工程施工規(guī)范化管理手冊

甘肅東方鈦業(yè)有限公司工程施工規(guī)范化管理手冊編制日期審核日期同意日期目錄第一章工程施工管理組織構(gòu)造與責(zé)權(quán)一．工程施工管理組織構(gòu)造圖工程施工管理組長工程施工管理組長李順澤行政副組長盧平技術(shù)副組長鄒正強(qiáng)行政副組長盧平技術(shù)副組長鄒正強(qiáng)工程副組長袁輝現(xiàn)場副組長田亞東電氣儀表工程師防腐工程師土建工程師電氣儀表工程師防腐工程師土建工程師二分廠廠長田亞東三分廠廠長二分廠廠長田亞東三分廠廠長羅軍一分廠廠長劉清明二．工程施工管理職責(zé)工程施工管理組是公司的工程專業(yè)管理部門，通過工程技術(shù)原則、管理規(guī)范的建立和設(shè)計成果的把控以及工程施工督查，有效指導(dǎo)、監(jiān)管項目工程管理狀況，提高工程質(zhì)量，結(jié)合招標(biāo)與采購活動，建立公司工程管理的核心能力，有效控制投入，確保符合項目意圖得到實現(xiàn)，并努力提高項目綜合效益。（一）負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作。1.負(fù)責(zé)開工前的手續(xù)辦理。根據(jù)法律規(guī)定及程序辦理圖紙審查、施工報建、辦理施工許可證和工程開工手續(xù)。2.提前做好現(xiàn)場雨水、污水、自來水接口位置的調(diào)查和擬定，根據(jù)現(xiàn)場雨水、污水、自來水接口位置合理安排施工臨建的雨水、污水排放，施工用水和生活用水接口位置，規(guī)劃好現(xiàn)場地下管線位置和臨時設(shè)施位置?，F(xiàn)場臨建搭設(shè)應(yīng)進(jìn)行總體規(guī)劃、統(tǒng)一布置，減少資源的浪費(fèi)，同時也方便管理。（二）負(fù)責(zé)工程建設(shè)和監(jiān)理單位招投標(biāo)工作。1.提供精確的工程技術(shù)全方面信息，編制標(biāo)底，并公布招標(biāo)公示。2.審核招投標(biāo)工程承包單位和監(jiān)理單位申報資料，并進(jìn)行全方面的考察，提供資格預(yù)審的層面支撐。3.協(xié)助投標(biāo)單位現(xiàn)場勘查，技術(shù)答辯，介紹擬建工程場地地貌，周邊地下等全方面狀況。4.組織召開工程招標(biāo)會議。5.根據(jù)招標(biāo)小組意見，與中標(biāo)單位訂立合同。（三）負(fù)責(zé)對承包商、監(jiān)理、設(shè)計單位的管理工作。1.建立公司的合格承包商、監(jiān)理、設(shè)計單位資源庫，并對資源庫進(jìn)行管理。2.負(fù)責(zé)與承包商、監(jiān)理、設(shè)計單位有日常協(xié)作、聯(lián)系、績效評定與資金支付管理等工作。（四）負(fù)責(zé)工程施工過程中安全、質(zhì)量、進(jìn)度及現(xiàn)場的控制管理1.負(fù)責(zé)施工監(jiān)督管理，協(xié)助施工單位解決有關(guān)問題。2.安排（督促）工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)組織隱蔽工程驗收，審查施工單位報表并如實上報。3.負(fù)責(zé)組織檢查施工現(xiàn)場安全管理工作。4.負(fù)責(zé)辦理施工現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證工作。（五）負(fù)責(zé)竣工驗收及移交工作1.組織隱蔽工程驗收、竣工驗收工作。2.竣工驗收后，組織工程移交工作（六）工程有關(guān)文獻(xiàn)、資料管理1.制訂公司工程資料編寫、校準(zhǔn)和資料發(fā)放管理的流程、規(guī)定。2.負(fù)責(zé)各類工程檔案資料的收存、發(fā)放工作（期滿后送檔案室保存）。3.組織工程資料歸檔和移交工作。（七）內(nèi)務(wù)管理1.工程施工管理各類管理制度的制訂與執(zhí)行。2.工程施工管理各項工作的流程、操作原則的制訂與執(zhí)行。三、工程施工各崗位職責(zé)1.工程施工管理組長崗位名稱：工程施工管理組長所在部門:工程施工管理組直接上級：總公司堇事長直接下級：所屬各副組長所轄人員：副組長4人崗位定員：1人職責(zé)：對本工程施工的進(jìn)度、質(zhì)量、HSE、資源配備負(fù)全方面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.行政副組長崗位名稱：行政副組長所在部門:工程施工管理組直接上級：工程施工管理組長直接下級：專業(yè)工程師及分廠廠長所轄人員：工程師3人分廠廠長3人崗位定員：1人權(quán)限：1.對公司的工程施工管理工作有監(jiān)督、檢查、考核權(quán)。2.在公司授予的對涉及本工程各級職能領(lǐng)導(dǎo)部門的聯(lián)系權(quán)和有關(guān)問題的處置權(quán)。3.對各分廠、各職能口沒按規(guī)定的工程檔案檔的行為有考核權(quán)。職責(zé)：負(fù)責(zé)本工程施工各專業(yè)職能部門的對外聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)各施工單位在施工過程中資料備案、資質(zhì)報審、出現(xiàn)外部治安、道路、交通的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對公司整個工程檔案管理工作。3.技術(shù)副組長崗位名稱：技術(shù)副組長所在部門:工程施工管理組直接上級：工程施工管理組長直接下級：專業(yè)工程師及分廠廠長所轄人員：工程師3人分廠廠長3人崗位定員：1人權(quán)限：1.對各分廠、各專業(yè)工程師有考核權(quán)。2.對技術(shù)爭議問題有裁決權(quán)。3.對工程施工管理的工作計劃有調(diào)節(jié)權(quán)。4.對施工技術(shù)方案和有關(guān)工程技術(shù)文獻(xiàn)有審定權(quán)。5.對施工技術(shù)及質(zhì)量問題有決定權(quán)和解決權(quán)。6.對違反施工技術(shù)規(guī)范和原則的行為有處置權(quán)。職責(zé)：1.負(fù)責(zé)各施工圖紙的審定及對圖紙爭議項目的解決。2.負(fù)責(zé)各施工單位施工方案、組織設(shè)計方案、技術(shù)管理體系的審定。3.負(fù)責(zé)在施工過程中貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的技術(shù)政策、規(guī)范和原則。4.負(fù)責(zé)公司重大項目技術(shù)標(biāo)書的評審工作。5.負(fù)責(zé)對施工單位分項、分部、專項、單位的過程檢查、驗收，確保施工單位按圖施工。6.負(fù)責(zé)組織項目施工技術(shù)管理體系、質(zhì)量確保體系等工作確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。7.負(fù)責(zé)在施工過程中的工程變更簽證的審定；變更設(shè)計的協(xié)調(diào)工作。工作內(nèi)容：1.及時組織圖紙自審和會審，做好圖紙會審統(tǒng)計，掌握施工圖，明確設(shè)計意圖，滿足工程施工需要。2.組織參加公司重大工程項目的技術(shù)標(biāo)書的評審工作。3.建立各級技術(shù)責(zé)任制，搞好技術(shù)管理。4.組織審批施工技術(shù)規(guī)程管理，施工操作法管理及重要技術(shù)文獻(xiàn)管理。5.審定重大工程項目的施工組織設(shè)計和技術(shù)總結(jié)，審批施工技術(shù)方案；審批管理工程項目施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案（涉及冬、雨季施工方案），并對施工技術(shù)方案進(jìn)行同意或?qū)徍恕?.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān)技術(shù)政策，規(guī)范和原則及公司的規(guī)章制度。組織制訂實施本項目的各項規(guī)章制度。7.配合工程施工管理組長及副組長做好項目部機(jī)構(gòu)和人員的策劃；制訂項目技術(shù)管理目的，建立技術(shù)管理組織機(jī)構(gòu)和項目技術(shù)管理規(guī)定。8.組織編制工程項目總體控制計劃，根據(jù)合同工期，擬定工程重要控制點(diǎn)。并進(jìn)行工程進(jìn)度評定。9.協(xié)助工程施工管理組長及副組長，組織設(shè)定項目質(zhì)量確保體系。監(jiān)督檢查專業(yè)技術(shù)工程師實施過程的控制狀況。如工程材料、設(shè)備的質(zhì)量控制，過程工序質(zhì)量控制，施工過程的成品保護(hù)，隱蔽工程和停檢點(diǎn)的控制，施工過程不合格控制，成品、半成品的轉(zhuǎn)序控制，施工過程的質(zhì)量簽證等等，要形成統(tǒng)計，實施評價，填寫表格，負(fù)責(zé)審定。10.組織對施工現(xiàn)場的施工監(jiān)督、檢查工作，確保各施工單位按圖、按原則、規(guī)范施工。11.負(fù)責(zé)組織工程竣工階段的竣工圖編制的管理工作，竣工資料的收集和工程驗收及簽證的管理工作。12.組織交工技術(shù)文獻(xiàn)的整頓管理，移交和歸檔管理工作。13.負(fù)責(zé)管理技術(shù)質(zhì)量報表的匯總上報。14.組織解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，參加質(zhì)量問題的調(diào)查和解決，并提出整治技術(shù)方法。4.工程副組長崗位名稱：工程副組長所在部門:工程施工管理組直接上級：工程施工管理組長直接下級：專業(yè)工程師及分廠廠長所轄人員：工程師3人分廠廠長3人崗位定員：1人權(quán)限：對施工單位在施工中不執(zhí)行程序文獻(xiàn)、原則、規(guī)范和對應(yīng)管理規(guī)定的行為有停工的審定權(quán)。2.工程施工各單元的施工質(zhì)量目的、施工進(jìn)度目的、施工安全文明目的的完畢狀況有考核的審核權(quán)。3.對分廠隱蔽工程、旁站管理等項目未按規(guī)定進(jìn)行的行為有考核權(quán)。4.對各分廠各施工單位的月工程量的結(jié)算含有審批權(quán)。5.對各分廠現(xiàn)場施工管理人員有考核權(quán)。職責(zé)：認(rèn)真貫徹國家、地方、上級有關(guān)政策，法令、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，組織制訂實施本項目工程施工管理的各項規(guī)章制度并實施。負(fù)責(zé)工程施工管理機(jī)構(gòu)和人員的策劃。制訂項目安全目的和文明施工目的，并組織實施。在組長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體對本工程的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、HSE目的負(fù)責(zé)管理責(zé)任。工作內(nèi)容：1.編制各施工單位及建設(shè)方施工人員的考核法及工程施工的各項管理制度。2.督促、指導(dǎo)各分廠各施工單位按施工圖紙、程序文獻(xiàn)、各項施工、驗收原則等施工，確保所工程項目符合技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定和對應(yīng)的質(zhì)量原則。2.組織貫徹施工現(xiàn)場的項目形象策劃工作.3.協(xié)調(diào)各施工單位，按合同工期，編制工程總體施工進(jìn)度（網(wǎng)絡(luò)）計劃，明確重要控制點(diǎn)，采用方法，精心組織施工，確保施工現(xiàn)場各類資源的投入，實現(xiàn)工程施工管理的承諾。4.參加工程項目質(zhì)量計劃的制訂，實施過程中的質(zhì)量控制，確保施工質(zhì)量，實現(xiàn)質(zhì)量目的。5.組織編制年、季、月資源需求管理計劃，指揮和協(xié)調(diào)現(xiàn)場的人員、機(jī)械設(shè)備、材料等，確保施工正常進(jìn)行。6.審核重大施工項目的施工組織設(shè)計和技術(shù)總結(jié)，審批專業(yè)施工方案。7.負(fù)責(zé)解決現(xiàn)場重大專業(yè)技術(shù)問題和施工質(zhì)量問題。。