2020年度四川省阿壩州

2020年度四川省阿壩州汶川縣投資促進(jìn)博覽中心部門決算公開說明2021年9月6日第一部分部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。汶川縣投資促進(jìn)博覽中心為正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)招商引資、區(qū)域合作、對外交流和會(huì)展事務(wù),負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州對外開放的方針政策,參與研究擬訂投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)劃和有關(guān)規(guī)定;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促全縣投資促進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作工作;提出全縣投資促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)報(bào)縣政府批準(zhǔn)后分解下達(dá)并督促、檢查落實(shí)情況;對全縣投資促進(jìn)工作和項(xiàng)目情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、研究;負(fù)責(zé)全縣重大經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào);配合相關(guān)部門做好省內(nèi)外其他區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作工作;調(diào)查研究、收集信息,向縣委縣政府提供投資促進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù);負(fù)責(zé)對全縣投資環(huán)境的宣傳推介;建立完善投資促進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作信息網(wǎng)絡(luò),提供相關(guān)咨詢服務(wù);幫助協(xié)調(diào)解決外來投資者反映的重大問題;承擔(dān)全縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)。負(fù)責(zé)參加、舉辦各種專業(yè)性博覽會(huì)、展覽會(huì)、高層論壇、重大商務(wù)會(huì)議等會(huì)展活動(dòng),申辦國際國內(nèi)會(huì)展活動(dòng);收集整理會(huì)議展覽信息,協(xié)調(diào)各種資源申辦會(huì)展項(xiàng)目來汶舉辦為外地來汶舉辦的大中型會(huì)展活動(dòng)提供配套政務(wù)服務(wù);開展國際交流與合作,邀請接待國際組織和企業(yè)來汶考察和參加會(huì)展活動(dòng),促進(jìn)汶川與國內(nèi)外會(huì)議、展覽界開展合作等工作。（二）2020年取得的主要事業(yè)成效。（一）招商引資工作。2020年以來，由于全國新冠疫情原因，共外出開展“小分隊(duì)招商”7次（其中縣主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)招商3次）、線上推介會(huì)3次，主動(dòng)對接企業(yè)45家，陪同企業(yè)考察68次，重點(diǎn)圍繞龍溪阿爾溝旅游綜合開發(fā)、水磨主動(dòng)健康小鎮(zhèn)、環(huán)紫坪智慧康養(yǎng)等重點(diǎn)招商項(xiàng)目進(jìn)行洽談、考察。我們按照“把到位資金作為指揮棒”的重要指示，印發(fā)《目標(biāo)任務(wù)分解表》，建立了“汶川招商引資微信工作群”，集中力量，協(xié)同各方，全縣招商協(xié)同力度顯著增強(qiáng)，要素底數(shù)更加清晰，全程服務(wù)更加到位。通過地毯式搜羅存量項(xiàng)目資金，到位資金顯著增長，通過協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，生豬產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、興北附項(xiàng)目、阿爾溝旅游開發(fā)項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展，未來招商成效也更有可期。截止2020年12月，入統(tǒng)到位資金6.88億元，同比增長217%，完成州下達(dá)全年目標(biāo)6.25億元的110.08%，小幅超額完成州定目標(biāo)任務(wù)。（二）展覽展示困境突圍一是依托上級(jí)，借政策和平臺(tái)東風(fēng)助推展覽工作持續(xù)發(fā)力。上半年展覽展示工作受疫情影響相比往年有所下降，為了切實(shí)做好新形勢下東西部扶貧協(xié)作工作的重要工作任務(wù)，我中心緊緊依托浙江對口支援、四川省政府“三大活動(dòng)”、阿壩州商務(wù)活動(dòng)等平臺(tái)，先后組織縣內(nèi)茶業(yè)、酒業(yè)、農(nóng)特產(chǎn)品等企業(yè)參加展覽展示。鼓勵(lì)企業(yè)、專合社走出去，助推企業(yè)品牌提升。二是組織對外參展，推廣汶川名優(yōu)特產(chǎn)。一方面，為刺激疫情期間消費(fèi)需求，搭建我省農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺(tái)，6月13日“2020四川特色農(nóng)產(chǎn)品直銷節(jié)暨第12屆成都端午食博會(huì)”在成都開幕，該活動(dòng)作為“萬企聯(lián)動(dòng)促消費(fèi)”系列活動(dòng)，吸引了省內(nèi)20多個(gè)區(qū)縣、近百家企業(yè)和合作社的上千種品質(zhì)優(yōu)良、特色十足的深加工農(nóng)產(chǎn)品，從產(chǎn)地到餐桌，利用端午消費(fèi)旺季，開展惠民直銷。