質(zhì)量體系程序文件

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB質(zhì)量體系文件HY/RQC2--A1、A2級壓力容器制造程序文件版次/修訂號：2/0受控狀態(tài)：分發(fā)編號：-07-20公布-08-01實施江蘇恒遠(yuǎn)國際工程有限公司前言《程序文獻(xiàn)》是質(zhì)保手冊的支持性文獻(xiàn)。本《程序文獻(xiàn)》是根據(jù)國家特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》的規(guī)定并結(jié)合我公司實際狀況編寫的。本《程序文獻(xiàn)》現(xiàn)與HY/RS1-《壓力容器質(zhì)量確保手冊》（簡稱《質(zhì)保手冊》）同時生效。在貫徹執(zhí)行《質(zhì)保手冊》的過程中，必須要按本程序文獻(xiàn)各項管理制度的具體規(guī)定實施。編制：杜明艷、呂芝標(biāo)、許闊、巫偉、張波、張海審核：李傳新同意：徐會龍程序文獻(xiàn)目錄修改文號版次/修訂號第1頁2/0共2頁序號文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱版次/修訂號頁次1HY/RQC2-3文獻(xiàn)和統(tǒng)計控制管理制度2/01-42HY/RQC2-4合同管理制度2/05-63HY/RQC2-5設(shè)計控制管理制度2/07-84HY/RQC2—6工藝控制程序2/095HY/RQC2—6.1工藝文獻(xiàn)管理制度2/010-126HY/RQC2—6.2制造過程質(zhì)量控制管理制度2/013-147HY/RQC2—6.3工藝紀(jì)律檢查制度2/0158HY/RQC2—7材料和零部件控制程序2/0169HY/RQC2—7.1合格供方評審程序2/017-1810HY/RQC2—7.2材料零部件采購驗收管理制度2/019-2111HY/RQC2—7.3材料零部件保管發(fā)放管理制度2/02212HY/RQC2—7.4材料代用管理制度2/02313HY/RQC2—7.5材料零部件標(biāo)記移植制度2/024-2514HY/RQC2—8焊接控制程序2/026-2715HY/RQC2—8.1焊接材料管理制度2/028-3016HY/RQC2—8.2焊接工藝評定制度2/031-3217HY/RQC2—8.3焊工管理制度2/033-3418HY/RQC2—8.4焊接工藝管理制度2/035-3619HY/RQC2—8.5產(chǎn)品試板管理制度2/037-3820HY/RQC2—8.6焊縫返修管理制度2/039-4021HY/RQC2—8.7母材缺點補焊規(guī)定2/04122HY/RQC2—8.8焊接質(zhì)量檢查制度2/04223HY/RQC2—9熱解決控制管理制度2/043-4424HY/RQC2—10無損檢測控制程序2/04525HY/RQC2—10.1無損檢測管理制度2/046-4826HY/RQC2—10.2底片評定制度2/049-5027HY/RQC2—11理化實驗控制管理制度2/051-5328HY/RQC2—11.1理化分包管理制度2/05429HY/RQC2—12其它過程控制管理制度2/05530HY/RQC2—13檢查與實驗控制程序2/05631HY/RQC2—13.1檢查與實驗工作管理制度2/057-5932HY/RQC2—13.2過程檢查和最后檢查管理制度2/060-61程序文獻(xiàn)目錄修改文號版次/修訂號第2頁2/0共2頁序號文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱版次/修訂號頁次33HY/RQC2—13.3壓力實驗管理制度2/062-6334HY/RQC2—14不合格品項控制管理制度2/06435HY/RQC2—15質(zhì)量改善與服務(wù)控制程序2/06536HY/RQC2—15.1質(zhì)量信息管理制度2/06637HY/RQC2—15.2顧客服務(wù)管理制度2/06738HY/RQC2—15.3內(nèi)部質(zhì)量審核制度2/06839HY/RQC2—15.4管理評審管理制度2/069-7040HY/RQC2—16設(shè)備和檢查與實驗裝置控制程序2/07141HY/RQC2—16.1設(shè)備和檢查與實驗裝置管理制度2/072-7442HY/RQC2—17人員培訓(xùn)考核管理制度2/07543HY/RQC2—18執(zhí)行壓力容器許可制度管理規(guī)定2/07644HY/RQC2—1質(zhì)保體系人員崗位責(zé)任制度2/01—8文獻(xiàn)編號HY/RQC2-3修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)和統(tǒng)計控制管理制度共76頁第1頁1、主題和范疇為了確保質(zhì)量確保體系有效運行，必須確保質(zhì)量確保體系實施的有關(guān)部門、人員、各有關(guān)場合使用對應(yīng)文獻(xiàn)和統(tǒng)計的最新有效版本，避免使用失效文獻(xiàn)和統(tǒng)計表式。本制度合用于文獻(xiàn)和統(tǒng)計的編制、審批、保管、發(fā)放、修改、回收和作廢，以及合適范疇的外來文獻(xiàn)管理。2、總則2.1文獻(xiàn)和統(tǒng)計歸口質(zhì)管辦負(fù)責(zé)控制管理。檔案室負(fù)責(zé)歸檔保管。質(zhì)量確保體系實施的有關(guān)部門、人員及各有關(guān)場合使用的受控文獻(xiàn)和統(tǒng)計表格應(yīng)為最新有效版本。2.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對質(zhì)保體系文獻(xiàn)的控制。2.3技術(shù)部門門負(fù)責(zé)對技術(shù)文獻(xiàn)統(tǒng)計的控制。2.4質(zhì)檢部門門負(fù)責(zé)對檢查文獻(xiàn)的控制。2.5各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的文獻(xiàn)和統(tǒng)計控制和管理。3、文獻(xiàn)統(tǒng)計控制范疇3.1文獻(xiàn)統(tǒng)計的分類3.1.1受控文獻(xiàn)、統(tǒng)計。如質(zhì)保體系文獻(xiàn)和統(tǒng)計、技術(shù)性文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)、管理性文獻(xiàn)等。3.1.2非受控文獻(xiàn)統(tǒng)計。如各職能部門制訂的非強制性執(zhí)行的管理文獻(xiàn)統(tǒng)計等。3.2受控文獻(xiàn)類別范疇3.2.1質(zhì)保體系文獻(xiàn)。如《質(zhì)保手冊》、《程序文獻(xiàn)》涉及管理制度和崗位職責(zé)、統(tǒng)計表式.質(zhì)量方針文獻(xiàn)、質(zhì)量計劃3.2.2技術(shù)性文獻(xiàn)。涉及產(chǎn)品圖樣和技術(shù)資料、通用工藝規(guī)程、工藝守則、工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書和檢查文獻(xiàn)3.2.3檢查文獻(xiàn)。如通用檢查規(guī)程、無損檢測通用規(guī)程，質(zhì)保體系3.2.4外來文獻(xiàn)。涉及國家法律、法規(guī)、國家技術(shù)原則、行業(yè)技術(shù)原則、安全技術(shù)規(guī)范、顧客提供的外來設(shè)計圖紙文獻(xiàn)3.2.5管理性文獻(xiàn)。涉及公司資源概況、文獻(xiàn)編號辦法、文獻(xiàn)發(fā)放范疇、設(shè)備完好原則及橾作維護(hù)規(guī)程。3.3各部門應(yīng)編制《受控文獻(xiàn)清單》，以明確本部門管理控制的文獻(xiàn)，并有“受控”標(biāo)記。非受控文獻(xiàn)不蓋印章。3.4受控文獻(xiàn)能夠以任何媒體形式存在。涉及紙張、照片、光盤、電子媒體或它們的組合。4、文獻(xiàn)控制程序4.1文獻(xiàn)的編制、會簽和審批=1\*GB2⑴質(zhì)保體系文獻(xiàn)由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制。質(zhì)保手冊由質(zhì)管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、質(zhì)保工程師審核、法人或總經(jīng)理同意；程序文獻(xiàn)（管理制度等）由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織起草。各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人或管理負(fù)責(zé)人參加編制、質(zhì)管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總、質(zhì)保工程師審核定稿、法人或總經(jīng)理同意。=2\*GB2⑵技術(shù)性文獻(xiàn)由技術(shù)部門門負(fù)責(zé)編制。并組織會簽，如技術(shù)圖樣和設(shè)計文獻(xiàn)、資料、質(zhì)量計劃、法規(guī)原則目錄清單、設(shè)備工裝操作維護(hù)規(guī)程、工藝文獻(xiàn)涉及通用工藝規(guī)程、工藝守則、工藝流轉(zhuǎn)卡、排幅員、作業(yè)指導(dǎo)書等。=3\*GB2⑶檢查文獻(xiàn)由質(zhì)檢部門門負(fù)責(zé)編制。并組織會簽，如通用檢查規(guī)程、無損檢測通用規(guī)程、質(zhì)保體系有效文獻(xiàn)編號HY/RQC2-3修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)和統(tǒng)計控制管理制度共76頁第2頁運行的檢查、實驗統(tǒng)計、報告。=4\*GB2⑷全部文獻(xiàn)的編寫必須規(guī)范、對的、完整、統(tǒng)一、清晰，含有可操作性。=5\*GB2⑸文獻(xiàn)編號按公司管理原則HY/RQ101《文獻(xiàn)編號辦法》規(guī)定執(zhí)行。外來文獻(xiàn)按各自的原編號。4.2文獻(xiàn)保管和發(fā)放=1\*GB2⑴文獻(xiàn)除應(yīng)歸檔交檔案室保管并負(fù)責(zé)發(fā)放外，其它由各職能部門負(fù)責(zé)發(fā)放，文獻(xiàn)保存期限不得低于七年，必要時需長久保存。受控文獻(xiàn)發(fā)放時應(yīng)編寫發(fā)放號，蓋“受控”標(biāo)記，填寫《文獻(xiàn)發(fā)放記錄表》，領(lǐng)用人簽字，發(fā)放后領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管使用，不得隨意丟失、涂改、復(fù)印和外傳。確保各有關(guān)部門、人員及各有關(guān)場合使用最新有效版本。=2\*GB2⑵《質(zhì)保手冊》及程序文獻(xiàn)發(fā)放范疇：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保體系各負(fù)責(zé)人員、部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)檢機構(gòu)。=3\*GB2⑶生產(chǎn)用圖發(fā)放范疇：質(zhì)檢部門、生產(chǎn)車間。=4\*GB2⑷工藝文獻(xiàn)發(fā)放范疇：技術(shù)部門、質(zhì)檢部門、生產(chǎn)車間、供銷部。=5\*GB2⑸檢查文獻(xiàn)發(fā)放范疇：質(zhì)檢部門、探傷室、理化室、生產(chǎn)車間。=6\*GB2⑹文獻(xiàn)發(fā)放范疇具體按在HY/RQ102的規(guī)定執(zhí)行。4.3文獻(xiàn)的修改、回收與作廢=1\*GB2⑴文獻(xiàn)需更改時，應(yīng)由原編制人員負(fù)責(zé)對原文獻(xiàn)進(jìn)行修改，注明修改文號、修改處數(shù)、并確保全公司都得到統(tǒng)一有效版本。=2\*GB2⑵向顧客提供的文獻(xiàn)資料不得修改。=3\*GB2⑶更改時應(yīng)按程序進(jìn)行審批。更改有局部劃改、換頁和改版三種，局部劃改或換頁時應(yīng)填寫更改告知單，文獻(xiàn)更新再版時，應(yīng)得到再次同意。=4\*GB2⑷圖樣及設(shè)計文獻(xiàn)需要更改時，應(yīng)填寫設(shè)計更改告知單，經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人同意后執(zhí)行。(5)質(zhì)保體系文獻(xiàn)的修訂、更改由各負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人提出修訂更改意見，或由監(jiān)定評審、質(zhì)量抽查時提出的修改意見，由質(zhì)管負(fù)責(zé)人匯總，質(zhì)保工程師審定。