保密管理表格記錄匯編

保密工作記錄清單序號記錄編號記錄名稱保存年限備注1DXC01保密教育培訓(xùn)記錄長期2DXC01涉密人員匯總表長期3DXC01涉密人員資格審查表長期4DXC01涉密人員崗位審批表長期5DXC01涉密人員保密責(zé)任書長期6DXC01涉密人員崗位變更審批表長期7DXC01涉密人員因私出國（境）審批表長期8DXC01涉密人員因私出國（境）保密教育記錄長期9DXC01脫離涉密崗位保密承諾書長期10DXC01秘密事項確定審批表長期11DXC01秘密事項匯總表長期12DXC01秘密事項密級變更審批表長期13DXC01秘密載體臺賬長期14DXC01秘密載體制作、復(fù)印審批表長期15DXC01秘密載體收發(fā)登記表長期16DXC01秘密載體攜帶外出審批表長期17DXC01秘密載體銷毀審批表長期18DXC01秘密載體交付清單長期19DXC01秘密載體傳閱審批表長期20DXC01秘密載體借閱審批表長期21DXC01保密要害部門、部位審批表長期22DXC01保密要害部門、部位撤銷、變更審批表長期23DXC01保密要害部門、部位值班表長期24DXC01保密要害部門、部位檢查登記表長期25DXC01外部人員進入保密要害部門、部位審批表長期26DXC01保密防護措施定期檢查表長期27DXC01涉密計算機審批表長期28DXC01涉密計算機臺賬（分涉密和非密）長期29DXC01中間機使用登記表（分涉密和非密）長期30DXC01涉密設(shè)備安裝、拆裝軟硬件記錄審批表長期31DXC01涉密計算機、辦公自動化設(shè)備及移動存儲介質(zhì)維修申請表長期32DXC01涉密設(shè)備報廢審批表長期33DXC01使用涉密便攜式計算機、涉密移動存儲介質(zhì)審批表長期34DXC01辦公自動化設(shè)備臺賬（分涉密和非密）長期35DXC01傳真件登記表長期36DXC01對外交流、宣傳資料保密審批表長期37DXC01接受采訪保密審查審批表長期38DXC01涉密會議保密管理審批表長期39DXC01涉密會議載體發(fā)放登記表長期40DXC01站外活動保密管理審批表長期41DXC01重大科研項目外場試驗保密審批表長期42DXC01涉密產(chǎn)品押運保密審批表長期43DXC01公司負責(zé)人保密年度檢查表長期44DXC01公司保密工作半年度檢查表長期45DXC01非涉密計算機保密檢查表長期46DXC01涉密計算機保密檢查表長期47DXC01涉密部門負責(zé)人保密季度檢查表長期48DXC01涉密人員保密月度自查表長期49DXC01涉密部門保密月度自查表長期50DXC50泄密事件報告表長期51DXC51保密工作表彰與獎勵審批表長期52DXC52保密違紀處罰審批表長期53DXC53協(xié)作配套單位資格審查表長期54DXC54涉密人員保密補貼考核表長期55DXC55涉密人員保密補貼發(fā)放審批表長期56DXC56非涉密信息發(fā)布、傳遞保密審查表長期57DXC57移動存儲介質(zhì)臺賬（分涉密和非密）長期58DXC58移動存儲介質(zhì)報廢審批表長期59DXC59移動存儲介質(zhì)申請表長期60DXC60外來介質(zhì)連接使用記錄長期61DXC61保密制度修改記錄長期62DXC62文件更改通知長期

保密教育培訓(xùn)記錄表序號：編號：培訓(xùn)專題培訓(xùn)要求培訓(xùn)對象培訓(xùn)類別培訓(xùn)地點培訓(xùn)時間主講人主要內(nèi)容參加人應(yīng)到人數(shù)未參加人：實到人數(shù)備注：記錄人：記錄日期：

