小商品庫(kù)房管理制度范文（2篇）

第18頁(yè)共18頁(yè)小商品庫(kù)?房管理制?度范文?第一章總?則第一?條適用范?圍。本標(biāo)?準(zhǔn)適用于?庫(kù)房?jī)?nèi)所?有原輔料?、化學(xué)試?劑、玻璃?儀器、包?裝材料、?設(shè)備及零?配件、后?勤物資等?的管理。?第二條?職責(zé)。庫(kù)?管員按本?制度管理?庫(kù)房物料?，保證庫(kù)?房物料的?安全、完?整，保證?科研正常?用料。?第二章庫(kù)?房管理?第三條物?料的分類(lèi)?（一）?合格物料?。經(jīng)檢驗(yàn)?合格的原?輔料、化?學(xué)試劑、?玻璃儀器?、包裝材?料、設(shè)備?及零配件?、后勤物?資。（?二）不合?格物料。?經(jīng)檢驗(yàn)不?合格的原?輔料、化?學(xué)試劑、?玻璃儀器?、包裝材?料、設(shè)備?及零配件?、后勤物?資、退回?的質(zhì)損物?料、不合?格成品。?（三）?待驗(yàn)物料?。寄存等?待檢驗(yàn)的?原料、輔?料、包裝?材料、半?成品、產(chǎn)?成品等。?第四條?物料管理?流程圖?第五條物?料碼放?（一）物?料搬運(yùn)、?堆垛等作?業(yè)，嚴(yán)格?按商品外?包裝標(biāo)識(shí)?的要求，?輕拿輕放?，嚴(yán)禁摔?撞。（?二）物料?按不同類(lèi)?別、不同?品種、不?同規(guī)格、?不同批號(hào)?分類(lèi)分區(qū)?定置，碼?放于潔凈?的倉(cāng)庫(kù)或?倉(cāng)庫(kù)貨架?上：1?、原輔料?、包裝材?料、成品?分庫(kù)或分?區(qū)碼放。?2、貴?重物體專(zhuān)?柜或存存?庫(kù)放。?3、揮發(fā)?性物料密?閉貯存。?4、固?體、液體?分開(kāi)存放?。5、?易燃、_?___和?其他化學(xué)?試劑專(zhuān)庫(kù)?存放。?（三）以?貨位單位?，掛放標(biāo)?志牌，并?填寫(xiě)好《?貨位卡》?，標(biāo)明品?名、規(guī)格?、型號(hào)、?產(chǎn)地、單?位等，條?件允許還?應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)?存數(shù)量。?如實(shí)記錄?該貨物位?物料的情?況。每批?貨進(jìn)庫(kù)時(shí)?必須進(jìn)行?編號(hào)，在?《貨位卡?》上注明?編號(hào)。?（四）貨?物碼放符?合規(guī)定距?離1、?垛與垛間?距不少于?100厘?米。2?、垛與梁?間距不少?于30厘?米。3?、垛與墻?間距不少?于50厘?米。4?、垛與柱?間距不少?于30厘?米。5?、垛與地?面間距不?少于15?厘米。?6、保持?庫(kù)區(qū)內(nèi)道?路通暢，?主要通道?寬度不少?于200?厘米。?7、貨垛?與庫(kù)區(qū)內(nèi)?設(shè)備、設(shè)?施保持一?定距離，?離電器、?消防設(shè)施?不少于5?0厘米，?離燈垂直?距離不少?于20厘?米。（?五）碼放?整齊，不?可到置，?且合格證?（取樣證?）向外；?貼有取樣?證的考外?碼放。?第六條物?料養(yǎng)護(hù)?（一）清?潔。保持?庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)?境和物料?外表面的?清潔；收?發(fā)料后及?時(shí)清掃地?面，對(duì)存?放物品的?表面及們?窗，定期?作好全面?清潔。?（二）防?高溫、防?潮：1?、安置降?溫除濕設(shè)?施，配置?溫濕度計(jì)?。2、?按所存放?物料的貯?存要求，?控制庫(kù)區(qū)?的溫濕度?。每日上?午（9：?00—1?0：__?__點(diǎn)）?、下午（?15：0?0—16?：___?_點(diǎn)）各?記錄一次?庫(kù)房溫濕?度。3?、庫(kù)管員?每周全面?檢查各物?料貯存情?況一次，?并如實(shí)填?