我中心積極組織了汶川農(nóng)輝山雞發(fā)展有限公司參展?；顒?dòng)期間，農(nóng)輝山雞發(fā)展有限公司現(xiàn)場銷售額達(dá)到了15000余元，充分展示了“凈土阿壩·康養(yǎng)汶川”綠色生態(tài)農(nóng)副產(chǎn)品的吸引力。另一方面，7月組織藏羌醇酒業(yè)、汶川羌山娃農(nóng)業(yè)科技有限公司、四川陽光凈土電子商務(wù)有限公司（汶川電商）、汶川禹食電子商務(wù)有限公司等6家企業(yè)，10余種產(chǎn)品參加“義烏國際電子商務(wù)博覽會(huì)”，活動(dòng)期間實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場銷售額達(dá)30余萬元。三是9月14日組織我縣映秀人民茶業(yè)、四川綠庫智選電子商務(wù)有限責(zé)任公司、農(nóng)輝跑山雞3家企業(yè)參加廣東省舉辦“金秋購物助脫貧四川扶貧產(chǎn)品銷售周”暨“扶貧832”四川扶貧產(chǎn)品采購對接會(huì)活動(dòng)，活動(dòng)現(xiàn)場銷售達(dá)10余萬元。達(dá)成網(wǎng)上訂單銷售額15余萬元。四是10月21日組織羌妹子貿(mào)易有限公司、藏羌醇酒業(yè)、紅姐羌繡專業(yè)合作社3家企業(yè)參加“第26屆中國義烏國際小商品（標(biāo)準(zhǔn)）博覽會(huì)”。五是支持企業(yè)順應(yīng)潮流，開拓創(chuàng)新。鼓勵(lì)支持藏羌醇酒業(yè)參加了9次明星帶貨網(wǎng)絡(luò)直播，達(dá)成現(xiàn)場銷售額20余萬元。三是持續(xù)提升浙江“汶川特色館”。根據(jù)“蘭溪—汶川東西扶貧協(xié)作產(chǎn)業(yè)扶貧示范區(qū)”及“義烏—汶川康養(yǎng)主題館”銷售汶川特產(chǎn)需求，推進(jìn)四川九寨茶業(yè)、藏羌醇酒業(yè)，楊華珍藏羌繡等企業(yè)繼續(xù)以汶川供貨，兩館銷售的模式進(jìn)行合作。新冠肺炎疫情期間，我中心積極聯(lián)系金華市供銷社，在“金農(nóng)好好”農(nóng)產(chǎn)品展銷中心搭建了汶川展區(qū)。組織了“汶川三寶”、羌茶、羌酒、羌繡等十余種適銷對路產(chǎn)品入駐，該展區(qū)以“金華展示+原產(chǎn)地供貨”的方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷對接，進(jìn)一步助推消費(fèi)扶貧，帶動(dòng)汶川服務(wù)消費(fèi)型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（三）脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。積極指導(dǎo)幫扶村加強(qiáng)黨組織建設(shè)。提升整體形象。一是重新理順村級(jí)黨組織與村委會(huì)的關(guān)系，結(jié)合實(shí)際，完善規(guī)章制度，對大小三職干部進(jìn)行合理分工；二是利用各種會(huì)議、夜校，加強(qiáng)黨員干部素質(zhì)教育，貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，傳達(dá)縣委、縣政府重要會(huì)議精神；三是通過人居環(huán)境大提升及全域無垃圾攻堅(jiān)行動(dòng)，徹底整治村容村貌，規(guī)范村委會(huì)辦公場所，亮化辦公窗口，強(qiáng)化基層陣地建設(shè)，提升羌鋒村整體形象；四是捐贈(zèng)價(jià)值6000元的LED屏，提升村委會(huì)辦公設(shè)施設(shè)備。開好“三會(huì)一課”。召開支部大會(huì)3次，學(xué)習(xí)縣委相關(guān)文件精神，研究基層黨建、森林防火、夏季防汛等重點(diǎn)工作；開展黨員、農(nóng)民夜校3次，宣講黨紀(jì)黨規(guī)、新冠肺炎疫情防控、文明四風(fēng)等知識(shí)；開展感恩教育。牢記縣委、縣政府“讓感恩成為汶川人的自覺”的諄諄教誨，積極推動(dòng)羌鋒村開展感恩回訪活動(dòng)。一是帶領(lǐng)村支部書記和村主任，赴成都回訪了在“8.20”泥石流災(zāi)害中，給予羌鋒村無私援助的愛心企業(yè)，轉(zhuǎn)達(dá)羌鋒村全體村民的深情謝意，表達(dá)感激之情，同時(shí)傳達(dá)汶川人“滴水之恩，涌泉相報(bào)”的感恩自覺。二是開展“聽黨話、感黨恩、跟黨走”宣講活動(dòng)，圍繞“憶感人瞬間”“話發(fā)展成就”“曬幸福生活”“講奮斗故事”“談未來夢想”5個(gè)方面內(nèi)容，深入農(nóng)戶家中、田間地頭，以入戶和召開會(huì)議等形式，持續(xù)向羌鋒村群眾宣傳我縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變化等。通過感恩教育，培育了村干部的感恩思想，進(jìn)一步提升羌鋒村干部群眾的感恩自覺。開展農(nóng)村發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)排查整頓工作。按照要求，制定了村級(jí)排查整頓方案，排查黨員19人。“兩聯(lián)一進(jìn)”，全覆蓋走訪。2020年以來，投博中心統(tǒng)籌幫扶力量100余人次，通過“兩聯(lián)一進(jìn)”“戶戶入、入戶戶”“兩不愁三保障”大排查等方式，對羌鋒村187戶非貧困戶進(jìn)行全覆蓋走訪，了解他們的生產(chǎn)生活情況，發(fā)放防火安全、汛期應(yīng)對、交通出行等各項(xiàng)宣傳資料300余份，大力宣傳脫貧攻堅(jiān)政策，使廣大群眾了解、熟悉黨和國家脫貧攻堅(jiān)的方針政策。現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)調(diào)研。