建筑施工企業(yè)程序文件示例

根據(jù)GB/T19001-／ISO9001:原則GB/T24001-/ISO14001:原則GB/T28001-/OHSAS18001:1999原則GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文獻文獻編號：版本號：發(fā)放編號：2010-11×××有限公司根據(jù)GB/T19001-／ISO9001:原則GB/T24001-/ISO14001:原則GB/T28001-/OHSAS18001:1999原則GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)范管理體系文件程序文件批準人：×××有限公司.11.1目錄TOC\o"1-1"\h\z\u01文獻和資料管理控制程序 302統(tǒng)計控制程序 1203目的、指標和管理方案控制程序 1504協(xié)商與溝通控制程序 2205環(huán)境因素和危險源識別、評價管理程序 2506法律法規(guī)和其它規(guī)定控制程序 3407人力資源管理程序 4008基礎設施管理程序 5209工作環(huán)境管理程序 6110工程投標管理程序 6411施工項目策劃和運行管理程序 7112物資設備采購和管理程序 8413 工程/勞務分承包方控制程序 10314實驗檢測和測量設備控制程序 11115不合格品控制程序 12116環(huán)境、職業(yè)健康安全運行和監(jiān)視測量控制程序 12717產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 13618顧客滿意度監(jiān)視和測量管理程序 14619內(nèi)部審核管理程序 15020事故、事件及不符合糾正和防止方法控制程序 15721應急準備與響應管理程序 16222管理評審工作程序 169文獻會簽表 17201文獻和資料管理控制程序QB/ZJTL-CX-01根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-GB/T50430-要素條款4.2.1、4.2.2、4.2.34.4.44.4.54.4.44.4.53.3.33.5.13.5.21目的加強對文獻的控制，確保公司內(nèi)與管理體系有關(guān)的各個場合都能及時獲得和使用有效的文獻。2合用范疇

合用于公司管理體系有關(guān)的文獻控制和管理。

3職責3.1總經(jīng)理辦公室是本程序的主管部門。負責對公司各單位、部門管理性文獻的控制和管理并進行監(jiān)督和檢查。3.2公司安質(zhì)部負責管理體系文獻控制和管理,各部門負責本部門文獻的控制和管理并對分公司和項目部的有關(guān)工作進行監(jiān)督和指導。3.3公司總經(jīng)理辦公室負責文獻的歸檔和管理工作。3.4分公司、各項目部負責本單位各類文獻的控制和管理。4工作程序4.1文獻的分類：文獻分為內(nèi)部文獻和外部文獻兩大類。4.1.1內(nèi)部文獻：指公司內(nèi)部形成的文獻，涉及：a）行政管理文獻；b）管理手冊、程序文獻；c）項目策劃文獻（施工組織設計或質(zhì)量計劃、施工方案、環(huán)境方案、職業(yè)健康安全管理方案）；作業(yè)指導書；自行編制的技術(shù)原則、校準規(guī)程、工法、準則、管理制度；竣工文獻等;d）文獻資料清單；e）工程合同、采購合同、外包合同等。4.1.2外部文獻：指來自公司外部的文獻，涉及：a）國家和地方的法律、法規(guī)和規(guī)定；b）國家和行業(yè)規(guī)范、原則；c）上級單位、地方政府部門、行業(yè)協(xié)會等發(fā)放的文獻等；d）施工圖紙、原則圖集、變更設計告知書等。4.2文獻的編號4.2.1公司管理性文獻的發(fā)文4.2.2技術(shù)性文獻、合同等，由文獻主管部門按照有關(guān)規(guī)定4.2.3外來文獻由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號。

4.3文獻的編4.3.1管理手冊由公司安全質(zhì)量部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理審批。程序文獻由公司主管部門編制，部門負責人審核，管理者代表審批。體系文獻的發(fā)放分為受控和非受控兩種版本狀態(tài)，受控版本在發(fā)放時進行編號、登記，在體系文獻4.3.2技術(shù)文獻由公司工程管理部、技術(shù)中心、實驗檢測中心4.3.3其它文獻由有關(guān)部門組織編制，分管領導審批。4.4文獻的發(fā)放及控制4.4.1公司文獻由總經(jīng)理辦公室負責在公司信息平臺公布，各部門、單位文獻管理員應及時查閱并4.4.2分公司／項目部制訂印發(fā)的文獻，按發(fā)放范疇發(fā)放，確保各有關(guān)場合都能得到有效版本4.4.3紙質(zhì)文獻的發(fā)放應做好發(fā)放統(tǒng)計，文獻審批發(fā)放表應反映文獻發(fā)放去向、發(fā)放數(shù)量。4.4.4文獻實施分層次控制管理，各單位、部門應編制本單位、部門的“合用文獻清單”4.4.5當文獻丟失或破損影響使用時，應到文獻管理部門辦理補發(fā)或更換手續(xù)，文獻管理員要做好統(tǒng)計并將破損文獻按有關(guān)規(guī)定銷毀。4.4.6單位、部門在被撤銷前，必須將管理體系文獻交回原文獻發(fā)放部門。4.4.74.4.8施工圖紙、變更設計的管理a）由各單位工程技術(shù)部門指定專人管理，建立目錄清單；b）建立發(fā)放統(tǒng)計，經(jīng)各單位技術(shù)負責人同意發(fā)至有關(guān)人員；c）施工中的變更設計書、設計變更圖紙按上述a、b款辦理；d）重大的變更設計應告知公司工程技術(shù)部。4.4.94.5文獻的更改、換版、作廢、銷毀4.5.14.5.2文獻更改經(jīng)同意后，按“文獻審批表”的名單發(fā)放文獻4.5.3文獻經(jīng)多次更改或文獻需進行大幅度4.5.4公司文獻的換版應在新發(fā)文獻中注明，各對口部門收文后立刻撤換作廢文獻，并做好統(tǒng)計。4.5.5a）為了避免誤用失效文獻，總經(jīng)理辦公室根據(jù)各單位、部門年終上報的《有效文獻清單目錄》對已經(jīng)失效的紙質(zhì)文獻進行收回；對電子版文獻進行網(wǎng)上撤銷，并予以公布；b）對紙質(zhì)作廢文獻在文獻上標注“作廢”字樣，在“合用文獻清單”中加以注明。公司通過公布“作廢文獻”的告知，控制文獻的有效性。各部門、單位根據(jù)告知及時標記、注明；對于電子版的作廢文獻，要及時在網(wǎng)上進行撤銷，并予以公布；c）對需作資料保存的作廢文獻，文獻管理員要在“合用文獻清單”中注明“保存”，并在保存的文獻上注明“保存資料”字樣。4.5.6需銷毀的文獻由公司各部門、單位文獻管理員填寫“文獻銷毀申請單”，部門、單位負責人同意后，自行銷毀。4.6文獻保管和借閱4.6.1文獻的保管a）各部門對紙質(zhì)文獻按照文獻分類單獨立卷保管。文獻盒應分類標示，盒內(nèi)應有目錄，便于查找；b）外來文獻應盡量單獨立卷寄存；c）文獻應有良好的寄存環(huán)境，并整潔有序。4.6.2a）公司內(nèi)部人員借閱文獻，應在“文獻借閱記錄表”上登記，經(jīng)文獻管理部門負責人同意后方可借閱。借閱者應在指定日期償還文獻，到期不償還者由文獻管理員收回；b）公司外部人員借閱文獻，必須經(jīng)分管領導同意。4.7外部文獻的控制需要轉(zhuǎn)發(fā)的各類外部文獻，由文獻對口管理部門提出，經(jīng)分管領導同意后轉(zhuǎn)發(fā)。文獻的發(fā)放及管理按照本程序執(zhí)行。4.8文獻管理4.8.1要堅持“使用方便，控制重點”的原則，各主管部門、分公司、項目部應設專、兼職文獻管理員，負責文獻的4.8.2各單位、部門的文獻管理員應及時對本單位、部門的“合用文獻清單”進行更新和補充，同時便于文獻的查閱，以達成有效控制文獻的目的。