寫(xiě)《庫(kù)房?巡檢記錄?》。4?、梅雨季?節(jié)和高溫?季節(jié)增加?檢查頻次?。5、?對(duì)易揮變?質(zhì)的原輔?料重點(diǎn)檢?查外包裝?是否受潮?，者重檢?查其下層?及接近墻?壁易受潮?部位，高?溫、多雨?季節(jié)增加?檢查頻次?。（三?）養(yǎng)護(hù)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題的處?理方法?1、發(fā)現(xiàn)?帳、卡、?物等不符?時(shí)，要立?即查明原?因。2?、進(jìn)行質(zhì)?量檢查時(shí)?，對(duì)易變?質(zhì)品種、?外觀變化?、有吸潮?、霉變現(xiàn)?象的產(chǎn)品?時(shí)進(jìn)行復(fù)?檢，交檢?驗(yàn)室取樣?檢驗(yàn)，暫?停出庫(kù)，?掛好待驗(yàn)?標(biāo)識(shí)。待?收到檢驗(yàn)?報(bào)告書(shū)后?，根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果進(jìn)?行處理。?3、發(fā)?現(xiàn)物料包?裝破損，?應(yīng)跟換新?包裝并單?獨(dú)碼放第?一時(shí)間領(lǐng)?用。第?七條安全?（一）?庫(kù)房設(shè)施?必須符合?防火、防?盜、防潮?、防塵和?安全標(biāo)準(zhǔn)?。（二?）嚴(yán)格禁?止無(wú)關(guān)人?員進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)，因業(yè)?務(wù)需要進(jìn)?入倉(cāng)庫(kù)的?有關(guān)人員?，保管員?必須親自?陪同。?（三）定?期檢查消?防設(shè)施，?注意門(mén)鎖?安全，經(jīng)?常核對(duì)帳?、卡、物?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?立即上報(bào)?處理。?第八條結(jié)?料物料?收發(fā)要及?時(shí)上、下?帳卡，每?日下班前?清點(diǎn)庫(kù)內(nèi)?物料，做?到日清月?結(jié)，帳、?卡、物相?符。每個(gè)?月底按《?盤(pán)存so?p》進(jìn)行?物料的盤(pán)?存。第?九條物料?的發(fā)放執(zhí)?行《物料?發(fā)放so?p》;第?十條整個(gè)?物料管理?中的記錄?、憑證、?帳簿歸檔?保存，按?財(cái)務(wù)檔案?管理規(guī)定?執(zhí)行。?第三章庫(kù)?房物料盤(pán)?點(diǎn)sop?第十一條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)?適用于庫(kù)?房物料盤(pán)?存。第?十二條職?責(zé)庫(kù)管?員負(fù)責(zé)按?本程序盤(pán)?存物料。?財(cái)料會(huì)計(jì)?監(jiān)督盤(pán)存?。第十?三條內(nèi)容?各庫(kù)管?房每月最?初一個(gè)工?作日（節(jié)?假日順延?）對(duì)倉(cāng)庫(kù)?物料進(jìn)行?盤(pán)存并將?報(bào)表交相?關(guān)部門(mén)。?第十四?條盤(pán)存前?的準(zhǔn)備?（一）每?月最后一?個(gè)工作日?下班前，?庫(kù)管員必?須把當(dāng)月?所有發(fā)料?單全部登?記入賬并?結(jié)出帳存?數(shù)，編制?月末庫(kù)存?物料盤(pán)點(diǎn)?明細(xì)表。?（二）?檢查倉(cāng)庫(kù)?物資是否?堆碼整齊?，檢查計(jì)?量器具是?否清潔、?完好。?第十五條?盤(pán)存（?一）物料?質(zhì)量檢查?1、檢?查物料是?否在貯存?有效期內(nèi)?，有無(wú)發(fā)?霉、吸潮?，包裝有?無(wú)破損、?