羌鋒村無集體經(jīng)濟(jì)，有羌繡、水果等合作社8個(gè)，但規(guī)模小、帶動(dòng)能力弱，目前產(chǎn)業(yè)以種植“汶川三寶”等水果為主，因自然災(zāi)害和項(xiàng)目建設(shè)，該村土地資源少，難以形成種植規(guī)模；全村蜜蜂養(yǎng)殖有12戶，養(yǎng)殖蜜蜂240余箱；上半年主動(dòng)聯(lián)系科農(nóng)局、文體旅局，分別咨詢生豬養(yǎng)殖相關(guān)要求、旅游發(fā)展項(xiàng)目各1次，邀請生態(tài)環(huán)境局實(shí)地調(diào)研生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)1次。實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。針對羌鋒村產(chǎn)業(yè)化程度低，農(nóng)民科學(xué)種養(yǎng)殖技術(shù)不高的情況，中心班子多次深入羌鋒村走訪、調(diào)研，制定了一系列產(chǎn)業(yè)幫扶計(jì)劃，擬通過集中授課、實(shí)地考察、現(xiàn)場教學(xué)等形式，針對不同人群，分期分批次對干部群眾進(jìn)行政治理論、政策法規(guī)、基層治理、市場經(jīng)濟(jì)、種養(yǎng)殖技術(shù)、農(nóng)家樂經(jīng)營業(yè)主等知識(shí)技能培訓(xùn)，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提升村委會(huì)管理水平，促進(jìn)更多農(nóng)民成為自主創(chuàng)業(yè)者、穩(wěn)定就業(yè)者和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)從業(yè)者。開展果樹種植管理技術(shù)培訓(xùn)1次，培訓(xùn)40余人次。（四）進(jìn)一步做實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)對黨員的教育管理，充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用，更加靈活多樣的開展各類黨支部活動(dòng)，2020年以來，我中心按程序申報(bào)、批準(zhǔn)成立了中共汶川縣投資促進(jìn)博覽中心機(jī)關(guān)支部委員會(huì)，并按程序選舉增設(shè)了兩名支部委員，進(jìn)一步完善了機(jī)關(guān)黨組織架構(gòu)，進(jìn)一步完善了管理體系，明確了黨員分工，強(qiáng)化各自職責(zé)，進(jìn)一步落實(shí)了黨風(fēng)廉政責(zé)任制。主題黨日活動(dòng)。由投博中心牽頭，自籌經(jīng)費(fèi)3000余元，縣檔案館、羌鋒村三支部聯(lián)合開展了“我為汶川慢生活度假區(qū)建設(shè)作貢獻(xiàn)”主題黨日活動(dòng)，傳達(dá)學(xué)習(xí)張通榮書記《深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)精神為高質(zhì)量建設(shè)天府汶川生態(tài)康養(yǎng)慢生活度假區(qū)全面建成“三好兩富”小康汶川而努力》的報(bào)告精神，開展了重溫入黨誓詞、誦讀黨章、講授黨課、知識(shí)競答和討論活動(dòng)，活動(dòng)氣氛熱烈，45名黨員干部積極發(fā)言，為羌鋒村發(fā)展“+旅游”建言獻(xiàn)策，進(jìn)一步提升了黨員干部參與到“慢生活度假區(qū)”建設(shè)的主人翁意識(shí)，增強(qiáng)了機(jī)關(guān)和村級(jí)黨員的向心力和凝聚力。通過加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，黨員干部素質(zhì)得到一定提升，進(jìn)一步夯實(shí)了脫貧攻堅(jiān)工作基礎(chǔ)。（五）其他重點(diǎn)工作。一是高度重視安全生產(chǎn)。牢固樹立安全生產(chǎn)“責(zé)任重于泰山”的思想觀念，充分認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)工作的重要意義。成立了防疫防災(zāi)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，修改完善了消防應(yīng)急、地震地災(zāi)等應(yīng)急方案，準(zhǔn)備酒精、消毒液、口罩等防疫物資，各股室專人定期進(jìn)行辦公區(qū)域消殺工作。二是開展人居環(huán)境大提升暨“全域無垃圾攻堅(jiān)行動(dòng)”。深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于改善農(nóng)村人居環(huán)境系列重要指示精神，貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治相關(guān)要求，圍繞汶川縣人居環(huán)境大提升暨“全域無垃圾攻堅(jiān)行動(dòng)”安排部署，我中心成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、制定了《實(shí)施方案》、建立了整治臺(tái)賬，全年共出動(dòng)300余人次、車輛20臺(tái)次，整治責(zé)任區(qū)域、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生150余次，并結(jié)合“兩聯(lián)一進(jìn)”，深入幫扶村大力開展宣傳動(dòng)員工作，發(fā)放宣傳資料200余份，與村民共同開展整治活動(dòng)30余次。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置汶川縣投資促進(jìn)博覽中心下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計(jì)333.84萬元，其中本年收入為230.12萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入103.72萬元，與2019年325.47萬元相比，收入總計(jì)增加8.37萬元，增加2.57%。