4.8.3各單位、部門的文獻管理員應每季度對文獻的管理進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；公司總經(jīng)理辦公室每六個月對各單位、部門文獻的管理進行檢查，并做好檢查5有關(guān)文獻5.1《公司公文解決實施細則》5.2《公司公函和介紹信使用管理規(guī)定》5.3《公司歸檔文獻整頓規(guī)則》6統(tǒng)計6.1文獻發(fā)放表6.2文獻修改告知單6.3文獻借閱記錄表6.4文獻銷毀記錄表6.5合用文獻清單表6.6作廢文獻告知6.7文獻檢查統(tǒng)計文獻編制：文獻審核：公布時間：文獻發(fā)放表J1-1編號：文件名稱文獻編號發(fā)放編號領用部門份數(shù)簽收人發(fā)放編號領用部門份數(shù)簽收人共份，發(fā)放份數(shù)：份，發(fā)放日期：年月日文獻修改告知單（號）J1-2發(fā)放編號：編號：修改文獻名稱文件編號修改章節(jié)條款原內(nèi)容：修改內(nèi)容：修改碼生效日期修改人/日期同意人/日期修改部門（章）年月日文件借閱登記表J1-3單位/部門：編號：借閱時間文獻名稱借閱用途同意人償還日期登記人備注文件銷毀登記表J1-4單位/部門：第頁，共頁文獻名稱文獻發(fā)放號銷毀因素同意人備注適用文件清單J1-5單位/部門：第頁，共頁序號文獻編號文獻名稱發(fā)文部門/單位發(fā)放號發(fā)文時間份數(shù)修改碼備注02統(tǒng)計控制程序QB/ZJTL-CX-02根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-GB/T50430-要素條款4.2.44.5.44.5.33.5.31目的為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的統(tǒng)計得到有效控制和管理，確保統(tǒng)計的精確、完整、及時并含有可追溯性，特制訂本程序。2合用范疇本程序合用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和體系運行產(chǎn)生的全部統(tǒng)計。3職責3.1公司安全質(zhì)量部為本程序主管部門，負責對本程序運行進行監(jiān)督、檢查和管理。3.2公司各職能部門負責對程序規(guī)定的統(tǒng)計進行填寫、收集、整頓和歸檔，負責對分公司、項目部有關(guān)業(yè)務的統(tǒng)計進行監(jiān)督、檢查。3.3分公司、項目部負責本單位管理體系運行統(tǒng)計的填寫、收集、整頓、管理工作。4工作程序4.1統(tǒng)計的范疇：管理體系運行中產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作統(tǒng)計。4.2統(tǒng)計的編制4.2.1公司主管部門、單位在程序文獻中，設計出有關(guān)的統(tǒng)計種類、格式。4.2.2程序文獻中所列統(tǒng)計由公司安全質(zhì)量部統(tǒng)一編號，并列出統(tǒng)計清單。未列入清單的其它檢查、實驗、測量、材料實驗、工程質(zhì)量評定統(tǒng)計等按國家、行業(yè)原則及建設單位的規(guī)定執(zhí)行。4.2.3統(tǒng)計要滿足原則規(guī)定并與程序文獻內(nèi)容相吻合。4.2.4統(tǒng)計普通采用文字和圖表形式，也能夠采用照片、錄像、拷貝、電子媒體等形式。4.3統(tǒng)計的填寫規(guī)定4.3.1統(tǒng)計填寫應筆跡工整、用語規(guī)范,用碳素或黑色墨水填寫（有特殊規(guī)定的除外）;使用電子文檔的統(tǒng)計，必須打印出紙質(zhì)統(tǒng)計并由統(tǒng)計人簽名確認。4.3.2統(tǒng)計必須及時、真實、精確、完整、規(guī)范，符合原則和程序文獻的規(guī)定。4.3.3施工資料應與施工過程同時進行統(tǒng)計。4.3.4統(tǒng)計填寫完畢后不允許涂改，如經(jīng)驗證后確實有誤，必須改正的，方可更改，同時應在更改處標注更改人姓名及更改日期，方便追溯。4.4.4統(tǒng)計的管理4.4.1統(tǒng)計檔案應分類、編目管理，便于檢索查閱。4.4.2各部門、單位的統(tǒng)計的管理：a）管理體系的統(tǒng)計按照程序文獻規(guī)定由各部門、單位專人管理；b）施工過程的統(tǒng)計應設專人負責收集、保管。需編入竣工文獻的施工過程統(tǒng)計在工程竣工后，按竣工文獻有關(guān)規(guī)定歸檔；c）供方的統(tǒng)計應由專人負責收集、保存，工程竣工后，審核整頓編入竣工文獻,并按照竣工文獻有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。必要時單獨立卷保管。d)外包工程的質(zhì)量統(tǒng)計按照c）條管理。4.4.3統(tǒng)計的保管場合應含有良好的條件,以免丟失、損壞。重要的統(tǒng)計保管應符合國家檔案管理的規(guī)定。4.5統(tǒng)計的查閱、借閱4.5.1合同規(guī)定時，可將統(tǒng)計提供應上級、顧客或其代表查閱。4.5.2對公司已歸檔統(tǒng)計的管理：公司內(nèi)部查閱、借閱需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公室負責人同意，并辦理查閱、借閱手續(xù)；外部查閱、借閱需分管領導同意，并辦理查閱、借閱手續(xù)。4.5.3各部門、單位管理的統(tǒng)計：外部查閱、借閱需經(jīng)本部門、單位負責人審核，并辦理查閱、借閱手續(xù)。4.5.4各資料員應建立、填寫統(tǒng)計借閱管理臺帳。4.6統(tǒng)計的保存年限統(tǒng)計應根據(jù)內(nèi)容、規(guī)定、性質(zhì)制訂不同的保存年限，保存年限分為永久性保存、階段性保存、臨時性保存，具體的保存年限在程序文獻中規(guī)定。4.7統(tǒng)計的銷毀4.7.1公司檔案保管的統(tǒng)計的銷毀，由總經(jīng)理辦公室保管員填寫《文獻銷毀記錄表》，由總經(jīng)理辦公室負責人審核后銷毀。4.7.2由部門保管的已滿規(guī)定保存期限的管理體系統(tǒng)計，由保管員填寫《統(tǒng)計銷毀申請表》，由部門負責人審核后銷毀。4.7.3各單位管理的統(tǒng)計在工程項目竣工交驗期間，經(jīng)項目技術(shù)負責人審核后按照下列方式解決：a）需要列入竣工文獻的編入竣工文獻；b)需要移交公司對口部門的，整頓后移交；c)沒有保存價值的經(jīng)審批后銷毀。4.7.4對于丟失、損壞、變質(zhì)的統(tǒng)計，應由保管員做好統(tǒng)計，并提出處置意見，報部門負責人同意后進行處置。4.7.5各部門、單位對統(tǒng)計每年進行一次檢查清理，統(tǒng)計保存到期后，需要延長保存期限的，保管部門應在統(tǒng)計封面上注明延長久限。5有關(guān)文獻5.1《文獻和資料管理程序》5.2《中建鐵路建設有限公司檔案文獻整頓實施細則（試行）》6統(tǒng)計6.1文獻借閱記錄表J1-36.2文獻銷毀記錄表J1-4文獻編制：文獻審核：文獻公布時間：03目的、指標和管理方案控制程序QB/ZJTL-CX-03根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-GB/T50430-要素條款5.4.14.3.34.3.3、4.3.43.2.33.2.41目的為實現(xiàn)公司的管理方針，確保公司總體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的的實現(xiàn)，考核管理方案實施的有效性進行控制，并持續(xù)改善管理體系績效，特制訂本程序。2合用范疇合用于公司目的和指標及管理方案的制訂、更改與實施。3職責3.1公司總經(jīng)理負責審批公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標和管理方案，負責為其實施提供資源。3.2管理者代表負責公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標和管理方案的審核，并組織實施。3.3安全質(zhì)量部是本程序的主管部門。