生產(chǎn)過程控制程序文件

...wd...編制編制會簽審核批準文件編制和修訂狀況序號制修訂時間修訂內(nèi)容摘要版本號制修訂人目的：標準產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程，通過對生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量要素的治理，防止不良發(fā)生，確保生產(chǎn)出顧客滿足的產(chǎn)品。適用范圍：3.定義：輔料：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中為滿足工藝手段使用的物料；制品：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中從零部件組裝開場至成品檢驗合格前的過程產(chǎn)品；成品：最終檢驗合格后的產(chǎn)品；產(chǎn)品：制品和成品的統(tǒng)稱；讓步：不合格品經(jīng)批準后作為〔視為〕合格品的過程；返工：產(chǎn)品根本作業(yè)后因各種緣由導致的重復加工生產(chǎn)；作業(yè)不良：主要因作業(yè)人員操作緣由導致的不良；不良；設計不良：主要因設計缺陷造成產(chǎn)品性能或構(gòu)造不能滿足產(chǎn)品預先設定的條件。4.職責和權(quán)限：生產(chǎn)部〔主職部門〕生產(chǎn)方案的執(zhí)行：依生產(chǎn)方案、生產(chǎn)任務單組織內(nèi)部資源，按質(zhì)按量達成生產(chǎn)任務安排；部門人員教育培訓：按年/月教育訓練方案，對本部人員予以培訓，確保滿足崗位需求；設備、儀器、工裝治理：工裝、設備等選購及對設備、儀器、工裝夾/治具進展有效治理、保養(yǎng)、滿足需求；生產(chǎn)過程治理改進：不斷地對生產(chǎn)過程進展優(yōu)化，到達提升效率的目的；生產(chǎn)質(zhì)量改進：利用統(tǒng)計技術，找出問題、解決問題，不斷地提升產(chǎn)品質(zhì)量及保障力氣。研發(fā)部供給產(chǎn)品生產(chǎn)把握流程圖、工裝文件、生產(chǎn)作業(yè)指導書、產(chǎn)品防護和包裝技術資料；產(chǎn)品技術、工藝效勞支持和工程改善。品控部檢驗標準和產(chǎn)品檢驗接收準那么的制訂；檢驗預備和實施；檢驗結(jié)果統(tǒng)計和分析；4.3.44.3.5選購：材料、輔料選購；倉庫物料保管及供給；成品保管、出貨安排；PMC生產(chǎn)方案、出貨安排的制定。5.工作流程圖：1〕6.工作程序和內(nèi)容:生產(chǎn)前預備生產(chǎn)力氣規(guī)劃生產(chǎn)部依據(jù)?標準工時?結(jié)合實際生產(chǎn)狀況制定出每類產(chǎn)品的?生產(chǎn)產(chǎn)能表?。生產(chǎn)方案PMC作業(yè)指導書和物料預備研發(fā)供給生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導書、產(chǎn)品物料BOM表等相關工程技術支持文件，具體按?產(chǎn)品設計開發(fā)治理程序?執(zhí)行。選購按生產(chǎn)方案及研發(fā)部門供給的產(chǎn)品BOM表〔包括輔料和包裝材料等〕在方案的期限內(nèi)完成物資的選購入庫，具體按?選購治理程序?執(zhí)行。生產(chǎn)設備、工裝與檢驗測量設備的預備生產(chǎn)部依據(jù)?生產(chǎn)工藝流程圖?即PMP逐工序確認所需作業(yè)條件：作業(yè)場地、工作臺、設備、工裝工具、工位器具、計量儀器、物料、能源動力供給、防護用品的狀況。設備、計量儀器使用人員應確認能使用設備、計量儀器在合格有效狀態(tài)，并依操作標準正確使用。所需作業(yè)設施安裝、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境等均滿足所生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)需要。缺乏事項，及時進展補充完善。人力資源治理與培訓研發(fā)部、生產(chǎn)部、品控部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的人員和技能進展培訓，具體按?人力資源與教育培訓治理程序?執(zhí)行。作業(yè)資質(zhì)：操作。一般工程作業(yè)人員現(xiàn)場作業(yè)培訓不必形成記錄；關鍵工序：作業(yè)人員應經(jīng)有關培訓考核合格，具有相應作業(yè)資質(zhì)；特別工序：作業(yè)人員必需進展所在工序作業(yè)的特定方法及所用設備的正確使用、記錄的填制等內(nèi)容的教育培訓，并經(jīng)過作業(yè)資格鑒定。材料領取與治理部按?領料單?到倉庫辦理領料，作業(yè)現(xiàn)場物料存放以1日用量為限〔當生產(chǎn)方案小于1日數(shù)時，作業(yè)預備與首件確認作業(yè)預備：生產(chǎn)組長每次生產(chǎn)前，應將?作業(yè)指導書?掛于對應工序，員工應充分理解其內(nèi)容要求；每次〔每班〕作業(yè)前應進展作業(yè)預備狀態(tài)確認，對作業(yè)必要條件確實認包括：對所用能源供給狀態(tài)〔電源等〕進展確認；啟動設備確認設備正常運行；開啟計量儀器確認動作、示值、外觀良好；原輔材料是否有合格標識；記錄表單預備好并放于相應工序；其它應確認事項；應特別留意變更點治理再確認；作業(yè)預備狀態(tài)確認完好后開場進展生產(chǎn)。首件確認件產(chǎn)品為止，具體按?制程檢驗治理程序?執(zhí)行。正式生產(chǎn)制造現(xiàn)場治理：全部人員必需承受5S治理教育，把5S治理工作作為一切治理的根底，在作好5S治理工作的根底上作好質(zhì)量治理工作。