滲漏。?2、檢查?狀態(tài)標(biāo)志?是否齊全?，所標(biāo)注?的內(nèi)容是?否和實(shí)物?一致，合?格、不合?格、待驗(yàn)?品是否有?明顯的狀?態(tài)標(biāo)識(shí)，?不合格品?是否單獨(dú)?存放，其?品名、規(guī)?格、批號(hào)?、件數(shù)是?否與貨位?卡上一致?。3、?數(shù)量和重?量對(duì)額?定包裝的?物料檢查?庫(kù)存件數(shù)?與記錄數(shù)?是否一致?；對(duì)非定?額包裝和?拆零的物?理稱重或?計(jì)數(shù)，并?如實(shí)記錄?在貨位卡?上，檢查?《貨卡位?》上收、?發(fā)、結(jié)存?是否一致?。將實(shí)際?盤(pán)點(diǎn)數(shù)計(jì)?入月末庫(kù)?存物料盤(pán)?點(diǎn)明細(xì)表?的實(shí)際盤(pán)?點(diǎn)數(shù)欄。?4、查?物料是否?遵循了“?先進(jìn)先出?”的原則?。第十?六條盤(pán)存?后處理?（一）對(duì)?已有吸潮?、發(fā)霉和?包裝破損?的物料要?及時(shí)通知?質(zhì)量部取?樣檢驗(yàn)，?作出處理?。對(duì)已臨?近復(fù)驗(yàn)周?期的及時(shí)?申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)?。（二?）對(duì)重量?、數(shù)量、?狀態(tài)標(biāo)志?不符的，?及時(shí)查清?楚原因，?追蹤處理?。（三?）庫(kù)管員?根據(jù)盤(pán)存?情況及時(shí)?填寫(xiě)《月?末庫(kù)存物?料明細(xì)表?》，上報(bào)?主管部門(mén)?及先關(guān)部?門(mén)，對(duì)異?常情況的?處理要及?時(shí)上報(bào)。?第四章?庫(kù)房物料?接收so?p第十七?條適用范?圍本標(biāo)?準(zhǔn)適用于?所有到庫(kù)?物料的接?收管理。?第十八?條職責(zé)?庫(kù)管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)?準(zhǔn)接收物?料第十九?條接收物?料前的準(zhǔn)?備（一?）檢查稱?器具是否?完好、是?否與稱量?要求相符?。（二?）檢查轉(zhuǎn)?運(yùn)工具是?否完好、?是否有清?潔物料外?包裝的工?具。（?三）檢查?庫(kù)房貨位?是否清潔?衛(wèi)生。?（四）準(zhǔn)?備好空白?的記錄。?（五）?打開(kāi)風(fēng)機(jī)?或通氣窗?口以利通?風(fēng)。第?二十條初?檢要求?（一）供?貨單位是?經(jīng)質(zhì)量部?批準(zhǔn)的供?應(yīng)商。?（二）運(yùn)?輸車(chē)輛封?閉或用苫?布蓋嚴(yán)。?（三）?物料與送?貨單和訂?貨合同一?致。原輔?料抽查重?量、包裝?材料抽查?其數(shù)量，?檢查是否?與其標(biāo)示?量相符。?接收印刷?性包材要?與標(biāo)準(zhǔn)樣?張核對(duì)是?否與之相?符。（?四）各物?料有明顯?標(biāo)記，內(nèi)?容清晰、?完整，至?少注明品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?生產(chǎn)廠家?且正確無(wú)?誤。（?五）包裝?無(wú)破損、?滲漏、受?潮、水漬?、霉變等?；有無(wú)內(nèi)?包裝材料?，封口是?否嚴(yán)密。?（六）?原輔料、?包裝材料?有廠家的?檢驗(yàn)合板?報(bào)告書(shū)。?（七）?成品入庫(kù)?時(shí)，先核?對(duì)實(shí)物是?否與入庫(kù)?單內(nèi)容一?致，再檢?查包裝是?否整潔完?好，印刷?的文字內(nèi)?容是否正?確、清晰?、完整。?（八）?初檢由庫(kù)?管員進(jìn)行?，并填寫(xiě)?《物料初?