤點期間?已收貨而?未辦妥入?庫手續(xù)的?貨物，應(yīng)?另行分別?存放，并?予以標(biāo)示?。（三?）整理倉?庫，物資?排列整齊?，放置標(biāo)?識牌。?（四）財?務(wù)部提前?發(fā)出當(dāng)月?盤點通知?，包括盤?點時間、?人員分工?、盤點要?求等。?（五）打?英分發(fā)相?關(guān)盤點表?單。第?五條盤點?工作分工?（一）?財務(wù)部門?。負責(zé)_?___、?協(xié)調(diào)、指?導(dǎo)庫存盤?點工作，?包括下發(fā)?盤點通知?、分發(fā)及?收取盤點?表單、監(jiān)?督盤點過?程、抽查?復(fù)核盤點?結(jié)果、匯?總盤點報?告及賬務(wù)?處理。?（二）倉?儲物流部?門。劃分?盤點區(qū)域?，指定專?人進行物?資清點，?填報盤點?表、查實?差異原因?。（三?）生產(chǎn)部?門。清點?在產(chǎn)品，?放置盤點?卡。（?四）銷售?部門。與?主機廠核?對異地庫?房產(chǎn)品，?清理退廢?、返工產(chǎn)?品。第?六條盤點?工作要求?（一）?月度盤點?時間為當(dāng)?月___?_日，年?度盤點時?間為__?__月_?___日?（節(jié)假日?照常盤點?）。原則?上盤點當(dāng)?日___?_點停產(chǎn)?，庫房閉?庫盤存。?如確有生?產(chǎn)任務(wù)，?盤點期間?物資不得?跨部門流?動。（?二）倉儲?物流部門?、銷售部?門應(yīng)至少?提前一天?進行自盤?，自盤后?至盤點時?的物資收?發(fā)及時調(diào)?整盤點表?。盤點完?成后由盤?點人員和?部門領(lǐng)導(dǎo)?簽字，于?盤點日第?二天交財?務(wù)部門。?（三）?生產(chǎn)部門?在財務(wù)部?門領(lǐng)取盤?點卡，由?各生產(chǎn)工?段（小組?）制品人?員負責(zé)清?點本工段?（小組）?在制產(chǎn)品?，放置盤?點卡，本?項工作要?求在盤點?日___?_點前完?成。（?四）財務(wù)?部門在盤?點日當(dāng)天?重點復(fù)盤?生產(chǎn)部門?，指定專?人到生產(chǎn)?部門收取?盤點卡，?同時對盤?點情況進?行復(fù)盤。?生產(chǎn)部門?復(fù)盤完成?后再對各?庫房進行?復(fù)盤。?（五）復(fù)?盤人員由?自盤人員?陪同進行?實物盤點?，復(fù)盤比?例不低于?物料種類?的___?_%，抽?查原則上?選擇有更?正項、單?價高、數(shù)?量大、收?發(fā)頻繁的?項目進行?。（六?）復(fù)盤與?自盤有差?異的，由?自盤人員?查找差異?，經(jīng)確認?有誤的，?由自盤人?員在復(fù)盤?表上對應(yīng)?欄目簽字?。復(fù)盤時?物料種類?差錯率在?____?%以上的?，要求自?盤人員對?所管物資?重新盤存?。（七?）復(fù)盤完?畢，財務(wù)?部門各部?門盤點表?、盤點卡?（按編號?收集，不?缺不漏）?并與財務(wù)?賬進行核?對，填寫?盤點匯總?表。（?八）年度?盤點完成?后___?_日內(nèi)，?財務(wù)部門?需編寫《?盤點總結(jié)?報告》（?內(nèi)容主要?包括盤點?情況說明?、差異情?況和處理?建議、相?關(guān)責(zé)任人?的獎罰建?議等），?并報公司?辦公會審?閱。第?七條盤點?后續(xù)工作?（一）?差異查找?。盤點結(jié)?束后，如?有盤點數(shù)?據(jù)與財務(wù)?賬簿不符?的情況，?財務(wù)部門?應(yīng)___?_物料管?理部門查?找原因，?