涉密人員資格審查表姓名性別出生年月照片民族籍貫文化程度政治面貌參加工作時間入現(xiàn)單位時間現(xiàn)工作崗位職務(wù)（職稱）崗位涉密程度擬進入工作崗位擬定涉密等級是否有不宜在涉密崗位工作的情形所在部門意見經(jīng)審查，該同志符合進入涉密崗位的條件，同意其從事涉密工作。部門負責(zé)人簽字：年月日保密組織意見部門蓋章：年月日人事部門意見部門蓋章：年月日單位意見蓋章：年月日崗位涉密程度：分絕密、機密、秘密擬定涉密等級：分“核心涉密人員”、“重要涉密人員”、“一般涉密人員”涉密人員保密責(zé)任書為加強本保密（要害）部門、部位的管理，督促有關(guān)工作人員切實履行保密工作職責(zé)，認真做好本職崗位保密工作，自覺維護國家秘密的安全，根據(jù)《自治區(qū)黨委保密委員會辦公室、自治區(qū)國家保密局關(guān)于保密要害部門、部位保密管理實施細則（試行）》的要求，本部門、部位主要負責(zé)人（甲方）與所屬工作人員（乙方）簽訂如下保密責(zé)任書。一、甲方責(zé)任：1、承擔(dān)保密（要害）部門、部位管理的第一責(zé)任，帶頭學(xué)習(xí)和執(zhí)行有關(guān)保密法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、及時與乙方簽訂保密責(zé)任書，并做好對乙方的保密教育和管理，制定完善保密規(guī)章制度，監(jiān)督檢查和考核乙方執(zhí)行保密規(guī)章制度的情況。3、定期對保密環(huán)境和涉密載體進行檢查，及時消除泄密隱患。4、及時向單位保密組織匯報保密工作情況，積極提出加強保密工作的意見或建議。5、因履行職責(zé)不力，造成重大泄密隱患或發(fā)生泄密事件，承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、乙方責(zé)任：1、切實履行本職崗位保密工作職責(zé)，認真做好各項保密工作。2、認真貫徹落實保密法律法規(guī)和本機關(guān)單位保密規(guī)章制度，嚴格遵守保密紀律，自覺維護國家秘密安全，不得將知悉的國家秘密告知無關(guān)人員。3、自覺接受保密教育和培訓(xùn)，不斷增長保密知識，努力增強保密意識，提高保密防護技能。4、自覺接受對遵守保密紀律、履行保密義務(wù)和接受保密教育等情況的監(jiān)督檢查和考核。5、自覺維護好本職崗位辦公場所的保密防護設(shè)施，確保正常運轉(zhuǎn)。6、未經(jīng)批準不得擅自離崗或因私出國（境），離崗前，應(yīng)自覺接受脫密期管理，并與所在機關(guān)、單位簽訂保密承諾書。7、積極為保密工作獻計獻策。8、自覺抵制違反保密法律法規(guī)的行為，發(fā)現(xiàn)泄密隱患或者泄密事件，要及時報告。本人發(fā)生泄密，應(yīng)及時采取補救措施，積極配合調(diào)查，自覺接受黨紀政紀處分以及刑事處罰。本責(zé)任書一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份。甲方簽字：乙方簽字：年月日年月日涉密人員因私出國（境）審批表出境事由：□旅游

□探親與被探望人關(guān)系：

□事假（需按教職工請假手續(xù)提供相關(guān)審批材料）

□其他：姓名性別所在單位出生年月專業(yè)技術(shù)職務(wù)行政職務(wù)聯(lián)系電話電子郵箱家庭地址申請出國時間年月日～年月日申請前往國家（地區(qū)）涉密情況：□非涉密人員□一般涉密□重要涉密□脫密期人員（屬涉密人員的需提供《涉密人員因私出境保密審查表》及《涉密人員因私出境保密義務(wù)承諾書》,及證明出境去向的有效材料復(fù)印件）個人簽字年月日基層單位意見(單位正職需分管校領(lǐng)導(dǎo)簽署意見)簽字年月日組織部意見

（副處以上領(lǐng)導(dǎo)干部填寫）簽字年月日離退休處意見

（離退休省管干部填寫）簽字年月日以上內(nèi)容填寫完成后交人事處辦理人事處承辦人意見人事處領(lǐng)導(dǎo)意見年月日校領(lǐng)導(dǎo)批示年月日注：此表用于留學(xué)以外的各類因私出境，申請外出留學(xué)人員，請?zhí)顚憽读魧W(xué)派出申請表》，人事處網(wǎng)站辦事流程頁面下載

脫離涉密崗位保密承諾書甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其他保密法律法規(guī)規(guī)定1、乙方在甲方工作期間從事涉密崗位為：□