劃改時按告知單內(nèi)容與規(guī)定劃改，換頁時應(yīng)在原頁上蓋“作廢”印記。有下列狀況時需進(jìn)行改版：A、公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能質(zhì)量方針、目的有較大的變化。B、引用的法規(guī)、原則有較大的變化；(6)在發(fā)放修改后的文獻(xiàn)資料時，應(yīng)收回作廢文獻(xiàn)，并進(jìn)行登記。(7)產(chǎn)品竣工檢查合格后，車間應(yīng)把生產(chǎn)用圖和工藝文獻(xiàn)等技術(shù)資料主動交回，技術(shù)部門門應(yīng)每月定時回收，并在《文獻(xiàn)發(fā)放記錄表》上注明回收日期。(8)文獻(xiàn)持有者在工作調(diào)動時應(yīng)將全部文獻(xiàn)交回原發(fā)放部門。(9)對過期或作廢的文獻(xiàn)，檔案資料由資料保管員分別加蓋“作廢”印章。經(jīng)同意同意方可解決，并填寫《檔案資料文獻(xiàn)銷毀解決單》。(10)當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時，文獻(xiàn)領(lǐng)用人應(yīng)繳回破損文獻(xiàn)，加蓋“作廢”印章，重新補發(fā)。若文獻(xiàn)丟失應(yīng)申請補發(fā)，補發(fā)的文獻(xiàn)，仍用原分發(fā)號，并在原記錄表上簽字注明更換日期。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-3修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)和統(tǒng)計控制管理制度共76頁第3頁5、外來文獻(xiàn)管理控制5.1對外來文獻(xiàn)，如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則和顧客提供的圖樣設(shè)計文獻(xiàn)、鑒定報告、型式試驗報告、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢查報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)及資格證明資料文獻(xiàn)等，進(jìn)行標(biāo)記，并控制其發(fā)放。5.2顧客來圖由技術(shù)部門門資料管理員負(fù)責(zé)保管、登記，并定時歸檔，涉及收到的合同合同、外來技術(shù)資料、設(shè)計文獻(xiàn)和產(chǎn)品圖紙等。5.3國標(biāo)、國外原則、國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等有效版本，均由總師室負(fù)責(zé)管理，檔案室負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、登記，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)保管使用，蓋“受控”章，填寫《受控文獻(xiàn)清單》。5.4每年對外來文獻(xiàn)進(jìn)行一次評審，過期作廢的，予以標(biāo)記和解決。5.5總師室負(fù)責(zé)組織安排收集、征訂、購置現(xiàn)行的國家頒發(fā)的法規(guī)、原則和行業(yè)原則，原則化員負(fù)責(zé)采購、收集和宣傳貫徹各項法規(guī)、原則并負(fù)責(zé)原則化管理工作編制《法規(guī)原則目錄》。5.6總師室負(fù)責(zé)督促檢查各職能部門貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、國標(biāo)及行業(yè)原則狀況。在用的法規(guī)、原則應(yīng)為最新版本，及時回收過期作廢的原則和法規(guī)文獻(xiàn)。6、統(tǒng)計控制6.1控制范疇但凡與質(zhì)保體系運行有關(guān)的統(tǒng)計、報告，以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于統(tǒng)計范疇。6.2統(tǒng)計填寫規(guī)定（1）必須對的、及時、真實、精確、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、筆跡工整。（2）因某種因素不能填寫的項目用斜單杠劃去，不允許空白。（3）統(tǒng)計不得隨意更改。確需更改的用“劃改”方式，并在更改處簽名簽日期。（4）全部的質(zhì)量統(tǒng)計都要編制人和授權(quán)人審核訂立。質(zhì)量檢查統(tǒng)計由檢查負(fù)責(zé)人或總檢查員負(fù)責(zé)收集并歸檔保管、統(tǒng)計，填寫人還應(yīng)貯存原始統(tǒng)計。6.4統(tǒng)計表式管理6.4.1統(tǒng)計表式由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)實施原則化、文獻(xiàn)化和規(guī)范化管理，并按規(guī)定統(tǒng)一編號、編寫名稱目錄和裝訂樣本。由檔案室統(tǒng)一保管發(fā)放6.4.6.4.6.4.46.4.5其它由各部門分別負(fù)責(zé)本部門使用的質(zhì)量統(tǒng)計表式和表卡單的設(shè)計編制和修改，修改時應(yīng)提出修改方案6.4.7、文獻(xiàn)和統(tǒng)計檔案管理7.1文獻(xiàn)和資料統(tǒng)一由檔案室管理歸檔，并填寫文獻(xiàn)資料目錄。7.2質(zhì)管辦負(fù)責(zé)《質(zhì)保手冊》和程序文獻(xiàn)的歸檔；其它文獻(xiàn)由對應(yīng)編制部門負(fù)責(zé)及時歸檔。7.3技術(shù)部門門負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)資料檔案的歸檔。歸檔前負(fù)責(zé)保管匯總，涉及底圖、設(shè)計文獻(xiàn)、強度計算等。7.4檢查文獻(xiàn)資料由質(zhì)檢部門保管登記和歸檔。檢查文獻(xiàn)資料重要涉及：通用檢查規(guī)程、無損檢測工藝規(guī)程、質(zhì)量統(tǒng)計和各式表、卡、單、產(chǎn)品出公司質(zhì)量證明文獻(xiàn)及產(chǎn)品安全質(zhì)量檔案資料。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-3修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)和統(tǒng)計控制管理制度共76頁第4頁7.5顧客意見和投訴，制造過程中多種原始統(tǒng)計和質(zhì)量信息反饋資料，均由有關(guān)部門負(fù)案室歸檔保管必要時交質(zhì)管部門備案。責(zé)交檔7.6檔案資料文獻(xiàn)查閱或外借或復(fù)制需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，重要文獻(xiàn)資料需經(jīng)分管副總經(jīng)理同意。7.7對過期作廢的文獻(xiàn)按第4.4條（9）規(guī)定解決。8、控制見證表式HY/RQ3-1《受控文獻(xiàn)清單》HY/RQ3-2《文獻(xiàn)資料統(tǒng)計記錄表》HY/RQ3-3《文獻(xiàn)資料統(tǒng)計發(fā)放記錄表》HY/RQ3-4《法規(guī)原則目錄》HY/RQ3-5《質(zhì)保體系文獻(xiàn)修改告知單》HY/RQ3-6《文獻(xiàn)資料檔案銷毀解決單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2－4修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)合同管理制度共76頁第5頁1、主題與范疇本制度規(guī)定了合同的評審、訂立、修改、會簽等管理規(guī)定。本制度合用于業(yè)務(wù)銷售以及分包分供方合同合同的訂立管理。2、總則業(yè)務(wù)銷售合同由營銷部門負(fù)責(zé)管理，分包分供方合同合同由質(zhì)管辦會同有關(guān)部門進(jìn)行管理。合同評審為重要質(zhì)量控制點。3、產(chǎn)品訂貨3.1營銷部門應(yīng)根據(jù)公司的制造能力，技術(shù)力量和壓力容器制造許可證規(guī)定的容器類別、品種范疇接受顧客訂貨業(yè)務(wù)。3.2訂貨前普通采用詢價的方式進(jìn)行報價，并明確來圖訂貨或委托設(shè)計訂貨。同時進(jìn)行售前服務(wù)。3.3委托設(shè)計訂貨時，顧客應(yīng)提供技術(shù)規(guī)定，工況條件和設(shè)計參數(shù)、構(gòu)造形式、管口方位等必須的設(shè)計條件。顧客來圖應(yīng)提供總圖一式五份，并在使用期內(nèi)。3.4接受訂貨業(yè)務(wù)時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)訂立合同，一律不接受口頭訂單，并對合同中壓力容器制造和服務(wù)的規(guī)定進(jìn)行明確。4、合同應(yīng)符合公司實際狀況和制造許可證項目的規(guī)定、滿足有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件的規(guī)定。5、合同評審5.1評審內(nèi)容（1）我司制造資格、技術(shù)力量、生產(chǎn)條件、起吊及運輸能力能否滿足規(guī)定。（2）與否明確與壓力容器制造和服務(wù)的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)條件、原則、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。（3）設(shè)計單位有無擬定，提供的圖紙與否是有效的、合理的。（4）合同中有無明確交付方式和服務(wù)規(guī)定，及其它的特殊規(guī)定。（5）合同中有無規(guī)定用途，使用期限和已知的預(yù)期用途所必須的規(guī)定。（6）為滿足顧客規(guī)定，我司所應(yīng)采用的技術(shù)確保手段和控制方法。5.2評審辦法（1）對普通性常規(guī)產(chǎn)品營銷部門直接訂立合同進(jìn)行自行評審。（2）對于非常規(guī)產(chǎn)品和顧客有一定規(guī)定的產(chǎn)品，營銷部門負(fù)責(zé)組織，由生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、財務(wù)、供應(yīng)等部門的負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)人參加以會簽的形式進(jìn)行評審。（3）對于比較特殊顧客規(guī)定較高的產(chǎn)品，涉及構(gòu)造方面的技術(shù)、質(zhì)量和交貨期等規(guī)定，則由營銷部牽頭，生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、供應(yīng)等部門的負(fù)責(zé)人參加以會議的形式進(jìn)行評審，并會簽。5.3合同評審時應(yīng)填寫《合同評審統(tǒng)計表》。6銷售合同的訂立6.1合同評審后，營銷部門負(fù)責(zé)與顧客訂立產(chǎn)品銷售合同。合同內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)密，符合我國《合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商承認(rèn)的確保條款應(yīng)納入合同條款或另附書面文獻(xiàn)。6.2銷售合同一式六份。顧客三份，我司三份（正本營銷部留底，副本財務(wù)部一份，質(zhì)管部門一份）。7銷售合同的修訂7.1合顧客提出修改銷售合同的規(guī)定（涉及圖紙修改、技術(shù)規(guī)定修改、交貨日期修改、甚至要中斷合同等）時，營銷部門應(yīng)在獲得顧客正式的書面文獻(xiàn)后，經(jīng)雙方協(xié)商修訂原銷售合同或補充書面文獻(xiàn)。7.2實質(zhì)性重大修改，應(yīng)由原經(jīng)辦人提交進(jìn)行重新評審，并按本制度第5條的規(guī)定重新進(jìn)行合同評審后才干生效。7.3營銷部門應(yīng)及時將合同更改狀況用聯(lián)系單告知或?qū)⒏暮蟮暮贤蜁嫜a充文獻(xiàn)分發(fā)到生產(chǎn)制 文獻(xiàn)編號HY/RQC2－4修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)合同管理制度共76頁第6頁造、質(zhì)管、技術(shù)、質(zhì)檢和車間等有關(guān)部門。