屬于制度?或管理類?因素引起?的應(yīng)提出?管理建議?，屬于個?人能力不?足或未盡?職盡責(zé)，?應(yīng)對個人?提出處罰?意見。?（二）盈?虧處理。?存在賬實?差異的單?位應(yīng)由公?司辦公會?形成處理?意見，連?同《盤點?總結(jié)報告?》一并上?報集團財?務(wù)審計部?，待集團?同意后方?可調(diào)整財?務(wù)賬或?qū)?物帳。?（三）資?料整理。?所有盤點?資料由財?務(wù)部門裝?訂成冊，?按照會計?檔案的管?理要求保?管。第?八條處罰?（一）?對盤點工?作___?_不力，?未按要求?進行盤點?或未報送?盤點表的?部門，對?其部門領(lǐng)?導(dǎo)處以_?___元?/次的罰?款。（?二）盤點?中弄虛作?假、以次?充好的部?門，對其?部門領(lǐng)導(dǎo)?處以__?__元罰?款，直接?責(zé)任人賠?償全部損?失，開除?出廠。?（三）有?漏盤、重?盤現(xiàn)象的?部門，對?其部門領(lǐng)?導(dǎo)處以_?___元?/項的罰?款，物資?管理人員?處以__?__元/?項的罰款?。（三?）盤點數(shù)?量與帳面?數(shù)量有差?異的，視?其原因由?公司辦公?會提出處?理意見，?因個人因?素引起的?應(yīng)予賠償?，賠償金?額不小于?差異金額?的___?_%，涉?及監(jiān)守自?盜、違法?違規(guī)的，?追究法律?責(zé)任。?第九條本?制度由財?務(wù)審計部?解釋、修?訂，自下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?第三篇：?庫存物資?.藥品管?理制度庫?存物資和?藥品管理?規(guī)定為?加強庫存?物資和藥?品的申購?、使用及?保管管理?，提高流?動資產(chǎn)利?用效率，?規(guī)范我院?庫存物資?和藥品核?算，依據(jù)?《醫(yī)院財?務(wù)制度》?和醫(yī)院實?際情況，?特制定本?規(guī)定。?一、建立?資產(chǎn)管理?體制建?立“統(tǒng)一?領(lǐng)導(dǎo)、歸?口管理、?分級負責(zé)?、責(zé)任到?人”的管?理體制。?庫存物?資和藥品?由醫(yī)院統(tǒng)?一采購，?并對納入?政府采購?和藥品集?中采購范?圍的，按?照有關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?明確庫?存物資和?藥品的歸?口管理部?門職責(zé)權(quán)?限及審批?程序。?建立健全?庫存物資?和藥品崗?位責(zé)任制?，不相容?崗位相互?分離，加?強制約和?監(jiān)督。?藥材科負?責(zé)藥品的?申購和保?管工作。?醫(yī)療設(shè)?備處負責(zé)?衛(wèi)生材料?、器械低?值易耗品?、器械其?他材料的?申購和保?管工作。?總務(wù)處?負責(zé)總務(wù)?低值易耗?品、總務(wù)?其他材料?的申購和?保管工作?。檢驗?科負責(zé)血?液制品的?申購和保?管工作。?科室設(shè)?立二級庫?，科室領(lǐng)?入的物資?和藥品納?入二級庫?管理?？?室設(shè)立核?算員一名?，負責(zé)二?級庫的詳?細登記和?盤點工作?。二、?制定科學(xué)?規(guī)范的庫?存物資及?藥品管理?流程。明?確計劃編?制、審批?、取得、?驗收入庫?、付款、?倉儲保管?、領(lǐng)用發(fā)?出與處置?等環(huán)節(jié)的?控制要求?，設(shè)置相?應(yīng)憑證，?完備請購?手續(xù)、采?