負責組織有關(guān)職能部門制訂、評審、修訂公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的和指標，并對目的、指標貫徹狀況進行監(jiān)督檢查及考核。3.4公司各職能部門、分公司、各項目經(jīng)理部負責管理目的、指標與管理方案的具體實施。3.5各分公司、項目部負責本單位目的、指標和管理方案的制訂、評審、修訂，并負責實施和監(jiān)控及效果評價。4工作程序4.1目的、指標的制訂4.1.1管理者代表主持，由安質(zhì)部組織公司職能部門和有關(guān)人員根據(jù)上級下達的規(guī)定和公司的管理方針制訂公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的，經(jīng)評審后，報總經(jīng)理同意公布。4.1.2目的與指標的制訂應考慮下列幾個方面：a)管理方針的內(nèi)容；b)有關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)定；c)公司的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重要危險源；d)來自有關(guān)方的信息與規(guī)定；e)工程質(zhì)量的改善、環(huán)境行為的持續(xù)改善以及污染防止的承諾，勞動安全保護行為的持續(xù)改善；f)可選擇的最佳技術(shù)方案，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；g)實施的進度，以及可調(diào)節(jié)性的規(guī)定；h)目的應逐級分解，量化后納入各有關(guān)職能部門/單位，即目的明確、指標具體可測量。4.1.3目的和指標的分解a)各分公司、項目經(jīng)理部根據(jù)公司的總體目的和指標，制訂本單位、本項目的目的及指標；b)安質(zhì)部負責在年初制訂年度工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并分解質(zhì)量目的；c)項目的目的和指標應在質(zhì)量計劃/施工組織設計、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中予以表述；d)公司各職能部門，應根據(jù)公司的目的及指標和本部門的工作原則制訂本部門的目的；部門目的的制訂應確保公司的目的的實現(xiàn)。分公司、項目經(jīng)理部的職能部門，應根據(jù)本單位、本項目的目的及指標規(guī)定，制訂本部門的目的，并確保本單位、本項目目的的實現(xiàn)；e)安質(zhì)部負責匯總機關(guān)各部門、各分公司和直屬項目經(jīng)理部的目的、指標報管理者代表審核。4.1.4目的與指標的更改4.1.4.1在管理方針、有關(guān)法律法規(guī)及其它規(guī)定，管理方案的進度狀況以及有關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目的與指標應重新評審和修訂。4.1.4.2具體工程項目的目的和指標由各項目經(jīng)理部修訂，報項目經(jīng)理同意后生效。4.1.5目的與指標的宣貫通過發(fā)文、內(nèi)部會議、互聯(lián)網(wǎng)、黑板報宣傳等方式，對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進行目的、指標的宣貫。4.1.6目的和指標的考核與評審a)公司管理者代表負責組織對各部門、各單位的目的、指標實施狀況進行考核,并形成統(tǒng)計；b)公司有關(guān)部室負責對本系統(tǒng)各單位目的、指標完畢狀況進行監(jiān)督檢查。各單位每/六個月以書面形式將目的、指標完畢狀況上報安質(zhì)部；c)安質(zhì)部每年對目的、指標的實施狀況進行匯總，作為管理評審的輸入；d)當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化時，應及時組織各部室更新調(diào)節(jié)目的和指標，正常狀況下每年對目的、指標評審一次。4.2管理方案4.2.1管理方案的編制4.2.1.1當現(xiàn)有的控制方法、資源不能滿足目的、指標控制規(guī)定，需要增加投入、對人員進行培訓、設備器具更新或改造、增加設施等狀況時，應制訂管理方案。4.2.1.2工程項目中管理方案由項目經(jīng)理部根據(jù)目的和指標編制。投入費用超出30萬元或技術(shù)復雜的管理方案由項目經(jīng)理部報上級工程管理部，由工程管理部組織有關(guān)部門審核，報主管領導同意后實施；投資不超出30萬元或普通性的管理方案經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批后實施。4.2.1.3環(huán)境管理方案應涵蓋與實現(xiàn)目的和指標有關(guān)的全部可能的活動(涉及設計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設備維修、動力、節(jié)能降耗、綠化、排污、噪音、廢棄物解決、后勤等)資源及具體方法。4.2.1.4職業(yè)健康安全管理方案應考慮與實現(xiàn)目的和指標的有關(guān)作業(yè)場合、過程、裝置、機械、作業(yè)組織的設計，涉及人力的配備。4.2.2管理方案重要涉及下列內(nèi)容：a)根據(jù)的目的與指標；b)辦法方法、技術(shù)手段；c)責任部門或崗位；d)預算經(jīng)費；e)開始時間和完畢時間；f)驗證時間等。4.2.3管理方案的更改當方法發(fā)生變更、目的、指標變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件發(fā)生變化等狀況需要更改管理方案時，由更改申請者提出申請，原審批單位或人員同意后按《文獻和資料管理程序》進行更改。4.2.4管理方案的實施與監(jiān)督驗證各項目經(jīng)理部負責方案具體實施，公司安質(zhì)部或分公司安質(zhì)部門負責對管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證。5有關(guān)文獻5.1《文獻和資料管理控制程序》5.2《施工項目策劃和運行管理程序》5.3《環(huán)境因素和危險源識別、評價控制程序》5.4《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量控制程序》6統(tǒng)計6.1(環(huán)境)職業(yè)健康安全管理方案J3-16.2環(huán)境管理目的、指標計劃表J3-26.3職業(yè)健康安全目的計劃表J3-3文獻編制：文獻審核：公布時間：（環(huán)境）職業(yè)健康安全管理方案J3-1（環(huán)境）職業(yè)健康安全目的：主管部門負責人有關(guān)部門財務預算重要管理方案及技術(shù)方法：項目實施計劃內(nèi)容負責部門/負責人進度計劃擬定人審核人同意人環(huán)境管理目的、指標計劃表J3-2單位名稱：序號環(huán)境因素現(xiàn)狀描述環(huán)境目的、指標重要技術(shù)措施實施部門經(jīng)費預算完畢期限其它規(guī)定主管部門有關(guān)部門負責人編制人：日期：同意人：日期：職業(yè)健康安全目的計劃表J3-3單位名稱：序號職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀描述職業(yè)健康安全目的重要技術(shù)措施實施部門經(jīng)費預算完畢期限其它規(guī)定主管部門有關(guān)部門負責人編制人：日期：04協(xié)商與溝通控制程序QB/ZJTL-CX-01根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-GB/T50430-要素條款5.5.37.2.34.4.34.4.37.3.41目的在公司建立有效的協(xié)商和溝通機制，確保全體員工參加管理體系活動，確保內(nèi)、外部信息交流渠道暢通，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)有效運行。