8合同訂立、修訂時應(yīng)按程序由有關(guān)人員會簽并通過審批。9統(tǒng)計資料管理9.1營銷部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)建立銷售合同臺帳，妥善保管銷售合同和合同評審統(tǒng)計表。9.2其它合同，如分包、分供方合同合同則由質(zhì)管部門及有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理保存。10控制統(tǒng)計表式HY/RQ4-1《合同評審統(tǒng)計表》HY/RQ4-2《銷售合同臺帳》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-5修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)設(shè)計控制管理制度共76頁第7頁主題與范疇本制度規(guī)定了壓力容器產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文獻(xiàn)和原則化管理的規(guī)定。本制度合用于《容規(guī)》管轄范疇的A1、A2級壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量控制，涉及顧客提供的或受顧客委托設(shè)計的產(chǎn)品設(shè)計文獻(xiàn)、圖樣。2、總則壓力容器產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文獻(xiàn)質(zhì)量控制管理工作由技術(shù)部門門設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。原則化管理由原則化員負(fù)責(zé)。3、設(shè)計控制程序3.1設(shè)計控制環(huán)節(jié)為：3.2（1）設(shè)計審圖、原則化審核：具體按本規(guī)定第5條執(zhí)行。（2）與設(shè)計單位聯(lián)系材料代用和設(shè)計更改證明文獻(xiàn)，材料代用手續(xù)審核，設(shè)計更改申請審核。（3）產(chǎn)品圖樣文獻(xiàn)資料管理由資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收和歸檔。（4）產(chǎn)品竣工圖由技術(shù)部門編制，修改人、審核人簽證。3.3原則化管理（1）收集、采購編制目錄由原則化員負(fù)責(zé)進(jìn)行；（2）保管發(fā)放由資料檔案室統(tǒng)一負(fù)責(zé)進(jìn)行；（3）宣傳貫徹執(zhí)行，確保我司使用的原則為最新版本；（4）產(chǎn)品圖樣原則化審核由原則化員負(fù)責(zé)進(jìn)行；（5）公司原則編制由有關(guān)部門提出，總經(jīng)理同意公布。4、設(shè)計文獻(xiàn)的審核控制程序4.1設(shè)計圖樣文獻(xiàn)，由設(shè)計、工藝、焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計審圖和工藝性審圖，原則化員負(fù)責(zé)原則化審查。4.3必要時，由設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排人員補繪零部件圖，需要復(fù)制生產(chǎn)用圖時，應(yīng)由設(shè)計負(fù)責(zé)人同意。4.4需要更改或材料代用時，應(yīng)由設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核辦理有關(guān)手續(xù)，并獲得原設(shè)計單位證明文獻(xiàn)。對改動的部位應(yīng)作具體記載。4.5投產(chǎn)前產(chǎn)品圖樣文獻(xiàn)應(yīng)經(jīng)監(jiān)檢人員承認(rèn)蓋章。5、設(shè)計審圖內(nèi)容及規(guī)定5.1重要審核設(shè)計單位與否有設(shè)計資格，圖樣與否蓋有設(shè)計資格印章，與否在使用期內(nèi)，簽字手續(xù)與否齊全，技術(shù)規(guī)定與否明確、規(guī)范，設(shè)計文獻(xiàn)與否齊全，涉及總圖、零部件圖、管口方位圖、人孔、手孔原則圖、技術(shù)條件、強度計算書、必要時還涉及設(shè)計、安裝、使用闡明書、安全泄放量計算等。圖面、布置、構(gòu)造型式、設(shè)計參數(shù)性能、容器類別、制造原則、檢查原則、探傷原則及繪圖辦法與否符合《容規(guī)》和制圖原則的規(guī)定，采用的原則與否現(xiàn)行有效。對于第三類壓力容器應(yīng)有壓力容器設(shè)計單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)人的同意簽字。5.3設(shè)計審圖時應(yīng)填寫《審圖統(tǒng)計》。存在的問題的，需和原設(shè)計單位聯(lián)系解決，需要更改的，原設(shè)計單位提供證明文獻(xiàn)。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-5修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)設(shè)計控制管理制度共76頁第8頁6、設(shè)計更改6.1設(shè)計圖樣文獻(xiàn)的更改應(yīng)獲得設(shè)計單位出具設(shè)計更改證明文獻(xiàn)。6.2設(shè)計更改部分，必要時應(yīng)征得顧客的同意。6.3重要受壓元件材料代用，涉及制造單位有使用經(jīng)驗的，且材料性能優(yōu)于被代用的材料，應(yīng)事先獲得原設(shè)計單位的書面同意。材料代用手續(xù)由設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核簽證，并且在竣工圖上做具體統(tǒng)計。6.4施工圖修改時應(yīng)作標(biāo)記，修改人員訂立姓名和日期。7、產(chǎn)品圖樣設(shè)計文獻(xiàn)資料管理7.1產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文獻(xiàn)技術(shù)資料及合同合同，由資料保管人員負(fù)責(zé)保管登記、標(biāo)記編號、發(fā)放、回收、存檔、填寫《設(shè)計文獻(xiàn)圖紙登記臺帳》。7.2發(fā)放范疇按HY/RQ102規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品圖樣竣工后，使用部門應(yīng)主動交回，技術(shù)部門門應(yīng)定時回收，不得丟失或私自提供應(yīng)外公司人員，否則應(yīng)追究責(zé)任并予以處分。8、提供竣工圖產(chǎn)品竣工后技術(shù)部門提供竣工圖一式兩份，竣工圖樣上應(yīng)當(dāng)有設(shè)計單位許可印章（復(fù)印章無效），并且加蓋竣工圖章（竣工圖章上標(biāo)注制造單位名稱、制造許可證編號、審核人的簽字和“竣工圖”字樣）；如果制造中發(fā)生了材料代用、無損檢測辦法變化、加工尺寸變更等，按照設(shè)計單位書面同意文獻(xiàn)的規(guī)定在竣工圖樣上作出清晰標(biāo)注，標(biāo)注處有修改人的簽字及修改日期。9、原則化管理9.1原則化管理工作（原則化員）由設(shè)計負(fù)責(zé)人兼任。9.2原則化員負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、行業(yè)頒發(fā)的各項法規(guī)、原則，以及我司頒布的文獻(xiàn)、公司技術(shù)原則。確保使用最新有效版本。9.3原則化員負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文獻(xiàn)、公司技術(shù)原則與否符合國標(biāo)的規(guī)定規(guī)定。負(fù)責(zé)收集、購置法規(guī)技術(shù)原則，編制《法規(guī)原則目錄》。9.4根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，由有關(guān)部門提出，技術(shù)管理原則由技術(shù)部門門負(fù)責(zé)起草。質(zhì)量管理原則由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)起草。9.5公司原則的公布由總經(jīng)理同意，并以公司名義公布。10、型式實驗10.1法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則對產(chǎn)品型式實驗有規(guī)定時，應(yīng)在設(shè)計圖樣技術(shù)規(guī)定上明確規(guī)定，并在質(zhì)量計劃中制訂型式實驗計劃和方案。10.2型式實驗應(yīng)由資格許可的單位進(jìn)行，并出具型式實驗報告。產(chǎn)品試產(chǎn)時，型式實驗合格方可進(jìn)行鑒定評審，然后再投入批量生產(chǎn)。11、控制見證表式HY/RQ3-4《法規(guī)原則目錄》HY/RQ5-1《審圖統(tǒng)計》HY/RQ5-2《設(shè)計文獻(xiàn)圖紙登記臺帳》HY/RQ5-3《設(shè)計工藝更改告知單》HY/RQ5-4《設(shè)計文獻(xiàn)更改、材料代用申請單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-6修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)工藝控制程序共76頁第9頁主題與范疇本程序規(guī)定工藝質(zhì)量控制程序的內(nèi)容和規(guī)定。本程序合用于A1、A2級壓力容器范疇的產(chǎn)品工藝質(zhì)量管理控制?？刂骗h(huán)節(jié)和重要質(zhì)控點工藝質(zhì)量控制重要有三個控制環(huán)節(jié)：工藝準(zhǔn)備、工藝實施和工裝模具管理。重要質(zhì)量控制點有：（1）工藝性審圖（H）；（2）工藝文獻(xiàn)審核（R）；（3）工藝更改（R）；（4）工裝驗證（W）；（5）工藝紀(jì)律檢查（E）。控制程序3.1工藝準(zhǔn)備（1）通用工藝規(guī)程、工藝守則編制、審批。（2）工藝性審圖，提出設(shè)計更改，補繪零部件圖和工裝需求。（3）工藝方案編制、審批。（4）工藝文獻(xiàn)編制、審批，涉及工藝材料定額編審、工藝圖卡編審。（工藝過程卡、排幅員）（5）工藝文獻(xiàn)發(fā)放。3.2工藝實施（1）工藝實施前技術(shù)交底，向施工人員解說工藝文獻(xiàn)要領(lǐng)。（2）制造過程工藝實施，工藝流程卡流轉(zhuǎn)執(zhí)行。（3）工藝紀(jì)律檢查與制訂糾正方法。（4）工藝質(zhì)量信息反饋解決。（5）工藝更改，辦理更改手續(xù)、填寫《更改告知單》。（6）工藝文獻(xiàn)資料存檔。3.3工裝管理（1）工裝需求申請，工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。（2）工裝設(shè)計、審核。（3）工裝制造、加工、裝配。（4）工裝調(diào)實驗證、同意使用。（5）工裝使用及管理，建立臺帳與檔案資料。管理制度HY/RQC2－6.1《工藝文獻(xiàn)管理制度》HY/RQC2－6.2《制造過程質(zhì)量控制管理制度》HY/RQC2－6.3《工藝紀(jì)律檢查制度》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-6修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)工藝文獻(xiàn)管理制度共76頁第10頁主題與范疇本制度規(guī)定工藝性審圖、工藝文獻(xiàn)控制和管理的有關(guān)規(guī)定。本制度合用于壓力容器產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)的管理?？倓t工藝文獻(xiàn)管理由工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝性審圖。由工藝負(fù)責(zé)人和焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行，并填寫《審圖統(tǒng)計》，并審核簽字。工藝性審圖內(nèi)容及規(guī)定3.1產(chǎn)品圖樣設(shè)計構(gòu)造的工藝可行性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性和科學(xué)性。3.2我司生產(chǎn)制造能力、焊接工藝、檢查手段及工藝裝備能否滿足產(chǎn)品圖樣設(shè)計和工藝規(guī)定；3.3材料選擇與否合理，有無設(shè)計更改或材料代用的規(guī)定。