涉密管理崗位□

涉密品銷毀崗位□

涉密設(shè)備維修維護崗位□涉密載體印制崗位□

涉密其他崗位

2、涉密等級：□

核心涉密人員

□

重要涉密人員

□

一般涉密人員

3、脫密期為：□

1個月、□

2-5個月、□

1年、□

永久性保密二、為保護國家秘密，防止泄密事項發(fā)生，乙方對甲方作以下承諾：1.本人對在工作中接觸到的需根據(jù)《國家保密法》和行業(yè)密級具體范圍的規(guī)定確定為國家秘密的事項，在離崗后絕不以任何方式向外泄露，繼續(xù)遵守保密義務(wù)。及時清退個人持有和使用的國家秘密載體和涉密信息設(shè)備，并辦理移交手續(xù)。3.遵守脫密期管理規(guī)定，包括脫密期內(nèi)未經(jīng)審查批準，不得擅自出境，不得到境外駐華機構(gòu)、組織或者外資企業(yè)工作，不得為境外組織、人員或者外資企業(yè)提供勞務(wù)、咨詢或者服務(wù)等。4.本人已清楚知道因個人的故意或不當(dāng)行為將導(dǎo)致或可能會觸犯《中華人民共和國刑法》中的竊取、刺探、非法提供、非法持有、泄露國家秘密所列之罪行。5.本人承諾如違反本承諾書承諾的有關(guān)條款，造成泄密事件，愿意按照國家有關(guān)法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.上述離崗保密承諾書本人已經(jīng)仔細閱讀，對其中的所有內(nèi)容沒有疑義，本人愿為保守國家秘密承擔(dān)責(zé)任自愿簽訂“涉密人員離崗保密承諾書”。愿意按承諾書中規(guī)定的內(nèi)容承擔(dān)保密責(zé)任。保密承諾書自本人簽訂之日起生效。7.本保密承諾書一式貳份，公司壹份、承諾人壹份。甲方：

保密承諾人：日期：

日期：秘密事項密級變更審批表涉密事項原定密級變更后密級原保密期限變更后保密期限知悉范圍變更密級依據(jù)密源單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：保密辦意見簽字：日期：保密委員會意見簽字：日期：備注：機密級由保密委員會審批；秘密級由保密辦審批。秘密載體接收登記表制表單位:制表時間：序號接收時間載體名稱載體形式/件數(shù)密級發(fā)放單位接收人載體去向□歸檔□銷毀確認注：1、接收涉密載體需填寫此表。2、歸檔須填寫載體編號；銷毀須附銷毀秘密載體報告單。3、本表及涉密載體歸保密辦妥善保管。秘密載體外發(fā)登記表制表單位:制表時間：序號外發(fā)時間載體名稱/編號載體形式/件數(shù)密級接收單位外發(fā)人確認(是否有回執(zhí)單)注：1、外發(fā)涉密載體需填寫此表。2、本表歸保密辦妥善保管。秘密載體傳閱審批表時間來文單位文號領(lǐng)件人標題等級辦理情況批示內(nèi)容簽收轉(zhuǎn)交：文件保存處秘密載體傳閱審批表時間來文單位文號領(lǐng)件人標題等級辦理情況批示內(nèi)容簽收轉(zhuǎn)交：文件保存處保密要害部門、部位審批表單位（蓋章）：時間：年月日保密要害部門涉密程度涉密數(shù)量涉密人員數(shù)量備注絕密機密秘密保密要害部位管理部門涉密載體種類涉密人員數(shù)量備注單位保密領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：蓋章：年月日縣國家保密局確認意見：蓋章：年月日注：1、涉密程度填寫單位所涉及到的最高密級國家秘密；2、3、保密要害部門欄“涉密人員數(shù)量”如果包含了保密要害部位的人員，請在備注中注明“已包含要害部位涉密人員”；4、涉密載體種類包括紙質(zhì)類文件、電磁存儲介質(zhì)和密品類等。

外部人員進入保密要害部門、部位審批表來訪人員單位人數(shù)來訪人姓名身份證號來訪理由口聯(lián)系工作口維修服務(wù)口參加會議其他：要害部門、部位領(lǐng)導(dǎo)意見簽字年月日陪同人簽字簽字年月日保密要求l.接待部門必須派人負責(zé)接送并全程陪同；2.只允許在指定部門、部位活動；3.注意做好指定部門、部位的保密工作；4.接待部門負責(zé)人承擔(dān)來訪者的保密責(zé)任。其他：備注1.人員較多，可附人員名單。2.此表由要害部門（部位）留存。備注：由保密辦承辦后存檔備案涉密計算機審批表