8.開展施工質(zhì)量監(jiān)控工作，對施工現(xiàn)場施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整治規(guī)定。9.發(fā)生質(zhì)量事故及時向工程施工管理組長或質(zhì)量總監(jiān)及有關(guān)部門報告，組織質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，對事故的技術(shù)解決提出意見。對事故的責(zé)任者提出解決意見。10.與上級部門開展業(yè)務(wù)聯(lián)系，組織上級有關(guān)部門的迎檢工作?，F(xiàn)場副組長崗位名稱：現(xiàn)場副組長所在部門：工程施工管理組直接上級：工程施工管理組長直接下級：專業(yè)工程師及分廠廠長所轄人員：工程師3人分廠廠長3人崗位定員：1人權(quán)限：1.對施工單位在施工中不執(zhí)行程序文獻(xiàn)、原則、規(guī)范和對應(yīng)管理規(guī)定的行為有停工的權(quán)利和對應(yīng)的處分權(quán)。2.對施工單位在施工中無視安全、不重視文明施工的行為有處分權(quán)。3.對施工單位進(jìn)入現(xiàn)場的人力、材料、施工機(jī)械設(shè)備等各類資源進(jìn)行有效的調(diào)配和管理權(quán)。4.有權(quán)采用各項有效的方法，確保工程項目的施工進(jìn)度和施工質(zhì)量。5.對各分廠的各分項、分部、專項、單位工程的驗收有參加權(quán)。6.對分廠隱蔽工程、旁站管理等項目未按規(guī)定進(jìn)行的行為有監(jiān)督權(quán)及對應(yīng)考核權(quán)。7.對各分廠各施工單位的月工程量的結(jié)算含有審核權(quán)。8.對各分廠現(xiàn)場施工管理人員有考核權(quán)。職責(zé)：1.認(rèn)真貫徹國家、地方、上級有關(guān)政策，法令、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，組織制訂實施本項目工程施工管理的各項規(guī)章制度并實施。2.負(fù)責(zé)工程施工管理機(jī)構(gòu)和人員的策劃。制訂項目安全目的和文明施工目的，并組織實施。3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的各項施工管理前期準(zhǔn)備工作。4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各分廠施工單位的現(xiàn)場管理工作，以及按合同工期，進(jìn)行有效的施工進(jìn)度管理控制。5.負(fù)責(zé)監(jiān)督各分廠施工單位的現(xiàn)場管理工作，確保工程項目HSE管理體系目的的實現(xiàn)。6.負(fù)責(zé)監(jiān)督各分廠施工單位的現(xiàn)場管理工作確保按圖紙、設(shè)計文獻(xiàn)及有關(guān)原則進(jìn)行施工，確保工程項目質(zhì)量控制目的的實現(xiàn)。7.負(fù)責(zé)組織對進(jìn)入項目的人力、材料、施工機(jī)械設(shè)備等各類資源進(jìn)行有效的調(diào)配和管理監(jiān)督。滿足施工的需要。工作內(nèi)容：1.參加圖紙自審和會審，掌握施工圖，明確設(shè)計意圖，滿足現(xiàn)場施工需要。2.督促、指導(dǎo)各分廠各施工單位按施工圖紙、程序文獻(xiàn)、各項施工、驗收原則等施工，確保所工程項目符合技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定和對應(yīng)的質(zhì)量原則。2.組織貫徹施工現(xiàn)場的項目形象策劃工作，按總平面圖，合理布局，組織管理機(jī)械設(shè)備進(jìn)場，組織管理材料采購，組織管理人員入場，貫徹安全、保衛(wèi)、環(huán)保，文明施工的多種方法，確保安全文明施工的實現(xiàn)3.協(xié)調(diào)各施工單位，按合同工期，編制工程總體施工進(jìn)度（網(wǎng)絡(luò)）計劃，明確重要控制點(diǎn)，采用方法，精心組織施工，確保施工現(xiàn)場各類資源的投入，實現(xiàn)工程施工管理的承諾。4.參加工程項目質(zhì)量計劃的制訂，實施過程中的質(zhì)量控制，確保施工質(zhì)量，實現(xiàn)質(zhì)量目的。5.組織編制年、季、月資源需求管理計劃，指揮和協(xié)調(diào)現(xiàn)場的人員、機(jī)械設(shè)備、材料等，確保施工正常進(jìn)行。6.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場文明施工，發(fā)明良好的施工環(huán)境。7.負(fù)責(zé)現(xiàn)場的成品保護(hù)工作，制訂對應(yīng)的成品保護(hù)方法，合理安排施工程序，做好工序交接。確保已形成的成品，半成品不受損壞。8.負(fù)責(zé)組織交竣工的“三查四定”，按竣工掃尾計劃組織好工程尾項的解決工作。施工現(xiàn)場達(dá)成交竣工規(guī)定。協(xié)助做好交工資料的整頓，移交和歸檔工作。6.分廠廠長崗位名稱：分廠廠長所在部門:工程施工管理組直接上級：工程施工管理副組長直接下級：現(xiàn)場管理層所轄人員：副廠長及現(xiàn)場管理人員崗位定員：3人權(quán)限：1.在公司規(guī)定的范疇內(nèi)，對分廠所屬施工人員有考核權(quán)、調(diào)動和任免的建議權(quán)、分廠所屬資產(chǎn)管理權(quán)。2.公司多種有關(guān)項目施工會議的參加權(quán)。3.對分廠各施工單位違反規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的施工行為有處分權(quán)。4.對各施工單位月未按質(zhì)量、進(jìn)度計劃及HSE計劃完畢的工程量含有考核權(quán)。4.對未按規(guī)定回廠物資、原料、備件含有否決權(quán)。5.對質(zhì)量事故的技術(shù)解決有建議權(quán)，對事故的責(zé)任者有權(quán)提出解決意見。9.對分廠下屬施工人員有考核權(quán)。11.對專業(yè)工程師有建議考核權(quán)。職責(zé)：負(fù)責(zé)本分廠施工現(xiàn)場的各項施工管理前期準(zhǔn)備工作及本分廠各施工單元的施工技術(shù)方案的審核。2.負(fù)責(zé)分廠施工單位的現(xiàn)場管理工作，以及按工技術(shù)方案進(jìn)行有效的施工進(jìn)度管理控制。3.負(fù)責(zé)分廠施工單位的現(xiàn)場管理工作，確保工程項目HSE管理體系目的的實現(xiàn)。4.負(fù)責(zé)分廠施工單位的現(xiàn)場管理工作確保按圖紙、設(shè)計文獻(xiàn)及有關(guān)原則進(jìn)行施工，確保工程項目質(zhì)量控制目的的實現(xiàn)。5.負(fù)責(zé)組織對進(jìn)入分廠施工的人力、材料、施工機(jī)械設(shè)備等各類資源進(jìn)行有效的調(diào)配和管理監(jiān)督。滿足施工的需要。6.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場（水、電、汽）臨時搶險、搶修、防汛的協(xié)調(diào)組織工作。7.負(fù)責(zé)分廠所屬項目的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，現(xiàn)場質(zhì)量信息的收集及質(zhì)量事故解決。8.負(fù)責(zé)交工文獻(xiàn)的收集、立卷、移交、歸檔監(jiān)督管理。工作內(nèi)容：參加圖紙自審和會審，掌握施工圖，明確設(shè)計意圖，滿足現(xiàn)場施工需要。審核本分廠各施工單位的施工組織設(shè)計方案和施工方案。組織施工單位建材的取樣及復(fù)審工作。4.督促、指導(dǎo)各分廠各施工單位按施工圖紙、程序文獻(xiàn)、各項施工、驗收原則等施工，確保所工程項目符合技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定和對應(yīng)的質(zhì)量原則。5.組織貫徹施工現(xiàn)場的項目形象策劃工作，按總平面圖，合理布局，組織管理機(jī)械設(shè)備進(jìn)場，組織管理材料采購，組織管理人員入場，貫徹安全、保衛(wèi)、環(huán)保，文明施工的多種方法，確保安全文明施工的實現(xiàn)6.協(xié)調(diào)各施工單位，按合同工期，編制工程總體施工進(jìn)度（網(wǎng)絡(luò)）計劃，明確重要控制點(diǎn)，采用方法，精心組織施工，確保施工現(xiàn)場各類資源的投入，實現(xiàn)工程施工管理的承諾。7.主持本分廠的工地例會，主持本分廠的有關(guān)質(zhì)量，進(jìn)度，現(xiàn)場文明及HSE的的專項會；參加周工程例會、參加旬及月工程例會。8.進(jìn)一步現(xiàn)場理解施工單位人、機(jī)、料的到位及工作狀況，并根據(jù)施工單位所編制的組織設(shè)計方案與施工單位進(jìn)行有效溝通調(diào)節(jié)對應(yīng)的施工條件；并對沒按方案的狀況作出考核。9.進(jìn)一步現(xiàn)場理解施工各檢查批的質(zhì)量及分項工程的質(zhì)量狀況。并對未按原則、規(guī)范進(jìn)行施工的行為進(jìn)行考核處分。10.進(jìn)一步現(xiàn)場理解本分廠施工現(xiàn)場施工的勞動保防用品、安全用品的投入及使用狀況，并按公司現(xiàn)場管理制度作出考核。11.作好每天的施工管理日志工作。12.作好各隱蔽工程的施工的檢查和核心崗位的旁站管理工作。13.收集整頓各施工單位各個單元的施工入檔資料，并按規(guī)定定時上報。7.專業(yè)工程師崗位名稱：專業(yè)工程師所在部門:工程指揮部直接上級：項目施工技術(shù)副組長直接下級：施工單位有關(guān)人員所轄人員：各分廠施工員崗位定員：3人權(quán)限：對施工單位的施工資質(zhì)、業(yè)績有預(yù)審權(quán)。本專業(yè)口有關(guān)施工單位施工方案的審核權(quán)。3.對本專業(yè)有關(guān)施工單位不按規(guī)范、規(guī)定的行為有考核權(quán)。4.對各分廠在本專業(yè)范疇內(nèi)施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等目的有建議考核權(quán)。職責(zé)：負(fù)責(zé)對本專業(yè)施工范疇內(nèi)的有關(guān)施工資質(zhì)、業(yè)績進(jìn)行預(yù)評審。負(fù)責(zé)編制本專業(yè)范疇內(nèi)的施工的技術(shù)條件及施工的技術(shù)合同。負(fù)責(zé)本專業(yè)范疇內(nèi)監(jiān)督各施工各單元的施工質(zhì)量、進(jìn)度、HSE目的。負(fù)責(zé)各分廠專業(yè)范疇內(nèi)多種施工歸檔資料的審查。負(fù)責(zé)監(jiān)督各分廠專業(yè)范疇內(nèi)的施工質(zhì)量；及協(xié)調(diào)各施工單位的施工進(jìn)度。工作內(nèi)容:1.根據(jù)公司原則，在工程施工管理組領(lǐng)導(dǎo)下，參加對有關(guān)專業(yè)技術(shù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核工作。2.及時傳達(dá)、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)技術(shù)管理方面的原則、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)常檢查和向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋貫徹狀況。3.本專業(yè)施工范疇內(nèi)的有關(guān)施工資質(zhì)、業(yè)績進(jìn)行預(yù)評審4.編制本專業(yè)范疇內(nèi)的施工的技術(shù)條件及施工的技術(shù)合同5.熟悉施工圖紙和設(shè)計的質(zhì)量技術(shù)規(guī)定，掌握質(zhì)量驗收規(guī)范、檢查評定原則的內(nèi)容，并在實際質(zhì)量工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。