2020年度支出總計(jì)333.84萬元，與2019年366.95萬元相比，支出總計(jì)減少33.11萬元，減少9.02%。收支總額變動(dòng)主要原因2020年兌現(xiàn)給企業(yè)的招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）二、收入決算情況說明2020年本年收入合計(jì)230.12萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）三、支出決算情況說明2020年本年支出合計(jì)333.84萬元，其中：基本支出211.24萬元，占63.28%；項(xiàng)目支出122.6萬元，占36.72%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計(jì)333.84萬元，其中本年收入為230.12萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入103.72萬元，與2019年325.47萬元相比，收入總計(jì)增加8.37萬元，增加2.57%。2020年度支出總計(jì)333.84萬元，與2019年366.95萬元相比，支出總計(jì)減少33.11萬元，減少9.02%。收支總額變動(dòng)主要原因2020年全年招商引資相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)減少。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.12萬元，占本年支出合計(jì)的68.93%。與2019年247.15萬元相比，支出總計(jì)減少17.03萬元，減少6.89%。收支總額變動(dòng)主要原因2020年招商引資工作經(jīng)費(fèi)減少。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出333.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出290.55萬元，占87.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.91萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康支出9.7萬元，占2.91%；住房保障支出13.67萬元，占4.10%。（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為333.84萬元，完成預(yù)算100%。其中：1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為290.56萬元，完成預(yù)算100%。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為12.71萬元，完成預(yù)算100%。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.28萬元，完成預(yù)算100%。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為0.93萬元，完成預(yù)算100%。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.7萬元，完成預(yù)算100%。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為13.67萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)164.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)46.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算9.37萬元中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.27萬元，占98.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬元，占1.07%；具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.27萬元,完成預(yù)算231.75%。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.27萬元,因原有車輛川U51011報(bào)廢，由公車辦調(diào)劑原草坡鄉(xiāng)現(xiàn)綿虒鎮(zhèn)所有車輛川U73437供本單位使用，因車輛損壞后無法使用，需要進(jìn)行一次大的維修，故我單位接車后移送修理廠進(jìn)行全面維修產(chǎn)生車輛維修費(fèi)5萬余元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，完成預(yù)算100%。（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。預(yù)算績效情況說明預(yù)算績效管理工作開展情況。我中心在部門預(yù)、決算編制工作中，認(rèn)真按照2020年汶川縣財(cái)政預(yù)、決算工作會(huì)議、文件的要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，及時(shí)做好年度財(cái)務(wù)處理工作，認(rèn)真編制部門預(yù)算，填報(bào)財(cái)務(wù)決算對賬表，做好與財(cái)政部門的數(shù)據(jù)核對工作，在規(guī)定日期內(nèi)向財(cái)政部門上報(bào)預(yù)、決算報(bào)表。本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體績效情況較好。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