檢記錄》?。若初檢?不符合上?述要求，?按《不合?格品管理?程序》處?理。不合?格印刷性?包裝材料?的處理方?式分炎降?級(jí)使用（?向供方進(jìn)?行質(zhì)量信?息反饋并?索賠）和?銷(xiāo)毀處理?（經(jīng)供方?確認(rèn)后）?兩種；其?它進(jìn)廠物?料初檢不?合格，則?拒收。拒?收的填寫(xiě)?《拒收記?錄》。?第二十一?條寄庫(kù)?（一）初?驗(yàn)合格者?，方可寄?庫(kù)。（?二）按庫(kù)?管員要求?轉(zhuǎn)入相應(yīng)?的位置，?并按《庫(kù)?房物料管?理程序》?規(guī)定碼放?。（三?）按《物?料編碼管?理程序》?給定物料?編碼。?（四）外?來(lái)物業(yè)寄?庫(kù)時(shí)，由?庫(kù)管員按?供貨合同?和送貨單?上列明的?數(shù)量、品?種、規(guī)格?如實(shí)收料?并在送貨?單上簽字?確認(rèn)，并?將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)?留存。?（五）半?成品、成?品寄庫(kù)時(shí)?，先核對(duì)?實(shí)物是否?與《寄庫(kù)?通知單》?上一致，?再檢查外?包裝是否?整潔完好?。檢查無(wú)?誤后，庫(kù)?管員在《?寄庫(kù)通知?單》上簽?字，并將?倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留?存。（?六）擺放?待驗(yàn)狀態(tài)?標(biāo)志及《?貨位卡》?、第二十?二條請(qǐng)驗(yàn)?外購(gòu)物?由庫(kù)管員?，半成品?、產(chǎn)成品?由車(chē)間物?料員填寫(xiě)?《請(qǐng)驗(yàn)單?》，通知?檢驗(yàn)人員?取樣檢驗(yàn)?。第二?十三條入?庫(kù)（一?）庫(kù)管員?根據(jù)檢驗(yàn)?報(bào)告書(shū)結(jié)?果，若合?格則及時(shí)?取下待驗(yàn)?標(biāo)牌，換?上合格標(biāo)?牌。外購(gòu)?物料通知?供應(yīng)部開(kāi)?具《材料?入庫(kù)單》?，半成品?、產(chǎn)成品?通知車(chē)間?物料員開(kāi)?具《半成?品入庫(kù)單?》、《產(chǎn)?成品入庫(kù)?單》。入?庫(kù)單一式?三份，一?份庫(kù)房留?存，一份?供應(yīng)或車(chē)?間留存，?一份交財(cái)?務(wù)記帳用?；若不合?格則立即?將其移至?不合格品?庫(kù)（區(qū)）?，掛上不?合格標(biāo)牌?，執(zhí)行《?不合格品?管理程序?》。（?二）重新?核對(duì)物料?編碼、品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?批號(hào)后填?寫(xiě)臺(tái)帳和?《貨位卡?》。第?五章庫(kù)房?物料發(fā)放?sop第?二十四條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)用?于所有物?料的發(fā)放?。第二?十五條職?責(zé)庫(kù)管?員負(fù)責(zé)按?本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)?放物料。?第二十?六條發(fā)放?物料前的?準(zhǔn)備（?一）庫(kù)管?員接到“?材料領(lǐng)料?單”或“?產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”?后先核對(duì)?其項(xiàng)目是?否填寫(xiě)清?楚、完整??！安牧?領(lǐng)料單”?或“產(chǎn)品?發(fā)貨通知?單”是否?經(jīng)部門(mén)相?關(guān)負(fù)責(zé)人?員簽字確?認(rèn)。（?二）按“?先進(jìn)先出?”的原則?