涉密計算機臺賬（分涉密和非密）非涉密計算機臺賬目錄硬盤序列號存放部門使用部門使用人責(zé)任人密級系統(tǒng)安裝日期MAC地址使用情況采購日期備注涉密計算機臺賬涉密電腦總數(shù):制表時間:制表人:審核人:序號（√）機型品牌固定資產(chǎn)編號設(shè)備編號密級存放地點硬盤序列號配置（CPU、硬盤、內(nèi)存、MAC地址）操作系統(tǒng)安裝日期使用情況（√）維修時間備注臺式機便攜式在用停用維修報廢銷毀年月日至年月日

涉密計算機、辦公自動化設(shè)備及移動存儲介質(zhì)維修申請表部門：維修物品名稱使用地點涉密級別固定資產(chǎn)編號型號或主要指標擬維修方式擬送維修單位申請維修原因部門意見保密辦審批意見保密領(lǐng)導(dǎo)小組意見填表時間:涉密設(shè)備報廢審批表單位：設(shè)備名稱申請密級使用部門負責(zé)人設(shè)備用途：申請該信息化設(shè)備為涉密設(shè)備及定密的理由：申請部門意見簽字：年月日定密工作小組意見簽字：年月日保密辦審核簽字：年月日保密委員會審批簽字：年月日備注此表一式兩份，由申請單位、保密辦留存。使用涉密便攜式計算機、涉密移動存儲介質(zhì)審批表編號：申請人所在部門計算機密級設(shè)備編號去往單位申請使用時間年月日至年月日帶出前設(shè)備狀態(tài)開放光驅(qū)□全盤殺毒□存儲涉密文件未開放打印端口□升級病毒庫□有效身份認證□更新系統(tǒng)補丁□增加開放服務(wù)攜帶涉密信息存儲介質(zhì)類型□未攜帶□光盤（編號：密級：）□USB介質(zhì)（介質(zhì)型號：密級：保密編號：）電子涉密文檔詳細情況文件名稱密級文件類型用途攜帶外出事由申請人簽字：課題組負責(zé)人審批意見簽字：年月日所在單位領(lǐng)導(dǎo)審批意見（簽字、蓋章）年月日保密辦審批意見年月日傳真件登記表

對外交流保密審批表編號：申請部門來訪單位擬訪問時間擬訪問部門來訪者姓名及職務(wù)交流計劃（包括活動方式、范圍及是否包含涉密部位、參觀線路、擬采取哪些保密措施等）部門負責(zé)人意見簽字：年月日保密辦公室意見簽字：年月日保密委員會主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：年月日對外宣傳資料保密審批表編號：申請部門接收單位文件資料名稱1是否涉密密級2是否涉密密級3是否涉密密級4是否涉密密級5是否涉密密級6是否涉密密級7是否涉密密級8是否涉密密級9是否涉密密級10是否涉密密級是否需要歸還歸還期限部門負責(zé)人意見簽字：年月日保密辦公室意見簽字：年月日保密委員會主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：年月日涉密會議保密管理審批表會議名稱會議密級組織單位會議時間承辦單位會議地點參會人員范圍及人數(shù)會務(wù)組成員成員包括：其中：負責(zé)本次會議的保密工作管理。保密措施保密措施(所選方案涂“■”)：□承辦單位會同校保密辦對會前會場進行保密檢查□使用會議保密機□不使用無線設(shè)備□會議代表憑證入場□會前宣布保密紀律□會議記錄使用統(tǒng)一保密本□會議文件、資料統(tǒng)一編號、登記，會后收回□禁止帶入手機□禁止帶入有上網(wǎng)功能的便攜機□攝錄功能設(shè)備帶入審批□會議照像、錄音、錄像指定負責(zé)，錄音帶、錄像帶按會議同等密級管理□會議休息期間，指定看管會場□校保密辦負責(zé)全程現(xiàn)場監(jiān)管□會議期間發(fā)生失、泄密事件，應(yīng)采取必要措施，并立即向校保密委員會及上級保密工作部門報告。重要涉密會議，另行制訂保密方案。承辦單位意見□同意□不同意保密責(zé)任人簽字：(公章)年月日校保密辦意見□同意□不同意簽字:(公章)年月日重要涉密會議校保密辦委派為本次會議保密督察人員。注：1、所選□涂黑；2、本表一式二份，承辦單位、校保密辦公室各一份。涉密會議載體發(fā)放登記表編號：會議名稱會議密級承辦部門會議負責(zé)人保密負責(zé)人會議日期會議地點是否需錄音攝像參會人員（可附頁）單位姓名職務(wù)會場服務(wù)人員部門姓名服務(wù)職責(zé)會議文件資料名稱密級保密期發(fā)放總份數(shù)發(fā)放范圍保密措施承辦部門負責(zé)人意見簽字：日期：保密管理機構(gòu)意見簽字：日期：保密委員會意見簽字（蓋章）：日期：備注