6.參加各類專業(yè)范疇內(nèi)施工技術(shù)方案的復(fù)審工作；審查專業(yè)范疇內(nèi)施工單位特殊工種的資質(zhì)證件及完畢作業(yè)項目的符合性。審查專業(yè)范疇施工單位施工組織設(shè)計、專項施工方案、技術(shù)交底等。7.參加擬定交工技術(shù)文獻(xiàn)的構(gòu)成模式及填寫、簽證、印記規(guī)定。負(fù)責(zé)對交工技術(shù)文獻(xiàn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查工作。8.負(fù)責(zé)編制工程項目專業(yè)質(zhì)量檢查計劃并按計劃實施質(zhì)量檢查。9.負(fù)責(zé)對本專業(yè)項目各施工單位及分包單位的工程質(zhì)量檢查、質(zhì)量控制和質(zhì)量核定，負(fù)責(zé)對施工質(zhì)量、特殊工序、隱蔽工程、工程材料、工程進(jìn)度、交工資料及班組任務(wù)單等進(jìn)行質(zhì)量簽證。并負(fù)責(zé)工程結(jié)算簽證和質(zhì)量簽證。10.檢查項目工程質(zhì)量實際狀況和質(zhì)量評定與否相符，對單位、分部、分項工程質(zhì)量評定進(jìn)行核定，對不及時評定或評定弄虛作假的，有權(quán)按規(guī)定進(jìn)行處分。11.對特殊工序、施工控制點(diǎn)、重點(diǎn)部位、隱蔽工程進(jìn)行跟蹤檢查和旁站檢查。12.主持有關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、解決工作；參加重大質(zhì)量事故技術(shù)解決方案的制訂工作。13.參加施工調(diào)度會，提供質(zhì)量信息并講評施工質(zhì)量。第二章工程施工管理組制度一．安全文明環(huán)境管理制度制度名稱安全文明環(huán)境管理制度受控狀態(tài)文獻(xiàn)編號執(zhí)行部門工程施工管理組監(jiān)督部門1.目的安全文明環(huán)境管理是公司持續(xù)發(fā)展的前提條件，是公司建設(shè)工程管理的重點(diǎn)，它控制的重點(diǎn)是項目的實施階段。2.范疇合用于公司全部建設(shè)工程。3.目的安全管理目的：施工期間無重大傷亡事故發(fā)生。文明環(huán)境管理目的：嚴(yán)格控制施工粉塵和施工噪音，不因施工影響周邊環(huán)境。4.安全文明施工管理任務(wù)貫徹執(zhí)行國家安全文明生產(chǎn)方針政策和地方、公司有關(guān)安全文明生產(chǎn)的規(guī)定和方法，督促施工承包單位按照房屋建筑工程施工安全生產(chǎn)法規(guī)和原則組織施工，消除施工中的冒險性、盲目性和隨意性，貫徹各項安全技術(shù)方法、文明施工方法，有效的杜絕各類不安全隱患，杜絕、控制和減少各類傷亡事故，搞好成品保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控工作，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)和環(huán)保。5.安全文明施工管理內(nèi)容安全管理工作可分為三個階段，即招標(biāo)階段的安全管理、施工準(zhǔn)備階段的安全管理、施工階段的安全管理；要做到事前預(yù)測，事中檢查督促，事后總結(jié)處分。招標(biāo)階段安全管理方法5.1.1審查施工單位的安全生產(chǎn)業(yè)績和安全生產(chǎn)資質(zhì)；5.1.2協(xié)助擬定安全文明生產(chǎn)合同書。施工準(zhǔn)備階段安全管理方法5.2.1按照工程施工工藝流程制訂出對應(yīng)的科學(xué)的安全管理程序；5.2.2調(diào)查可能造成意外傷害事故的其它因素（涉及環(huán)境、人為因素等），研究制訂合理的安全管理方案和細(xì)則；5.2.3掌握新技術(shù)、新材料的工藝和原則；5.2.4審查安全文明及環(huán)保的技術(shù)方法；5.2.5施工單位開工時所必需的施工機(jī)械、材料和重要人員已達(dá)現(xiàn)場，并處在安全狀態(tài)，施工現(xiàn)場的安全設(shè)施已經(jīng)到位；5.2.6審查施工單位的自檢系統(tǒng)和安全組織保障體系，督促建立安全生產(chǎn)檔案；5.2.7施工單位的安全設(shè)施和設(shè)備在進(jìn)入現(xiàn)場前（如吊籃、漏電開關(guān)、安全網(wǎng)等）的檢查；5.2.8檢查總、分包單位的安全文明生產(chǎn)合同。施工階段安全管理方法5.3.1審查各類有關(guān)安全生產(chǎn)的文獻(xiàn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、各工種的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，督促施工單位貫徹安全生產(chǎn)的組織確保體系，建立健全安全文明生產(chǎn)責(zé)任制；5.3.2審核進(jìn)入施工現(xiàn)場各分包單位的安全生產(chǎn)業(yè)績和證明文獻(xiàn)；5.3.3審核施工單位提交的施工方案和施工組織設(shè)計中安全技術(shù)方法；5.3.4審查工地的安全組織體系和安全人員的配備，督促檢查施工單位對工人進(jìn)行安全生產(chǎn)教育及各分部分項工程的安全技術(shù)交底，貫徹檢查安全防護(hù)方法；5.3.5檢查并督促施工單位，按照建筑施工安全技術(shù)原則和規(guī)范規(guī)定，結(jié)合本項目建筑施工的特點(diǎn)，貫徹分部、分項工程或各核心工序、重點(diǎn)部位的安全防護(hù)方法，審核新工藝、新技術(shù)、新材料、新構(gòu)造使用的安全技術(shù)方案及方法；5.3.6貫徹貫徹建筑施工安全技術(shù)規(guī)范和原則，實施科學(xué)管理和原則化管理，提高安全防護(hù)水平，消除不安全因素和隱患；5.3.7審核施工單位提交的工序交接檢查，分部、分項工程安全檢查報告；5.3.8審核并訂立現(xiàn)場有關(guān)安全技術(shù)簽證文獻(xiàn)；5.3.9現(xiàn)場監(jiān)督與檢查：（1）日?，F(xiàn)場跟蹤管理，根據(jù)工程進(jìn)展?fàn)顩r，管理人員對各工序安全狀況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，驗證施工人員與否按照安全技術(shù)防備方法及規(guī)程操作，定時進(jìn)行工地文明施工檢查評比，執(zhí)行按建筑工地文明施工檢查評分表規(guī)定內(nèi)容；（2）對重要構(gòu)造、單薄環(huán)節(jié)、核心部位的安全狀況，除進(jìn)行日常跟蹤檢查外，必要時可做抽檢和檢測工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促整治并消除隱患，確保施工安全狀態(tài)。本項目應(yīng)重點(diǎn)對腳手架系統(tǒng)設(shè)計施工、鋼構(gòu)造組吊裝、高處施工作業(yè)安全保護(hù)方法、地基開挖和邊坡支護(hù)安全、臨時用電安全方法等內(nèi)容加強(qiáng)監(jiān)管力度，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生；（3）對每道工序檢查后，作好統(tǒng)計并予以確認(rèn)。搞好環(huán)保工作，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保監(jiān)控，嚴(yán)格控制施工粉塵、施工噪音和施工環(huán)境衛(wèi)生，控制揚(yáng)塵和污水排放；嚴(yán)格控制進(jìn)出場車輛清潔管理；嚴(yán)禁工地內(nèi)賭博、斗毆等不良行為；規(guī)范現(xiàn)場環(huán)境，確?，F(xiàn)場文明施工；監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場的消防工作、冬季雨季和夜間施工方法、交叉施工方法、安全文明施工、環(huán)保和成品保護(hù)方法等項工作；充足運(yùn)用合同和經(jīng)濟(jì)手段加強(qiáng)對現(xiàn)場安全文明施工和環(huán)保監(jiān)控的監(jiān)督力度，獎勵先進(jìn)懲戒后進(jìn)。定時的組織安全綜合檢查，按《建筑施工安全檢查評分原則》進(jìn)行評價，提出解決意見并限期整治；發(fā)現(xiàn)違章冒險作業(yè)的要責(zé)令其停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)隱患的要責(zé)令其停工整治。編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期同意日期二．工程施工進(jìn)度管理制度制度名稱工程施工進(jìn)度管理制度受控狀態(tài)文獻(xiàn)編號執(zhí)行部門工程施工管理組監(jiān)督部門1.目的施工進(jìn)度管理是公司確保建設(shè)周期的前提，是公司建設(shè)工程管理的重點(diǎn)，由工程部組織實施完畢，它控制的重點(diǎn)是項目的實施階段。2.范疇 合用于公司全部建設(shè)工程。3.進(jìn)度控制目的確保工程開工后在總體施工工期內(nèi)全方面按質(zhì)竣工交付使用。4.進(jìn)度控制的方法組織方法4.1.1工程管理組長、副組長負(fù)責(zé)貫徹項目管理機(jī)構(gòu)中進(jìn)度控制的人員，具體控制任務(wù)和管理職責(zé)分工；4.1.2專業(yè)工程師進(jìn)行項目分解，按項目構(gòu)造和合同構(gòu)造兩種分類原則分解項目進(jìn)度目的建立編碼系統(tǒng)；4.1.3建立進(jìn)度控制協(xié)調(diào)會議制度，涉及協(xié)調(diào)會議舉辦的時間，協(xié)調(diào)會議的參加人員等；4.1.4對影響進(jìn)度目的實現(xiàn)的干擾和風(fēng)險因素進(jìn)行分析，制訂對應(yīng)的方法進(jìn)行糾正。5.技術(shù)方法專業(yè)工程師審核施工組織設(shè)計和施工方案，使設(shè)備、人力、施工辦法等能夠確保進(jìn)度計劃的實現(xiàn)。專業(yè)工程師通過風(fēng)險分析和調(diào)查分析，如果發(fā)現(xiàn)原定計劃不能適應(yīng)實際狀況時立刻報告進(jìn)度主管，為了確保進(jìn)度目的的實現(xiàn)，必須督促、協(xié)助承包單位從下列途徑加緊施工進(jìn)度調(diào)節(jié)計劃：5.2.1壓縮核心工作的持續(xù)時間：5.2.2建立施工作業(yè)計劃體系；5.2.3增加同時工作的工作面；5.2.4采用高效能的施工機(jī)械設(shè)備；5.2.5采用施工新工藝、新技術(shù)，縮短工藝過程間和工序間的技術(shù)間歇時間；5.2.6其它方法。組織平行流水和立體交叉作業(yè)。經(jīng)濟(jì)方法5.4.1工程管理組對由于承包方的因素遲延工期者，進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)處罰，對工期提前者實施獎勵；5.4.2專業(yè)工程師及時掌握材料、設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計管理狀態(tài)，規(guī)定設(shè)計服務(wù)必須到位，規(guī)定施工單位確保主材供應(yīng)；5.4.3財務(wù)部做好確保資金供應(yīng)的工作，準(zhǔn)時辦理。合同方法5.5.1按“開口施工，劃片分區(qū)，同時開展，實施總分包發(fā)包，開閉口相結(jié)合”的原則控制建設(shè)進(jìn)度；5.5.2通過招標(biāo)的優(yōu)惠條件激勵承包單位加緊進(jìn)度；5.5.3在承包合同中寫進(jìn)有關(guān)工期和進(jìn)度的具體、明確的條款；5.5.4按合同規(guī)定及時協(xié)調(diào)有關(guān)各方進(jìn)度關(guān)系，協(xié)調(diào)合同期與進(jìn)度計劃，以確保項目形象進(jìn)度的規(guī)定。