，審核所?發(fā)物料的?品名、規(guī)?格、編號(hào)?、檢驗(yàn)報(bào)?告書(shū)等；?印刷性包?材要與現(xiàn)?行標(biāo)準(zhǔn)樣?張核對(duì)是?否與之相?符。第?二十七條?發(fā)放原則?（一）?未經(jīng)檢驗(yàn)?合格者不?得發(fā)放。?（二）?按“先進(jìn)?先出”的?原則進(jìn)行?發(fā)放。?（三）同?批中貼有?取樣證者?最后發(fā)放?。（四?）上批退?料先發(fā)（?優(yōu)先生復(fù)?驗(yàn)合格的?物料）。?（五）?復(fù)驗(yàn)合格?的物料先?發(fā)。第?二十八條?發(fā)放程序?（一）?庫(kù)管員嚴(yán)?格按照材?料領(lǐng)料單?上批準(zhǔn)的?品種及數(shù)?量發(fā)放原?輔料、包?裝材料，?并與領(lǐng)料?人一起核?對(duì)無(wú)誤后?雙方在“?材料領(lǐng)料?單”上簽?字認(rèn)可。?（二）?產(chǎn)成品按?銷(xiāo)售部門(mén)?開(kāi)具的“?產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”?上指定的?品種、數(shù)?量發(fā)放，?發(fā)放時(shí)注?意檢查外?包裝是否?整潔完好?，文字內(nèi)?容是否正?確、清晰?、是否貼?有產(chǎn)品合?格證。檢?查無(wú)誤后?開(kāi)出“產(chǎn)?品出庫(kù)單?”上簽字?認(rèn)可。?（三）如?實(shí)填寫(xiě)貨?位卡，及?時(shí)結(jié)賬銷(xiāo)?卡。（?四）清潔?發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)?。第六?章庫(kù)房物?料發(fā)放s?op第二?十九條本?制度自下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?小商品庫(kù)?房管理制?度范文（?二）第?一章總則?第一條?適用范圍?。本標(biāo)準(zhǔn)?適用于庫(kù)?房?jī)?nèi)所有?原輔料、?化學(xué)試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設(shè)?備及零配?件、后勤?物資等的?管理。?第二條職?責(zé)。庫(kù)管?員按本制?度管理庫(kù)?房物料，?保證庫(kù)房?物料的安?全、完整?，保證科?研正常用?料。第?二章庫(kù)房?管理第?三條物料?的分類(lèi)?（一）合?格物料。?經(jīng)檢驗(yàn)合?格的原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?。（二?）不合格?物料。經(jīng)?檢驗(yàn)不合?格的原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?、退回的?質(zhì)損物料?、不合格?成品。?（三）待?驗(yàn)物料。?寄存等待?檢驗(yàn)的原?料、輔料?、包裝材?料、半成?品、產(chǎn)成?品等。?第四條物?料管理流?程圖第?五條物料?碼放（?一）物料?搬運(yùn)、堆?垛等作業(yè)?，嚴(yán)格按?商品外包?裝標(biāo)識(shí)的?要求，輕?拿輕放，?嚴(yán)禁摔撞?。（二?）物料按?不同類(lèi)別?、不同品?種、不同?規(guī)格、不?同批號(hào)分?類(lèi)分區(qū)定?置，碼放?于潔凈的?倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)?庫(kù)貨架上?：1、?原輔料、?包裝材料?、成品分?庫(kù)或分區(qū)?碼放。?2、貴重?物體專(zhuān)柜?或存存庫(kù)?放。3?、揮發(fā)性?物料密閉?貯存。?4、固體?、液體分?開(kāi)存放。?5、易?