公司負責(zé)人保密年度檢查表檢查日期：年月日檢查范圍：保密責(zé)任完成情況具體情況保密委員會負責(zé)人對自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密責(zé)任的情況是否知悉；對本單位保密工作中的重點、難點的情況是否知悉；檢查保密工作機構(gòu)設(shè)置、保密工作人員的配備是否符合標準；查看保密責(zé)任制考核獎罰的，了解責(zé)任制落實情況；是否為保密工作提供人力、物力和財力提供支持保障條件保障。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□分管保密工作負責(zé)人（保密部門負責(zé)人）是否掌握本部門或本項目的保密工作情況；對業(yè)務(wù)工作中的重要涉密事項是否能夠掌握；對保密措施落實情況是否進行監(jiān)督檢查。是□否□是□否□是□否□保密組織機構(gòu)完成情況具體情況保密委員會或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成及其職責(zé)保密委員會成立、人員的組成是否符合標準要求；是否有明確的職責(zé)與分工。保密委員會或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組履行職責(zé)了解是否實行例會制度及是否對本單位保密工作開展做出部署和總結(jié)；是否及時研究解決本單位保密工作中的重大問題。機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)保密工作機構(gòu)是否按要求單獨設(shè)置，并獨立行使管理職能人員配備是否符合“標準”檢查保密工作機構(gòu)人員配備情況；檢查詢問專職的保密工作人員，了解保密管理知識的掌握情況；專職保密工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密制度完成情況具體情況查看基本制度、專項制度和二級制度是否健全、無遺漏。制度落實保障情況是否符合標準。是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-定密管理完成情況具體情況是否編制有《國家秘密事項范圍目錄》或《涉密事項一覽表》定密依據(jù)是否正確是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密人員管理完成情況具體情況是否對涉密崗位進行了界定、對涉密人員是否進行了審查、涉密崗位、人員界定是否準確檢查保密教育培訓(xùn)培內(nèi)容及學(xué)時是否符合要求涉密人員是否按規(guī)定簽訂，保密責(zé)任書內(nèi)容是否明確雙方應(yīng)該履行的責(zé)任義務(wù)和享有的權(quán)利情況；涉密人員是否按要求定期考核，是否有考核記錄；保密補貼是否有按規(guī)定發(fā)放，是否與考核掛鉤；檢查因私出境審批表，了解涉密人員因私出境審批情況和保密提醒制度是否有落實執(zhí)行；將涉密人員名單是否在公安機關(guān)出入境管理機構(gòu)登記備案；對涉密人員擅自出境的是否按規(guī)定及時進行報告；查涉密人員離崗審查表，對脫離單位的涉密人員是否實行了脫密期管理并簽訂了保密承諾書；對離崗人員的涉密載體移交作出規(guī)定并對移交涉密載體情況是否有審批有記錄。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密載體管理完成情況具體情況檢查涉密載體臺帳，登記內(nèi)容是否齊全，手續(xù)是否清楚，賬物是否相符；抽查制作的涉密文件資料，是否按規(guī)定標明密級和保密期限；抽查涉密部門電子文檔和未定稿的涉密過程文件是否標密，標識是否正確；檢查文檔和文件資料收發(fā)登記本、審批記錄，檢查涉密文件資料制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)印、保存、借閱、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的審批登記管理情況是否符合要求；檢查涉密移動存儲介質(zhì)存放是否符合要求；檢查保密室，對接觸和知悉國家秘密的人員，是否明確指定且有文字記載以及涉密文件資料借閱管理控制情況；查看密品研制、生產(chǎn)、存放部位，了解保密技術(shù)防護措施是否符合保密規(guī)定。