贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2023年

——贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心2023年部門預(yù)算目錄第一部分部門概況 一、部門主要職責二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分2023年部門預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《部門整體支出績效目標表》十一、《重點項目績效目標表》第三部分2023年部門預(yù)算情況說明一、2023年部門預(yù)算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職責贛州市南康區(qū)MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}科技創(chuàng)新中心是主要承擔全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃、低空飛行服務(wù)和無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等工作的區(qū)政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，主要職責是：承擔全區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃、低空飛行服務(wù)和無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、科技項目、科技合作、人才培育、科技成果轉(zhuǎn)化、科技統(tǒng)計服務(wù)等職責。二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況2023年贛州市南康區(qū)MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}科技創(chuàng)新中心共有預(yù)算單位1個，包括：贛州市南康區(qū)MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}科技創(chuàng)新中心。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計14人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)14人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實有人數(shù)小計14人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計14人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)14人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計5人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。第二部分2023年部門預(yù)算表（詳見附表）第三部分2023年部門預(yù)算情況說明一、2023年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2023年MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}科技創(chuàng)新中心MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_ZJ}收入預(yù)算總額為420.83萬元,較上年預(yù)算安排增加420.83萬元;主要原因是，新成立單位。MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_SRXMMX}財政撥款收入160.83萬元,較上年預(yù)算安排增加160.83萬元，其他資金收入260萬元，較上年預(yù)算安排增加260萬元。（二）支出預(yù)算情況2023年MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心支出預(yù)算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZJ}支出預(yù)算總額為420.83萬元,較上年預(yù)算安排增加420.83萬元;主要原因是：新成立單位。按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出138.66萬元,較上年預(yù)算安排增加138.66萬元;其中：工資福利支出123.66萬元,商品和服務(wù)支14.49萬元,資本性支出0.45萬元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQK}項目支出282.23萬元,較上年預(yù)算安排增加282.23萬元;其中：工資福利支出57萬元,商品和服務(wù)支出193.432萬元,對個人和家庭的補助13萬元,資本性支出3萬元，其他相關(guān)支出15.8萬元。按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNZJMX}科學技術(shù)支出397.89萬元,較上年預(yù)算安排增加397.89萬元;社會保障和就業(yè)支出14.99萬元,較上年預(yù)算安排增加14.99萬元;衛(wèi)生健康支出7.95萬元,較上年預(yù)算安排增加7.95萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_JJMX}工資福利支出123.66萬元,較上年預(yù)算安排增加123.66萬元;商品和服務(wù)支出14.49萬元,較上年預(yù)算安排增加14.49萬元；MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_JJMX}資本性支出0.45萬元,較上年預(yù)算安排增加0.45萬元。（三）財政撥款支出情況2023年MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心財政撥款支出預(yù)算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_CBXJ}財政撥款支出預(yù)算總額160.83萬元,較上年預(yù)算安排增加160.83萬元。主要原因是：新成立單位。按支出功能科目劃分：科學技術(shù)支出137.89萬元，MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNCBMX}社會保障和就業(yè)支出14.99萬元,衛(wèi)生健康支出7.95萬元。按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKCB}基本支出138.66萬元,較上年預(yù)算安排增加138.66萬元;其中：工資福利支出123.66萬元,商品和服務(wù)支出14.49萬元,資本性支出0.45萬元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKCB}項目支出22.23萬元,較上年預(yù)算安排增加22.23萬元;其中：工資福利支出3.8萬元，商品和服務(wù)支出15.43萬元,資本性支出3萬元。（四）政府性基金情況2023年MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心無政府性基金支出預(yù)算。（五）國有資本經(jīng)營情況2023年MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算14.94萬元，比2022年預(yù)算增加14.94萬元，增長100%。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（七）政府采購情況2023年部門所屬各單位政府采購總額7.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算4.5萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_CLSYS}部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排。（九）預(yù)算績效管理情況說明2023年MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額420.83萬元。2023年本部門無項目支出。重點項目：本部門本年度未安排項目二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2023年MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}贛州市南康區(qū)科技創(chuàng)新中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排3.5萬元，其中：因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國事項。公務(wù)接待3.5萬元,比上年增3.5萬元，主要原因是：新成立單位。公務(wù)用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公車車輛。公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：2023年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。第四部分名詞解釋一、收入科目財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。二、支出科目（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)