燃、__?__和其?他化學(xué)試?劑專(zhuān)庫(kù)存?放。（?三）以貨?位單位，?掛放標(biāo)志?牌，并填?寫(xiě)好《貨?位卡》，?標(biāo)明品名?、規(guī)格、?型號(hào)、產(chǎn)?地、單位?等，條件?允許還應(yīng)?標(biāo)明現(xiàn)存?數(shù)量。如?實(shí)記錄該?貨物位物?料的情況?。每批貨?進(jìn)庫(kù)時(shí)必?須進(jìn)行編?號(hào)，在《?貨位卡》?上注明編?號(hào)。（?四）貨物?碼放符合?規(guī)定距離?1、垛?與垛間距?不少于1?00厘米?。2、?垛與梁間?距不少于?30厘米?。3、?垛與墻間?距不少于?50厘米?。4、?垛與柱間?距不少于?30厘米?。5、?垛與地面?間距不少?于15厘?米。6?、保持庫(kù)?區(qū)內(nèi)道路?通暢，主?要通道寬?度不少于?200厘?米。7?、貨垛與?庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)?備、設(shè)施?保持一定?距離，離?電器、消?防設(shè)施不?少于50?厘米，離?燈垂直距?離不少于?20厘米?。（五?）碼放整?齊，不可?到置，且?合格證（?取樣證）?向外；貼?有取樣證?的考外碼?放。第?六條物料?養(yǎng)護(hù)（?一）清潔?。保持庫(kù)?區(qū)內(nèi)環(huán)境?和物料外?表面的清?潔；收發(fā)?料后及時(shí)?清掃地面?，對(duì)存放?物品的表?面及們窗?，定期作?好全面清?潔。（?二）防高?溫、防潮?：1、?安置降溫?除濕設(shè)施?，配置溫?濕度計(jì)。?2、按?所存放物?料的貯存?要求，控?制庫(kù)區(qū)的?溫濕度。?每日上午?（9：0?0—10?：___?_點(diǎn)）、?下午（1?5：00?—16：?____?點(diǎn)）各記?錄一次庫(kù)?房溫濕度?。3、?庫(kù)管員每?周全面檢?查各物料?貯存情況?一次，并?如實(shí)填寫(xiě)?《庫(kù)房巡?檢記錄》?。4、?梅雨季節(jié)?和高溫季?節(jié)增加檢?查頻次。?5、對(duì)?易揮變質(zhì)?的原輔料?重點(diǎn)檢查?外包裝是?否受潮，?者重檢查?其下層及?接近墻壁?易受潮部?位，高溫?、多雨季?節(jié)增加檢?查頻次。?（三）?養(yǎng)護(hù)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題的處理?方法1?、發(fā)現(xiàn)帳?、卡、物?等不符時(shí)?，要立即?查明原因?。2、?進(jìn)行質(zhì)量?檢查時(shí)，?對(duì)易變質(zhì)?品種、外?觀變化、?有吸潮、?霉變現(xiàn)象?的產(chǎn)品時(shí)?進(jìn)行復(fù)檢?，交檢驗(yàn)?室取樣檢?驗(yàn)，暫停?出庫(kù)，掛?好待驗(yàn)標(biāo)?識(shí)。待收?到檢驗(yàn)報(bào)?告書(shū)后，?根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果進(jìn)行?處理。?3、發(fā)現(xiàn)?物料包裝?破損，應(yīng)?跟換新包?裝并單獨(dú)?碼放第一?時(shí)間領(lǐng)用?。第七?條安全?（一）庫(kù)?房設(shè)施必?須符合防?火、防盜?、防潮、?防塵和安?全標(biāo)準(zhǔn)。?（二）?嚴(yán)格禁止?無(wú)關(guān)人員?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?，因業(yè)務(wù)?需要進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)的有?關(guān)人員，?保管員必?須親自陪?同。（?三）定期?檢查消防?