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-保密要害部門部位管理完成情況具體情況檢查保密要害部門、部位界定是否符合標準，是否履行審批手續(xù)；檢查二級制度是否結(jié)合業(yè)務(wù)部門的自身實際；檢查保密要害部門、部位人防、物防和技防的基本情況；檢查保密要害部門、部位集中的安全控制區(qū)域、外周界和視頻監(jiān)控室技防設(shè)施設(shè)備及應(yīng)急方案的有效性及人員值班情況等；檢查了解進入要害部位的外來人員是否經(jīng)過審批，作出記載，并采取了相應(yīng)的控制措施；檢查涉及保密要害部門、部位的新建、擴建、改建工程檔案、了解立項、驗收等環(huán)節(jié)是否經(jīng)過單位保密工作機構(gòu)組織的審核。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-計算機和信息系統(tǒng)管理完成情況具體情況1.臺賬：檢查設(shè)備臺帳，驗證臺帳是否缺少基本相、與實物不一致、沒有定期對臺賬進行核對等；檢查維修、報廢的申請單和相關(guān)記錄，內(nèi)部或外部維修點設(shè)置，維修中的信息轉(zhuǎn)儲和涉密存儲介質(zhì)管理是否符合要求。是□否□是□否□2.標識：信息設(shè)備和存儲介質(zhì)的標識是否符合要求是□否□3.安全保密策略與審計檢查是否編制有計算機安全策略文件；策略文件是否有及時更新；是否有定期檢查計算機并輸出安全審計報告；是否對內(nèi)部計算機進行風(fēng)險分析，并輸出報告，對風(fēng)險評估結(jié)果是否有采取必要的補救措施。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□4.安全保密措施檢查涉密計算機和存儲信息的密級是否高于設(shè)備標識的密級；檢查安全保密產(chǎn)品是否正確安裝和配置，是否能夠正常工作；檢查安全保密產(chǎn)品的功能是否與保護要求相一致，是否根據(jù)信息系統(tǒng)的變更及時調(diào)整策略配置或升級更新安全保密防護產(chǎn)品；檢查用戶身份標識符的唯一性，并驗證是否與安全審計相關(guān)聯(lián)，是否設(shè)置了多余的用戶身份標識符；檢查BIOS、操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)和空閑操作超時用戶身份鑒別的設(shè)置情況，查驗鑒別失敗后的記錄和處理是否符合保密要求；檢查訪問控制策略、細粒度、控制列表是否有效特別要驗證高密級的信息是否能夠流向低等級的安全域、用戶終端或信息設(shè)備；檢查是否定期進行計算機病毒和惡意代碼樣本庫的更新并及時查殺計算機病毒和惡意代碼；檢查是否在中間計算機上采用與涉密計算機和涉密系統(tǒng)不同的行計算機病毒和惡意代碼查殺工具；檢查系統(tǒng)補丁的下載、分發(fā)與安裝過程和日志記錄，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用系統(tǒng)中是否存在中、高風(fēng)險的漏洞；檢查涉密計算機和信息系統(tǒng)是否存在不受控制或違規(guī)安裝的信息輸出點；檢查涉密計算機上是否存在無線聯(lián)網(wǎng)功能模塊、涉密計算機（筆記本）是否存在連接或使用無線功能外部設(shè)備的記錄；檢查涉密便攜式計算機內(nèi)涉密信息的存儲情況和審批記錄。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□5.存儲介質(zhì)檢查移動存儲介質(zhì)的綁定措施是否有效，適用范圍是否符合國家秘密的知悉范圍；檢查涉密計算機中使用的存儲介質(zhì)是否具有標識；檢查存儲介質(zhì)中涉密信息的密級與其標識是否相符；檢查用于信息交換的設(shè)備和記錄，是否符合有關(guān)保密規(guī)定。是□否□是□否□是□否□是□否□6.電磁泄漏發(fā)射防護:檢查涉密信息設(shè)備和傳輸線路是否滿足紅黑隔離。是□否□7.外出攜帶查看審批單項目是否齊全，審批流程是否符合要求；檢查帶回后的保密檢查記錄。是□否□是□否□8.安全保密管理人員：查看培訓(xùn)證書，是否滿足上崗要求；通過問詢?nèi)藛T和查看工作記錄，檢查是否履行崗位職責(zé)；查看涉密崗位一覽表，檢查涉密等級是否符合要求。是□否□是□否□是□否□9.國際互聯(lián)網(wǎng)計算機使用檢查國際互聯(lián)網(wǎng)計算機，驗證安全控制措施的有效性，是否開啟涉密攔截、告警功能；查驗信息發(fā)布，在互聯(lián)網(wǎng)防護軟件中是否設(shè)置了“涉密關(guān)鍵字一覽表”，檢查發(fā)布信息記錄。