與否需要設(shè)計制作工藝裝備。3.4制造檢查原則、參數(shù)、類別、管口方位、各部件尺寸、焊接節(jié)點圖與否合理對的。工藝文獻(xiàn)編制4.1對圖樣進(jìn)行工藝性審圖后應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖樣編制工藝文獻(xiàn)，制訂工藝方案，提出工裝設(shè)計規(guī)定和工藝評定項目，填寫《工裝需求申請單》。4.2工藝文獻(xiàn)由工藝人員編制，工藝負(fù)責(zé)人審核；焊接工藝文獻(xiàn)由焊接負(fù)責(zé)人審核；通用工藝規(guī)程應(yīng)由工藝負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師同意。工藝文獻(xiàn)內(nèi)容及規(guī)定5.1材料消耗定額及發(fā)放明細(xì)表、容器焊縫開孔排幅員(簡稱排幅員)。5.2工藝過程流程卡。涉及產(chǎn)品試板流程卡、重要受壓元件流程卡、組裝工藝流程卡、總裝工藝流程卡。5.2.1重要受壓元件涉及筒體（筒節(jié)）、封頭（端蓋）、人孔接管、人孔蓋、人孔法蘭、設(shè)備法蘭、管板、換熱管、膨脹節(jié)、M36以上的設(shè)備主螺栓，以及公稱直徑不不大于250㎜的接管和管法蘭。5.2.2組裝工藝流程卡涉及筒體組裝、封頭法蘭組裝、接管法蘭組裝、管箱組裝、換熱管束組裝等。5.3工藝卡。涉及試板試樣工藝卡、壓力實驗工藝卡等作業(yè)指導(dǎo)書。5.4焊接工藝文獻(xiàn)和熱解決工藝文獻(xiàn)。5.5通用工藝規(guī)程、工藝方案。5.6工藝文獻(xiàn)更改單。5.7工藝裝備圖樣。5.8工裝驗證資料，工裝臺帳。5.9工藝文獻(xiàn)規(guī)定（1）工藝文獻(xiàn)應(yīng)清晰、統(tǒng)一、完整、合理。應(yīng)設(shè)立控制點，并標(biāo)記。如：見證點、審核點、檢查點、停止點和監(jiān)檢點等。（2）重要受壓元件必須一件一卡。焊接、熱解決、金加工等應(yīng)編制對應(yīng)的工序工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書。（3）工藝文獻(xiàn)應(yīng)有編制、審核簽字并注明日期，必要時應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。（4）工藝員應(yīng)按材料規(guī)格、開孔位置、焊縫位置，對的合理繪制排幅員。工藝文獻(xiàn)的更改6.1修改工藝文獻(xiàn)應(yīng)填寫《更改告知單》，工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核簽字在修改處進(jìn)行標(biāo)注、訂立?！陡母嬷獑巍窇?yīng)及時分發(fā)到有關(guān)部門并存檔。6.2發(fā)生材料代用時，工藝負(fù)責(zé)人應(yīng)參加會簽，并簽發(fā)《工藝更改告知單》。6.3更改時應(yīng)按程序文獻(xiàn)HY/RQC1-4第4.4條的規(guī)定執(zhí)行。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-6.1修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)工藝文獻(xiàn)管理制度共76頁第11頁6.4更改量較大時，可重新編審發(fā)放，同時收回原發(fā)文，加蓋“作廢”標(biāo)記。6.5工藝文獻(xiàn)歸檔后，任何人無權(quán)修改。特殊規(guī)定時應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師同意。工藝文獻(xiàn)的發(fā)放7.1工藝文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行編號登記發(fā)放時應(yīng)簽名，發(fā)放部門為生產(chǎn)部或車間和質(zhì)檢部門門或總檢查員，流程卡共一份。材料工藝定額匯總表、受壓元件材料追蹤明細(xì)表、排幅員發(fā)放給生產(chǎn)和供應(yīng)部門、倉庫各一份。具體按HY/Q102《文獻(xiàn)資料發(fā)放范疇規(guī)定》執(zhí)行。7.2使用人應(yīng)妥善保管和使用，不得丟失和損壞。7.3工藝文獻(xiàn)由技術(shù)資料管理員負(fù)責(zé)登記發(fā)放。7.4工藝過程卡流轉(zhuǎn)傳遞路線為：技術(shù)部門-生產(chǎn)部-車間（容器、金工）-質(zhì)檢-檔案室。7.5產(chǎn)品竣工后工藝文獻(xiàn)應(yīng)及時回收，工藝流程卡由質(zhì)檢部門門負(fù)責(zé)收集、匯總裝訂存檔，其它由技術(shù)部門門負(fù)責(zé)。工藝實施8.1工藝文獻(xiàn)發(fā)放后工藝人員應(yīng)到車間班組進(jìn)行工藝教育，方便貫徹實施。8.2操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文獻(xiàn)的規(guī)定和規(guī)定，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律不得隨意更改和不執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)工藝文獻(xiàn)存在問題，應(yīng)當(dāng)及時向車間負(fù)責(zé)人和檢查人員反映提出更改的規(guī)定。8.3工藝過程卡按規(guī)定流轉(zhuǎn)簽證。9、工裝模具管理9.1工藝性審圖時應(yīng)對工裝提出設(shè)計規(guī)定，由工藝負(fù)責(zé)人審核后安排工裝設(shè)計人員進(jìn)行設(shè)計。9.2工裝模具設(shè)計圖紙，圖面應(yīng)清晰、規(guī)范、視圖及尺寸應(yīng)對的。9.3工裝模具設(shè)計應(yīng)滿足安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，并含有一定的先進(jìn)性，能確保產(chǎn)品質(zhì)量、減輕勞動強度。9.4工裝模具圖紙必須通過校對、審核，確保設(shè)計能滿足工藝規(guī)定和加工制造。工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把關(guān)。9.5工裝模具設(shè)計完畢后應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)交底，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織人員嚴(yán)格按圖制作，必要時經(jīng)請示同意后方可修改設(shè)計。9.6工裝模具制造竣工后，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)實驗證，由工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。驗證時，生產(chǎn)、工藝、檢查、設(shè)備等負(fù)責(zé)人參加。填寫《工裝驗證單》，合格后投入使用。未經(jīng)驗證合格的工裝不得投產(chǎn)。9.7工裝圖紙及工裝驗證資料應(yīng)登記歸檔。發(fā)放時應(yīng)推行手續(xù)，技術(shù)部門門統(tǒng)一編號登記、建立工裝臺帳。9.8工裝模具應(yīng)入庫保管，由車間負(fù)責(zé)。借用登記，用后交還。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢查并統(tǒng)計。10、控制見證表式HY/RQ3-2《文獻(xiàn)資料記錄表》HY/RQ3-3《文獻(xiàn)資料統(tǒng)計發(fā)放記錄表》HY/RQ5-1《審圖統(tǒng)計》HY/RQ5-3《設(shè)計工藝文獻(xiàn)更改告知單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-6.1修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)工藝文獻(xiàn)管理制度共76頁第12頁HY/RQ6-1《工藝文獻(xiàn)（封面）》HY/RQ6-1.0《工藝文獻(xiàn)目錄》HY/RQ6-1.1《材料消耗定額及發(fā)放明細(xì)表》HY/RQ6-1.2《排幅員》HY/RQ6-2.0《零部件工藝卡》HY/RQ6-2.1《試件試樣工藝卡》HY/RQ6-2.2《拉伸試樣工藝卡》HY/RQ6-2.3《沖擊試樣工藝卡》HY/RQ6-3《壓力容器制造工藝流程卡》（封面）HY/RQ6-3.0《工藝流程卡目錄》HY/RQ6-3.1《產(chǎn)品試板工藝流程卡》HY/RQ6-3.2《受壓元件工藝流程卡》HY/RQ6-3.3《部件組裝工藝流程卡》HY/RQ6-3.4《接管法蘭組焊流程卡》HY/RQ6-3.5《總裝工藝流程卡》HY/RQ6-6《工裝設(shè)計申請單》HY/RQ6-7《工裝驗證報告》HY/RQ6-8《工裝臺帳》HY/RQ7-7《材料代用單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-6.2修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)制造過程質(zhì)量控制管理制度共76頁第13頁主題與范疇本規(guī)定重要對生產(chǎn)過程中計劃調(diào)度、工序質(zhì)量控制、冷熱加工成形、不銹鋼制作、半成品、成品管理提出了有關(guān)規(guī)定。本規(guī)定合用于壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理控制。生產(chǎn)計劃與調(diào)度2.1由生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)計劃調(diào)度人員必須樹立“質(zhì)量第一”的思想，按期保質(zhì)，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，增加產(chǎn)量，減少消耗及成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.2編制下達(dá)生產(chǎn)計劃任務(wù)時，應(yīng)留有一定的余地，碰到突發(fā)緊急任務(wù)或臨時性任務(wù)要做到合理調(diào)度，忙而不亂。絕不以產(chǎn)量、進(jìn)度為理由，減少產(chǎn)品質(zhì)量和原則規(guī)定。2.3每七天召開一次例會，均衡生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)有關(guān)矛盾。會議由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人主持，必要時分管副總經(jīng)理參加。工序質(zhì)量控制3.1領(lǐng)用材料時應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明產(chǎn)品編號，填寫工藝流程卡，注明材料標(biāo)記。3.2領(lǐng)用焊條時應(yīng)使用保溫筒，領(lǐng)用數(shù)量不得超出4小時用量，每次不得超出2公斤。下班應(yīng)交回焊條頭和多出的焊條。3.3下料時應(yīng)恪守TG101《下料通用工藝規(guī)程》，同時進(jìn)行標(biāo)記移植。3.4必須堅持首件檢查，合格后方可繼續(xù)加工作業(yè)。有控制規(guī)定的工序必須做到控制點必控、停止點必停。每道工序完畢后經(jīng)自檢合格再交專職檢查。并在流程卡上簽證。3.5受壓元件施焊應(yīng)恪守TG106《焊接通用工藝規(guī)程》和焊接工藝卡。焊后應(yīng)去除焊渣、焊瘤、檢查焊縫表面質(zhì)量，合格后打上焊工鋼印。焊縫返修應(yīng)符合TG107《焊縫返修通用工藝守則》的規(guī)定。3.6下道工序有權(quán)對工件進(jìn)行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可回絕接受，并及時向檢查人員和車間負(fù)責(zé)人反映，進(jìn)行信息反饋。3.7受壓元件加工時應(yīng)恪守對應(yīng)的通用工藝守則，不銹鋼制容器制造必須恪守TG111《不銹鋼制造通用工藝守則》的規(guī)定。3.8部件組裝和總裝時應(yīng)恪守TG113《部件組裝通用工藝守則》、TG114《產(chǎn)品總裝通用工藝守則》和工藝流程卡的規(guī)定規(guī)定。3.9耐壓實驗和氣密性實驗應(yīng)恪守TG116《耐壓實驗通用工藝守則》和TG117《氣密性實驗通用工藝守則》。