2合用范疇合用于公司管理體系協(xié)商、溝通及信息的傳遞和解決。3職責3.1公司總經(jīng)理辦公室為本程序主管部門。負責信息的匯總，并向最高管理者報告。3.2公司公司文化部負責公司內(nèi)部員工反映問題的收集與反饋工作，監(jiān)督公司職業(yè)健康安全狀況，與有關(guān)部門協(xié)商解決職業(yè)健康安全問題。3.3公司工程管理部負責施工生產(chǎn)信息的接受、傳遞、解決工作。3.4公司安全質(zhì)量部負責工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面有關(guān)信息的接受、傳遞、解決工作。3.5各單位負責本單位業(yè)務范疇內(nèi)的信息接受、傳遞、解決工作。4工作程序4.1協(xié)商4.1.1公司和各單位在組織下列活動時,應有員工或其代表參加：職業(yè)健康安全方針、目的的制訂、修訂和評審；工作場合變化對職業(yè)健康安全造成較大影響的；職業(yè)健康安全管理方案的制訂；職業(yè)健康安全事務。4.1.2公司公司文化部代表員工與各職能部門就公司職業(yè)健康安全方面的事務進行協(xié)商和溝通。4.2信息交流4.24.24.24.24.3內(nèi)部信息交流的重要內(nèi)容：a）法律、法規(guī)和其它規(guī)定的執(zhí)行狀況；b）管理體系目的、指標、管理方案完畢狀況和效果；c）內(nèi)審、外審、管理評審成果；d）產(chǎn)品、過程的監(jiān)測、測量成果；事故、事件報告；e）不符合與糾正狀況；f）應急準備與響應狀況；g）管理體系培訓狀況；h）各單位之間的日常聯(lián)系、常規(guī)報表、其它信息通報等；i）來自員工的信息；j）管理體系各運行控制程序執(zhí)行狀況；4.4外部信息交流的重要內(nèi)容：a）來自社區(qū)居民的意見和投訴；b）來自顧客及市場的信息；c）來自上級和政府部門的信息；d）來自供方的信息；e）其它外部有關(guān)方的信息；f）公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理規(guī)定向外部傳遞的信息，項目部根據(jù)項目實際需要交流的信息。4.5內(nèi)部信息交流4.5.14.5.2管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到主關(guān)部門或有關(guān)4.5.34.5.4.5.5重大安全質(zhì)量信息應及時傳遞到分管領導或4.6外部信息交流4.6.14.6.24.6.35有關(guān)文獻5.1《法律法規(guī)和其它規(guī)定控制程序》5.2《應急準備與響應控制程序》6統(tǒng)計6.1文獻收發(fā)登記簿6.2信息統(tǒng)計表文獻編制：文獻審核：文獻公布時間：05環(huán)境因素和危險源識別、評價管理程序QB/ZJTL-CX-05根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-要素條款4.3.14.3.11目的為了全方面、持續(xù)、有效地識別、評價與更新公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素和危險源，確保重要環(huán)境因素和重要危險源能夠得到有效控制，減少對環(huán)境的不利影響和傷亡事故的發(fā)生。2合用范疇合用于公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素和危險源的識別、評價。3職責3.1公司管理者代表負責審批公司《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和《危險源清單》、《重要危險源清單》。3.2公司安全質(zhì)量部是本程序運行的主管部門。負責公司施工生產(chǎn)活動中環(huán)境因素和危險源識別、評價，建立公司《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和《危險源清單》、《重要危險源清單》。3.3公司工程管理部參加并協(xié)助安全質(zhì)量部組織公司施工生產(chǎn)活動中環(huán)境因素和危險源的識別、評價工作。3.4公司總經(jīng)辦負責對公司機關(guān)辦公區(qū)環(huán)境因素和危險源進行調(diào)查識別、登記、評價，擬定重要環(huán)境因素和重要危險源，并建立公司辦公區(qū)《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和《危險源清單》、《重要危險源清單》。3.5分公司負責管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動中環(huán)境因素和危險源識別、評價，參考公司已經(jīng)辨識、評價公布的《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和《危險源清單》、《重要危險源清單》，建立我司各類清單。3.6項目經(jīng)理部負責對本項目的環(huán)境因素和危險源進行調(diào)查，參考公司已經(jīng)辨識、評價公布的《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和《危險源清單》、《重要危險源清單》，識別并對應建立本項目各類清單。4工作程序4.1公司／分公司／項目經(jīng)理部組織本單位與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)本身環(huán)境和職業(yè)健康安全特點，最大程度地排查出公司/本單位/本項目的環(huán)境因素和危險源，根據(jù)職責規(guī)定填寫初始《環(huán)境因素識別評價表》和《危險源辨識評價表》。4.2識別排查環(huán)境因素時要覆蓋以下的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面。4.2.14.2.24.2.3a)大氣污染;b)水體污染;c)固體廢物排放；d)噪聲污染；e)土地污染;f)能源資源浪費;g)社區(qū)問題及其它環(huán)境問題。4.3辨識危險源時要考慮下列范疇和內(nèi)容：4.3.1范疇：a)常規(guī)的和非常規(guī)的活動；b)全部進入作業(yè)場合人員的活動；c)作業(yè)場合內(nèi)的設備設施（無論本單位還是外部提供）；d)其它與職業(yè)健康安全有關(guān)的外界影響因素。4.3.2內(nèi)容：a)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種；b)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設備、設施；c)含有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和狀況；d)含有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和狀況；e)含有職業(yè)健康傷害、損害的作業(yè)活動和狀況；f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和狀況；g)有關(guān)方規(guī)定或自己認為有單獨進行評定需要的活動和狀況。4.4識別環(huán)境因素和危險源時，下列四種辦法可單獨使用、也可聯(lián)合使用：a)調(diào)查法；b)（是非）判斷法；c)現(xiàn)場過程分析法（評分法）；d)排查法。4.5重要環(huán)境因素和重要危險源擬定公司／分公司組織本單位與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，對《環(huán)境因素清單》和《危險源清單》中各項環(huán)境因素和危險源的影響大小進行分析評價，通過評審、評分擬定重要環(huán)境因素和重要危險源。