信息方法5.6.1隨時收集掌握設(shè)備、主材的供應(yīng)狀態(tài)，以確保施工、安裝的進(jìn)度需要；5.6.2定時地、經(jīng)常地收集由承包單位提交的有關(guān)進(jìn)度報表資料；5.6.3由駐地管理人員現(xiàn)場跟蹤檢查工程項目的實際進(jìn)展?fàn)顩r；5.6.4進(jìn)行計劃進(jìn)度和實際進(jìn)度動態(tài)比較；5.6.5定時審核施工單位、監(jiān)理單位提供的進(jìn)度報告，加強(qiáng)雙方溝通。6.進(jìn)度控制的重要原則和辦法進(jìn)度控制重要原則：6.1.1采用分區(qū)、分段、分層組織施工和監(jiān)督管理，做到在工藝邏輯關(guān)系對的、技術(shù)上合理，盡量地組織平行流水和立體交叉作業(yè)，使其中某些工序不占絕對工期，實現(xiàn)組織邏輯關(guān)系的優(yōu)化，達(dá)成“工期最短，工作持續(xù)”的目的。進(jìn)度控制的辦法:6.2.1事前控制：（1）擬定項目總進(jìn)度計劃和單位工程分解進(jìn)度計劃，確保進(jìn)度受控完畢；工程開工前，專業(yè)工程師要審查經(jīng)監(jiān)理單位審核后的施工總進(jìn)度計劃，并上報公司進(jìn)度主管審查，經(jīng)同意后，下發(fā)《審查意見告知單》，由監(jiān)理單位同意并監(jiān)督施工單位組織實施。（2）專業(yè)工程師規(guī)定承包單位編制工程所需的重要材料設(shè)備的采購、進(jìn)場計劃，提出具體的預(yù)留、預(yù)埋配累計劃，涉及配合的時間、加工周期、使用時間等，報進(jìn)度主管審批。6.2.2事中控制：（1）專業(yè)工程師在項目進(jìn)展的全過程中采用動態(tài)控制辦法，按子單位工程、分部分項工程所劃分的節(jié)點(diǎn)進(jìn)度按季、按月分解制訂計劃再排出周計劃，每七天例會進(jìn)行檢查，并及時書面對公司報告工程進(jìn)展?fàn)顩r及需協(xié)調(diào)解決的問題；（2）專業(yè)工程師進(jìn)行實際進(jìn)度和計劃進(jìn)度比較，發(fā)現(xiàn)偏差，通過協(xié)調(diào)各參建單位之間的進(jìn)度關(guān)系及工程部的監(jiān)督作用進(jìn)行糾偏，并報告工程部部長；（3）專業(yè)工程師收集信息資料，涉及施工的質(zhì)量、進(jìn)度、工期安排等實際信息，為調(diào)節(jié)計劃安排做好準(zhǔn)備。6.2.3事后控制（1）當(dāng)實際的工程進(jìn)度不能滿足整體的進(jìn)度計劃安排時，進(jìn)度主管應(yīng)立刻召開各方協(xié)調(diào)會，找出進(jìn)度滯后的實際因素，由責(zé)任單位立刻整治并報公司解決。編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期同意日期三．工程施工質(zhì)量管理制度制度名稱工程施工質(zhì)量管理制度受控狀態(tài)文獻(xiàn)編號執(zhí)行部門工程施工管理組監(jiān)督部門1.目的施工質(zhì)量管理是公司發(fā)展的根本，是公司建設(shè)工程管理的重中之重，施工質(zhì)量控制由工程施工管理組組織實施完畢，它控制的重點(diǎn)是項目的實施階段。2.范疇合用于公司全部建設(shè)工程。3.目的確保材料的品種、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量符合設(shè)計規(guī)定，質(zhì)量水平必須達(dá)成國家有關(guān)的技術(shù)原則。土建施工必須符合施工質(zhì)量驗收原則和對應(yīng)規(guī)范的規(guī)定；4.質(zhì)量控制的方法組織方法4.1.1建立健全監(jiān)督管理組織，合理配備施工管理人員，完善職責(zé)分工及有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督制度，貫徹質(zhì)量控制的責(zé)任。4.1.2審查施工單位重要技術(shù)工種、施工人員的資質(zhì)，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度，有權(quán)對施工、監(jiān)理單位不稱職的重要技術(shù)管理人員，進(jìn)行更換。技術(shù)方法4.2.1施工準(zhǔn)備階段（1）熟悉施工圖紙，掌握工程特點(diǎn)，布署管理工作重點(diǎn)，為管理工作實施做好充足的準(zhǔn)備。（2）分析建設(shè)工程施工合同和監(jiān)理委托合同內(nèi)容，制訂在整個項目管理工作過程中對兩個合同的管理、檢查、反饋制度。（3）作好設(shè)計交底和圖紙會審：對圖紙中影響施工質(zhì)量及圖面遺漏、錯誤、不明等匯總填寫圖紙會審統(tǒng)計，提交設(shè)計單位交底；交底后由施工單位整頓填寫會議統(tǒng)計，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計單位和監(jiān)理單位各方面會簽后，作為施工和訂立設(shè)計變更、洽商及結(jié)算的根據(jù)；（4）審查、簽認(rèn)施工單位編寫的施工組織設(shè)計和施工方案，檢查施工單位的質(zhì)量確保體系與否健全，并形成施工現(xiàn)場質(zhì)量管理統(tǒng)計；（5）查驗施工測量放線成果（涉及紅線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)、控制網(wǎng)樁等），督促施工單位采用有效保護(hù)方法，并經(jīng)常檢查和校測；（6）主持第一次工地例會，在會上貫徹業(yè)主對監(jiān)理工作授權(quán)，核查工程開工條件，同意工程開工報告。4.2.2施工實施階段（1）工程質(zhì)量控制的原則1）以設(shè)計文獻(xiàn)、圖紙、工程洽商、施工及驗收技術(shù)規(guī)范、工程質(zhì)量驗收原則等為根據(jù)，監(jiān)督施工單位，實現(xiàn)施工合同中商定的工程質(zhì)量原則；2）對工程項目全過程實施質(zhì)量控制，以質(zhì)量預(yù)控為重點(diǎn)，事中控制為核心，驗收為重要手段；3）對工程項目的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行全方面的質(zhì)量控制，監(jiān)督施工單位的質(zhì)量確保體系貫徹到位，并正常有效地發(fā)揮作用；4）嚴(yán)格規(guī)定施工單位執(zhí)行見證材料實驗及施工實驗制度，不合格的建筑材料、構(gòu)配件和半成品嚴(yán)禁使用于工程；5）嚴(yán)格執(zhí)行本道工序未經(jīng)驗收或質(zhì)量不合格，不得進(jìn)入下一道工序。（2）質(zhì)量事前控制1）專業(yè)工程師須到施工現(xiàn)場核驗建材與否符合設(shè)計規(guī)定及產(chǎn)品質(zhì)量原則（用于工程的重要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備及部件，每批進(jìn)場時必須有正式的產(chǎn)品出廠合格證，并按規(guī)范規(guī)定取樣送檢復(fù)驗，并提交復(fù)驗報告等資料報工程部簽認(rèn)。），發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，及時采用方法并向上級報告，嚴(yán)禁用于工程中。建材、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制程序圖供貨單位提出報驗單供貨單位提出報驗單（工程材料/設(shè)備/半成品/成品）專業(yè)工程師審核出廠證明出廠證明、技術(shù)合格證或質(zhì)保書、準(zhǔn)產(chǎn)證、技術(shù)鑒定書、市場準(zhǔn)入證復(fù)檢資料1、復(fù)檢報告單與否合格不合格供貨單位更換施工單位使用合格2）審查施工單位報送施工組織設(shè)計及專項施工方案，使設(shè)備、人力、施工辦法等能夠確保質(zhì)量目的的實現(xiàn)。3）對施工難度大、質(zhì)量難以確保的部位，規(guī)定施工單位在施工前，編制具體的施工方案，從技術(shù)、材料、設(shè)備、安全、人員安排等各方面做周密詳盡的準(zhǔn)備，以確保質(zhì)量目的的實現(xiàn)。（3）施工過程中的質(zhì)量控制專業(yè)工程師必須嚴(yán)格檢查、督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的國標(biāo)及規(guī)范，對施工過程中的檢查批的質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查和控制。1）專業(yè)工程師采用必要的檢查、量測、實驗、觀察等手段以驗證和鑒定工程質(zhì)量，對施工全過程進(jìn)行全方面檢查，及時糾正違規(guī)操作，消除質(zhì)量隱患，跟蹤質(zhì)量問題，驗證糾正成果，實現(xiàn)有效的質(zhì)量監(jiān)督。本工程應(yīng)重點(diǎn)控制下列質(zhì)量控制點(diǎn)：eq\o\ac(○,1)基礎(chǔ)工程應(yīng)預(yù)檢軸線、標(biāo)高，預(yù)留孔洞、地腳螺栓的座標(biāo)位置。eq\o\ac(○,2)鋼筋砼工程中的鋼筋、模板施工預(yù)檢，砼澆筑檢查。eq\o\ac(○,3)堅持在下道工序施工前的“三檢、報驗”制度。2）隱蔽工程驗收：隱蔽工程，施工單位須提前12小時告知監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師及工程施工管理組人員（重要工序應(yīng)告知質(zhì)監(jiān)站質(zhì)檢人員、設(shè)計單位代表和工程副總經(jīng)理參加）組織隱蔽驗收，公司各部門人員及有關(guān)人員均須準(zhǔn)時參加驗收。隱蔽工程、工序交接檢查程序工序施工完畢工序施工完畢返修不合格告知駐現(xiàn)場專業(yè)工程師、財務(wù)人員會同現(xiàn)場檢查實驗室檢查合格？訂立質(zhì)檢合格意見不合格進(jìn)行下道工序合格合格施工單位自檢填寫報驗資料合格？3）對核心工序、特殊工序、重點(diǎn)部位檢查批進(jìn)行旁站監(jiān)理。澆筑混凝土實施混凝土澆筑許可制度，由施工單位報送混凝土澆筑申請，經(jīng)監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師簽認(rèn)后方可澆筑混凝土，并現(xiàn)場做混凝土試塊做抗壓實驗。4）分部、分項工程驗收：eq\o\ac(○,1)分部（子分部）、分項工程驗收由施工單位提出驗收申請，由設(shè)計單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部、有關(guān)部門管理人員、質(zhì)量監(jiān)督站共同現(xiàn)場驗收，質(zhì)量驗收統(tǒng)計和質(zhì)量控制資料完整，各子工程的質(zhì)量必須全部合格；eq\o\ac(○,2)地基與基礎(chǔ)、主體構(gòu)造和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功效的檢查和抽樣檢查成果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。5）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計變更、工程洽商制度，并應(yīng)重視構(gòu)造構(gòu)造和施工技術(shù)方面的合理性，以及對使用功效、成本和進(jìn)度的影響。6）定時召開工程例會或質(zhì)量專項會，研究改善工程質(zhì)量的方法和方案，對不稱職的施工管理人員，不合格的分包單位進(jìn)行撤換。經(jīng)濟(jì)方法4.3.1嚴(yán)格按合同商定，在質(zhì)量驗收合格的基礎(chǔ)上，簽發(fā)進(jìn)度付款核定單。4.3.2驗收階段（1）單位工程竣工后，經(jīng)施工單位初驗合格后提出驗收申請，由監(jiān)理單位（無監(jiān)理單位由工程施工管理組組織）組織工程竣工預(yù)驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時組織施工單位限期貫徹整治，整治完畢并經(jīng)驗收合格后由監(jiān)理單位組織向工程部提交預(yù)驗收工作狀況報告、質(zhì)量評定報告并提出竣工驗收申請。