生產(chǎn)現(xiàn)場實行5S治理，一切不必要的和臨時不必要的物品不得存放在生產(chǎn)現(xiàn)場；每個5S平安作業(yè)生產(chǎn)部治理平安工作，對全部工序進展危急源識別，將工序中已識別的危急源告知相關人員或明示于現(xiàn)場，提示留意。具有較高風險的危急源應實行必要的防范措施。危急崗位作業(yè)人員必需經(jīng)過崗位平安教育培訓并嫻熟把握平安作業(yè)規(guī)程方法前方可進展作業(yè)。設備保養(yǎng)生產(chǎn)作業(yè)中使用的設備按?設施設備與工作環(huán)境治理程序?規(guī)定進展方案保養(yǎng)；按?設備保養(yǎng)點檢表?進展點檢治理。生產(chǎn)監(jiān)視生產(chǎn)負責人在生產(chǎn)作業(yè)過程中應定時巡查各工程作業(yè)狀況，確認每一作業(yè)人員依據(jù)作業(yè)標準作業(yè)，每一工程輸出符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。機，尋求改進實現(xiàn)。產(chǎn)品狀態(tài)標識區(qū)分生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識按?產(chǎn)品標識與追溯性治理程序?執(zhí)行。生產(chǎn)記錄統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計人員每天按?生產(chǎn)任務單?進展生產(chǎn)統(tǒng)計，統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源必需牢靠、準確，嚴禁臆測、謊報。?領料單?和相關檢驗記錄每批次生產(chǎn)完成后，一起存檔保管。生產(chǎn)過程中特別治理產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生生產(chǎn)特別時，由覺察人員向生產(chǎn)負責人匯報，生產(chǎn)負責人確認后馬上開出?特別聯(lián)絡單?經(jīng)部門負責人確認后交予相關責任部門處理〔質(zhì)量特別，交品保部處理；工藝在1小時內(nèi)給出臨時對策以保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)，4小時內(nèi)給出長期改善對策，假設4小時內(nèi)無法給出長期改善對策，需回饋上級領導協(xié)作解決。么由質(zhì)量人員指導使用加工、選擇、退換貨等方式處理，具體按?不合格品處理治理程序?執(zhí)行。進展改進，使其具有更高的質(zhì)量保證力氣和更易把握的操作方法。的質(zhì)量保證能.其它緣由導致的不良，那么針對不良緣由實行訂正和預防措施，杜絕其再發(fā)生。過程檢驗檢驗工程、基準執(zhí)行。檢驗方法、條件、設施無論生產(chǎn)自檢或QC先應滿足國家/行業(yè)標準規(guī)定)，按規(guī)定的檢驗方法和檢驗條件確定必要的檢驗設施，檢驗設施的治理按?檢驗、量測與測試設備管制程序?執(zhí)行。檢驗人員資質(zhì)檢驗人員應具有檢驗資質(zhì)，檢驗人員資質(zhì)由品控部負責教育、培訓、考核。過程檢驗的要求自檢：生產(chǎn)部應培訓并規(guī)定每個崗位人員進展自檢，確認合格方可流入下工序；自檢的控部判定給出處理意見。巡檢：品控部PQC按工藝規(guī)定對工序進展巡檢，巡檢的依據(jù)按PMP執(zhí)行，對巡檢到的不合格準時反響相關部門進展改善。抽檢：除檢驗員巡檢時進展抽檢外，生產(chǎn)/質(zhì)量等相關人員巡檢時，也需要進展抽檢，QC，指導其作出改善；成品檢驗生產(chǎn)中的成品檢驗：生產(chǎn)部對成品100%測試合格后，開出?送檢單?給品保部檢驗，具體按?成品檢驗與牢靠性把握治理程序?執(zhí)行。生產(chǎn)中的半成品，假設需批量流轉(zhuǎn)，生產(chǎn)自檢合格后由品控部檢驗合格，方可流轉(zhuǎn)到下工序；檢驗不合格退生產(chǎn)重工至合格或報廢。成品處理成品檢驗合格后由品控部進展合格標識。生產(chǎn)部將檢驗合格的成品轉(zhuǎn)移直合格品區(qū)。憑?成品入庫單?通知倉庫作成品入庫，具體按?物料把握治理程序?執(zhí)行。不合格品處理成品檢驗不合格時由品控部向生產(chǎn)部發(fā)出?特別聯(lián)絡單?說明不合格狀態(tài)并對不合格品進展必要標識，具體作業(yè)標準依據(jù)?不合格品治理程序?執(zhí)行。檢驗記錄、標識作業(yè)人員作業(yè)過程中進展的自檢不需要記錄。生產(chǎn)作業(yè)檢驗完成按規(guī)定進展區(qū)分和標識，具體按?產(chǎn)品標識與追溯性治理程序?執(zhí)行。批準后生效。檢驗特別處理檢驗特別應反響生產(chǎn)部、品控部相關人員進展特別緣由檢討，并依據(jù)特別緣由進展后續(xù)處理；經(jīng)品控部判定材料不良的由生產(chǎn)部向倉庫申請合格材料更換；特別處理遵守?訂正和預防措施治理程序?執(zhí)行。7.相關文件：供給鏈治理程序設施設備及生產(chǎn)環(huán)境把握程序進料檢驗把握程序成成品檢驗與牢靠性把握程序不合格品把握治理產(chǎn)品標識與可追溯性把握程序監(jiān)視和測量裝置把握程序制程檢驗把握程序數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善把握程序訂正和預防措施把握程序8.相關記錄表單：特別聯(lián)絡單成品入庫單送檢單生產(chǎn)日報表首檢記錄表巡檢記錄表培訓表附件附件1：過程把握流程圖序號 作業(yè)流程