我中心在2019年度部門決算中反映“汶川縣耕新教育文化有限責(zé)任公司開展產(chǎn)品研發(fā)及市場拓展補(bǔ)助資金”“補(bǔ)助汶川縣水鄉(xiāng)藏寨生態(tài)旅游有限公司已繳納城市建設(shè)配套費(fèi)”“2019年浙江對口援建項(xiàng)目資金（第一批）”“調(diào)整2019年對口援建項(xiàng)目資金，汶川縣交流交往及經(jīng)貿(mào)活動(dòng)項(xiàng)目”4個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況?！?019年補(bǔ)助汶川縣水鄉(xiāng)藏寨生態(tài)旅游有限公司已繳納城市建設(shè)配套費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。此項(xiàng)目為2019年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年的項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，按照議定事項(xiàng)“免除報(bào)建、配套費(fèi)用、安全費(fèi)用、環(huán)保等縣政府收取各項(xiàng)規(guī)費(fèi)”按照“先交后補(bǔ)”的原則，由公司先行繳納城市建設(shè)配套費(fèi)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度逐步予以補(bǔ)助。由于2019年由于公司資料未準(zhǔn)備齊全，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支付，已完成全部支付。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表（2020年度）項(xiàng)目名稱2019年補(bǔ)助汶川縣水鄉(xiāng)藏寨生態(tài)旅游有限公司已繳納城市建設(shè)配套費(fèi)預(yù)算單位汶川縣投資促進(jìn)博覽中心預(yù)算執(zhí)行情況(萬元預(yù)算數(shù):60萬元執(zhí)行數(shù):60萬元其中-財(cái)政撥款:60萬元其中-財(cái)政撥款:60萬元其他資金:其他資金:年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，按照議定事項(xiàng)“免除報(bào)建、配套費(fèi)用、安全費(fèi)用、環(huán)保等縣政府收取各項(xiàng)規(guī)費(fèi)”按照“先交后補(bǔ)”的原則，由公司先行繳納城市建設(shè)配套費(fèi)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度逐步予以補(bǔ)助。2019年由于公司資料未準(zhǔn)備齊全，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支付，現(xiàn)已支付完畢?？冃е笜?biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項(xiàng)目決策績效目標(biāo)目標(biāo)內(nèi)容項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品、服務(wù)、效益或其他目標(biāo)明確,即績效目標(biāo)實(shí)際明確個(gè)數(shù)/應(yīng)當(dāng)明確個(gè)數(shù)×100%1個(gè)1個(gè)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度明確明確明確目標(biāo)匹配績效目標(biāo)設(shè)定符合實(shí)際需求的抽樣項(xiàng)目點(diǎn)個(gè)數(shù)/抽樣項(xiàng)目點(diǎn)總數(shù)×100%1個(gè)1個(gè)決策依據(jù)政策依據(jù)項(xiàng)目符合黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要符合符合實(shí)施規(guī)劃連續(xù)性項(xiàng)目根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃有有實(shí)施規(guī)劃符合實(shí)際，并根據(jù)情況變化適時(shí)調(diào)整符合符合管理制度制定項(xiàng)目資金管理辦法是是項(xiàng)目資金分配決策程序明確明確明確資金分配分配方法資金分配方法是否科學(xué)合理合理合理分配過程分配過程符合相關(guān)規(guī)定符合符合分配結(jié)果審核把關(guān)符合申報(bào)條件的抽樣項(xiàng)目點(diǎn)個(gè)數(shù)/抽樣項(xiàng)目點(diǎn)總數(shù)×100%1個(gè)1個(gè)資金集中集中財(cái)政資金占項(xiàng)目資金總額比重較小項(xiàng)目個(gè)數(shù)/項(xiàng)目總數(shù)×100%1個(gè)1個(gè)（均衡）均衡按實(shí)際分配結(jié)果選擇客觀因素測算驗(yàn)證資金分配方法制定、分配要素設(shè)定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用、測算依據(jù)選取等是否科學(xué)合理（2分）合理合理項(xiàng)目管理資金到位分配時(shí)效縣級(jí)主管部門按規(guī)定及時(shí)分配資金及時(shí)及時(shí)資金撥付按規(guī)定及時(shí)撥付資金及時(shí)及時(shí)資金管理使用范圍資金使用是否合規(guī)是是支付依據(jù)資金支付依據(jù)符合規(guī)定，即支付依舊合規(guī)資金量/資金總量×100%符合符合開支標(biāo)準(zhǔn)資金開支標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，即開支標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)資金量/資金總量×100%符合符合財