3.11油漆包裝應(yīng)恪守TG119《油漆包裝通用工藝守則》。3.12堅持安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，避免野蠻作業(yè)。對坯料、成品、半成品應(yīng)嚴(yán)加保護(hù)，避免磕碰、劃傷和銹蝕。注意保持生產(chǎn)場地整潔，克服雜亂以免影響安全和產(chǎn)品質(zhì)量。4、冷熱加工成形控制4.1筒體卷圓成形應(yīng)先預(yù)彎端部，卷板機輥軸表面光潔，板端邊與輥軸平行。加工封頭時應(yīng)符合TG03《封頭制造通用工藝規(guī)程》。4.2夾套殼體上端R弧或錐體成形時，應(yīng)采用靠模，加熱應(yīng)均勻，用木榔頭敲擊成形，避免出現(xiàn)凸凹不平的現(xiàn)象，并應(yīng)盡量采用機械模壓成形。4.3補強圈成形后應(yīng)與殼體形狀吻合，間隙不不不大于2mm。4.4法蘭鍛件由外協(xié)單位供貨。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-6.2修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)制造過程質(zhì)量控制管理制度共76頁第14頁半成品管理5.1半成品重要分金加工件和外協(xié)件。金加工件需經(jīng)金工檢查員檢查合格后送交容器車間。5.2半成品必需按規(guī)定規(guī)定作好標(biāo)記移植和編號，并按規(guī)定地點擺放整潔，待裝配。登記半成品入庫臺帳。5.3外協(xié)外購件按程序文獻(xiàn)HY/RQC2－7.2的規(guī)定執(zhí)行。成品管理6.1成品入庫時由總檢簽發(fā)《成品入庫單》，登記《壓力容器產(chǎn)品制造銷售臺帳》。6.2成品發(fā)貨前最后檢查負(fù)責(zé)人和總檢查員應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，以防差錯，把質(zhì)量問題消除在產(chǎn)品出公司前。6.36.4自提產(chǎn)品，由銷售部門與顧客當(dāng)面點清設(shè)備主件和附件，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量和出公司文獻(xiàn)。6.5火車托運或汽車送運，應(yīng)將發(fā)貨清單和出公司文獻(xiàn)等資料隨設(shè)備帶走。交收貨者簽收。產(chǎn)品標(biāo)記和標(biāo)記移植7.1產(chǎn)品下料時按本規(guī)定3.3條規(guī)定應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)記移植。7.2產(chǎn)品組裝過程中各部件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記和標(biāo)記移植，標(biāo)記為產(chǎn)品編號。7.3制造過程中應(yīng)進(jìn)行檢查、實驗狀態(tài)標(biāo)記，如合格、不合格、待檢、已檢等標(biāo)記。無損檢測時應(yīng)進(jìn)行布片中心定位標(biāo)記。焊縫檢測合格后施焊焊工應(yīng)進(jìn)行鋼印標(biāo)記。標(biāo)記辦法，采用書寫、打鋼印或掛牌的辦法進(jìn)行。檢查、實驗狀態(tài)標(biāo)記具體按HY/RQC2－13.2第4條規(guī)定執(zhí)行。特殊過程控制8.1奧氏體不銹鋼壓力容器按圖樣和工藝規(guī)定進(jìn)行酸洗鈍化表面解決時，應(yīng)按TG118《酸洗鈍化通用工藝守則》的規(guī)定執(zhí)行。8.2酸洗鈍化應(yīng)作為特殊過程控制，應(yīng)含有通風(fēng)良好的場地。操作人員應(yīng)戴好橡膠手套、膠鞋和口罩、嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作。鈍化后按TJ115《藍(lán)點法實驗規(guī)程》進(jìn)行檢查，無藍(lán)點顯示為合格。工藝過程卡流轉(zhuǎn)和質(zhì)量控制點管理9.1車間接到生產(chǎn)指令后，憑領(lǐng)料單和工藝過程卡領(lǐng)料。9.2工藝過程卡應(yīng)按工序隨產(chǎn)品一道流轉(zhuǎn)，每道工序竣工后，操作者自檢合格后簽證并注明日期，檢查員檢查合格后簽證、填寫檢查成果和檢查日期。再轉(zhuǎn)下一道工序，最后竣工后交質(zhì)檢部門門。上下工序傳遞由檢查員負(fù)責(zé)。9.3跨車間作業(yè)的零件，由檢查員負(fù)責(zé)傳遞，竣工后交總檢。9.4質(zhì)量控制點應(yīng)由對應(yīng)的控制人簽證。標(biāo)記分別為H—停止點、E—檢查點、R—審核點、W—見證點。9.5停止點設(shè)立的有：審圖、焊接工藝評定、材料驗收、開孔劃線、熱解決、壓力實驗?？刂埔娮C表式HY/RQ6-9《生產(chǎn)指令單》HY/RQ6-10《半成品臺帳》HY/RQ6-11《壓力容器產(chǎn)品制造銷售臺帳》HY/RQ6-12《成品入庫告知單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-6.3修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)工藝紀(jì)律檢查制度共76頁第15頁1、主題和范疇本原則規(guī)定了工藝紀(jì)律檢查與規(guī)定。本原則合用于制造許可范疇內(nèi)壓力容器產(chǎn)品制造工藝紀(jì)律檢查工作。2、總則工藝紀(jì)律檢查工作由工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、質(zhì)檢、設(shè)備等部門負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)人參加。3、工藝紀(jì)律規(guī)定3.1操作人員必須嚴(yán)格按圖紙和工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)施工和檢查。3.2施工操作者應(yīng)對的使用設(shè)備并做好維護(hù)保養(yǎng)工作，計量器具應(yīng)完好并在周檢期內(nèi)，保管好圖紙工藝文獻(xiàn)，竣工后及時交回。3.3操作者對其施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，自檢合格后交檢查員檢查并在工藝流程卡簽名和注明竣工日期。3.4上一道工序質(zhì)量經(jīng)檢查確認(rèn)簽證合乎規(guī)定后，方可轉(zhuǎn)入下道工序，嚴(yán)格執(zhí)行控制點必控、停止點必停。3.5對產(chǎn)品圖樣和工藝文獻(xiàn)存在的問題發(fā)現(xiàn)后應(yīng)通過口頭和書面進(jìn)行反映，不得隨意更改和不執(zhí)行。代用材料必需辦理代用手續(xù)。3.6生產(chǎn)場地整潔、無雜物，做到安全、文明生產(chǎn)。4、工藝紀(jì)律檢查方法4.1工藝紀(jì)律檢查由工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，工藝人員參加組織，質(zhì)檢部門門配合，生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人參加，必要時質(zhì)保工程師應(yīng)到場。4.2檢查每季度最少進(jìn)行一次。檢查時應(yīng)做好統(tǒng)計，填寫《工藝紀(jì)律檢查臺帳》，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時采用方法進(jìn)行解決并記載解決成果。4.3對于模范恪守工藝紀(jì)律的應(yīng)予以表彰和獎勵，對不按工藝進(jìn)行作業(yè)的人員進(jìn)行批評教育，造成損失的應(yīng)予追查責(zé)任并嚴(yán)肅處分或處罰。由質(zhì)管部門負(fù)責(zé)簽發(fā)《獎懲告知單》，送質(zhì)保工程師審批。5、控制見證表式HY/RQ6-4《工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計表》HY/RQ6-5《工藝紀(jì)律檢查登記臺帳》HY/RQ15-3《獎懲告知單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料和零部件控制程序共76頁第16頁主題與范疇本程序規(guī)定了采購控制和材料管理控制程序。本程序合用于原材料、焊接材料、外購件外協(xié)件、分包件、法蘭鍛件、螺栓緊固件、安全附件等資源的采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記和標(biāo)記移植等管理控制。重要質(zhì)控點重要質(zhì)量控制點為：（1）合格供方評審（W）；（2）驗收入庫（H）；（3）保管及材料標(biāo)記（W）；（4）材料代用（R）?？刂瞥绦?.1合格供方評審（1）對供方的評價。應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，收集供方資源資料，根據(jù)提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價，選擇供方。（2）樣品測試或試用評價。（3）由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織召集技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人參加，材料負(fù)責(zé)人主持評審。（4）編制合格供方名錄。（5）審批。列為合格供方的，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》交總經(jīng)理同意。3.2采購訂貨（1）由工藝員負(fù)責(zé)編制原材料、焊接材料、外協(xié)外購件、工藝消耗定額等工藝文獻(xiàn)，提供采購信息；（2）原材料消耗定額及發(fā)放明細(xì)表等交工藝負(fù)責(zé)人審核簽證。（3）由材料計劃員負(fù)責(zé)編制采購計劃。（4）審批。由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核同意。（5）采購。采購人員按計劃規(guī)定采購訂貨。3.3驗收入庫（1）到貨后先放置在待檢區(qū)，將貨票及質(zhì)量證明書交給保管員。（2）保管員查驗貨票、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量證明書，無誤后填寫《材料零部件到貨驗收入庫單》交檢查員。（3）檢查員驗收檢查，擬定與否復(fù)驗。（4）檢查統(tǒng)計、報告匯總。（5）檢查資料材料負(fù)責(zé)人審核后交監(jiān)檢確認(rèn)。（6）檢查合格后入庫保管，并進(jìn)行標(biāo)記移植，檢查員進(jìn)行確認(rèn)標(biāo)記。3.4保管發(fā)放（1）分三區(qū)擺放，合格的放在合格區(qū)，不合格的放在不合格區(qū)。（2）經(jīng)檢查合格后，保管員負(fù)責(zé)登記臺帳，填寫入庫編號及材料標(biāo)記。（3）憑領(lǐng)料單領(lǐng)料，填寫發(fā)放統(tǒng)計。（4）保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記管理，標(biāo)記移植。檢查員負(fù)責(zé)標(biāo)記確認(rèn)。（5）余料管理由保管員負(fù)責(zé)，保持材料標(biāo)記，檢查員負(fù)責(zé)確認(rèn)。3.5材料代用（1）申請。需要材料代用時需填寫《材料代用單》，提出申請。（2）會簽。材料代用時應(yīng)由工藝、焊接、材料等負(fù)責(zé)人會簽。（3）由技術(shù)部門負(fù)責(zé)與原設(shè)計單位獲得同意代用的證明文獻(xiàn)，填寫《設(shè)計文獻(xiàn)更改、材料代用申請單》。控制見證表編號：HY/RQ7-1～8文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.1修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)合格供方評審制度共76頁第17頁主題與范疇本程序規(guī)定了合格供方的選擇和評審，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。本程序合用于壓力容器用材料，涉及原材料如板材、管材、型材、焊接材料，受壓元部件如封頭、法蘭、管板、鍛件、螺栓螺母等外購件、外協(xié)分包件、安全附件以及與安全親密有關(guān)的儀器儀表采購質(zhì)量的控制?？