責任部門研發(fā)部

相關表單?文件發(fā)放記錄?

重要說明研發(fā)部在生產(chǎn)前依據(jù)?工藝流程圖?制定每個作業(yè)指導書，生產(chǎn)部將其懸掛生產(chǎn)現(xiàn)場。BOM

*研發(fā)部在產(chǎn)前制定好?BOM表?，并發(fā)放到各部生產(chǎn)設備工裝研發(fā)部-生產(chǎn)部生產(chǎn)前預備 檢驗測量設備研發(fā)部→品控部

?BOM*研發(fā)部依據(jù)產(chǎn)品裝配/清單，生產(chǎn)部依據(jù)配置要求請購生產(chǎn)設備；工程，并對其把握工程配置檢測設備；

PMC→生產(chǎn)部

展系統(tǒng)的產(chǎn)品和過程把握相關的培訓；生產(chǎn)預備，保障按時完成生產(chǎn)任務；*倉庫依據(jù)下達的生產(chǎn)方案，提前預備產(chǎn)品所需生產(chǎn)部在生產(chǎn)前一天將所需物料領取到現(xiàn)場；首件確認正式生產(chǎn)制造特別處理巡檢過程檢驗

品控部生產(chǎn)部品控部

?首檢記錄表??批次記錄單??特別聯(lián)絡單??巡檢記錄表?

工程，按要求記錄在?批次記錄單?上；暢等相關的問題，準時填寫?制程特別聯(lián)絡單關責任部門處理；檢驗員依據(jù)?制程檢驗管制程序?對生產(chǎn)全過程定時不和定時的巡檢方式，對過程進檢查；序工序檢查記錄表?序工序檢查記錄表?對關鍵、特別工序執(zhí)行定點檢驗；5*生產(chǎn)部填寫?送檢單