工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查與治理制度

工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查與治理制度目的為了建立安全風(fēng)險隱患排查治理的長效機(jī)制，推進(jìn)公司安全風(fēng)險隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類HSE事件/事故的發(fā)生，特制定本制度范圍適用于全公司范圍。名詞解釋安全風(fēng)險：是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合安全風(fēng)險點(diǎn)：是指存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。事故隱患：對安全風(fēng)險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患，或根據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）判斷確定的安全隱患。兩重點(diǎn)一重大：重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝（我司不涉及）、重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品（天然氣）和危險化學(xué)品重大危險源（我司不涉及）。組織與職責(zé)安環(huán)部門負(fù)責(zé)完善本制度，監(jiān)督各部門實(shí)施；負(fù)責(zé)組織公司層次及其相關(guān)的專項的HSE檢查及隱患排查活動；負(fù)責(zé)各類HSE隱患整改的跟蹤工作；負(fù)責(zé)上報政府部門相關(guān)隱患排查治理報表資料；負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總各部門隱患整改情況。其他部門組織有關(guān)電氣、設(shè)備設(shè)施、外包商、特種設(shè)備類的專項HSE檢查及隱患排查活動；根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求和本制度要求開展工作。任何人員發(fā)現(xiàn)隱患時應(yīng)報告現(xiàn)場管理部門和安環(huán)部門。管理內(nèi)容與要求安全風(fēng)險隱患排查方式日常排查：是指各部門班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、重大危險源的檢查和巡查；綜合性排查：是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開展的全面檢查；專業(yè)排查：是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；事故類比排查：是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查；安全風(fēng)險隱患排查實(shí)施裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；各部門（裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比安全風(fēng)險隱患專項排查。工廠級例行檢查a）建立由工廠管理層帶隊，安環(huán)部組織，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參與的安全檢查小組，每月對全廠進(jìn)行一次全面安全檢查。部門級例行檢查各部門組織由部門主要負(fù)責(zé)人帶隊，管理人員參與，每周對部門管轄區(qū)域進(jìn)行一次全面安全檢查，保留檢查記錄進(jìn)行備查。日常巡檢a）班組級檢查、崗位級檢查每班實(shí)施，生產(chǎn)運(yùn)營崗位的當(dāng)班人員應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行交接班檢查，認(rèn)真做好“交接班檢查記錄”；班中實(shí)施巡回檢查，巡檢要定時、定點(diǎn)、定人、定內(nèi)容，特別要對高風(fēng)險作業(yè)和重點(diǎn)部位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)安全隱患或不安全狀況應(yīng)立即處理，不能就地處理的應(yīng)立即向上級匯報，并采取相應(yīng)措施，確保安全，并做好巡檢記錄；非生產(chǎn)運(yùn)營崗位的員工，應(yīng)根據(jù)各自的崗位特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢查。b）各部門負(fù)責(zé)人、管理人員、兼職安全員，在部門管轄區(qū)域內(nèi)經(jīng)常性地深入現(xiàn)場對現(xiàn)場安全狀況進(jìn)行隱患排查，對部門各班組、各崗位人員的各項安全管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時糾正不安全行為、消除安全事故隱患。專項安全檢查各部門按照部門職責(zé)分工實(shí)施管轄區(qū)域內(nèi)的專項安全檢查，檢查范圍包括但不限于特種設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施或裝置、監(jiān)測儀器儀表、危險品、防護(hù)器具、消防設(shè)施、機(jī)動車輛、防塵防毒等。特種設(shè)備、車輛（通勤車輛、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛）應(yīng)由責(zé)任部門組織至少每月進(jìn)行一次自行檢查，國家法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，根據(jù)安全管理實(shí)際情況實(shí)施，每季度不少于一次，可與其他形式的檢查結(jié)合實(shí)施。專項檢查由主管部門牽頭，組織相關(guān)部門參加。如安環(huán)部認(rèn)為有必要，可組織各相關(guān)專業(yè)部門實(shí)施專項安全檢查。特殊時期檢查特殊時期包括高溫、雨季、風(fēng)季、節(jié)假日前后等，由安環(huán)部組織、各相關(guān)部門參與或各部門按要求自發(fā)組織，在特殊時期實(shí)施相應(yīng)的安全檢查，落實(shí)防暑防高溫、防暴雨、防臺風(fēng)、節(jié)假日前停工停產(chǎn)、節(jié)假日后復(fù)工復(fù)產(chǎn)等安全措施。不定期檢查根據(jù)政府部門要求及公司實(shí)際情況，安環(huán)部隨時組織相應(yīng)有針對性的安全檢查;安環(huán)部或責(zé)任部門在新設(shè)備投入或設(shè)備技術(shù)改造試運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)備檢修過程中，組織進(jìn)行不定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決，在隱患未得到解決前不得投入生產(chǎn)。安全風(fēng)險隱患閉環(huán)管理安全隱患治理對排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題，應(yīng)當(dāng)立即組織整改，并對如實(shí)記錄安全隱患排查治理情況。在排查過程中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)及時向公司廠長報告。對于不能立即完成整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險分析，并應(yīng)從工程控制、安全管理、個體防護(hù)、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。利用信息化手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險隱患排查閉環(huán)管理的全程留痕，形成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)計表格見附件3R-HSE-016-R1安全風(fēng)險隱患排查治理情況匯總表。安全隱患上報公司應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報安全風(fēng)險隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱患排查治理長效機(jī)制的建立情況。重大安全隱患的報告內(nèi)容至少包括：現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；危害程度分析；治理方案及治理前保證安全的管控措施。使用表單附件附件2：隱患整改治理流程示意圖責(zé)任部門檢查主導(dǎo)部門

整改責(zé)任部門安環(huán)部門安環(huán)部門整改責(zé)任部門