是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-通信及辦公自動化設(shè)備管理完成情況具體情況檢查是否將用于處理國家秘密信息的具有打印、復(fù)印、傳真等多功能的一體機與普通電話線連接；檢查非涉密辦公自動化設(shè)備是否處理涉密信息；檢查辦公自動化設(shè)備臺帳的項目，并與實物對照；檢查辦公自動化設(shè)備是否指定專人進行管理；檢查維修和報廢處理程序是否標準要求。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-宣傳報告管理完成情況具體情況檢查對外宣傳報道、舉辦展覽、發(fā)表的著作和論文等，是否經(jīng)過保密檢查；檢查查審批記錄，了解參觀展室、密品是否采取了保密措施，對參觀人員是否履行了審批登記手續(xù)；是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉密會議管理完成情況具體情況檢查涉密會議審批表，重大的涉密會議是否在內(nèi)部召開并經(jīng)過審批；檢查涉密會議簽到表，是否對人員進行了身份確認；檢查涉密會議文件資料發(fā)放、清退和銷毀是否有登記。是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-外場試驗管理完成情況具體情況檢查外場試驗是否有專項保密工作方案或現(xiàn)場管理措施；檢查相關(guān)業(yè)務(wù)部門檔案，對參試人員是否進行了保密教育、監(jiān)督檢查；檢查外場試驗檔案及工作記錄，了解涉密載體發(fā)放、借閱、清退、銷毀及通信管理是否符合要求；檢查涉密計算機及涉密存儲介質(zhì)攜帶外出審批情況；檢查外場試驗密品管理記錄，了解外場試驗密品管理情況；檢查外場試驗使用的涉密計算機和涉密存儲介質(zhì)，帶回是否進行了保密檢查機記錄。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-協(xié)作配套管理完成情況具體情況抽查合同，合同文件中除技術(shù)要求外，不涉及任務(wù)背景、用途和戰(zhàn)技指標等內(nèi)容。協(xié)作配套單位是否具有相適應(yīng)的保密資格對協(xié)作配套單位的保密工作執(zhí)行情況是否有監(jiān)督檢查記錄。是□否□是□否□是□否□保密監(jiān)督管理-涉外管理完成情況具體情況檢查審查審批記錄，在對外交流、合作和談判等活動是否制定了保密方案和談判口徑，責(zé)任是否明確，措施是否具體有效；檢查保密提醒記錄，了解單位業(yè)務(wù)部門對外交流、合作和談判中，單位保密機構(gòu)和業(yè)務(wù)部門是否進行了保密提醒，提出相關(guān)的保密要求；檢查檔案，了解對外提供的涉密文件、資料、物品是否進行了審批；檢查記錄，了解重要涉外談判時保密工作機構(gòu)有無參與現(xiàn)場監(jiān)管。是□否□是□否□是□否□是□否□保密檢查完成情況具體情況通過查看保密工作機構(gòu)和涉密部門的檢查記錄，了解單位年度內(nèi)組織保密檢查是否不少于2次；保密工作機構(gòu)對涉密部門負責(zé)人或項目負責(zé)人的保密檢查每季度不少于1次；保密委員會對單位負責(zé)人的檢查每年度不少于1次；涉密部門組織保密自查每月不少于1次；查看檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題是否提出書面整改要求，整改后有無反饋；查看保密自查表，單位涉密部門的人員保密是否有進行自查。查看檢查記錄，保密工作機構(gòu)是否對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□考核與獎懲完成情況具體情況檢查單位績效考核制度中是否將保密責(zé)任落實情況納入考核內(nèi)容，是否落實了保密績效考核；檢查記錄文件，了解單位是否表彰了保密工作先進集體和個人；檢查記錄文件，了解對保密工作違規(guī)違紀行為是否追究了保密責(zé)任，進行了相應(yīng)的處罰。是□否□是□否□是□否□工作檔案管理完成情況具體情況檢查保密工作檔案，是否能夠全面反映保密工作的開展情況；核實有關(guān)的檔案記錄情況，了解檔案材料的真實性。是□否□是□否□條件保障完成情況具體情況檢查單位財務(wù)預(yù)算文件，了解保密管理經(jīng)費是否單獨列入單位年度財務(wù)預(yù)算，數(shù)額是否符合要求；檢查保密管理工作經(jīng)費支出憑證，了解支出是否用于保密管理工作，做到?？顚Ｓ茫粰z查專項經(jīng)費的支出憑證，了解專項經(jīng)費是否予以保障；檢查保密技術(shù)檢測工具配置，是否能夠滿足工作需要。是□否□是□否□是□否□是□否□其它問題與解決措施：檢查結(jié)論：檢查人員簽字：年月日