（2）工程竣工由工程施工管理組組織公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行交工驗收，驗收合格后，向施工單位簽發(fā)交工驗收證書。（3）督促施工單位嚴(yán)格按有關(guān)原則的規(guī)定整編工程技術(shù)文獻(xiàn)資料，及時審核并組織歸檔。（4）普通工程的基礎(chǔ)驗收、中間驗收等由公司工程部施工員及工程部長參加，目的管理工程以及核心部位的工程驗收須報公司，由總經(jīng)理助理參加。（5）嚴(yán)格按合同執(zhí)行質(zhì)量處懲條款，對施工單位質(zhì)量問題進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分。單位（單項）工程竣工驗收程序施工單位施工單位土建工程竣工、安裝完畢調(diào)試施工單位提交工程技術(shù)資料質(zhì)量簽證工程結(jié)算（含竣工圖）文獻(xiàn)資料(含保修書)竣工報告專業(yè)工程師組織初驗合格？不合格監(jiān)理單位總監(jiān)組織全方面檢查、驗收同意驗收？不同意合格工程部長組織竣工驗收質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)量認(rèn)證訂立工程驗收證書審核結(jié)算書解決工程索賠工程交接支付工程款使用，保修同意4.3.3工程保修階段對承包單位保修范疇的工程項目進(jìn)行跟蹤監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)的問題督促實施保修工作。工程保修階段監(jiān)理工作流程對質(zhì)量對質(zhì)量缺點(diǎn)進(jìn)行檢查統(tǒng)計督促維修，并檢查驗收協(xié)助擬定缺點(diǎn)責(zé)任缺點(diǎn)責(zé)任期結(jié)束時與承包單位辦理終止合同手續(xù)工程竣工驗收移交使用施工承建商編制保修計劃專業(yè)工程師審核保修計劃不同意工程質(zhì)量事故的解決4.4.1如施工中發(fā)生工程質(zhì)量事故，專業(yè)工程師應(yīng)將事故狀況及時向工程施工管理組報告。后者視事故嚴(yán)重程度決定與否口頭或書面對總經(jīng)理報告并決定與否指令監(jiān)理單位向施工單位發(fā)出暫停施工令。4.4.2工程施工管理組長、副組長按照"四不放過"的原則，及時組織有關(guān)專業(yè)工程師分析研究，調(diào)查事故性質(zhì)及因素寫出調(diào)查報告，并會同工程部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)部門提出解決方案，報總經(jīng)理審定后，返回施工單位執(zhí)行。4.4.3專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位按公司批復(fù)意見解決工程質(zhì)量事故。4.4.4事故解決完畢，專業(yè)工程師應(yīng)及時組織驗收。驗收合格并經(jīng)工程施工管理組長、副組長同意后，方允許施工單位進(jìn)入下一道工序的施工。同時，工程施工管理組應(yīng)組織編寫《工程質(zhì)量事故解決報告》報總經(jīng)理審批后備案。編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期同意日期四．工程預(yù)決算管理方法制度名稱工程預(yù)決算管理方法受控狀態(tài)文獻(xiàn)編號執(zhí)行部門工程施工管理組監(jiān)督部門1.目的為規(guī)范公司進(jìn)度款支付及預(yù)結(jié)算工作流程，加強(qiáng)施工成本控制力度，增進(jìn)施工管理人員的專業(yè)素養(yǎng)不停提高，提高進(jìn)度款支付及預(yù)結(jié)算工作的質(zhì)量和效率，特制訂本管理方法。2.合用范疇本制度合用于公司進(jìn)度款支付及預(yù)結(jié)算的管理。3.控制的方法預(yù)算制度各專業(yè)工程師在項目開工前負(fù)責(zé)自管部分施工圖預(yù)算，若圖紙?zhí)峁┎患皶r，也最少在一星期內(nèi)報出首先開工的分部分項工程預(yù)算，一種月內(nèi)提供單位工程預(yù)算。施工圖預(yù)算編制完畢后，編制人必須結(jié)合施工房屋建筑按棟編制材料需用量清單，其它根據(jù)實際編制材料需用量清單。預(yù)算書審核審批程序：預(yù)算編制完畢后，應(yīng)及時提交給各部門部長審核后報總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后的工程施工圖預(yù)算，作為招標(biāo)根據(jù)。專業(yè)工程師應(yīng)協(xié)助各項目負(fù)責(zé)人做好現(xiàn)場變更、簽證及索賠審核工作，并及時收集、歸檔調(diào)節(jié)預(yù)算工程量臺帳。施工期間，各專業(yè)工程師必須根據(jù)施工實際狀況，即時審核及簽認(rèn)庫管員開出的領(lǐng)料單，提供限額原則。專業(yè)工程師協(xié)助各部門部長做好日常成本管理工作，獻(xiàn)言獻(xiàn)策、開源節(jié)流，主持完畢階段性的項目成本分析。進(jìn)度款支付制度每月15日18：00為工程月進(jìn)度款結(jié)算截止日期，施工單位必須將已竣工程量清單和工程款支付申請表報送監(jiān)理機(jī)構(gòu)[無監(jiān)理單位的由工程工程施工管理組直接審核]。監(jiān)理機(jī)構(gòu)1個工作日前對清單上的工程量進(jìn)行認(rèn)證、計量、在工程量清單上訂立審核意見后報工程施工管理組。工程施工管理組對現(xiàn)場已驗收合格的工程量對照工程量清單進(jìn)行最后確認(rèn)，2日內(nèi)在工程量清單上訂立審核意見后送交財務(wù)部。當(dāng)月工程結(jié)算審批表，附交當(dāng)月進(jìn)度款清單的電子文檔及隱蔽資料后財務(wù)部接受。審批單上必須筆跡清晰，不得涂改，有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后方可生效。工程進(jìn)度款審批表由財務(wù)部在2個工作日內(nèi)審核完畢，于第3個工作日在工程量清單上訂立意見后返回工程施工管理組，并付進(jìn)度款開稅票證明。工程施工管理組根據(jù)施工合同中擬定的進(jìn)度款支付條款和財務(wù)部審定的清單價款，辦理工程款支付簽審單，報有關(guān)部門及總經(jīng)理簽審，有關(guān)部門簽審日期為1天。工程施工管理組將工程量清單和工程款簽審單轉(zhuǎn)財務(wù)部審查、復(fù)核，3個工作日內(nèi)向施工單位支付工程進(jìn)度款。經(jīng)審批后的施工結(jié)算審批表，由工程施工管理組檔案員負(fù)責(zé)復(fù)印歸檔，一式肆份，自存一份（連同申報資料），一份發(fā)給施工單位留存，一份財務(wù)部留存，一分檔案室留存。以上時間嚴(yán)格執(zhí)行，推遲時間造成工期順延及施工單位索賠由責(zé)任部門及人員承當(dāng)，并對有關(guān)負(fù)責(zé)人處元/天的處分。結(jié)算制度施工單位須提前12小時告知監(jiān)理單位及工程施工管理組組織隱蔽工程驗收，由工程施工管理組告知公司財務(wù)部及有關(guān)單位進(jìn)行隱蔽工程驗收，公司各部門人員及有關(guān)人員均須準(zhǔn)時參加驗收，未參加人員對驗收成果無條件進(jìn)行確認(rèn)。工程竣工后，施工單位須提前3日告知監(jiān)理及工程施工管理組組織竣工驗收并附工程竣工資料（附件1.），竣工資料需一式四份，施工方、監(jiān)理方、工程施工管理組、財務(wù)部各執(zhí)一份。綜合驗收后，工程施工管理組在驗收報告單上訂立實質(zhì)性意見。驗收合格后，由工程施工管理組向施工單位簽發(fā)驗收合格告知書。施工單位在收到項目驗收合格告知后才干向監(jiān)理機(jī)構(gòu)（無監(jiān)理單位的由工程施工管理組直接審核）報送已裝訂成冊的竣工結(jié)算書。結(jié)算書一式兩份，由工程施工管理組確認(rèn)后報送財務(wù)部一份，財務(wù)部在復(fù)核后將成果通報工程施工管理組，經(jīng)有關(guān)部門簽字確認(rèn)后，形成結(jié)算總價。監(jiān)理機(jī)構(gòu)20日內(nèi)審核并訂立意見后提交工程施工管理組。工程施工管理組根據(jù)施工圖紙、設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單、甲供材料單、甲方指定專業(yè)施工隊的工程量清單審核施工單位編制的結(jié)算書，30內(nèi)編制最后的決算書交公司財務(wù)部。財務(wù)部10日內(nèi)根據(jù)工程施工管理組提供的決算書扣除工程進(jìn)度款、質(zhì)量確保金、和其它應(yīng)扣除的款項（預(yù)付款、水、電費(fèi)、違約金等）擬定最后的支付金額簽認(rèn)交公司審計部。審計部5日內(nèi)根據(jù)決算書審核有關(guān)條款簽認(rèn)返回工程施工管理組。工程施工管理組根據(jù)財務(wù)部、審計部審定的結(jié)算款及施工合同中擬定的結(jié)算款支付條款，辦理工程款支付簽審單，報有關(guān)部門及總經(jīng)理簽審。財務(wù)部收到工程施工管理組轉(zhuǎn)交的工程量清單和工程款簽審單審查、復(fù)核無誤后，嚴(yán)格按施工合同結(jié)算條款的商定辦理支付時間，向施工單位支付結(jié)算款。工程質(zhì)保期滿后，由施工單位提出申請，工程施工管理組根據(jù)質(zhì)量保修狀況辦理質(zhì)量保修卡及質(zhì)保金付款申請，經(jīng)有關(guān)部門及總經(jīng)理簽審后交財務(wù)部支付質(zhì)保金。工程結(jié)算書由施工單位、工程施工管理組、財務(wù)部、審計部及檔案室各存檔一份，并建立工程結(jié)算書臺帳。以上時間嚴(yán)格執(zhí)行，推遲時間造成施工單位索賠由責(zé)任部門及人員承當(dāng)，并對有關(guān)負(fù)責(zé)人處50元/天的處分。4.附則本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。本制度由總經(jīng)理辦公會審議，總經(jīng)理同意后生效，自頒布之日起執(zhí)行。附件1.工程竣工驗收提交資料清單1、工程竣工確認(rèn)書2、費(fèi)用構(gòu)成明細(xì)表3、放線定位統(tǒng)計4、抄測統(tǒng)計（含方格網(wǎng)圖式斷面圖）5、地基驗槽統(tǒng)計6、隱蔽工程統(tǒng)計7、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證核定單（及附圖）8、技術(shù)核定單9、圖紙會審紀(jì)要10、報標(biāo)、報價清單11、合同12、工程量計算書13、竣工圖14、其它與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的資料編制審核同意編制日期審核日期同意日期五．工程招標(biāo)管理方法制度名稱工程招標(biāo)管理方法受控狀態(tài)文獻(xiàn)編號執(zhí)行部門工程施工管理組監(jiān)督部門1.目的為計劃興建的工程項目選擇合適的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等任務(wù)的承包商，根據(jù)公司《招投標(biāo)管理制度》特制訂本方法。2.招標(biāo)范疇下列項目必須進(jìn)行招標(biāo)：

2.1.1工程建設(shè)項目施工單項合同估算價在30萬元以上的；