購合同、?驗收證明?、入庫憑?證、__?__等文?件和憑證?的核對工?作，確保?全過程得?到有效控?制。（?一）、加?強庫存物?資及藥品?采購業(yè)務(wù)?的預(yù)算管?理。具有?請購權(quán)的?歸口管理?部門按照?預(yù)算執(zhí)行?進度辦理?請購手續(xù)?。對于超?預(yù)算和預(yù)?算外采購?項目，歸?口管理部?門按規(guī)定?追加預(yù)算?后再辦理?請購手續(xù)?。（二?）、明確?庫存物資?及藥品采?購審批權(quán)?限，審批?人不得超?越權(quán)限審?批。重大?或重要采?購業(yè)務(wù)由?院“工程?項目及物?品采購招?標(biāo)管理領(lǐng)?導(dǎo)小組”?____?研究決定?。根據(jù)庫?存物資及?藥品的用?量和性質(zhì)?，加強安?全庫存量?與儲備定?額管理，?根據(jù)供應(yīng)?情況及業(yè)?務(wù)需求確?定批量采?購或零星?采購：?1、確定?安全存量?，實行儲?備定額計?劃控制；?2、加?強采購量?的控制與?監(jiān)督，確?定經(jīng)濟采?購量；?3、批量?采購由歸?口管理部?門、財務(wù)?部門、審?計監(jiān)督部?門及使用?部門共同?參與，確?保采購過?程公開透?明，切實?降低采購?成本；?4、小額?零星采購?由經(jīng)授權(quán)?的部門對?價格、質(zhì)?量、供應(yīng)?商等有關(guān)?內(nèi)容進行?____?、篩選，?按規(guī)定審?批。（?三）、嚴(yán)?格庫存物?資和藥品?驗收入庫?管理。根?據(jù)驗收?2入庫制?度和經(jīng)批?準(zhǔn)的合同?等采購文?件，由保?管員對品?種、規(guī)格?、數(shù)量、?質(zhì)量等內(nèi)?容進行驗?收并及時?入庫；所?有物資和?藥品必須?經(jīng)過驗收?入庫才能?領(lǐng)用，不?驗收入庫?，一律不?準(zhǔn)辦理資?金結(jié)算。?所有退貨?都有準(zhǔn)確?記錄，注?明品名、?型號、規(guī)?格、數(shù)量?和退貨原?因，并經(jīng)?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批。?財務(wù)處對?驗收手續(xù)?及批準(zhǔn)的?計劃、合?同、協(xié)議?、___?_的真實?性、完整?性、合法?性進行嚴(yán)?格審核。?審核無誤?后及時記?賬，每月?定期與醫(yī)?療設(shè)備處?、檢驗科?、總務(wù)處?、藥材科?核對賬目?，保證賬?賬、賬實?相符。對?會計期末?物資、藥?品已到，?____?未到的，?可暫估入?賬，下月?收到票據(jù)?據(jù)實調(diào)整?。（四?）、庫存?物資及藥?品的儲存?與保管要?實行限制?接觸控制?。指定專?人負責(zé)領(lǐng)?用，制定?領(lǐng)用限額?或定額;?建立高值?耗材、低?值易耗品?的領(lǐng)、用?、存輔助?賬。由醫(yī)?療設(shè)備處?會計、總?務(wù)處會計?記賬。各?科室定額?領(lǐng)用低值?易耗品，?在定額內(nèi)?領(lǐng)有低值?易耗品，?需以舊換?新。醫(yī)?療設(shè)備處?界定高值?衛(wèi)生材料?和普通衛(wèi)?生材料，?高值衛(wèi)生?材料一般?是指單位?價值在_?___元?以上，一?次性使用?的衛(wèi)生材?料。對由?收費項目?的高值耗?料執(zhí)行“?以用定領(lǐng)?”的核銷?辦法，對?無收費項?目的高值?耗材納入?