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范規(guī)范規(guī)范會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算規(guī)范規(guī)范規(guī)范組織實(shí)施（4分）項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目調(diào)整嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)履行履行投資變更項(xiàng)目投資變更額/項(xiàng)目總投入×100%否否制度執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定嚴(yán)格嚴(yán)格項(xiàng)目績效項(xiàng)目完成完成數(shù)量實(shí)際完成任務(wù)量/績效目標(biāo)設(shè)定任務(wù)量×100%1個(gè)1個(gè)完成質(zhì)量符合績效目標(biāo)設(shè)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平符合符合完成時(shí)效（實(shí)際完成時(shí)間-績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間）/績效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間×100%及時(shí)及時(shí)完成成本（實(shí)際完成成本-預(yù)計(jì)完成成本）/預(yù)計(jì)完成成本×100%好好項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。無無社會(huì)效益反映相關(guān)產(chǎn)出對社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。無無生態(tài)效益反映相關(guān)產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。無無可持續(xù)效益反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。無無滿意度服務(wù)對象滿意度反映服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。滿意滿意部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》進(jìn)行本級(jí)預(yù)算編制，中央轉(zhuǎn)移支付資金按照文件要求下達(dá)，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格根據(jù)分地區(qū)分項(xiàng)目進(jìn)行編制；部門預(yù)算執(zhí)行到位，嚴(yán)格按照預(yù)算管理進(jìn)行支付并做到節(jié)能降耗，“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行；嚴(yán)格按照《政府會(huì)計(jì)制度》和《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定設(shè)置的會(huì)計(jì)科目，建立了科學(xué)有效的會(huì)計(jì)核算方式，均真實(shí)、合法、準(zhǔn)確的反映各項(xiàng)收支活動(dòng)；建立健全了內(nèi)控制度，加強(qiáng)和完善了經(jīng)費(fèi)收支和財(cái)務(wù)管理，積極配合各級(jí)財(cái)政部門開展相關(guān)經(jīng)費(fèi)的考評(píng)工作；本單位在資金使用過程中，合理使用各項(xiàng)資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保?？顚Ｓ茫辉谫~務(wù)報(bào)銷過程中貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定以完整、合法的原始憑證及財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行報(bào)賬、核算，做到了手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰，認(rèn)真及時(shí)的填報(bào)了各項(xiàng)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；在整個(gè)財(cái)務(wù)收支管理中做到了會(huì)計(jì)核算與財(cái)政收支賬一致，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化，在采購資金支出時(shí)手續(xù)齊備，采購的固定資產(chǎn)及時(shí)登記并入賬；嚴(yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了“三公經(jīng)費(fèi)”的管理并嚴(yán)格控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2020年，我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)商貿(mào)事務(wù)支出290.55萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行支出168.88元，其他商貿(mào)事務(wù)支出121.67萬元。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開06表）（二）政府采購支出情況2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于無（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，我中心共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于無，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），本單位公務(wù)用車為綿虒鎮(zhèn)所有，只是本單位在使用，所以決算數(shù)為0。