勘察、設(shè)計、監(jiān)理項目單項合同估算價在10萬元以上的；2.1.3其它規(guī)定應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項目。下列項目能夠不招標(biāo)：2.2.1公司直接管理或報經(jīng)總經(jīng)理同意不招標(biāo)的；2.2.2必須進(jìn)行招標(biāo)范疇以外的項目。3.招標(biāo)方式邀請招標(biāo)；議標(biāo)。4.招標(biāo)程序工程部進(jìn)行招標(biāo)工程部進(jìn)行招標(biāo)告知（由工程部內(nèi)務(wù)員根據(jù)預(yù)審成果發(fā)放）預(yù)審不合格者作出解釋對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審（由工程部副部長進(jìn)行）預(yù)審不合格者作出解釋對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審（由工程部副部長進(jìn)行）預(yù)審合格者領(lǐng)取招標(biāo)文獻(xiàn)對招標(biāo)文獻(xiàn)如有疑問，向招標(biāo)者提出商標(biāo)預(yù)審合格者領(lǐng)取招標(biāo)文獻(xiàn)對招標(biāo)文獻(xiàn)如有疑問，向招標(biāo)者提出商標(biāo)理解法令稅收等投標(biāo)單位熟悉招標(biāo)文獻(xiàn)理解法令稅收等投標(biāo)單位熟悉招標(biāo)文獻(xiàn)現(xiàn)場勘察現(xiàn)場勘察投標(biāo)答疑會（由工程部長組織進(jìn)行）投標(biāo)答疑會（由工程部長組織進(jìn)行）調(diào)查材料、設(shè)備供應(yīng)狀況，市場價格及運(yùn)費(fèi)調(diào)查材料、設(shè)備供應(yīng)狀況，市場價格及運(yùn)費(fèi)成本分析投標(biāo)報價書成本分析投標(biāo)報價書開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)（由公司評標(biāo)委員會進(jìn)行）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)（由公司評標(biāo)委員會進(jìn)行）調(diào)節(jié)標(biāo)價調(diào)節(jié)標(biāo)價發(fā)放中標(biāo)告知書發(fā)放中標(biāo)告知書（由工程部根據(jù)評標(biāo)委員會評定成果代公司發(fā)出）訂立承包合同訂立承包合同建設(shè)工程招標(biāo)工作由工程施工管理組負(fù)責(zé)進(jìn)行。招標(biāo)發(fā)包工程必須含有下列條件：工程用地已經(jīng)征用，現(xiàn)場施工條件已含有，有關(guān)手續(xù)已由有關(guān)部門辦理完備；資金、材料、設(shè)備等項計劃和協(xié)作配套條件已分別貫徹，能確保擬建工程在預(yù)定的建設(shè)工期內(nèi)持續(xù)施工；招標(biāo)項目必須推行立項審批手續(xù)，工程標(biāo)底及擬邀請招標(biāo)施工單位經(jīng)公司總經(jīng)理同意、審定，并貫徹對應(yīng)資金。公司已擬定施工總包或分包具體項目；公司已擬定施工甲指甲供材料、設(shè)備。工作程序4.3.1根據(jù)招標(biāo)工程的特點(diǎn)和需要，工程部編制招標(biāo)比選文獻(xiàn)，招標(biāo)比選文獻(xiàn)內(nèi)容涉及：投標(biāo)須知；工程的綜合闡明；施工圖紙及設(shè)計闡明書；工程量清單；材料供應(yīng)方式；工程價款交付、結(jié)算方法；對工程和材料的特殊規(guī)定，指明產(chǎn)地、品種、規(guī)格；對安全、環(huán)保及文明施工的規(guī)定；解釋招標(biāo)文獻(xiàn)和領(lǐng)勘現(xiàn)場的日期；投標(biāo)確保金的有關(guān)規(guī)定；投標(biāo)起止時間、地址；其它。4.3.2根據(jù)設(shè)計施工圖紙由工程部專業(yè)工程師進(jìn)行施工預(yù)算，編制招標(biāo)標(biāo)底，報工程部部長審核并報總經(jīng)理審定，向三個以上符合資質(zhì)條件的施工公司發(fā)出投標(biāo)邀請。4.3.3投標(biāo)單位熟悉招招標(biāo)文獻(xiàn)后，由工程施工管理組長、副組長組織施工現(xiàn)場勘察及投標(biāo)答疑會；4.3.4?開標(biāo)和評標(biāo)開標(biāo)在招標(biāo)比選文獻(xiàn)擬定的提交投標(biāo)文獻(xiàn)截止時間的同一時間進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)為招標(biāo)比選文獻(xiàn)預(yù)先擬定的地點(diǎn)。評標(biāo)由公司評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會組員3人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面人員不得少于組員總數(shù)的三分之二。開標(biāo)后由公司評標(biāo)委員會與施工單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行商務(wù)談判，談判成果做為評標(biāo)最后根據(jù)。評標(biāo)委員會根據(jù)談判成果對投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評審和比較，并對評標(biāo)成果簽字確認(rèn)，報公司總經(jīng)理審批擬定中標(biāo)人。工程施工管理組在七日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)告知書。并將中標(biāo)成果告知全部未中標(biāo)人。4.3.5訂立合同：工程施工管理組在發(fā)出中標(biāo)告知書三十日內(nèi)，代表公司與中標(biāo)人訂立書面合同，律師審核合同中有關(guān)文字及法律條款，財務(wù)部審核合同中付款方式及開稅票條款后報總經(jīng)理審簽。5.附則本制度由工程施工管理組負(fù)責(zé)解釋；本制度自頒布之日起開始實施。編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期同意日期第三章工程施工管理組織流程及有關(guān)表單工程施工管理組織結(jié)合公司管理組織構(gòu)造、考慮人員構(gòu)成等因素，工程建設(shè)期間工程施工管理組織推行工程部及技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)，并與公司采購部、財務(wù)部等其它部門緊密配合，對工程施工管理全過程管理控制。一．工程施工管理組織流程1.流程圖2.流程概況流程目的明確工程管理的工作程序，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，減少工程風(fēng)險。流程范疇工程工作的管理和控制工作。定義參加部門流程中的責(zé)任技術(shù)質(zhì)量部技改項目申請與審批。施工管理組（工程部）普通方案編制與審批流程；工程項目招標(biāo)管理流程；工程預(yù)算流程組織開工；進(jìn)度款管理子流程；建設(shè)項目施工進(jìn)度管理；組織工程結(jié)算工作。工程申請部門工程需求申請；配合監(jiān)督工程實施；作為重要驗收組員參加驗收工作。3.工作程序申請：工程項目申請應(yīng)由有關(guān)部門提出，提出時應(yīng)按照《工程需求申請與審批流程》規(guī)定的程序完畢工作。判斷：工程項目應(yīng)由工程部來判斷工程性質(zhì)，如為涉及到工藝或設(shè)備的項目應(yīng)提交技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部按《技改項目申請與審批流程》等有關(guān)流程完畢工作。如為普通工程，工程施工管理組應(yīng)按照《普通工程方案編制與審批流程》完畢工程方案的編制。.前期：無論是技改項目還是普通工程，在完畢方案編制后工程部均應(yīng)按照《工程預(yù)算流程》完畢預(yù)算工作。完畢預(yù)算后工程施工管理組應(yīng)按照《工程項目招標(biāo)管理流程》的工作規(guī)定完畢招標(biāo)工作。工程施工：做好全部準(zhǔn)備工作后，工程施工管理組應(yīng)及時組織開始施工。施工過程中，工程部監(jiān)督工程施工，需求部門也應(yīng)協(xié)助監(jiān)督工作。工程施工管理組應(yīng)按照合同商定支付進(jìn)度款，進(jìn)度款支付的有關(guān)程序見《進(jìn)度款管理子流程》?？⒐を炇眨菏┕ね戤吅?，工程施工管理組應(yīng)及時組織竣工驗收工作。工程結(jié)算：工程完畢后應(yīng)按《工程結(jié)算流程》和有關(guān)制度完畢工程結(jié)算。4.支持性文獻(xiàn)《工程需求申請與審批流程》《普通工程方案編制與審批流程》《工程預(yù)算流程》《工程項目招標(biāo)管理流程》《建設(shè)項目施工進(jìn)度管理》《進(jìn)度款管理子流程》《工程竣工驗收流程》《工程結(jié)算流程》《技改項目申請與審批流程》5.有關(guān)文獻(xiàn)無二．工程立項管理流程1.流程圖2.流程概況流程目的明確工程項目申請與施工方案、設(shè)計圖審批程序，確保公司工程項目申請與審批機(jī)制能夠高效、合理、快捷地運(yùn)行。流程范疇合用于工程需求申請與審批的總體過程。定義參加部門流程中的職責(zé)總經(jīng)理審批工程需求方案。分管副總審核工程需求方案。技術(shù)部審核工程需求申請。工程部審核需求；工程確認(rèn)，調(diào)研具體需求。申請部門提出工程需求申請并填《工程立項申請表》；明確闡明工程需求。3.工作程序提出申請：工程申請部門按照本身需求提出工程申請，并填寫《工程立項申請表》，申請表中應(yīng)明確闡明工程需求的各項規(guī)定和達(dá)成的目的。審批：申請表編制完畢后依次呈交工程部、技術(shù)質(zhì)量部審核，工程部應(yīng)關(guān)注工程需求的提交與否真實，估算工程需要的投資總額，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)關(guān)注工程與否與將來發(fā)展規(guī)劃或現(xiàn)有工藝流程矛盾。10萬元下列工程項目，技術(shù)質(zhì)量部審核后呈報分管副總審批。10萬元以上工程項目在生產(chǎn)副總審核后還應(yīng)報總經(jīng)理審批。需求確認(rèn)：最后領(lǐng)導(dǎo)審批后，工程部應(yīng)認(rèn)真調(diào)研需求提出部門的工程需求，為后來工作打下基礎(chǔ)。4.支持性文獻(xiàn)無5.有關(guān)文獻(xiàn)《工程立項申請表》甘肅東方鈦業(yè)有限公司工程立項申請表呈報時間：年月日編號：____________呈報單位主題呈報人緩急程度特急□緊急□普通□項目內(nèi)容提要呈報單位負(fù)責(zé)人意見工程部意見技術(shù)質(zhì)量部意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見本案附件共頁簽收時間：年月日時簽收人：三．普通工程方案編制與審批流程1.流程圖2.流程概況流程目的明確公司普通工程項目方案編制的工作程序，提高普通工程的方案編制的效率，明確部門職責(zé)。流程范疇合用于公司普通工程方案編制的管理和控制。定義普通工程指不涉及工藝改動、設(shè)備變化的土建工程。參加部門流程中的責(zé)任總經(jīng)理審批工程方案和圖紙。分管副總審批工程方案和圖紙；參加工程方案會審。技術(shù)質(zhì)量部審核工程方案和圖紙；提供土建條件闡明。工程部明確工程需求；編制或委外編制工程方案和圖紙；組織會審；工程方案的備案和實施。工程需求部門按照《工程需求申請與審批流程》的程序提出需求；參加會審。3.工作程序明確工程需求：工程需求部門應(yīng)按照《工程需求申請與審批流程》的規(guī)定完畢工程申報和工程需求審批的程序，填寫《工程立項申請表》。編制方案：工程需求審批通過后，工程部應(yīng)明確工程需求，完善《工程立項申請表》中工程需求描述的有關(guān)內(nèi)容。需求明確后工程部組織有關(guān)人員編制或委外設(shè)計工程方案和工程圖紙。工程方案應(yīng)包含但不限于下列內(nèi)容：施工方案；工程預(yù)算；圖紙；其它需要闡明的事項。工程方案和圖紙收回后，工程部應(yīng)組織會審。正式會審前，工程部應(yīng)匯總工程資料，與有關(guān)部門溝通，爭取在正式會審前盡量多的達(dá)成共識。會審會議中，工程部應(yīng)安排專人統(tǒng)計會議內(nèi)容，最少應(yīng)將各部門提出的問題、工程部的回復(fù)等統(tǒng)計清晰，并編制《工程會審表》及《普通土建工程工程方案審批表》。