耗材定額?管理。?科室的核?算員對當(dāng)?月物資的?使用情況?進行登記?，并制作?盤點表。?其中詳細?記載高值?耗材的使?用情況，?并注明住?3院號?、姓名等?，每月的?盤點表在?科內(nèi)進行?公示。?（五）、?加強藥品?處置管理?，明確處?置權(quán)限。?規(guī)范處置?程序：?1、藥房?藥品退庫?時，須填?寫“藥品?退庫申請?單”，藥?庫保管員?復(fù)核曾經(jīng)?發(fā)貨藥品?的批號、?數(shù)量，經(jīng)?藥材科主?任批準(zhǔn)后?，通知藥?房保管員?退回藥品?。藥庫保?管員認真?核對“藥?品退庫申?請單”所?列藥品品?名、批號?，規(guī)格和?有效期后?簽字收貨?。拒收非?藥庫發(fā)出?的藥品，?情況上報?藥材科主?任。2?、過期藥?品退貨時?，需填寫?“藥品過?期失效報?告表”，?交藥庫保?管員與實?物核對。?藥庫保管?員填寫“?藥品退庫?申請單”?并按規(guī)定?程序和審?批手續(xù)后?辦理藥品?退庫手續(xù)?。藥庫會?計和財務(wù)?處會計按?規(guī)定辦理?賬務(wù)處理?手續(xù)。?不合格藥?品報損處?理時，保?管員填寫?“報損藥?品清單”?，報經(jīng)藥?材科主任?審核后，?上報主管?院長、財?務(wù)處處長?、院長審?批，財務(wù)?處進行賬?務(wù)處理。?批準(zhǔn)報損?的藥品專?人、專區(qū)?管理。對?于不合格?藥品，藥?材科應(yīng)查?明原因，?及時糾正?，采取預(yù)?防措施。?非正常原?因報損，?應(yīng)追究責(zé)?任人責(zé)任?，由科室?當(dāng)月獎金?中全額扣?除。（?六）、嚴(yán)?格實行醫(yī)?院成本核?算制度。?加強管理?、堵塞漏?洞，降低?醫(yī)療服務(wù)?成本和藥?品、物資?消耗。?每月末由?庫存物資?管理會計?及藥材科?會計打印?出月末?4庫存物?資及藥品?的賬目同?實物一一?核對，做?到了賬實?、賬賬相?符；打印?出各科室?領(lǐng)取物資?、藥品匯?總表，以?便科室核?對；打印?出采購的?各供貨單?位物品的?匯總表，?便于與各?供貨單位?清算結(jié)賬?；醫(yī)院成?本核算部?門準(zhǔn)確及?時取得各?科室領(lǐng)取?物資、藥?品的金額?，提高了?成本核算?工作人員?的工作效?率和核算?的準(zhǔn)確性?三、完?善庫存物?資及藥品?盤點制度?，由醫(yī)療?設(shè)備處。?總務(wù)處、?財務(wù)處、?藥材科、?檢驗科、?____?等科室組?成監(jiān)盤組?，分組到?各科室進?行盤點。?對盤點中?發(fā)現(xiàn)的問?題，及時?查明原因?，報請科?主任、主?管院長及?財務(wù)院長?審批后，?按規(guī)定處?理，調(diào)整?賬務(wù)，達?到帳實相?符。如屬?非正常損?失，由科?室當(dāng)月獎?金中全額?扣除。?行政后勤?科室領(lǐng)用?的物資也?由科室一?人詳細登?記物資用?途，月底?同樣匯總?登記并接?受監(jiān)盤，?非正常損?失扣罰科?室獎金。?以上自?規(guī)定之日?起執(zhí)行。?醫(yī)院庫?存物資管?理制度模?板（二）?為了加?強庫存物?資管理使?物資管理?科學(xué)化、?制度化、?規(guī)范化，?更好滿足?生產(chǎn)需要?，特制定?本辦法。?第一章?總則第?一條各倉?庫主管保?管員為該?庫第一責(zé)?任人，負?責(zé)防火、?防盜及清?潔衛(wèi)生工?作。第?二條倉庫?建立倉庫?安全防火?制度、保?管員崗位?