（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:是指開展招商引資、會(huì)展事務(wù)、對接交流、區(qū)域合作等工作經(jīng)費(fèi)。10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:是指本單位職工應(yīng)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指本單位職工應(yīng)繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件附件1汶川縣投資促進(jìn)博覽中心2020年部門整體支出績效報(bào)告一、部門（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成。汶川縣投資促進(jìn)博覽中心為一級(jí)預(yù)算單位，隸屬汶川縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化局，無下屬二級(jí)單位。內(nèi)設(shè)股室5個(gè)。（二）機(jī)構(gòu)職能。主要負(fù)責(zé)招商引資、區(qū)域合作、對外交流和會(huì)展事務(wù),負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州對外開放的方針政策,參與研究擬訂投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)劃和有關(guān)規(guī)定;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促全縣投資促進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作工作;提出全縣投資促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)報(bào)縣政府批準(zhǔn)后分解下達(dá)并督促、檢查落實(shí)情況;對全縣投資促進(jìn)工作和項(xiàng)目情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、研究;負(fù)責(zé)全縣重大經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào);配合相關(guān)部門做好省內(nèi)外其他區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作工作;調(diào)查研究、收集信息,向縣委縣政府提供投資促進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù);負(fù)責(zé)對全縣投資環(huán)境的宣傳推介;建立完善投資促進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作信息網(wǎng)絡(luò),提供相關(guān)咨詢服務(wù);幫助協(xié)調(diào)解決外來投資者反映的重大問題;承擔(dān)全縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)。負(fù)責(zé)參加、舉辦各種專業(yè)性博覽會(huì)、展覽會(huì)、高層論壇、重大商務(wù)會(huì)議等會(huì)展活動(dòng),申辦國際國內(nèi)會(huì)展活動(dòng);收集整理會(huì)議展覽信息,協(xié)調(diào)各種資源申辦會(huì)展項(xiàng)目來汶舉辦為外地來汶舉辦的大中型會(huì)展活動(dòng)提供配套政務(wù)服務(wù);開展國際交流與合作,邀請接待國際組織和企業(yè)來汶考察和參加會(huì)展活動(dòng),促進(jìn)汶川與國內(nèi)外會(huì)議、展覽界開展合作等工作。（三）人員概況。核定編制12個(gè)，在編人數(shù)11人，其中參公人員1個(gè)，事業(yè)人員8個(gè)，事業(yè)工勤2個(gè)。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況。2020年度收入總計(jì)333.84萬元，其中本年收入為230.12萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入103.72萬元，與2019年325.47萬元相比，收入總計(jì)增加8.37萬元，增加2.57%。。(二）部門財(cái)政資金支出情況。2020年度支出總計(jì)333.84萬元，2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出333.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出290.55萬元，占87.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.91萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康支出9.7萬元，占2.91%；住房保障支出13.67萬元，占4.10%，總支出與2019年366.95萬元相比，支出總計(jì)減少33.11萬元，減少9.02%。三、部門財(cái)政支出管理情況（一）預(yù)算編制情況。根據(jù)《汶川縣財(cái)政局關(guān)于編制縣級(jí)2020-2022年中期財(cái)政規(guī)劃及2020年部門預(yù)算的通知》（汶財(cái)函[2019]134號(hào)）文件要求，我中心積極開展了預(yù)算編制工作。