倓t供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評審，對合格供方業(yè)績定時進(jìn)行評價，擬定評價報告，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案。評審程序3.1選擇供方和評價供應(yīng)部門向供方采購產(chǎn)品之前，首先應(yīng)選擇供方，對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價并擬定評價報告。評價內(nèi)容以下：（1）確認(rèn)生產(chǎn)行政許可證書，涉及許可項目、范疇、使用期間等。（2）對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價；（3）我司或供方其它顧客的滿意程度調(diào)查；（4）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力狀況；（5）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。（6）樣本試用狀況評價。3.2第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述充足的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試或小批量試用。程序以下：（1）新供方根據(jù)提供的采購信息、文獻(xiàn)、技術(shù)規(guī)定，提供少量物品；（2）檢查部門對樣品進(jìn)行驗證，出具對應(yīng)的驗證報告，反饋給供應(yīng)部門；（3）樣品如不合格可再選擇，但最多不超出兩次；（4）樣品驗證合格后，由供應(yīng)部門告知供方小批量供貨，經(jīng)驗收合格后交車間試用。3.3評審3.3.1由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持評審工作，技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門參加評審工作。3.3.2評審時應(yīng)擬定合適的實驗和試用方式，對供方可采用書面調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查、樣品檢查和業(yè)績等四個方面進(jìn)行評審，合格的可列為合格供方。采購的產(chǎn)品經(jīng)驗收合格，質(zhì)量狀況穩(wěn)定的通過評審合格可列為合格供方。分包合同、評審資料由材料負(fù)責(zé)人審核。3.3.3列為合格供方的，經(jīng)總經(jīng)理同意后由供應(yīng)部門編制《合格供方名錄》。3.4供應(yīng)部門每年最少應(yīng)進(jìn)行一次對現(xiàn)有的合格供方重新評價，提供產(chǎn)品的持續(xù)確保能力，進(jìn)行跟蹤復(fù)評，對其供貨期間的績效進(jìn)行評價，不合格的，取消合格供方資格。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.1修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)合格供方評審制度共76頁第18頁3.5合格供方出現(xiàn)質(zhì)量問題時，檢查員應(yīng)及時向質(zhì)管部門進(jìn)行信息反饋，生產(chǎn)部門應(yīng)立刻停止使用，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)與供方溝通、解決，質(zhì)管部門應(yīng)提出并采用必要的糾正和防止方法，避免再次不合格。如再次發(fā)生則取消合格供方資格。分供方資料管理方法及成果應(yīng)予以保存，涉及評價的成果及評價所引發(fā)的任何必要的方法，供應(yīng)部門應(yīng)予以統(tǒng)計并保持，合格供方評審表及合格供方名錄由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)保管使用。分供方的資料涉及營業(yè)執(zhí)照、組織代碼、資質(zhì)證明、業(yè)績、質(zhì)量統(tǒng)計、實驗報告和技術(shù)資料等一律由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理歸檔。材料負(fù)責(zé)人持付本留存?zhèn)洳椤？刂埔娮C表式HY/RQ7-1《合格供方評審表》HY/RQ7-2《合格供方名錄》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.2修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料零部件采購驗收管理制度共76頁第19頁主題與范疇本制度規(guī)定了材料采購、到貨驗收的管理程序和規(guī)定。本制度合用于壓力容器材料（涉及原材料如板材、管材、型材等，焊接材料、封頭、管板、法蘭、及其鍛件，螺栓螺母、外購件，外協(xié)分包件、安全附件以及與安全有關(guān)的儀器儀表等）的管理?？倓t2.1材料的采購由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)，檢查部門負(fù)責(zé)驗收。由于材料質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，供應(yīng)管理負(fù)責(zé)人必須加強采購過程的管理，材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促檢查和質(zhì)量控制。2.2如使用國外材料應(yīng)選用國外壓力容器規(guī)范允許使用且國外已有使用實例的材料，其使用范疇?wèi)?yīng)符合材料生產(chǎn)圖對應(yīng)規(guī)范和原則的規(guī)定，并有該材料質(zhì)量證明書。初次使用前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定和焊工考試，并對化學(xué)成分、力學(xué)性能進(jìn)行復(fù)驗，滿足使用規(guī)定后才干投料使用，否則不能采購。2.3重要受壓元件生產(chǎn)廠家如封頭、鍛件等應(yīng)獲得國家安全監(jiān)察機構(gòu)承認(rèn)同意，含有資格證書。采購文獻(xiàn)3.1采購文獻(xiàn)普通涉及采購計劃和采購合同及其附件。由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)編制和訂立。3.2采購信息重要是質(zhì)量等級規(guī)定、驗收執(zhí)行原則規(guī)定，合用的質(zhì)量管理體系規(guī)定，供方資格規(guī)定，加工過程、設(shè)備及人員規(guī)定，委托檢測服務(wù)規(guī)定，價格、數(shù)量、交付方式、時間，材料復(fù)驗規(guī)定由技術(shù)部門提供。采購計劃材料計劃員根據(jù)根據(jù)生產(chǎn)計劃、采購信息、材料工藝消耗定額，外購?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表等（涉及原材料、焊接材料）結(jié)合庫存狀況編制采購計劃，明確規(guī)格、數(shù)量、類別、質(zhì)量規(guī)定，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交采購人員。采購過程5.1采購人員應(yīng)按采購文獻(xiàn)、信息、計劃、原則規(guī)定擇優(yōu)訂貨，在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購。5.2必要時采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)訂立采購合同。明確質(zhì)量確保規(guī)定，并將對應(yīng)的技術(shù)、質(zhì)量、驗收規(guī)定等采購信息作為合同的附件提供應(yīng)供方。采購合同經(jīng)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核蓋章后生效。5.3采購的材料應(yīng)有符合《容規(guī)》規(guī)定的質(zhì)量證明書原件或加蓋供方單位檢查公章和經(jīng)辦人章的有效原件復(fù)印件。供應(yīng)方對其真實性和一致性負(fù)責(zé)。5.4提貨時應(yīng)進(jìn)一步核對實物標(biāo)記、爐批號、規(guī)格、數(shù)量、表面質(zhì)量、熱解決狀態(tài)以及與質(zhì)量證明書的一致性。避免錯裝和變換。有特殊工藝規(guī)定的，供方應(yīng)提供檢查、實驗資料或工序控制統(tǒng)計。5.5分包的受壓元件制造公司應(yīng)獲得中國政府或授權(quán)機構(gòu)的承認(rèn)。材料代用在編制采購計劃或在采購過程中，難于滿足規(guī)定規(guī)定，應(yīng)及時提出，如需材料代用應(yīng)辦理手續(xù)，填寫《材料代用單》。具體按HY/RQC2-7-4規(guī)定執(zhí)行。到貨7.1運卸過程中要避免損傷、變形，注意保護(hù)表面質(zhì)量和標(biāo)志。7.2到貨后應(yīng)先放置在待檢區(qū)，貨票及質(zhì)量證明書交保管員查驗。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.2修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料零部件采購驗收管理制度共76頁第20頁驗收8.1保管人員清點到貨材料，查驗核算貨票、數(shù)量、規(guī)格、牌號、爐批號、質(zhì)量證明書，無誤后，填寫《材料到貨驗收入庫告知單》，連同質(zhì)量證明書等資料一并交材料檢查員。8.2檢查員按TJ100《原材料檢查規(guī)程》、TJ101《焊接材料檢查規(guī)程》、TJ102《外購?fù)鈪f(xié)件檢查規(guī)程》、TJ103《封頭檢查規(guī)程》規(guī)定規(guī)定檢查質(zhì)量證明書內(nèi)容和有效性、實物標(biāo)記、材質(zhì)、規(guī)格數(shù)量、厚度、尺寸及表面質(zhì)量。然后將質(zhì)量證明書、檢查統(tǒng)計等檢查資料交材料負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)檢查成果，再交監(jiān)檢確認(rèn)蓋章。合格后，編寫入庫編號和材料質(zhì)量證明書編號、材料標(biāo)記。并告知入庫和啟用。8.3材料驗收環(huán)節(jié)為停止點，需由材料負(fù)責(zé)人審核簽證；方可轉(zhuǎn)入下一道工序。驗收合格的則放置在合格區(qū)，不合格時應(yīng)放置在不合格區(qū)等待解決，并填寫《質(zhì)量信息反饋解決單》。如需復(fù)驗由檢查員填寫《理化實驗委托單》交理化室。8.4選用國外規(guī)范允許使用的進(jìn)口材料和國內(nèi)生產(chǎn)的國外牌號的材料應(yīng)按國外對應(yīng)原則驗收。材料復(fù)檢9.1當(dāng)出現(xiàn)下列狀況之一時，應(yīng)對材料進(jìn)行復(fù)驗：（1）設(shè)計圖樣規(guī)定復(fù)驗的；（2）顧客規(guī)定復(fù)驗的；（3）第III類壓力容器用IV級鍛件；（4）不能擬定材料質(zhì)量證明書的真實性或者對性能和化學(xué)成分有懷疑的重要受壓元件材料；（5）境外牌號材料（涉及進(jìn)口材料和境內(nèi)生產(chǎn)的境外牌號材料），投料前應(yīng)對材料的化學(xué)成分和力學(xué)性能進(jìn)行驗證性復(fù)驗。（6）用于制造重要受壓元件的奧氏體不銹鋼開平板。9.2復(fù)驗不合格的則定為該材料不合格，一律不能用于受壓元件的制造。檢查人員應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)量信息反饋，提出解決意見，采用隔離方法，作好不合格標(biāo)志，并放置在不合格區(qū)。10、入庫10.1經(jīng)檢查或經(jīng)復(fù)驗合格的材料及其檢查資料提交監(jiān)檢確認(rèn)后材料檢查員應(yīng)填寫《材料到貨驗收入庫告知單》交保管員入庫登帳，并將材料放置在合格區(qū)。10.2材料檢查員應(yīng)協(xié)同保管員進(jìn)行材料標(biāo)記，并按HY/RQC2-13.2第4.4條規(guī)定材料檢查員作檢查確認(rèn)標(biāo)文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.2修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料零部件采購驗收管理制度共76頁第21頁識，材料檢查員代號為1。