工程審批：圖紙通過會審后，工程部按會審成果完善方案，完畢后依次呈報工程需求部門、技術(shù)質(zhì)量部、分管副總、總經(jīng)理審核與審批。工程方案審批流程與《工程需求申請與審批流程》的規(guī)定相似。備案：全部審批通過后，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)工程需求闡明土建條件并轉(zhuǎn)交工程部備案與實施。4.支持性文獻(xiàn)《工程需求申請與審批流程》5.有關(guān)文獻(xiàn)《工程會審表》《普通土建工程工程方案審批表》工程會審表編號：____________方案名稱編制時間年月日方案來源工程部編制□技術(shù)質(zhì)量部編制□委外編制□會審組員序號問題回復(fù)意見123會審意見部門：負(fù)責(zé)人：日期：部門：負(fù)責(zé)人：日期：部門：負(fù)責(zé)人：日期：部門：負(fù)責(zé)人：日期：甘肅東方鈦業(yè)有限公司普通土建工程方案審批表編號：____________方案名稱編制時間方案來源工程部編制技術(shù)質(zhì)量部編制□委外編制□方案簡介技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見*闡明：工程方案審批應(yīng)將《工程方案》、《會審意見》作為附件；審批完畢后工程部存檔。四．工程預(yù)算流程1.流程圖2.流程概況流程目的規(guī)范預(yù)算工作程序，加強(qiáng)工程施工成本控制，提高預(yù)算工作效率，明確資金用途。流程范疇合用于工程預(yù)算工作過程。定義參加部門流程中的責(zé)任總經(jīng)理審批工程預(yù)算。分管副總審批工程預(yù)算編制。財務(wù)部審核工程預(yù)算。工程部按照有關(guān)流程規(guī)定完畢方案編制；編制工程預(yù)算；編制材料需用量清單；匯總工程預(yù)算編制；收集、歸檔工程量材料，調(diào)節(jié)預(yù)算工程量臺賬，成本分析與控制。3.工作程序本預(yù)算程序為原則工程預(yù)算程序，公司可根據(jù)工程量的大小和復(fù)雜程度，選擇下列程序：需求提交時，工程部估算工程投資額；招標(biāo)匯總時，編制《招標(biāo)匯總表》，并完畢“自算”部分。復(fù)雜程度高、工程量大的項目可選擇下列流程：預(yù)算編制：工程部應(yīng)按攝影應(yīng)流程規(guī)定完畢工程方案和圖紙的編制。如為不包含工藝流程和設(shè)備的普通工程則按照《普通工程方案編制與審批流程》的規(guī)定完畢方案編制，如為較為復(fù)雜的技改項目，則應(yīng)按照《技改項目申請與方案設(shè)計流程》的規(guī)定完畢有關(guān)工作。各專業(yè)工程師在項目開工前負(fù)責(zé)自管部分施工圖預(yù)算，若圖紙?zhí)峁┎患皶r，也最少在一星期內(nèi)報出首先開工的分部分項工程預(yù)算，一種月內(nèi)提供單位工程預(yù)算。施工圖預(yù)算編制完畢后，如果工程材料需公司提供，編制人必須結(jié)合施工房屋建筑按棟編制《材料需用量清單》，其它根據(jù)實際編制材料需用量清單。如果工程為總包合同，則無需編制《材料需用量清單》。工程部根據(jù)方案編制初步預(yù)算，初步預(yù)算工程方案編制完畢后應(yīng)提交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)方案編制財務(wù)部的工程預(yù)算。預(yù)算匯總：預(yù)算編制完畢后，預(yù)算編制人員應(yīng)使用《工程預(yù)算審批表》進(jìn)行有關(guān)審批，及時將完畢的預(yù)算文獻(xiàn)作為附件一同提交工程部部長審核，審核通過后報財務(wù)部審核，財務(wù)部應(yīng)就工程預(yù)算款項審核，審核后報分管副總審核，審核通過后報總經(jīng)理審批。普通工程方案可按照有關(guān)規(guī)定報生產(chǎn)副總審批后,直接執(zhí)行之后的程序。經(jīng)審批后的工程施工圖預(yù)算，作為工程部（供銷部）招標(biāo)根據(jù)。調(diào)節(jié)：專業(yè)工程師應(yīng)協(xié)助各部門部長做好現(xiàn)場變更、簽證及索賠審核工作，并及時收集、歸檔調(diào)節(jié)預(yù)算工程量臺帳。同時，專業(yè)工程師還應(yīng)協(xié)助各部門部長做好日常成本管理工作，獻(xiàn)言獻(xiàn)策、開源節(jié)流，主持完畢階段性的項目成本分析。4.支持性文獻(xiàn)《普通工程方案編制與審批流程》5.有關(guān)文獻(xiàn)《材料需用量清單》《工程預(yù)算審批表》XX工程項目材料需用量清單制表人：___________制表日期：_______年____月____日編號：____________序號材料名稱單位預(yù)計用量備注甘肅東方鈦業(yè)有限公司工程預(yù)算審批表編號：____________方案名稱編制時間編制部門預(yù)算綜述財務(wù)部負(fù)責(zé)人意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見*闡明：工程預(yù)算的具體文檔應(yīng)作為附件一同提交；本表一式兩份，財務(wù)部、工程部各留一份。五．工程項目招標(biāo)管理流程1.流程圖2.流程概況流程目的明確招投標(biāo)工作程序，提高招投標(biāo)的有效性，確保公司招投標(biāo)機(jī)制有效運(yùn)行，提高工程建設(shè)質(zhì)量，優(yōu)化投標(biāo)環(huán)境條件。流程范疇合用于工程招標(biāo)的全過程。定義參加部門流程中的責(zé)任總經(jīng)理參加決標(biāo)成交階段的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程；審批財務(wù)部、審計部、工程部已擬定的合同。生產(chǎn)副總參加決標(biāo)成交階段的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程；審核財務(wù)部、審計部、工程部以擬定的合同。供銷部理解有關(guān)法律法規(guī)；參加決標(biāo)成交階段的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程。財務(wù)部根據(jù)施工圖紙預(yù)算投資成果；調(diào)查市場材料價格等有關(guān)費(fèi)用及定額；理解有關(guān)法律法規(guī)等；參加決標(biāo)成交階段的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程；審核合同中付款方式及開稅票的條款。審計部審核合同內(nèi)容及法律的條款。工程部編制招標(biāo)文獻(xiàn)；根據(jù)《工程預(yù)算流程》的規(guī)定完畢預(yù)算工作；編制招標(biāo)標(biāo)底；發(fā)出招標(biāo)邀請告知并理解有關(guān)法律；對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審；對資格預(yù)審不合格做出解釋；對資格預(yù)審合格者發(fā)招標(biāo)文獻(xiàn)；對招標(biāo)文獻(xiàn)有疑惑者作出解釋；帶領(lǐng)投標(biāo)者現(xiàn)場探勘；開投標(biāo)答疑會；接受投標(biāo)報價書；組織招標(biāo)會，參加決標(biāo)成交階段的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程；發(fā)出中標(biāo)告知書；按照《合同管理流程》完畢合同訂立；3.工作程序招原則備階段3.1.1編制招標(biāo)比選文獻(xiàn)：工程部應(yīng)根據(jù)《工程預(yù)算流程》的規(guī)定編制工程預(yù)算，而后根據(jù)招標(biāo)工程的特點(diǎn)和需要工程部編制《招標(biāo)比選文獻(xiàn)》，文獻(xiàn)內(nèi)容應(yīng)涉及但不限于：（1）投標(biāo)須知；（2）工程的綜合闡明；（3）施工圖紙及設(shè)計闡明書；（4）工程量清單；（5）材料供應(yīng)方式；（6）工程價款交付、結(jié)算方法；（7）對工程和材料的特殊規(guī)定，指明產(chǎn)地、品種、規(guī)格；（8）對安全、環(huán)保及文明施工的規(guī)定；（9）解釋招標(biāo)文獻(xiàn)和領(lǐng)勘現(xiàn)場的日期；（10）投標(biāo)確保金的有關(guān)規(guī)定；（11）投標(biāo)起止時間、地址；（12）其它。3.1.2標(biāo)底編制與招標(biāo)邀請：工程部專業(yè)工程師根據(jù)預(yù)算成果，編制招標(biāo)標(biāo)底，明確各項目的數(shù)量和單價。開始標(biāo)底編制的同時，工程部應(yīng)編制《招標(biāo)比選文獻(xiàn)》，同時根據(jù)工程性質(zhì)向不同的施工方發(fā)送招標(biāo)邀請。工程部編制的《招標(biāo)會簽表》中自算部分，應(yīng)在召開招標(biāo)會之前完畢。工程部在收到投標(biāo)單位的文獻(xiàn)后，應(yīng)及時比選，擇三家最優(yōu)供應(yīng)商，填寫至《招標(biāo)會簽表》對應(yīng)A、B、C家報價中，以方便招標(biāo)比選。招標(biāo)階段3.2.1招標(biāo)告知：工程部編制標(biāo)底后，向投標(biāo)單位發(fā)出招標(biāo)告知，然后對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查。審查不通過的，應(yīng)闡明因素；合格的應(yīng)及時發(fā)送招標(biāo)文獻(xiàn)，并對招標(biāo)方尚有疑惑的地方作出對應(yīng)解釋。對于發(fā)來的標(biāo)書，工程部應(yīng)及時在《投標(biāo)文獻(xiàn)記錄表》中具體統(tǒng)計。3.2.2現(xiàn)場勘查：投標(biāo)單位熟悉招招標(biāo)文獻(xiàn)后，工程部部長在施工現(xiàn)場組織探勘及投標(biāo)答疑會。3.2.3接受標(biāo)書：現(xiàn)場勘探完畢后，工程部等待接受標(biāo)書。拿到標(biāo)書后，工程部應(yīng)及時存檔備用。財務(wù)部和技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時學(xué)習(xí)目前有關(guān)法律法規(guī)，為正當(dāng)招標(biāo)做好準(zhǔn)備。決標(biāo)成交階段3.3.1開標(biāo)：開標(biāo)工作應(yīng)按照《招標(biāo)比選文獻(xiàn)》擬定的提交投標(biāo)文獻(xiàn)截止日期當(dāng)天和開標(biāo)地點(diǎn)舉辦。時間和地點(diǎn)如需變動，工程部應(yīng)最少提前三日告知招標(biāo)單位。3.3.2評標(biāo)：總經(jīng)理或總經(jīng)理委派的人員擬定評標(biāo)委員會組員，工程部組織評標(biāo)委員會完畢評標(biāo)工作。評標(biāo)委員會應(yīng)有公司內(nèi)3人或3人以上單數(shù)組員構(gòu)成。其重要負(fù)責(zé)談判評比。評標(biāo)委員會中熟悉技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面委員會人數(shù)不得少于組員總數(shù)的三分之二。開標(biāo)后由評標(biāo)委員會與施工單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行商務(wù)談判，談判成果做為評標(biāo)最后根據(jù)。評標(biāo)委員會根據(jù)談判成果評審和比較各招標(biāo)單位的投標(biāo)文獻(xiàn)，編制《評標(biāo)表》并對評標(biāo)成果簽字確認(rèn)，報公司總經(jīng)理審批，擬定中標(biāo)單位。3.3.3公布《中標(biāo)告知書》：工程部應(yīng)在中標(biāo)單位確認(rèn)后3日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)告知書》和《中標(biāo)基本狀況》，并將中標(biāo)成果告知全部投標(biāo)單位。