按照文件精神在編制預(yù)算中堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，健全厲行節(jié)約長效機(jī)制；按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。（二）執(zhí)行管理情況。 強(qiáng)化底線思維，狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步完善審批制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。在保證各項(xiàng)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支符合國家的法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在財(cái)政資金執(zhí)行進(jìn)度中，采取月初有計(jì)劃，科學(xué)合理的安排資金，認(rèn)真嚴(yán)肅的審核每一筆業(yè)務(wù)支出。在當(dāng)年6月、9月及時(shí)查看資金進(jìn)度使用情況，11月份通算全年資金運(yùn)行情況，同時(shí)加快資金使用進(jìn)度。

我中心嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。（三）綜合管理情況。1.財(cái)務(wù)管理情況。

我中心嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整，不做假賬。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。明確一般性支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格報(bào)賬審核。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照榮縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)管理辦法執(zhí)行。

2.資產(chǎn)管理情況：加強(qiáng)資產(chǎn)管理，機(jī)關(guān)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，每項(xiàng)資產(chǎn)建立了資產(chǎn)卡片，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，完成資產(chǎn)清查工作。報(bào)廢、毀損、處置固定資產(chǎn)，根據(jù)《汶川縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定辦理相關(guān)報(bào)批手續(xù),根據(jù)財(cái)政的批復(fù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

3.內(nèi)控制度管理情況：

機(jī)關(guān)建立和健全了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理等內(nèi)部控制制度。查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程。使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范，健康。

4.政府采購管理情況：機(jī)關(guān)的貨物購置、工程和服務(wù)項(xiàng)目，按照規(guī)定實(shí)行政府采購。加強(qiáng)對政府采購業(yè)務(wù)控制，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購變更政府采購方式等事項(xiàng)加強(qiáng)內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。

5.依法接受財(cái)政等監(jiān)督。遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察監(jiān)督，按時(shí)上報(bào)開展濫發(fā)獎(jiǎng)金、工資、補(bǔ)貼問題和嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等自查報(bào)告。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，全單位上下團(tuán)結(jié)一心，銳意進(jìn)取，各項(xiàng)工作取得了較大成績，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效情況如下：1.經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)（1）預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。（2）預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。（3）資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。2.社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)黨相關(guān)會(huì)議精神，創(chuàng)先爭優(yōu)，通過全年不定期的持續(xù)高壓整治，社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)95%以上，得到了群眾的認(rèn)可。（二）存在問題。1.財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制有待加強(qiáng)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待加強(qiáng)。3.財(cái)務(wù)工作越來越規(guī)范，對財(cái)務(wù)工作人員的工作水平也要求越來越高。