非涉密計算機保密檢查表

涉密計算機保密檢查表檢查人：

檢查日期：年月日序號部門使用人型號及操作系統(tǒng)硬盤系列號違規(guī)外聯(lián)木馬病毒感染情況非密介質(zhì)使用情況使用人簽字1

2

3

4

5

678涉密人員保密月度自查表單位名稱：_______自查時間：__________________第一責(zé)任人簽字：______________________________自查組成員簽名：___________________________________________條款檢查項目結(jié)論備注一、保密責(zé)任落實1是否有對校保密委員會及上級有關(guān)重要文件會議精神組織學(xué)習(xí)、貫徹、落實情況的文字記錄。有□無□2是否有半年內(nèi)學(xué)院（部、處）領(lǐng)導(dǎo)班子召開會議研究、部署保密工作的文字記錄。有□無□3是否有單位內(nèi)部進行保密自查的檢查記錄。有□無□4是否有對本單位涉密人員的保密教育培訓(xùn)記錄。有□無□5是否將本單位涉密人員的保密責(zé)任落實情況納入年度述職和考核內(nèi)容。是□否□二、二級保密制度7查看是否結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作過程和環(huán)節(jié)，制定本單位二級制度。是□否□8二級制度是否清晰、合理。是□否□三、涉密人員管理9是否及時對擬進入涉密崗位的人員（含研究生）進行涉密等級確定和保密資格審查。是□否□10本單位涉密人員是否對所在崗位的保密基本要求、職責(zé)是否熟悉掌握。是□否□11查閱離開涉密崗位人員是否及時清退涉密載體、資料的文字記錄。有□無□四、涉密載體管理12本單位內(nèi)部涉密文件、資料收發(fā)是否履行清點、登記、編號、簽收手續(xù)。是□否□13借閱、傳閱涉密文件、資料是否履行審批、登記、簽字手續(xù)并按期歸還。是□否□14涉密人員持有、保管或計算機及載體內(nèi)有涉密文檔時是否有目錄級記載。是□否□五、涉密計算機及信息系統(tǒng)管理（另附）六、信息發(fā)布審查審批15互聯(lián)網(wǎng)上傳發(fā)布信息是否有審查審批手續(xù)和登記記錄。是□否□16涉密辦公、科研區(qū)域內(nèi)是否有連接國際互聯(lián)網(wǎng)計算機的使用記錄。是□否□17發(fā)表著作、論文以及報獎等各類材料申報是否經(jīng)過保密審查是□否□七、通信及辦公自動化檢查18是否與臺帳一致。是□否□19是否使用了打印、復(fù)印、傳真等多功能一體機。是□否□20涉密辦公自動化設(shè)備的維修和報廢是否符合保密規(guī)定。是□否□21許可復(fù)印點是否完成復(fù)印許可證更換和年審。是□否□22復(fù)印機、傳真機是否指定專人管理并建立完整的使用登記記錄和審批記錄。是□否□23涉密文件復(fù)印件是否加蓋復(fù)印章，并登記、編號。是□否□八、涉密會議管理24涉密會議承辦方是否制定涉密會議保密預(yù)案，確定保密責(zé)任人，提出具體保密要求。是□否□25涉密會議發(fā)放、回收文件資料是否履行清點、登記、編號手續(xù)。是□否□26參會人員需要的文件、資料，是否按組織形式通過機要渠道交流。是□否□27涉密會議是否在內(nèi)部會議室或非涉外賓館召開是□否□28重要涉密會議是否使用會議保密機，禁止使用無線擴音設(shè)備，禁止帶入手機。是□否□九、外事活動管理29活動承辦方是否制定外事活動保密工作預(yù)案，明確保密責(zé)任及要求。是□否□30外事活動交流范圍內(nèi)的文件、資料是