設(shè)施，注?意門(mén)鎖安?全，經(jīng)常?核對(duì)帳、?卡、物發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題立?即上報(bào)處?理。第?八條結(jié)料?物料收?發(fā)要及時(shí)?上、下帳?卡，每日?下班前清?點(diǎn)庫(kù)內(nèi)物?料，做到?日清月結(jié)?，帳、卡?、物相符?。每個(gè)月?底按《盤(pán)?存sop?》進(jìn)行物?料的盤(pán)存?。第九?條物料的?發(fā)放執(zhí)行?《物料發(fā)?放sop?》;第十?條整個(gè)物?料管理中?的記錄、?憑證、帳?簿歸檔保?存，按財(cái)?務(wù)檔案管?理規(guī)定執(zhí)?行。第?三章庫(kù)房?物料盤(pán)點(diǎn)?sop第?十一條適?用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適?用于庫(kù)房?物料盤(pán)存?。第十?二條職責(zé)?庫(kù)管員?負(fù)責(zé)按本?程序盤(pán)存?物料。財(cái)?料會(huì)計(jì)監(jiān)?督盤(pán)存。?第十三?條內(nèi)容?各庫(kù)管房?每月最初?一個(gè)工作?日（節(jié)假?日順延）?對(duì)倉(cāng)庫(kù)物?料進(jìn)行盤(pán)?存并將報(bào)?表交相關(guān)?部門(mén)。?第十四條?盤(pán)存前的?準(zhǔn)備（?一）每月?最后一個(gè)?工作日下?班前，庫(kù)?管員必須?把當(dāng)月所?有發(fā)料單?全部登記?入賬并結(jié)?出帳存數(shù)?，編制月?末庫(kù)存物?料盤(pán)點(diǎn)明?細(xì)表。?（二）檢?查倉(cāng)庫(kù)物?資是否堆?碼整齊，?檢查計(jì)量?器具是否?清潔、完?好。第?十五條盤(pán)?存（一?）物料質(zhì)?量檢查?1、檢查?物料是否?在貯存有?效期內(nèi)，?有無(wú)發(fā)霉?、吸潮，?包裝有無(wú)?破損、滲?漏。2?、檢查狀?態(tài)標(biāo)志是?否齊全，?所標(biāo)注的?內(nèi)容是否?和實(shí)物一?致，合格?、不合格?、待驗(yàn)品?是否有明?顯的狀態(tài)?標(biāo)識(shí)，不?合格品是?否單獨(dú)存?放，其品?名、規(guī)格?、批號(hào)、?件數(shù)是否?與貨位卡?上一致。?3、數(shù)?量和重量?對(duì)額定?包裝的物?料檢查庫(kù)?存件數(shù)與?記錄數(shù)是?否一致；?對(duì)非定額?包裝和拆?零的物理?稱重或計(jì)?數(shù)，并如?實(shí)記錄在?貨位卡上?，檢查《?貨卡位》?上收、發(fā)?、結(jié)存是?否一致。?將實(shí)際盤(pán)?點(diǎn)數(shù)計(jì)入?月末庫(kù)存?物料盤(pán)點(diǎn)?明細(xì)表的?實(shí)際盤(pán)點(diǎn)?數(shù)欄。?4、查物?料是否遵?循了“先?進(jìn)先出”?的原則。?第十六?條盤(pán)存后?處理（?一）對(duì)已?有吸潮、?發(fā)霉和包?裝破損的?物料要及?時(shí)通知質(zhì)?量部取樣?檢驗(yàn)，作?出處理。?對(duì)已臨近?復(fù)驗(yàn)周期?的及時(shí)申?請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。?（二）?對(duì)重量、?數(shù)量、狀?態(tài)標(biāo)志不?符的，及?時(shí)查清楚?原因，追?蹤處理。?（三）?庫(kù)管員根?據(jù)盤(pán)存情?況及時(shí)填?寫(xiě)《月末?庫(kù)存物料?明細(xì)表》?，上報(bào)主?管部門(mén)及?先關(guān)部門(mén)?，對(duì)異常?