10.3檢查資料由材料檢查員整頓、匯總并歸檔。11、入庫編號11.1材料的入庫編號，就是該材料的材料標(biāo)記，也是該材料的質(zhì)量證明書的編號，并且是唯一的。11.2編號辦法：□□□——□次序號年份尾數(shù)材料類別代號11.3凡經(jīng)復(fù)驗合格的材料，在次序號后加“F”。11.4材料類別代號以下表：材料名稱板材管材圓鋼焊接材料外購?fù)鈪f(xié)件類別代號PGY焊條焊劑焊絲鍛件封頭法蘭HTHJHSDFTFL12、控制見證表式HY/RQ7-3《材料采購計劃單》HY/RQ7-4《外協(xié)件計劃單》HY/RQ7-5《材料零部件到貨驗收單》HY/RQ7-7《材料代用單》HY/RQ11-1《理化實驗委托單》HY/RQ13-1.1《封頭驗收檢查統(tǒng)計》HY/RQ15-1《質(zhì)量信息反饋解決單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.3修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料零部件保管發(fā)放管理制度共76頁第22頁1、主題與范疇本制度規(guī)定了材料零部件保管、發(fā)放方法和材料場地、材料庫的管理規(guī)定。本制度合用于壓力容器材料（涉及板材、管材、圓鋼、封頭、法蘭、螺栓、螺母、鍛件、外購件、外協(xié)分包件、安全附件以及與安全有關(guān)的儀器儀表）的管理。2、入庫保管2.1材料保管員負(fù)責(zé)材料場地和材料庫的管理工作。2.2材料零部件驗收合格后，方可入庫。保管員應(yīng)及時登記臺帳，統(tǒng)計入庫編號，進(jìn)行材質(zhì)標(biāo)記。2.3材料零部件應(yīng)分類、分區(qū)、分批次擺放整潔，標(biāo)記明確、清晰，場地封閉并互相隔離。待檢或檢查不合格的放置在待檢區(qū)和不合格區(qū)。嚴(yán)禁混放、亂堆。2.4材料盡量做到室內(nèi)寄存，露天寄存的板材應(yīng)墊空通風(fēng)、防銹蝕、防損壞。鋼管應(yīng)放置于鋼管架上。不銹鋼材料應(yīng)室內(nèi)存，并做好表面防護(hù)，避免表面劃傷。碳鋼材料與不銹鋼材料要做到黑白分開。2.5庫房、材料場地的材料應(yīng)做到帳、卡、物三相符，四定位；定庫房、定框架、定層次、定位置。四無：無差錯、無丟失、無損傷、無變質(zhì)。2.6庫房、材料場地應(yīng)保持整潔和隔離裝置完好，不得擺放無關(guān)的雜物。庫房應(yīng)通風(fēng)透光。3、發(fā)放和使用3.1生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫《領(lǐng)料單》，審核簽證后和工藝流程卡交材料庫發(fā)料。領(lǐng)料單上應(yīng)注明產(chǎn)品編號、材質(zhì)規(guī)格尺寸、部件名稱。3.2發(fā)放時應(yīng)登記臺帳、在工藝流程卡上應(yīng)填寫材質(zhì)標(biāo)記，材料檢查員簽字。同時對實物進(jìn)行復(fù)核，填寫檢查統(tǒng)計。3.3切割劃線下料前應(yīng)做好標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查確認(rèn)后方可下料。3.4發(fā)放時應(yīng)按入庫時間次序，先入庫的先發(fā)。同一爐批號不夠需發(fā)另一爐批號時，應(yīng)在工藝流程卡上注明、發(fā)放臺帳上明確統(tǒng)計。及時清點結(jié)存、核對數(shù)量、做到賬卡物證相一致。3.5材料在發(fā)放使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行信息反饋和解決，各加工工序制造過程中應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植。4、余料管理4.1可用的余料必須及時標(biāo)記材料標(biāo)記和檢查確認(rèn)標(biāo)記，擺放整潔。4.2根據(jù)領(lǐng)用材料的規(guī)格尺寸，盡量運用余料發(fā)放使用。4.3不可再用的余料經(jīng)同意后，可作為廢料解決，并辦理見證手續(xù)及時清理不得隨意丟放在材料場地。5、控制見證表式HY/RQ7-6《材料入庫發(fā)放登記臺帳》HY/RQ7-8《領(lǐng)料單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.4修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料代用管理制度共76頁第23頁主題與范疇本制度規(guī)定了材料代用的原則、程序和規(guī)定。本制度合用于A1、A2級壓力容器材料代用涉及焊材代用的管理。材料代用原則2.1采購和使用與產(chǎn)品圖樣規(guī)定不一致的材料，為代用材料。應(yīng)辦理代用手續(xù)。2.2受壓元件的材料代用應(yīng)事先獲得設(shè)計單位出具的同意文獻(xiàn)。2.3材料代用普通以高代低，或相近的材料。首先在不減少產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)規(guī)格參數(shù)相近，性能相似（涉及力學(xué)、彎曲性能與介質(zhì)相容性），質(zhì)量優(yōu)于或相稱的原則。2.4代用材料必須滿足設(shè)計文獻(xiàn)的規(guī)定，代用材料的強度、塑性、韌性、化學(xué)成分及耐蝕性應(yīng)同設(shè)計條件（溫度、壓力、介質(zhì)和構(gòu)造）相適應(yīng)，含有良好的焊接性能和加工性能。代用手續(xù)程序3.1材料代用時需填寫《材料代用單》，注明產(chǎn)品編號、圖號、零部件名稱、件號、原設(shè)計規(guī)格牌號、代用材料的規(guī)格牌號。經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，工藝、焊接、材料等負(fù)責(zé)人會簽。3.2重要受壓元件的材料代用，外來圖紙由設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)和原設(shè)計單位聯(lián)系并獲得同意更改同意文獻(xiàn)，將文獻(xiàn)號填寫在代用單上，提交監(jiān)檢確認(rèn)簽證。3.3材料代用同意后，應(yīng)填寫《更改告知單》按代用后的材料流轉(zhuǎn)執(zhí)行。工藝流程卡（涉及焊接工藝）、檢查統(tǒng)計及報告、受壓元件材料追蹤明細(xì)表、質(zhì)量證明書、竣工圖等各項資料都應(yīng)互相一致。4、《材料代用單》應(yīng)存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案，重要受壓元件的材料代用，應(yīng)在竣工圖上作具體記載和標(biāo)注。5、代用材料的檢查與實驗5、1若所代用的村料無對應(yīng)的焊接工藝評定項目時，需在進(jìn)行工藝評定后方可代用。5、2與國產(chǎn)材料相稱的進(jìn)口材料，用于重要受壓元件、普通受壓元件或直接和重要受壓元件焊接的零件時，要經(jīng)焊工技能考核和焊接工藝評定合格后，按本制度第3條規(guī)定辦理材料代用手續(xù)。進(jìn)口材料合格原則為進(jìn)口國原則。5、3代用材料零部件的檢查與驗收按程序文獻(xiàn)、HY/RQC2-7.2的規(guī)定執(zhí)行需要進(jìn)行其它實驗時則按對應(yīng)原則、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行。6、控制見證表式HY/RQ7-7《材料代用單》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.5修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料零部件標(biāo)記移植制度共76頁第24頁1、主題與范疇本制度規(guī)定了標(biāo)記移植的辦法和規(guī)定。本制度合用于材料零部件標(biāo)記工作的管理。2、材料標(biāo)記2.1以材料零部件入庫編號作為該材料的標(biāo)記，并且是唯一的。2.2標(biāo)記字體高度8～12㎜，打印深度為0.3～0.5㎜且不不不大于材料厚度公差之半。2.3檢查合格的材料由材料檢查員協(xié)同保管員按規(guī)定位置進(jìn)行標(biāo)記，并經(jīng)檢查員確認(rèn)后打上檢查確認(rèn)印記。具體按HY/RQC2－13.2第4.4條的規(guī)定進(jìn)行。材料檢查員代號為1。2.4下料劃線后，應(yīng)先移植標(biāo)記然后才干下料。加工過程中標(biāo)記消失后應(yīng)及時移植。2.5材料保管員應(yīng)隨時接受監(jiān)檢人員對材料標(biāo)記狀況的抽查。3、標(biāo)記移植辦法標(biāo)記方法適用范圍備注打鋼?。ㄒ娮?）1、厚度δ≥6mm碳素鋼、低合金鋼鋼板逐張2、≥Φ89mm且δ≥6mm的碳素鋼、低合金鋼管逐根3、圓鋼逐根4、鍛件及法蘭、法蘭蓋等逐件噴漆或記號筆書寫（見注2）1、不銹鋼板逐張2、δ<6mm碳鋼板逐張3、≥Φ57mm不銹鋼管逐根4、57mm≤Φ<89mm，或≥Φ89mm，但δ<6mm碳鋼管逐根貼掛標(biāo)簽1、焊條、焊絲、焊劑按批2、<Φ57mm管材按批注：1、低溫容器受壓元件不采用打鋼印的辦法，應(yīng)采用漆寫或記號筆書寫。2、不銹鋼材料標(biāo)記采用無氯、無硫的記號筆書寫，普通不得采用涂料等有污染的書寫。4、標(biāo)記的位置4.1普通選在非加工面、非裝配面，以不影響下道工序的施工，還應(yīng)選在便于觀察的部位。4.2鋼板：在一端左上角，距邊各100㎜處，打標(biāo)記鋼印和檢查印記。4.3鋼管、圓鋼等：距一端100㎜處的外表面，用油漆進(jìn)行標(biāo)記并用油漆防銹。4.4焊條：在包裝盒端頭上貼標(biāo)簽。4.5筒節(jié)：在縱焊縫一側(cè)50㎜處，環(huán)焊縫100㎜處。4.6封頭：在T字縫上方距環(huán)焊縫100㎜處。4.7接管：在外圓面距焊縫100㎜處。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-7.5修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)材料標(biāo)記零部件移植制度共76頁第25頁4.8管板和法蘭：在外圓側(cè)面上水平方位打鋼印。5、鋼印的管理鋼印由材料檢查員負(fù)責(zé)保管，不得丟失。字體含糊時以舊換新。6、標(biāo)記位置圖6.1典型材料或零件的標(biāo)記位置 6.2產(chǎn)品的材料標(biāo)記位置：控制見證表式HY/RQ13-3.1《產(chǎn)品材料標(biāo)記位置圖》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-8修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)焊接控制程序共76頁第26頁1、主題與范疇本程序規(guī)定了焊接質(zhì)量控制程序合用于A1、A2級壓力容器制造許可范疇內(nèi)的產(chǎn)品、零部件焊接控制管理。2、控制環(huán)節(jié)和重要質(zhì)量控制點焊接質(zhì)量控制重要有8個控制環(huán)節(jié)：（1）焊工管理、（2）焊接設(shè)備、（3）焊材管理、（4）焊接工藝評定、（5）焊接工藝管理、（6）產(chǎn)品施焊管理、（7）產(chǎn)品焊接試件、（8）焊縫返修（含母材缺點補焊）重要質(zhì)量控制點為28個：(1)焊工培訓(xùn)、考試、持證上崗、考績檔案、(2)焊接設(shè)備資源條件、采購、完好狀態(tài)、儀表周檢、(3)焊材采購、驗收或復(fù)驗、保管、烘焙、發(fā)放回收、（4）焊接工藝評定焊接性實驗、擬定pWPS、實驗、PQR、(5)焊接工藝編制、更改、、貫徹實施、（6）施焊環(huán)境、施焊統(tǒng)計、施焊過程與檢查（含外觀質(zhì)量）（現(xiàn)場焊接控制）、（7）產(chǎn)品焊接試件的制備、試樣制備與理化檢查、（8）焊縫一二次返修、超次返修審核、母材缺點補焊。2、焊材管理3、控制程序3.1焊接材料管理（1）合格供方評審；按程序文獻(xiàn)HY/RQC2-7.1規(guī)定進(jìn)行。（2）采購計劃和采購信息；根據(jù)技術(shù)部門門提供的采購信息，結(jié)合庫存狀況，編制采購計劃。（3）采購訂貨；采購時應(yīng)核算質(zhì)保書和實物，抽查外觀質(zhì)量和包裝狀況。（4）到貨驗收；到貨后由保管員負(fù)責(zé)查驗質(zhì)保書，核算數(shù)量、包裝狀況，再交檢查員進(jìn)行檢查。