3.3.4訂立合同：工程部在發(fā)出中標(biāo)告知書15日內(nèi)代表公司與中標(biāo)單位訂立書面合同，合同訂立過程應(yīng)符合《合同管理流程》的有關(guān)規(guī)定。4.支持性文獻(xiàn)《工程招標(biāo)管理方法》《工程預(yù)算流程》《合同管理流程》5.有關(guān)文獻(xiàn)《工程比選文獻(xiàn)》《投標(biāo)文獻(xiàn)記錄表》《招標(biāo)會簽表》《中標(biāo)告知書》《中標(biāo)基本狀況》甘肅東方鈦業(yè)有限公司XXXXX工程比選文獻(xiàn)一、工程概況及闡明二、比選范疇、承包方式及工程價款支付方法三、資金和工期四、比選申請人的合格條件五、比選文獻(xiàn)購置及踏勘現(xiàn)場六、必須按申請文獻(xiàn)的構(gòu)成：比選文獻(xiàn)由商務(wù)部分構(gòu)成。七、比選報價八、評審附錄：《招標(biāo)申請文獻(xiàn)》甘肅東方鈦業(yè)有限公司20XX年XX月XX日附錄1甘肅東方鈦業(yè)有限公司XX工程投標(biāo)申請文獻(xiàn)項目名稱：投標(biāo)人：（簽字）委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日法人代表身份更證明投標(biāo)人名稱：單位性質(zhì)：地址：成立時間：年月日經(jīng)營期限：姓名：系公司法人代表。（職務(wù)：，電話：）特此證明附：法人代表身份證復(fù)印件投標(biāo)申請人：（蓋章）年月日授權(quán)委托書致：甘肅東方鈦業(yè)有限公司本授權(quán)委托書宣布：公司的以法人代表身份授權(quán)公司項目負(fù)責(zé)人：（身份證號：）為我司的正當(dāng)代理人，該代理人在甘肅東方鈦業(yè)有限公司工程的投標(biāo)活動、合同談判、合同書訂立等有關(guān)行為中，可全權(quán)解決與此有關(guān)的一切事宜。特此委托。授權(quán)人：公司（蓋章）法定代表人：（簽字）日期：年月日委托代理人：（簽字）日期：年月日附被授權(quán)代理人身份證復(fù)印件投標(biāo)報價書致：甘肅東方鈦業(yè)有限公司1、根據(jù)你方發(fā)出的甘肅東方鈦業(yè)有限公司項目招標(biāo)文獻(xiàn)，我方根據(jù)該工程施工圖預(yù)算并踏勘項目現(xiàn)場及我方綜合本身實力后決定，愿以人民幣元（大寫人民幣：）的投標(biāo)報價承建該工程。2、一旦我方中選，我方確保按照規(guī)定的工期內(nèi)（訂立合同之日起）完畢并滿足竣工驗收規(guī)定。并按工程建設(shè)原則規(guī)定承包該工程的施工、竣工，并承當(dāng)報修責(zé)任。3、除非另外達(dá)成合同并生效，你放的中選告知書和本投標(biāo)申請文獻(xiàn)將成為約束雙方合同文獻(xiàn)的構(gòu)成部分。投標(biāo)申請人：公司（蓋章）委托代理人：（簽字）電話：日期：年月日招標(biāo)會簽表編號：____________工程名稱項目名稱A家報價B家報價C家報價自算數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價報價小計報價小計報價累計下浮報價累計施工周期發(fā)票及付款方式聯(lián)系單位聯(lián)系人質(zhì)量確保期聯(lián)系電話備注經(jīng)辦人意見招標(biāo)小組意見總經(jīng)理意見甘肅東方鈦業(yè)有限公司XX項目中標(biāo)告知書XXX股份有限公司：您好！我單位XXXX項目經(jīng)評標(biāo)委員會評定，現(xiàn)擬定貴公司中標(biāo)。請收到告知書后X內(nèi)，到我公司訂立工程合同。特此告知。招標(biāo)人（蓋章）：法人代表（蓋章）：20XX年XX月XX日中標(biāo)基本狀況編號：____________招標(biāo)項目備案登記號招標(biāo)方式公開招標(biāo)招標(biāo)人招標(biāo)內(nèi)容土建工程建設(shè)規(guī)模建設(shè)單位現(xiàn)場代表中標(biāo)人項目經(jīng)理中標(biāo)價質(zhì)量原則合格工期（日歷天）備注六．工程項目施工進(jìn)度管理流程1.流程圖2.流程概況流程目的控制的重點(diǎn)是項目的實施進(jìn)度，確保工程如期完畢，提高工程進(jìn)度管理效率，規(guī)范工程進(jìn)度管理工作的程序。流程范疇合用于公司全部建設(shè)工程的施工進(jìn)度管理與控制。定義參加部門流程中的責(zé)任工程部按照《工程合同管理流程》完畢工程合同訂立工作；審核工程進(jìn)度計劃；下達(dá)開工指令；工程計劃執(zhí)行狀況檢查；協(xié)助排除工程干擾；如需延期則審批與否能夠研究，無需延期則繼續(xù)施工；督促承包單位趕工期；審核工程進(jìn)度計劃的修改草案。工程承包單位編制并提交工程進(jìn)度計劃；按照計劃完畢施工工作；反饋施工工作中的干擾信息；調(diào)節(jié)工程進(jìn)度計劃。3.工作程序進(jìn)度計劃的制訂3.1.1進(jìn)度計劃的編制：工程部在應(yīng)在工程進(jìn)度計劃編制前按照《工程合同管理流程》的規(guī)定同工程承包單位訂立工程合同。3.1.2進(jìn)度計劃的審批：工程合同訂立后，工程部應(yīng)向施工單位索要《工程進(jìn)度計劃》。施工方提交計劃后，工程部應(yīng)與施工單位討論工程進(jìn)度，擬定項目總進(jìn)度計劃和單位工程分解進(jìn)度計劃，確保進(jìn)度在受控下完畢。討論完畢后施工方應(yīng)按照討論成果修改計劃。工程開工前，專業(yè)工程師要審查經(jīng)監(jiān)理單位審核后的施工總進(jìn)度計劃，并上報公司工程部部長核查，經(jīng)同意后，下發(fā)《工程進(jìn)度計劃審查意見告知單》，由監(jiān)理單位同意并監(jiān)督施工單位組織實施。專業(yè)工程師規(guī)定承包單位編制工程所需的重要材料、設(shè)備的《采購、進(jìn)場計劃》，提出具體的預(yù)留、預(yù)埋配累計劃，涉及配合的時間、加工周期、使用時間等，呈報工程部部長審批。進(jìn)度計劃檢查與修正3.2.1執(zhí)行進(jìn)度計劃：施工單位應(yīng)按照通過審批的《工程進(jìn)度計劃》和《采購、進(jìn)場計劃》執(zhí)行，完畢施工工作。工程部應(yīng)定時監(jiān)督和檢查工程進(jìn)度。為了確保進(jìn)度目的的實現(xiàn)，必須督促、協(xié)助承包單位從下列途徑加緊施工進(jìn)度調(diào)節(jié)計劃：壓縮核心工作的持續(xù)時間；建立施工作業(yè)計劃體系；增加同時工作的工作面；采用高效能的施工機(jī)械設(shè)備；采用施工新工藝、新技術(shù)，縮短工藝過程間和工序間的技術(shù)間歇時間；其它控制方法。工程部應(yīng)隨時收集掌握設(shè)備、主材的供應(yīng)狀態(tài)，以確保施工、安裝的進(jìn)度需要，定時地、經(jīng)常地收集由承包單位提交的有關(guān)進(jìn)度報表資料，定時審核施工單位、監(jiān)理單位提供的進(jìn)度報告，加強(qiáng)雙方溝通。施工方應(yīng)按照我方規(guī)定，每七天編寫《工程建設(shè)進(jìn)度計劃周報》。3.2.2工程干擾排除：如發(fā)現(xiàn)有我方的工程干擾狀況，應(yīng)立刻組織排除有關(guān)因素，確保工程項目能夠按照計劃執(zhí)行。3.2.3進(jìn)度計劃調(diào)節(jié)：工程部如發(fā)現(xiàn)施工方無法按照規(guī)定進(jìn)度完畢施工工程，應(yīng)及時判斷責(zé)任。如責(zé)任在我方，工程部工作人員可通過協(xié)調(diào)各參建單位之間的進(jìn)度關(guān)系及工程部的監(jiān)督進(jìn)行糾偏，并報告工程部部長，如無法修正工作進(jìn)度，可由工程部部長組織協(xié)調(diào)會，找出進(jìn)度滯后的實際因素，由責(zé)任單位立刻整治并報公司解決。經(jīng)解決無效后，可合適延期完畢工程。如發(fā)現(xiàn)為施工方責(zé)任，工程部應(yīng)立刻督促施工方加緊工作進(jìn)度，調(diào)節(jié)工作計劃，盡快趕上原有計劃，如無效，則可由施工方編制《工程計劃調(diào)節(jié)報告》，經(jīng)工程部部長審批后方可按照調(diào)節(jié)后的計劃繼續(xù)執(zhí)行。4.支持性文獻(xiàn)《工程合同管理流程》5.有關(guān)文獻(xiàn)《工程進(jìn)度計劃審查意見告知單》《工程建設(shè)進(jìn)度計劃周報》甘肅東方鈦業(yè)有限公司工程進(jìn)度計劃審查意見告知單XXX公司：您好！貴公司于XXXX年XX月XX日提交的《工程進(jìn)度計劃》已通過我方審查，可按照《工程進(jìn)度計劃》的規(guī)定組織施工。特此告知。甘肅東方鈦業(yè)有限公司工程部20XX年XX月XX日監(jiān)理及施工方意見：監(jiān)理意見：施工方意見：甘肅東方鈦業(yè)有限公司工程進(jìn)度計劃周報編號：____________工程名稱制表人制表時間工程總體進(jìn)度描述上周完畢進(jìn)度計劃狀況上周進(jìn)度計劃與否完畢下周工程進(jìn)度計劃監(jiān)理意見工程部意見七．工程竣工驗收流程1.流程圖2.流程概況流程目的規(guī)范竣工驗收流程，加強(qiáng)竣工驗收控制，確保工程項目竣工驗收效果。流程范疇合用于全部工程項目的竣工驗收工作的管理和控制。定義參加部門流程中的責(zé)任驗收小組工程驗收協(xié)調(diào)會；現(xiàn)場勘探，評定工程效果；參加工程驗收。工程部提出組建工程竣工驗收小組；組織驗收會議；工程驗收，組織簽字確認(rèn)；整治檢查，組織簽字確認(rèn)；備案。監(jiān)理單位提交《工程質(zhì)量評定報告》；參加竣工驗收。施工單位提交竣工申請，闡明工程狀況；參加竣工驗收；問題整治。3.工作程序竣工申請：施工單位在完畢工程后應(yīng)向工程部提出竣工申請，監(jiān)理單位（或為工程部）應(yīng)編制《工程質(zhì)量評定報告》，報告應(yīng)明確闡明工程的進(jìn)度執(zhí)行狀況、工程質(zhì)量（涉及隱蔽工程）、工程預(yù)算執(zhí)行狀況等，同時，報告應(yīng)符合國家對工程竣工的規(guī)定。驗收小組：工程部收到或編制完畢《工程質(zhì)量評定報告》后，向有關(guān)部門提出驗收申請，并召集有關(guān)人員組建工程驗收小組。根據(jù)工程規(guī)模工程驗收小組應(yīng)可有不同的構(gòu)成。其中工程需求單位、技術(shù)質(zhì)量部、工程部、安全環(huán)保部、財務(wù)部應(yīng)參加全部工程的驗收，涉及設(shè)備的設(shè)備部應(yīng)參加，大規(guī)模項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理也應(yīng)參加。驗收小構(gòu)成立后，工程部應(yīng)召集驗收小構(gòu)組員召開驗收協(xié)調(diào)會，并介紹工程狀況，需要時也可進(jìn)行對應(yīng)的現(xiàn)場勘查，得出初步結(jié)論。驗收會議：驗收會議是工程驗收的核心部分，驗收小組的組員均應(yīng)參加驗收會議，工程施工方、監(jiān)理方也應(yīng)參加。驗收會議中，驗收小組應(yīng)根據(jù)合同條款及有關(guān)商定具體檢查工程質(zhì)量并詢問有關(guān)監(jiān)督、材料等方面的問題，工程部應(yīng)指派專人記性統(tǒng)計，并編制《竣工驗收報告》。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)明確告知施工單位，明確整治期限。雙方在《竣工驗收報告》中簽字確認(rèn)，方可完畢初次驗收?？⒐を炇請蟾鎽?yīng)符合國家規(guī)定。后續(xù)工作：如一次驗收通過，初次驗收產(chǎn)生的《竣工驗收報告》即可作為結(jié)項的根據(jù)。若發(fā)現(xiàn)問題，工程承包單位應(yīng)按照驗收中查明的問題進(jìn)行對應(yīng)的整治，整治完畢后告知驗收小組應(yīng)再次確認(rèn)，并在《竣工驗收報告》后附加《竣工驗收整治報告》，《竣工驗收整治報告》應(yīng)闡明整治狀況，經(jīng)公司、監(jiān)理