4.6重要環(huán)境因素評價辦法4.6.1a)影響范疇1)超出社區(qū)a＝6;2)周邊社區(qū)a＝4;3)場界內(nèi)a＝1b)影響程度（考慮可恢復性）1)嚴重b＝6;2)普通b＝4；3)輕微b＝1c)發(fā)生頻率1)持續(xù)發(fā)生c＝6;2)間歇發(fā)生c＝4;3)偶然發(fā)生c＝1d)有關(guān)方關(guān)注程度1)強d＝6;2)普通d＝4;3)弱d＝1e)法律法規(guī)的符合性1)違法超標e＝6;2)偶然超標e＝4;3)臨界超標e＝1f）評價原則f=a+b+c+d+e。f＞20或e=6的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；20≥f≥10或e=4的環(huán)境因素為普通環(huán)境因素；f＜10的環(huán)境因素為輕微環(huán)境因素。4.6.2a)影響范疇廣，受到社區(qū)強烈關(guān)注的直接判為重要環(huán)境因素；b)不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和公司管理方針的都可直接鑒定為重要環(huán)境因素；c）f＞20或e=6的環(huán)境因素擬定為重要環(huán)境因素。4.7重要危險源評價辦法4.7.1定量計分評定每一種危險源所帶來的風險，采用以下辦法：D=LEC式中：D——風險值E——暴露于風險中的頻繁程度L——發(fā)生事故的可能性大小C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果事故發(fā)生的可能性（L）暴露于風險中的頻繁程度(E)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值頻繁程度106310.50.20.1完全能夠預料相稱可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔夂懿豢赡?，能夠構(gòu)想極不可能實際不可能1063210.5持續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每七天一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)風險等級劃分(D)分數(shù)值后果D值風險程度風險等級1004015731大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全規(guī)定>26070-260<70重大風險，需立刻整治普通風險，需要采用方法可允許風險，能夠接受1234.7.2a)凡違反有關(guān)法律、法規(guī)和其它規(guī)定及管理方針的并直觀經(jīng)驗能夠預計事故的發(fā)生直接鑒定為重要危險源；b）緊急狀態(tài)下的危險事件直接鑒定為重要危險源；c）1級全部風險危害因素鑒定為重要危險源。4.8重要環(huán)境因素和重要危險源的更新4.8.1下列狀況發(fā)生時，要重新進行重要環(huán)境因素和重a)管理評審規(guī)定；b)有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化；c)公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項目施工工藝方案、設備等發(fā)生變化。4.8.2各單位每年年終確認與否更新環(huán)境因素和危險源，并以書面形式逐級上報公司工程管理部和安全質(zhì)量4.8.3公司安全質(zhì)量部每年年初對環(huán)境因素和危險源變更狀況進行確認，負責更改和完善公司《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和《危險源清單》、《重要危險源清單》，匯總后由4.9風險控制4.9.1公司、分公司、項目經(jīng)理部工程技術(shù)部門應根據(jù)評價成果，對各項重要環(huán)境因素和重a)管理方案；b)運行控制方法；c)應急準備與響應；d)培訓；e)監(jiān)視和測量。4.9.a)控制方法與否使風險減少到可允許水平；b)與否產(chǎn)生新的環(huán)境因素和新的危險源；c)與否已選定了投資效果最佳的解決方案；d)防止方法的必要性和可行性；e)控制方法與否會被應用于實際工作中。4.9.3對重要環(huán)境因素和重要危險源需要制訂管理方案時，按照《目的、指標和管理方案控制程序》執(zhí)行。5有關(guān)文獻5.1《目的、指標和管理方案控制程序》QB/ZJTL-CX-035.2《法律法規(guī)和其它規(guī)定管理程序》QB/ZJTL-CX-065.3《施工項目策劃和運行管理程序》QB/ZJTL-CX-115.4《過程監(jiān)視與測量管理程序》QB/ZJTL-CX-165.5《事故、事件及不符合糾正和防止方法控制程序》QB/ZJTL-CX-205.6《應急準備與響應管理程序》QB/ZJTL-CX-216統(tǒng)計6.1環(huán)境因素識別評價表J5-16.2重要環(huán)境因素清單J5-26.3危險源辨識評價表J5-36.4重要危險源清單J5-4文獻編制：文獻審核：文獻公布時間：環(huán)境因素識別評價表J5-1區(qū)域（工程項目名稱）：編制單位/部門：編制人：審核人：同意人：序號工序活動/產(chǎn)品環(huán)境因素環(huán)境因素識別應考慮的幾方面環(huán)境因素評價準則評價等級(重要、普通、輕微)控制方法時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響影響范疇(a)影響程度(b)發(fā)生頻率(c)有關(guān)方關(guān)注程度(d)法律法規(guī)符合性(e)成果a+b+c+d+e（f）過去現(xiàn)在將來正常異常緊急大氣污染水體污染固體廢物排放噪聲污染土地污染能源資源社區(qū)其它環(huán)境因素評價準則：a——影響范疇b——影響程度c——發(fā)生頻率d——有關(guān)方關(guān)注程度e——法律法規(guī)的符合性f——評價成果F——評價等級超出社區(qū)6分周邊社區(qū)4分場界內(nèi)1分嚴重6分普通4分輕微1分持續(xù)發(fā)生6分間歇發(fā)生4分偶然發(fā)生1分強6分普通4分弱1分違法超標6分偶然超標4分臨界超標1分a+b+c+d+e重要環(huán)境因素普通環(huán)境因素輕微環(huán)境義素評分原則：f＞20或e=6的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；20≥f≥10或e=4的環(huán)境因素為普通環(huán)境因素；f＜10的環(huán)境因素為輕微環(huán)境因素。重要環(huán)境因素清單J5-2編制單位：第頁共頁序號重要環(huán)境因素活動/產(chǎn)品控制方法控制狀態(tài)編制人：日期：同意人：日期：危險源辨識評價表J5-3區(qū)域（工程項目名稱）：編制單位/部門：編制人：審核人：同意人：序號作業(yè)活動危險源具體描述可造成事故危險源識別考慮的幾個狀況評價根據(jù)控制方法策劃LECD注:L-發(fā)生事故的可能性.1.完全可能預料10;2.相稱可能6;3.可能但不經(jīng)常3;4.可能性小,完全意外1;5.很不可能,能夠構(gòu)想0.5;6.極不可能0.2;7.實際不可能0.1。E-暴露與危險環(huán)境的頻繁程度.1.持續(xù)暴露10;2.每天工作時間暴露6;3.每七天一次或偶然暴露3;4.每月一次暴露2;5.每年幾次暴露1;6.非常罕見暴露0.5。C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果.1.大災難,許多人死亡100;2.災難,數(shù)人死亡40;3.非常嚴重一人死亡15;4.嚴重、重傷7;5.重大,殘疾3;6.引人注目,不利于基本的健康安全1。D-風險等級劃分.D=L×E×C,當D＞260時,為重大風險,需立刻整治，當260≥D≥70時，為普通風險，需采用方法，當D＜70時，為可允許風險，應引發(fā)關(guān)注。