2022年?？诤Ｊ路ㄔ?/h1>

上傳人：才***

認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：張**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：天津

IP屬地：天津 上傳時(shí)間：2023-10-14 格式：DOC 頁數(shù)：14 大?。?04.33KB 積分：30 舉報(bào) 版權(quán)申訴

2022年?？诤Ｊ路ㄔ侯A(yù)算公開說明目錄單位概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表（空白，無預(yù)算）政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（空白，無預(yù)算）部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項(xiàng)目支出績效信息表單位預(yù)算情況說明名詞解釋根據(jù)2022年海南省本級部門預(yù)算公開相關(guān)要求，我院包括院本部及博鰲、八所、三亞、洋浦和三沙五個派出法庭的綜合預(yù)算全部收支均在本級部門預(yù)算集中體現(xiàn)?，F(xiàn)就有關(guān)預(yù)算情況說明如下：單位概況一、主要職能?？诤Ｊ路ㄔ菏菄覍徟泻Ｊ隆⒑Ｉ痰膶ｉT法院，管轄海南省所屬港口和海域內(nèi)發(fā)生的海事、海商，以及海事審判“三合一”改革后的刑事、行政方面的一審案件，依法獨(dú)立行使審判權(quán)。其主要職責(zé)是：（1）依法審判由本院管轄的海事侵權(quán)、海商合同、海事行政、海事執(zhí)行、海事請求保全，以及其他海事海商等第一審案件。（2）依法審判海事審判“三合一”改革后的刑事、行政及上級法院指定或交由本院審理的海事、海商等第一審案件。（3）受理不服本院判決、裁定的各類申訴案件，對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定進(jìn)行再審。（4）依法審判由檢察機(jī)關(guān)按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。（5）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（6）依法決定國家賠償。（7）組織辦理司法協(xié)助事項(xiàng)。（8）對相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。（9）負(fù)責(zé)本院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作，按照權(quán)限管理法官和其他工作人員。（10）負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。（11）在業(yè)務(wù)工作中開展法制宣傳。（12）承辦其他應(yīng)有本院負(fù)責(zé)的工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成海口海事法院是海南省財(cái)政一級預(yù)算部門，部門預(yù)算編制范圍沒有二級預(yù)算單位。第二部分單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容請另見附件1:2022部門預(yù)算公開表EXCEL版本）。第三部分單位預(yù)算情況說明一、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明我院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5105.79萬元，比上年預(yù)算減少1051.50萬元，主要原因是我院基礎(chǔ)設(shè)施博鰲法庭、八所法庭等派出法庭基建和配套設(shè)備購置資金在2021年前已完成批復(fù)下達(dá)，2022年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算資金申報(bào)減少所致。其中：收入總計(jì)5071.53萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入5071.53萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)34.26萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出總計(jì)5105.79萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出4681.35萬元、社會保障和就業(yè)支出196.03萬元、衛(wèi)生健康支出93.89萬元、住房保障支出134.52萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況我院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5071.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1083.94萬元，主要原因是我院基礎(chǔ)設(shè)施博鰲法庭、八所法庭等派出法庭基建和配套設(shè)備購置資金在2021年前已完成批復(fù)下達(dá)，而2022年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算資金申報(bào)較大幅度下降所致。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算總支出5105.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1051.50萬元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施三亞、博鰲和八所及配套設(shè)備購置資金進(jìn)度支付減少。其中：公共安全支出（類）支出4681.35萬元，占91.69%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出196.03萬元，占3.84%；衛(wèi)生健康（類）支出93.89萬元，占1.84%；住房保障（類）支出134.52萬元，占2.63%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2532.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加116.02萬元，增幅4.80%。主要原因：一是在職在編干警和聘用書記員的工資福利預(yù)算呈正向小步遞增，及公用經(jīng)費(fèi)的商品服務(wù)水電物業(yè)費(fèi)固定加成上升；二是我院博鰲、三亞和八所新建法庭于2022年下半年相繼正常投入使用，司法行政運(yùn)行剛性支出存在，物業(yè)管理服務(wù)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。2.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)407.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，原因?yàn)槊磕瓿修k案件量逐年增大，合理遞增，并創(chuàng)建節(jié)約型法院，嚴(yán)格辦案出差審批。3、公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)基本持平。4、公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為712.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少722萬元，降幅50.35%。主要原因?yàn)橐淮涡皂?xiàng)目派出法庭博鰲、八所和三亞法庭基建及配套設(shè)備政府采購預(yù)算支出下降。5、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)1024.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少409.65萬元，減幅28.57%。