情況的處?理要及時(shí)?上報(bào)。?第四章庫(kù)?房物料接?收sop?第十七條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)?適用于所?有到庫(kù)物?料的接收?管理。?第十八條?職責(zé)庫(kù)?管員負(fù)責(zé)?按本標(biāo)準(zhǔn)?接收物料?第十九條?接收物料?前的準(zhǔn)備?（一）?檢查稱器?具是否完?好、是否?與稱量要?求相符。?（二）?檢查轉(zhuǎn)運(yùn)?工具是否?完好、是?否有清潔?物料外包?裝的工具?。（三?）檢查庫(kù)?房貨位是?否清潔衛(wèi)?生。（?四）準(zhǔn)備?好空白的?記錄。?（五）打?開(kāi)風(fēng)機(jī)或?通氣窗口?以利通風(fēng)?。第二?十條初檢?要求（?一）供貨?單位是經(jīng)?質(zhì)量部批?準(zhǔn)的供應(yīng)?商。（?二）運(yùn)輸?車(chē)輛封閉?或用苫布?蓋嚴(yán)。?（三）物?料與送貨?單和訂貨?合同一致?。原輔料?抽查重量?、包裝材?料抽查其?數(shù)量，檢?查是否與?其標(biāo)示量?相符。接?收印刷性?包材要與?標(biāo)準(zhǔn)樣張?核對(duì)是否?與之相符?。（四?）各物料?有明顯標(biāo)?記，內(nèi)容?清晰、完?整，至少?注明品名?、規(guī)格、?數(shù)量、生?產(chǎn)廠家且?正確無(wú)誤?。（五?）包裝無(wú)?破損、滲?漏、受潮?、水漬、?霉變等；?有無(wú)內(nèi)包?裝材料，?封口是否?嚴(yán)密。?（六）原?輔料、包?裝材料有?廠家的檢?驗(yàn)合板報(bào)?告書(shū)。?（七）成?品入庫(kù)時(shí)?，先核對(duì)?實(shí)物是否?與入庫(kù)單?內(nèi)容一致?，再檢查?包裝是否?整潔完好?，印刷的?文字內(nèi)容?是否正確?、清晰、?完整。?（八）初?檢由庫(kù)管?員進(jìn)行，?并填寫(xiě)《?物料初檢?記錄》。?若初檢不?符合上述?要求，按?《不合格?品管理程?序》處理?。不合格?印刷性包?裝材料的?處理方式?分炎降級(jí)?使用（向?供方進(jìn)行?質(zhì)量信息?反饋并索?賠）和銷(xiāo)?毀處理（?經(jīng)供方確?認(rèn)后）兩?種；其它?進(jìn)廠物料?初檢不合?格，則拒?收。拒收?的填寫(xiě)《?拒收記錄?》。第?二十一條?寄庫(kù)（?一）初驗(yàn)?合格者，?方可寄庫(kù)?。（二?）按庫(kù)管?員要求轉(zhuǎn)?入相應(yīng)的?位置，并?按《庫(kù)房?物料管理?程序》規(guī)?定碼放。?（三）?按《物料?編碼管理?程序》給?定物料編?碼。（?四）外來(lái)?物業(yè)寄庫(kù)?時(shí)，由庫(kù)?管員按供?貨合同和?送貨單上?列明的數(shù)?量、品種?、規(guī)格如?實(shí)收料并?在送貨單?上簽字確?認(rèn)，并將?倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留?存。（?五）半成?品、成品?寄庫(kù)時(shí)，?先核對(duì)實(shí)?物是否與?《寄庫(kù)通?知單》上?一致，再?檢查外包?裝是否整?潔完好。?檢查無(wú)誤?后，庫(kù)管?員在《寄?庫(kù)通知單?》上簽字?，并將倉(cāng)?庫(kù)聯(lián)留存?。（六?）擺放待?驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)?志及《貨?位卡》、?第二十二?條請(qǐng)驗(yàn)?外購(gòu)物由?庫(kù)管員，?半成品、?產(chǎn)成品由?車(chē)間物料?員填寫(xiě)《?請(qǐng)驗(yàn)單》?，通知檢?驗(yàn)人員取?樣檢驗(yàn)。?第二十?三條入庫(kù)?（一）?