重要危險源清單J5-4編制單位：第頁共頁序號工作活動重要危險源控制方法傷害類型編制人：審核人：同意人：日期：06法律法規(guī)和其它規(guī)定控制程序QB/ZJTL-CX-06根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-GB/T50430-要素條款7.2.14.3.2、4.5.24.3.23.5.21目的為確保公司能及時識別和擬定合用于公司活動、產(chǎn)品或服務全過程的有關(guān)法律法規(guī)和其它規(guī)定，建立并保持獲取和傳遞的渠道，以確保公司管理體系方針對恪遵法律法規(guī)及其它規(guī)定的承諾的實現(xiàn)。2合用范疇合用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的合使用方法律、法規(guī)和其它規(guī)定的識別、獲取、傳達、更新和合規(guī)性評價。3職責3.1公司安全質(zhì)量部為本程序主管部門。負責環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它規(guī)定的識別、獲取、傳遞及執(zhí)行狀況的檢查監(jiān)督與合規(guī)性評價工作。3.2公司工程管理部、技術(shù)中心、實驗檢測中心負責施工技術(shù)原則、工法、規(guī)范及工程質(zhì)量檢查的規(guī)范和原則的獲取、識別和確認。3.3各分公司、項目部負責識別、獲取工程項目所在地的合用地辦法規(guī)、原則規(guī)范和其它規(guī)定，并編制本單位的法律、法規(guī)、規(guī)范原則和其它規(guī)定的清單。4工作程序4.1獲取途徑a)國家、地方政府、上級主管部門等有關(guān)行業(yè)的管理部門；b)出版社、書店、圖書館和網(wǎng)絡等媒體渠道；c)咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等渠道；d)顧客及有關(guān)方。4.2識別與獲取4.2.1公司安全質(zhì)量部、工程管理部、技術(shù)中心、實驗檢測中心的法律法規(guī)、原則規(guī)范管理人員及時跟蹤和獲取與公司辦公、施工生產(chǎn)和服務活動有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、規(guī)程及其它有關(guān)文獻，建立合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定清單。環(huán)境管理合使用方法律法規(guī)清單中需明確具體應用條款。4.2.2對于公司安全質(zhì)量部、工程管理部、技術(shù)中心、實驗檢測中心已識別的法律法規(guī)、原則規(guī)范和其它規(guī)定，公司各有關(guān)部門和單位可直接索取，并建立各單位合使用方法律法規(guī)和其它規(guī)定清單。4.2.3項目部應根據(jù)工程項目實際識別和收集法律法規(guī)和其它應恪守的規(guī)定。針對環(huán)境因素法律法規(guī)需明確4.2.4通過投標書、合同、合同及其它途徑識別、匯總向顧客和4.3合用性評價4.3.1公司安全質(zhì)量部、工程管理部、技術(shù)中心、實驗檢測中心識別和獲取法律法規(guī)、原則規(guī)范后，應對法律法規(guī)、原則規(guī)范的合用性進行評價。各項目部應對工程所涉及的本地政府、行政主管部門規(guī)定的合用性進行評價。4.3.2合用性評價的根據(jù)：公司實際狀況、識別出的環(huán)境因素清單、危險源清單、建筑業(yè)特點、有關(guān)方規(guī)定、上級主管部門規(guī)定。4.4管理和執(zhí)行4.4.1經(jīng)識別和評價的合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定，由公司安全質(zhì)量部編制《合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定清單》，經(jīng)公司主管領導審批后對有關(guān)部門、單位進行公布。4.4.2公司各部門、各單位在識別環(huán)境因素和危險源并進行控制時，應考慮法律法規(guī)和其它規(guī)定。4.5法律法規(guī)和其它規(guī)定的執(zhí)行及合規(guī)性評價4.5.l項目部在進行安全質(zhì)量檢查的同時，檢查法律法規(guī)和其它規(guī)定的執(zhí)行狀況，并保存統(tǒng)計。公司安全質(zhì)量部對項目部法律法規(guī)和其它規(guī)定的執(zhí)行和檢查狀況定時或不定時地進行監(jiān)控并統(tǒng)計。4.5.2各部門、分公司在進行專業(yè)檢查時，也應對攝影應法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定規(guī)定進行檢查，4.5.3各單位將法律法規(guī)執(zhí)行狀況的檢查成果反饋到安全質(zhì)量部。公司4.5.4針對環(huán)境因素法律法規(guī)的執(zhí)行狀況，各單位六個月進行一次合規(guī)性評價，公司安全質(zhì)量部每年進行一次合規(guī)性評價。評價發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定的狀況，分析因素，4.6法律法規(guī)及其它規(guī)定的更新公司安全質(zhì)量部、工程管理部、技術(shù)中心、實驗檢測中心每年年終進行一次法律法規(guī)、條例、規(guī)范和原則有效性確實認。已失效的法律法規(guī)、條例、規(guī)范、原則必須在《合使用方法律法規(guī)和其它規(guī)定清單》的對應位置中進行更新、失效及其日期的標記，更改的清單經(jīng)公司主管領導審批后，發(fā)放到有關(guān)部門、單位。4.7過期或作廢的法律法規(guī)、原則規(guī)范和其它規(guī)定按《文獻和資料管理程序》進行處置。4.8各部門、各單位根據(jù)本身規(guī)定進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它規(guī)定的培訓，具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。5有關(guān)文獻5.1《文獻和資料管理程序》5.2《人力資源管理程序》6統(tǒng)計6.1合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定清單J6-16.2合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定獲取確認記錄表J6-26.3法律法規(guī)及其它規(guī)定合規(guī)性評價J6-3文獻編制：文獻審核：文獻公布時間：合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定清單J6-1單位/部門： 日期：序號名稱頒布日期實施日期發(fā)文（地方）部門合用性判斷備注編制人：審核人：同意人：日期：法律法規(guī)及其它規(guī)定獲取確認記錄表J6-2部門/單位：序號名稱性質(zhì)實施日期合用性判斷確認部門審核備注審核人：日期：法律法規(guī)合規(guī)性評價J6-3部門/單位：序號環(huán)境因素法律法規(guī)條款現(xiàn)場執(zhí)行狀況績效監(jiān)測結(jié)論審核人：日期：07人力資源管理程序QB/ZJTL-CX-07根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-GB/T50430-要素條款6.24.4.24.4.251目的為使承當規(guī)定職責的人員能夠持續(xù)勝任其所肩負的工作，特制訂本程序。2合用范疇本程序規(guī)定了人力資源規(guī)劃、平衡調(diào)配、培訓及考核評價等職責規(guī)定。合用于公司管理體系有關(guān)的各類人員，以確保人員能夠承當公司規(guī)定的各項職責。3職責3.1 公司總經(jīng)理為本程序運行的主管領導，負責審批員工編制、職責原則及招聘、培訓計劃。