主要原因去年中法大廈改造和法庭功能維修維護(hù)及配套信息化建設(shè)支出多，2022年預(yù)算對比下降。6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為176.73萬元，對比上年預(yù)算數(shù)基本持平。7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為17.50萬元，此費(fèi)用按照年度計(jì)劃退休人員實(shí)際發(fā)生數(shù)經(jīng)承辦省社保機(jī)構(gòu)系統(tǒng)測算得出。8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.80萬元，為遺囑人員補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)。9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為93.89萬元，對比上年預(yù)算數(shù)基本持平。10、住房改革支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為130.27萬元，對比上年預(yù)算數(shù)基本持平。11、住房改革支出（類）住房保障支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.24萬元，對比上年預(yù)算數(shù)基本持平。三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明我院2022年一般公共預(yù)算基本支出為2956.63萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2164.57萬元，主要包括：基本工資423.47萬元、津貼補(bǔ)貼573.70萬元、獎金475.55萬元、社會保障繳費(fèi)305.16萬元、住房公積金130.27萬元和聘用書記員工資福利149.60萬元，以及伙食補(bǔ)助費(fèi)8.76萬元，其他交通費(fèi)91.42萬元和對個人家庭補(bǔ)助6.64萬元。公用經(jīng)費(fèi)792.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)48.50萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)153.60萬元、物業(yè)管理費(fèi)269.47萬元、差旅費(fèi)50.83萬元、維修費(fèi)40萬元、會議培訓(xùn)費(fèi)27.80萬元、勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)17.85萬元、其他商品和支出53.73萬元及工會經(jīng)費(fèi)21.71萬元，等等。四、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為51.85萬元，對比去年減少0.67，從嚴(yán)從緊管控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)1萬元，與上年預(yù)算減少4.85萬元，下降82.91%，原因?yàn)槭芤咔橛绊懗鰢鴮W(xué)習(xí)培訓(xùn)交流和調(diào)研活動減少。根據(jù)外事部門等安排的2022年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）團(tuán)（組）0次，出國（境）0人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)47.85萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)47.85萬元），與上年預(yù)算增加6.57萬元，增幅15.92%。上升的主要原因是在嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定和海南省委“三十三”條規(guī)定前提下，我院的警車和執(zhí)勤執(zhí)法車輛年久老化，維修維護(hù)成本增加。公務(wù)車保有量10輛，特種車2輛。3、公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與上年預(yù)算減少2.4萬元。接待主要為緊跟海南自由貿(mào)易港建設(shè)新形勢，加快構(gòu)建與國家法律體系相配套、與國際慣例相接軌、與自由貿(mào)易港建設(shè)相適應(yīng)的海事司法體系，增強(qiáng)海事“三合一”司法改革審執(zhí)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)做法等交流研討。計(jì)劃接待15批150人次。五、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明無政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，海口海事法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算5105.79萬元。七、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明2022年收入預(yù)算5105.79萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5071.53萬元，占99.33%；經(jīng)費(fèi)撥款收入34.26萬元，占0.67%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少1083.94萬元，主要原因是我院基礎(chǔ)設(shè)施博鰲法庭、八所法庭等派出法庭基建和配套設(shè)備購置資金在2021年前已完成批復(fù)下達(dá)，而2022年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算資金申報(bào)較大幅度下降所致。八、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明2022年支出預(yù)算5105.79萬元，其中：基本支出萬元，占%；項(xiàng)目支出萬元，占%。比上年預(yù)算數(shù)減少1083.94萬元，主要是在收支平衡情況下，主要原因是我院基礎(chǔ)設(shè)施博鰲法庭、八所法庭等派出法庭基建和配套設(shè)備購置資金在2021年前已完成批復(fù)下達(dá)，而2022年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算資金申報(bào)較大幅度下降所致。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年?？诤Ｊ路ㄔ旱臋C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算771.39萬元。（二）政府采購情況2022年海口海事法院政府采購預(yù)算總額1815.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算368.93萬元，政府采購工程預(yù)算1177萬元，政府購買服務(wù)物業(yè)管理服務(wù)預(yù)算269.47萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，?？诤Ｊ路ㄔ汗灿熊囕v12輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、警車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)囚車2輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0套。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年?？诤Ｊ路ㄔ?個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算2005.90萬元、政府性基金0萬元、其他為無。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國