（5）入庫保管；由一級庫管理，保管員負(fù)責(zé)，材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查督促。（6）烘烤發(fā)放；由二級庫保管員負(fù)責(zé)，按規(guī)范烘烤，按定額發(fā)放，并統(tǒng)計簽證。（7）領(lǐng)用回收；憑領(lǐng)料單領(lǐng)用焊條時，應(yīng)將焊條頭和未用完的焊條一道回交到二級庫。3.2焊工管理（1）培訓(xùn)計劃；每年由焊接負(fù)責(zé)人提出焊工培訓(xùn)考核考證計劃。（2）基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)；由焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，按計劃實施。（3）基礎(chǔ)知識考試、操作技能考試；由焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，按計劃實施。（4）領(lǐng)證、發(fā)鋼?。豢荚嚭细窈髴?yīng)及時領(lǐng)發(fā)焊工證和鋼印。（5）換證考試；應(yīng)提前申請和考試，避免無證上崗的狀況發(fā)生。（6）焊工業(yè)績統(tǒng)計登記；對每個焊工所施焊的焊縫合格率，評片級別進(jìn)行統(tǒng)計，填寫《焊工焊績表》。（7）焊工檔案管理。3.3焊接工藝評定（1）擬定焊接工藝評定項目，列出材料明細(xì)表；（2）采購材料應(yīng)有質(zhì)保書；（3）焊接性能實驗；（4）擬訂WPS；（5）焊接試件；（6）外觀檢測和質(zhì)控檢測統(tǒng)計和報告；（7）試樣加工；試樣應(yīng)經(jīng)檢查合格；（8）理化實驗；合格后出具實驗報告；（9）編制評定報告和試樣陳列保管。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-8修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)焊接控制程序共76頁第27頁3.4焊接工藝控制（1）焊接通用工藝規(guī)程由工藝員負(fù)責(zé)編制，工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核；（2）焊接工藝文獻(xiàn)、焊接工藝卡由工藝員編制、焊接負(fù)責(zé)人審核；（3）工藝交底；（4）工藝更改；填寫更改告知單；（5）工藝實施；填寫施焊統(tǒng)計并由檢查員檢查外觀和無損檢測；（6）焊縫返修；編制返修工藝，二次以內(nèi)由焊接負(fù)責(zé)人審批，三次及以上由技術(shù)總負(fù)責(zé)人審批。3.5產(chǎn)品施焊過程控制（1）焊接環(huán)境應(yīng)符合GB150.4-的規(guī)定。（2）焊前準(zhǔn)備，焊接設(shè)備應(yīng)保持完好。（3）產(chǎn)品焊接試板。應(yīng)按HY/RQC2-8.5的規(guī)定執(zhí)行。（4）焊接工藝紀(jì)律、焊工合格項目和施焊統(tǒng)計的規(guī)定應(yīng)執(zhí)行HY/RQC2-8.4的規(guī)定。3.6焊接質(zhì)量檢查。應(yīng)按HY/RQC2-8.8規(guī)定執(zhí)行。3.7焊縫返修及返修工藝編制、審批，應(yīng)按HY/RQC2-8.6規(guī)定執(zhí)行。3.8母材缺點補焊。應(yīng)按程序文獻(xiàn)SG/RC2-8.7的規(guī)定執(zhí)行。3.9焊接設(shè)備管理。按程序文獻(xiàn)SG/RC2-16的規(guī)定執(zhí)行。3.10焊試室管理由焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4、控制見證表式編號HY/RQ8-1～10文獻(xiàn)編號HY/RQC2-8.1修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)焊接材料管理制度共76頁第28頁1、主題與范疇本制度規(guī)定了焊接材料的采購、驗收、保管、發(fā)放的規(guī)定。本制度合用于焊接材料的管理。2、總則2.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)焊接材料的采購和焊材一級庫的保管和發(fā)放，材料負(fù)責(zé)人焊材的采購、保管和發(fā)放的質(zhì)量控制，焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊材二級庫烘烤、發(fā)放和回收工作質(zhì)量控制。2.2焊接材料的采購與驗收除按SG/RC2-7.1規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)執(zhí)行下列規(guī)定。3、采購3.1由生產(chǎn)部門計劃人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)部門門提供的焊材消耗定額表，結(jié)合庫存狀況等采購信息，編制訂采購計劃。經(jīng)審核交由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)選擇合格供方進(jìn)行采購。3.2焊接材料必須有質(zhì)量證明書和清晰牢固的標(biāo)記。采購時應(yīng)對照實物，再核算質(zhì)保書兩者與否一致。并抽查焊材的外觀質(zhì)量和包裝狀況。3.3運輸時應(yīng)輕搬輕放，避免浸水受潮和損壞藥皮。驗收4.1焊材到貨后應(yīng)先擺放在待檢區(qū)，質(zhì)保書、貨票先交保管員查驗、核算數(shù)量、包裝狀況后，填寫《焊材到貨驗收單》，交檢查員驗收。4.2檢查員應(yīng)按《材料檢查規(guī)程》項目規(guī)定進(jìn)行驗收，首先核算質(zhì)量證明書，檢查實物牌號規(guī)格、標(biāo)記，檢查外觀質(zhì)量。焊材應(yīng)符合NB/T47018(JB/T4747)-原則的規(guī)定。4.3焊條藥皮不應(yīng)有影響焊接質(zhì)量的裂紋、汽泡、雜物及剝落等缺點；引弧端藥皮應(yīng)倒角，焊芯露出端面。4.4焊絲表面不應(yīng)有銹蝕和氧化皮、表面劃傷及其它缺點。4.5焊劑顆粒應(yīng)均勻、干燥，不得有明顯的碳粒、鐵屑等雜物。4.6驗收時填寫檢查統(tǒng)計，經(jīng)材料負(fù)責(zé)人審核簽字后交監(jiān)檢人員確認(rèn)簽證。合格后進(jìn)行編號登記入庫。如驗收成果不合格，應(yīng)作退貨解決或轉(zhuǎn)作其它用途。并及時填寫《質(zhì)量信息反饋單》交質(zhì)管部門。入庫編號5.1焊材入庫編號就是該焊材的材料標(biāo)記，也是該焊材質(zhì)量證明書編號，并且是唯一的。5.2編號辦法：XXXX——XX次序號年份尾號5.3焊材代號按HY/RQC2-7.2第11.4款的規(guī)定執(zhí)行。焊材一級庫管理6.1焊材一級庫應(yīng)設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)、和不合格區(qū)。未經(jīng)檢查的焊材放在待檢區(qū)；檢查合格的焊材由檢文獻(xiàn)編號HY/RQC2-8.1修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)焊接材料管理制度共76頁第29頁驗員擬定材料標(biāo)記，由保管員貼合格標(biāo)簽，并放置在合格區(qū)；不合格的放置在不合格區(qū)。材料檢查員負(fù)責(zé)按HY/RQC2-13.2第4條規(guī)定進(jìn)行檢查確認(rèn)標(biāo)記，材料檢查員代號為1。6.2焊材入庫擺放應(yīng)按品種、規(guī)格、牌號分架保管，且離地離墻不得少于30cm。非壓力容器用焊材不得混放。6.3庫內(nèi)應(yīng)保持干燥，溫度不得低于5℃6.4焊材由二級庫負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單向一級庫集中領(lǐng)取。發(fā)放時應(yīng)堅持先入庫的先發(fā)放的原則。寄存二年以上的焊條，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝性能實驗，合格的經(jīng)焊接責(zé)任工程師同意后方可使用，不合格的應(yīng)進(jìn)行解決。焊材二級庫管理7.1焊材二級庫負(fù)責(zé)焊材的、烘烤、發(fā)放和回收工作。烘干及保溫設(shè)備應(yīng)滿足數(shù)量和焊接規(guī)范的規(guī)定。7.2二級庫保管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)集中向一級庫領(lǐng)取，但每次不得超出兩天的用量，放在烘箱內(nèi)烘烤后保溫待發(fā)放。7.3焊材領(lǐng)用由焊工憑檢查員簽發(fā)的領(lǐng)料單攜帶保溫桶到二級庫領(lǐng)用，每次領(lǐng)用量不得超出二公斤（即：φ2.5的100根、φ3.2的60根、φ4.0的40根）一次只能發(fā)放一種牌號。7.4焊材烘烤制度7.4.1焊材應(yīng)按TG106《焊接通用工藝規(guī)程》表6-1焊材烘焙工藝規(guī)范或按焊材生產(chǎn)廠家規(guī)定進(jìn)行。7.4.2焊條烘烤后放在保溫箱內(nèi)保溫，隨用隨取。焊劑烘干后應(yīng)立刻使用。低氫型焊條在常溫下放置不得超出四小時，其它焊材未經(jīng)保溫露天隔夜寄存都應(yīng)重新烘烤。但烘烤次數(shù)不得超出三次，以免多次烘烤而失效。嚴(yán)禁將焊條忽然放進(jìn)溫度較高的烘干箱內(nèi)，或從烘干箱內(nèi)忽然取出冷卻，避免焊條因驟冷驟熱而產(chǎn)生藥皮開裂脫皮。7.4.3焊材烘烤時要避免酸堿不分、規(guī)格不分、牌號混雜、每層堆放厚度不適宜過厚。如不同規(guī)格牌號的同箱烘烤必須分層、分左右、分別標(biāo)記掛牌。做好烘烤統(tǒng)計。7.4.4二級庫保管員應(yīng)做好烘前檢查，對變質(zhì)、超期或不符合規(guī)定的應(yīng)退回，并予以隔離，不準(zhǔn)用于壓力容器產(chǎn)品的焊接。7.5焊材發(fā)放與回收7.5.1二級庫保管員發(fā)放焊條時，應(yīng)做好統(tǒng)計，注明入庫編號，先烘烤的先發(fā)放。7.5.2焊工施焊完畢，應(yīng)將多出的焊條和焊條頭退還給二級庫，保管員應(yīng)做好登記保管工作。回收的焊條頭長應(yīng)﹤50mm。退回的焊條應(yīng)及時烘烤，并先發(fā)放使用，以防多次烘烤。7.5.3焊工應(yīng)對的使用保溫桶，回收的焊劑應(yīng)篩除渣殼、雜質(zhì)及粉塵，重新使用時應(yīng)加入不少于50%的新焊劑并混合均勻。7.6焊條保溫桶使用規(guī)定7.6.1焊工領(lǐng)用焊條必須使用保溫桶。領(lǐng)用時應(yīng)立刻將焊條放入保溫桶內(nèi)，以防焊條受潮，影響焊接質(zhì)量。文獻(xiàn)編號HY/RQC2-8.1修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)焊接材料管理制度共76頁第30頁7.6.2保溫桶必須專管專用，日常集中放在二級庫，由保管員負(fù)責(zé)通電加熱方便使用。7.6.3使用時，應(yīng)將保溫桶夾鉗在焊機次級接線柱上通電、加熱，筒蓋不得處在啟動狀態(tài)，方便保溫。使用外接電源時，電壓不得超出90伏，工作結(jié)束時應(yīng)切斷電源。7.6.4使用或盛裝焊條時，應(yīng)提起托盤以防燙手和損壞桶底，保溫桶不得放在潮濕或震動激烈的地方，以免損壞。對無端損壞者應(yīng)予以處分?？刂埔娮C表式HY/RQ8-1《焊材到貨驗收單》HY/RQ8-2《焊材合格標(biāo)簽》HY/RQ8-3《焊材入庫發(fā)放登記臺帳》HY/RQ8-4《焊材一級庫溫度濕度統(tǒng)計》HY/RQ8-5.1《二級庫烘烤統(tǒng)計》HY/RQ8-5.2《二級庫焊材發(fā)放統(tǒng)計》文獻(xiàn)編號HY/RQC2-8.2修改文號修改處數(shù)版次/修訂號：2/0程序文獻(xiàn)焊接工藝評定制度共76頁第31頁主題與范疇本制度重要規(guī)定了焊接工藝評定的程序、根據(jù)、試樣及文獻(xiàn)管理和焊試室管理的規(guī)定。本制度合用于壓力容器焊接工藝評定工作和焊試室管理。2、總則2.1焊接工藝規(guī)程、工藝卡必須根據(jù)評定合格的工藝評定進(jìn)行編制。焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法應(yīng)覆蓋焊接所需要的焊接工藝。2.2受壓元件的焊縫；非受壓元件與受壓元件相焊的焊縫；熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫；受壓元件母材表面堆焊、補焊；上述焊縫的返修焊縫，都必須按N