3.2 公司人力資源部是本程序運行的主管部門，負責公司的員工編制及招聘、培訓計劃的擬定。3.3 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理及市場需要，公司人力資源部擬訂公司機構(gòu)編制及崗位資格規(guī)定和原則。3.4 合理配備公司員工，當員工崗位發(fā)生短缺時由人力資源部門負責招聘、培訓或調(diào)劑。3.5 公司人力資源部負責對公司機關(guān)各部門員工技能、技術(shù)水平的考核。對各單位員工技能、技術(shù)水平的考核工作進行檢查、指導。3.6 公司各有關(guān)部門配合人力資源部對公司機關(guān)各部門及公司本系統(tǒng)員工的技能、技術(shù)水平進行測評及考核。3.7 公司各單位負責本單位員工技能、技術(shù)水平的考核及勞務施工隊伍的選擇、考核、監(jiān)督、管理和勞務隊伍人員能力評價。4工作程序4.1公司通過人力資源規(guī)劃滿足對人力資源的規(guī)定，并為生產(chǎn)經(jīng)營管理提供合格的人力資源。通過平衡調(diào)配達成人力資源的優(yōu)化配備，通過培訓工作崗位的能力規(guī)定規(guī)定；通過對技能的測評與考核擬定工作人員的能力。4.2 公司人力資源部根據(jù)公司中長久發(fā)展規(guī)劃和年度營銷、施工生產(chǎn)計劃制訂年度人力資源計劃并綜合平衡人力資源。4.3 人力資源的識別4.3.1 公司人力資源部根據(jù)崗位人員固有性質(zhì)及其在公司與其它有關(guān)工作之間關(guān)系，擬訂《崗位闡明書》，擬定有關(guān)崗位人員的能力規(guī)定，特別是法定的強制培訓和持證上崗規(guī)定，對員工能力需求加以識別，報總經(jīng)理同意后實施。能力能夠從教育程度、培訓經(jīng)歷、崗位技能及工作經(jīng)驗等幾方面反映。當能力規(guī)定不能滿足時，能夠采用對員工進行培訓或更換崗位滿足任職規(guī)定。4.3.2 公司各崗位人員均應符合4.3.1所制訂原則的對應需求。4.4任職條件：4.4.1選拔任用領導人員的任職條件：a) 含有三年以上工齡。b) 含有大專及以上文化程度。d) 擔任監(jiān)事會主席的，普通應含有財務、審計、法律等有關(guān)的業(yè)務知識。e) 公司、分公司黨委委員必須含有三年以上黨齡。f) 普通應通過對應的黨校任職資格培訓。g)選拔任用領導人員，普通應逐級提拔，要重視從通過培訓的后備人員中選拔。特別優(yōu)秀的中青年管理人員或工作特殊需要的，能夠破格使用。4.4.2選拔任用管理人員的任職條件：堅持黨的基本路線，能認真執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)，以及公司的各項規(guī)章制度。思想品德端正，遵紀遵法，廉潔奉公，有責任感和事業(yè)心。含有中專及以上文化程度和擬任職務所需要的工作能力和專業(yè)知識。作風民主，團結(jié)同志。身體健康。4.5 人力資源平衡、培訓與調(diào)配：公司人力資源部根據(jù)人力資源規(guī)劃平衡人力資源。采用培訓、調(diào)配、招聘等方法滿足生產(chǎn)經(jīng)營管理對人力資源的需求，并根據(jù)體系運行的各個過程、法律法規(guī)、原則的規(guī)定，結(jié)合員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗使用人力資源，達成人力資源的優(yōu)化配備，確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作人員的能力。4.5.1 公司機關(guān)各部門原有崗位空缺或需要增設時，由主管部門提出，公司人力資源部根據(jù)有關(guān)編制規(guī)定審核，提出補充員工計劃并優(yōu)先在公司內(nèi)部進行調(diào)劑或選聘，報公司領導同意后聘（任）用。4.5.2公司人力資源不能滿足需求時，對員工進行培訓或從公司外部引進符合規(guī)定的人員。a)公司人力資源部負責擬訂并組織實施公司年度員工培訓計劃；對，對公司機關(guān)員工的各類培訓進行統(tǒng)一管理。，并報公司人力資源部備案。c)公司機關(guān)各有關(guān)部門根據(jù)營銷、施工生產(chǎn)計劃及公司管理的需要，于當年10月底之前，提出本系統(tǒng)第二年度需求計劃。d)各單位培訓管理部門根據(jù)本單位實際狀況，于當年12月1日之前，提交本單位第二年度培訓計劃報公司人力資源部。4.5.3培訓內(nèi)容4.5.3.1管理層人員：a)公司的方針、目的和管理體系文獻；b）管理體系運行中涉及的當代管理知識和崗位任職規(guī)定；c）國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律、政策、規(guī)定和方法。4.5.3.2作業(yè)層人員：a）公司的方針、目的和作業(yè)文獻；b）本工種、本崗位操作技能方面的應知應會知識。4.5.3.3全體員工：a）職業(yè)道德、公司精神、敬業(yè)精神教育等；b)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的基本常識和重要性教育；c)本崗位工作與公司目的的有關(guān)性、重要性教育；d)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的教育。4.5.3.4外協(xié)隊伍：a)我司方針、目的和安全須知；b)所涉及的風險和控制規(guī)定。4.5.4培訓方式a)委外培訓、專業(yè)進修等。b)多種類型的內(nèi)部培訓，涉及：各類培訓班、以師帶徒、講座、領導講話、專項學習等。4.5.5培訓實施4.5.5.1委外培訓a）公司人力資源部負責公司機關(guān)中層及以上領導干部、各分公司領導班子組員和高級職稱專業(yè)技術(shù)人員的選派；b）公司機關(guān)其它員工的培訓,由人力資源部負責審核同意，各有關(guān)部門負責派員參加。4.5.5.2公司內(nèi)組織的培訓a）公司機關(guān)中層及以上領導干部、各單位領導班子組員和高級職稱專業(yè)技術(shù)人員的培訓，由公司人力資源部負責人員抽調(diào)；b）內(nèi)審員、質(zhì)檢人員、安全員等及環(huán)保監(jiān)測人員的培訓分別由公司機關(guān)有關(guān)部門根據(jù)培訓計劃組織實施；c）技術(shù)工人、特殊工種人員的培訓，由公司人力資源部負責組織，各單位具體實施和管理。d)其別人員的培訓，由各單位負責培訓過程的具體實施和管理；4.5.5.3對勞務隊伍、勞務人員的培訓由使用單位負責監(jiān)督管理。4.5.6培訓的考核a）委外培訓由主辦單位對學員進行考核；b）內(nèi)部培訓由負責培訓工作的主管部門進行考核；c）參加培訓的人員，應獲得對應的培訓效果證明、崗位證書、上崗操作證、資質(zhì)證書、畢業(yè)證書或結(jié)業(yè)證書；d）用人單位的人力資源部門對上述人員實際工作勝任程度進行考核。4.5.7員工績效考核人力資源部制訂《員工績效考核方法》，其中規(guī)定考核的內(nèi)容、原則、方式、頻度。4.5.84.5.9公司人力資源4.5.10a）培訓統(tǒng)計根據(jù)人事管理權(quán)限實施對應管理，取證培訓的應保存其證書復印件。b）各單位要保存有關(guān)的培訓資料。4.5.11a）由提出培訓計劃的單位或部門提出修改申請報公司人力資源部，闡明修改因素和修改內(nèi)容。經(jīng)公司人力資源部審核后報主管領導同意后執(zhí)行。b）公司人力資源部將培訓計劃修改告知發(fā)至提出修改申請的單位或部門。4.5.12公司人力資源4.5.13分公司結(jié)合實際制訂本單位年度人才引進計劃，主管領導同意后報公司人力資源4.6有效性評價以參加培訓人員的結(jié)業(yè)考試、考察總結(jié)或取證狀況及崗位實際操作能力為根據(jù)，確認其培訓效果，并做好有關(guān)統(tǒng)計。