責(zé)任制、?庫存物資?收發(fā)存動?態(tài)視板。?第三條?庫區(qū)消防?用水時刻?保持暢通?，各倉庫?配備消防?器材。保?管員做到?會使用消?防器材，?會報警，?具有撲滅?初級火災(zāi)?能力。?第四條倉?庫配備相?應(yīng)的驗收?檢測工具?，做到定?期檢查，?定期校驗?，擺放整?齊。第?二章物資?保管第?五條保管?員必須熟?知所管物?資的一般?性能及特?殊性能。?掌握技術(shù)?規(guī)程，使?物資保管?規(guī)范化、?制度化。?第六條?入庫物資?要布局合?理，按不?同類別、?規(guī)格、材?質(zhì)和性能?要求，分?區(qū)存放。?做到四號?定位，主?副貨位對?應(yīng)，料簽?或標(biāo)牌齊?全準(zhǔn)確。?達到材質(zhì)?不混，名?稱不錯，?規(guī)格不串?，標(biāo)記鮮?明，帳、?卡、物、?資金“四?對口”。?第七條?庫存物資?全部實行?五五擺放?，橫豎成?行，過目?成數(shù)，方?便發(fā)料，?有包裝標(biāo)?記的按標(biāo)?記要求放?置，妥善?保管。?第八條庫?存物資的?苫墊，按?物資技術(shù)?保管規(guī)程?的規(guī)定執(zhí)?行。第?九條有儲?存期限的?物資，要?記清出廠?日期和進?貨日期，?堅持先到?先發(fā)原則?，對儲存?期將到的?物資，要?提前一個?月上報主?管領(lǐng)導(dǎo)。?第三章?物資保養(yǎng)?第十條?庫存物資?必須按物?資技術(shù)保?管規(guī)程有?關(guān)規(guī)定，?定期進行?維護保養(yǎng)?并有記錄?，確保庫?存物資質(zhì)?量完好。?第十一?條庫房要?保持通風(fēng)?良好，保?證庫房干?燥，嚴(yán)控?庫房溫度?、濕度，?做好防銹?、防霉、?防變形、?防蟲害、?鼠害等工?作。第?十二條庫?存物資如?有包裝損?壞、滲漏?、銹蝕、?受潮、玷?污應(yīng)及時?予以恢復(fù)?、加固、?除銹、干?燥、除污?或調(diào)換包?裝。第?四章物資?盤點第?十三條保?管員必須?認真執(zhí)行?庫存物資?盤點制度?，每月盤?點一次。?對當(dāng)日發(fā)?生動態(tài)的?物資，要?及時核對?料單、料?簽和結(jié)存?數(shù)量，當(dāng)?日盤點。?第十四?條在盤點?中發(fā)現(xiàn)的?物資數(shù)量?溢缺、損?壞、變質(zhì)?、自然損?耗、規(guī)格?混串、過?期失效等?問題，要?查明原因?，分清責(zé)?任，按有?關(guān)規(guī)定辦?理相應(yīng)手?續(xù)，報領(lǐng)?導(dǎo)審批后?處理。?第十五條?保管員在?盤點中應(yīng)?對庫存積?壓物資、?無動態(tài)物?資、超儲?物資及時?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報，?以便分清?原因，落?實責(zé)任，?拿出處理?辦法。?第五章帳?目處理?第十六條?堅持日清?月結(jié)，收?發(fā)完物資?____?小時內(nèi)記?帳完畢，?并在規(guī)定?的時間內(nèi)?進行稽核?。保管帳?必須與財?務(wù)帳數(shù)額?資金一致?。第十?七條記帳?要有正式?憑證，票?帳必須相?符。保管?員基礎(chǔ)臺?帳的記帳?必須用藍?黑墨水筆?（四號定?位除外）?，帳面整?潔，書寫?工整，數(shù)?字準(zhǔn)確，?不準(zhǔn)隨意?涂改、挖?補、刮擦?，撕毀帳?頁。如有?筆誤，要?按規(guī)定加?以