5支持性文獻5.1《公司人力資源規(guī)劃》5.2《人力資源管理暫行方法》5.3《公司年度培訓計劃》5.4《崗位闡明書》5.5《員工績效考核方法》6統(tǒng)計6.1員工崗位培訓統(tǒng)計臺帳J7-16.2員工培訓效果調(diào)查表J7-26.3特殊工種作業(yè)人員考核發(fā)證記錄表J7-36.4職業(yè)技能鑒定人員名冊J7-46.5年度畢業(yè)生需求計劃申報表J7-56.6年度畢業(yè)生報到記錄表J7-66.7培訓統(tǒng)計J7-7文獻編制：文獻審核：文獻公布時間：員工崗位培訓統(tǒng)計臺帳J7-1填表單位：填表日期：序號辦學單位班名崗位培訓培訓形式起止時間入學人數(shù)結(jié)業(yè)人數(shù)學習天數(shù)備注規(guī)范化適應性繼續(xù)教育開學時間結(jié)業(yè)時間員工培訓效果調(diào)查表J7-2單位名稱送培對象書及培訓項目用人單位對培訓效果評定意見單位：（公章）年月日公司人力資源部意見年月日特種作業(yè)人員考核發(fā)證記錄表J7-3作業(yè)類別：市安全生產(chǎn)管理部門：（蓋章）日期：序號姓名性別身份證號碼單位理論成績實際成績操作項目備注職業(yè)技能鑒定人員名冊J7-4鑒定機構(gòu)：職業(yè)（工種）：級別：理論鑒定時間：序號姓名性別出生日期身份證號文化程度工作單位準考證號申報工種工齡鑒定成果備注理論實操年度畢業(yè)生需求計劃申報表J7-5單位：日期：月日擬安排工作單位（部門）擬定崗位專業(yè)本（專）科性別相近專業(yè)可否接受現(xiàn)在與否有畢業(yè)生意向備注注：此表規(guī)定EXCEL制作；每年9月15日前上報。年度畢業(yè)生報到記錄表J7-6單位：年月日順號姓名性別年齡學歷身份證號碼籍貫畢業(yè)院校所學專業(yè)與否黨（團）員擬分單位注：此表規(guī)定用EXCEL制作,每年8月31日前上報.培訓記錄J7-7培訓科目培訓時間培訓地點培訓組織培訓對象培訓內(nèi)容授課人員培訓統(tǒng)計：參加培訓人員簽名：08基礎設施管理程序QB/ZJTL-CX-08根據(jù)原則GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-GB/T50430-要素條款6.34.4.1、4.4.64.4.14.4.661目的對公司的基礎設施進行管理，確保其可靠的過程能力，以達成符合產(chǎn)品的質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)保規(guī)定。2合用范疇合用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的全部建筑物、工作場合、生產(chǎn)設備、設施、支持性服務和用于環(huán)保、污染防止及職業(yè)健康安全的設備和設施。3職責3.1公司工程管理部是本程序的主管部門，負責管理、并協(xié)助提供基礎設施；3.2公司工程管理部負責公司機械、設備計劃的制訂及分公司、項目部機械、設備計劃的審核；3.3公司工程管理部負責機械設備的采購、租賃和配備；3.4公司工程管理部負責公司自有設備的維護、保養(yǎng)、改造和更新；3.5公司工程管理部負責公司全部生產(chǎn)機械設備的安全管理；3.6公司工程管理部負責對各項目及部門執(zhí)行本程序的監(jiān)督、檢查、管理，并做好對應的檢查統(tǒng)計。3.7各單位辦公室負責非生產(chǎn)基礎設施的綜合管理。3.8分公司、項目部負責本單位的基礎設施的綜合管理。4工作程序4.1項目基礎設施的擬定4.1.1基礎設施的分類4.1.1.1建筑物a）生產(chǎn)建筑物：涉及廠房、機械庫房、水泥庫房、危險品庫房、火工品庫、油庫、瀝青庫等；b）辦公建筑物：涉及辦公室、會議室、實驗室等；c）生活建筑物：涉及宿舍、食堂、衛(wèi)生間、浴室等。4.1.1.2工作場合a）土場：涉及取土場、棄土場；b）料場：涉及碎石采集加工場、砂場、石灰場、粉煤灰場、廢料場等；c）加工場：涉及鋼筋加工場、模板加工場、木工場、石灰消解場、碎石篩選場等；d）拌和場：涉及混凝土拌和場、瀝青混凝土拌和場、砂漿拌和場、粒料灰土拌和場等；e）預制場：涉及梁板預制場、小型預制件預制場、預制構(gòu)件寄存場等；f）構(gòu)件組裝場：涉及構(gòu)件組裝場、大型機具組裝場等；g）機械設備寄存場：涉及大型機械停靠場、停車場等。4.1.1.3有關(guān)設施a)臨時設施：施工便道、臨時水電等；b）辦公生活臨時設施：涉及水、電、通信服務等；c）環(huán)保設施：排污管網(wǎng)、污水沉淀池、隔油池、化糞池等；d）安全設施：涉及安全網(wǎng)、安全隔離網(wǎng)、安全警示標記等。4.1.1.4過程設備a）施工設備；b）吊裝設備；c）拌和設備；d）運輸設備；e）動力設備；f）施工工具；g）施工附件。4.1.1.5支持性服務a）運輸系統(tǒng)：機械設備、土方、原材料、棄土棄渣、船舶運輸?shù)?；b）通訊系統(tǒng)：電話、網(wǎng)絡、郵遞、工地通訊等；4.1.2基礎設施的擬定項目部根據(jù)項目招標文獻、投標文獻、設計圖紙、施工工藝、項目所在地的地質(zhì)、水文、氣候條件、建設單位和監(jiān)理單位的規(guī)定以及公司的設備自有及租賃狀況等，擬定工程所需要的基礎設施，列出項目基礎設施配備策劃表。4.2基礎設施的提供4.2.1項目部根據(jù)審批的基礎設施配備策劃表，配備基礎設施。配備途徑涉及：4.2.1.1設備的提供：內(nèi)部調(diào)配、采購、租賃、分包單位自帶、工程建設方提供、自制；4.2.1.2場地提供：購置、租用、現(xiàn)場設施運用、自建。4.2.2需要公司內(nèi)部調(diào)配的基礎設施，由公司工程管理部協(xié)助辦理，報主管領導審批。4.2.3需要采購設施，根據(jù)設施的額度，由項目部報請自購或者由公司組織采購；4.2.4專業(yè)分包設備，專業(yè)分包單位須配備與其分包工程規(guī)定相符的設備；4.2.5取、棄土場，施工場地用地，由項目部從地方政府處購置、征用；4.2.6項目部生產(chǎn)、生活用水和用電，通訊和信息系統(tǒng)，由項目部向項目所在地主管單位申請使用；4.2.7工程所需運輸系統(tǒng)，由項目部自行組織，或者進行分包。4.3基礎設施符合性檢測4.3.1公司調(diào)配機械設備，按有關(guān)規(guī)定進行檢查，并保存基礎設施驗收統(tǒng)計；4.3.2采購的機械設備，要有有關(guān)資料，并按有關(guān)規(guī)定進行檢查，保存基礎設施檢查統(tǒng)計；4.3.3分包單位自帶設施，項目部組織設施入場驗收；4.3.4自建、自制基礎設施，按有關(guān)規(guī)定進行檢查，并保存建設有關(guān)檢查統(tǒng)計。4.4基礎設施的維護4.4.1項目部制訂機械設備操作規(guī)程；并按有關(guān)規(guī)定，實施操作人員持證上崗制度；4.4.2項目部制訂機械設備定時保養(yǎng)制度和保養(yǎng)計劃，保存機械定時維護保養(yǎng)統(tǒng)計表；4.4.3對租賃機械設備須在租賃合同中商定保養(yǎng)規(guī)定；商定由項目部保養(yǎng)的，按自有設備進行保養(yǎng)；4.4.4分包單位應制訂自帶機械設備的操作規(guī)程、保養(yǎng)計劃，并確保操作人員持證上崗；4.4.5建設單位提供的機械設備，按規(guī)定進行保養(yǎng)；4.4.6項目部自建的基礎設施，應建立定時維護制度；4.4.7工程竣工時，臨時用地按規(guī)定予以恢復，并保存有關(guān)統(tǒng)計。5．有關(guān)文獻5.2《物資設備采購控制程序》5.3《工程/勞務分承包方控制程序》5.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》5.5《過程監(jiān)視和測量控制程序》5.7《公司物資管理方法（試行）》5.8《公司機械設備管理方法》6．統(tǒng)計6.1基礎設施配備策劃表J8-16.2基礎設施驗收表J8-26.3基礎設施抽查表J8-36.4機械設備維修保養(yǎng)統(tǒng)計表J8-46.5機械設備抽查表J8-5文獻編制：文獻審核：文獻公布時間：2009年5月項目名稱：