南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)

南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)2019年部門預(yù)算編制的說明一、基本職能及主要工作南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)屬于全額撥款事業(yè)單位，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。二、部門概況南委編發(fā)【2011】194號，核定校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副）內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)3個(gè)，即：教導(dǎo)處（掛教科室牌子）、總務(wù)處、安全信訪辦公室，每個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。南委編發(fā)【2018】111號核定教職工編制38名,其中：專任教師編制37名，職工1名。學(xué)?，F(xiàn)有專任教師34名（28名在編，6名特崗教師）。有校級領(lǐng)導(dǎo)3名（1正1副）、后勤主任1名，教導(dǎo)主任2名，信安班主任1名。 三、收支預(yù)算總體情況南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)2019年收入預(yù)算348.32萬元，其中：上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入348.32萬元，占100%。2019年支出預(yù)算348.32萬元，其中：基本支出348.32萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)348.32萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)有所增加。主要原因是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高和人員增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出348.32萬元，占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的100%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出348.32萬元，主要用于以下方面:教育支出242.27萬元，占69.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.15萬元，占14.97%；住房保障支出28.49萬元，占8.17%,衛(wèi)生健康支出25.41萬元，占7.31%（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況1.教育2050202小學(xué)教育：2019年預(yù)算數(shù)為242.27萬元，主要用于基本工資、津貼及績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人保險(xiǎn)等。2.社會(huì)保障和就業(yè)2080801：2019年預(yù)算數(shù)為52.15萬元，主要用于死亡撫恤。3.住房保障2210201:2019年預(yù)算數(shù)為28.49萬元，主要用于住房保障。4.衛(wèi)生健康支出2101102：2019年預(yù)算數(shù)為:25.41萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出348.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)242.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)4.75萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。1.2019年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團(tuán)組人次，無因公出國（境）費(fèi)撥款支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,2019年沒有更新購置公務(wù)用車計(jì)劃，無公務(wù)用車購置費(fèi)。3.公務(wù)接待費(fèi)2019年無公務(wù)接待任務(wù)，或本單位未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金負(fù)擔(dān)公務(wù)接待費(fèi)支出。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況本單位沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本單位沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2019年度，本單位屬二級預(yù)算單位，無下屬單位。（二）政府采購支出情況本部門2019年沒有實(shí)施政府采購計(jì)劃，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，學(xué)校沒有車輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機(jī)等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。２.其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。３.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。４.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。５.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。６.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。７.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 表1南部縣2018年收支預(yù)算總表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)單位：元收入項(xiàng)目2018年預(yù)算數(shù)支出項(xiàng)目2018年預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2,621,192.51一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、國防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出1,819,823.58六、其他收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出396,462.36九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出190,859.09十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出189552.36二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出本年收入合計(jì)2323698.28本年支出合計(jì)2323698.28七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額二十七、事業(yè)單位結(jié)余分配八、上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金二十八、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2323698.28支出總計(jì)2323698.28表2南部縣2018年收入預(yù)算總表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)單位：元合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入轉(zhuǎn)移性收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額金額其中：教育收費(fèi)小計(jì)上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入從其他部門取得的收入從不同級政府取得的收入2323698.282323698.28表3南部縣2018年支出預(yù)算總表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)單位：元合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出對附屬單位補(bǔ)助支出2323698.282323698.28表4南部縣2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：元收入支出項(xiàng)目2018年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算上年財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)一、本年收入2323698.28一、本年支出2323698.282323698.28一般公共預(yù)算撥款收入2323698.28一、一般公共服務(wù)支出政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)四、公共安全支出一般公共預(yù)算撥款收入五、教育支出2109953.922109953.92政府性基金預(yù)算撥款收入六、科學(xué)技術(shù)支出國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入七、文化體育與傳媒支出上年財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)八、社會(huì)保障和就業(yè)支出2419224192九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出189552.36189552.36二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2323698.28支出總計(jì)2323698.282323698.28表5南部縣2018年一般公共預(yù)算支出表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)單位：元項(xiàng)目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出日常公用支出對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2419224192鄉(xiāng)級項(xiàng)目支出村級項(xiàng)目支出合計(jì)2419224192表6南部縣2018年一般公共預(yù)算人員支出預(yù)算表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)單位：元功能分類項(xiàng)目名稱基本工資津貼及績效工資獎(jiǎng)勵(lì)性工資工會(huì)經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金醫(yī)療保險(xiǎn)殘疾人保險(xiǎn)住房公積金科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類(科目及編碼)基本工資(30101)津貼補(bǔ)貼(30102)獎(jiǎng)金(30103)其他工資福利支出（30199）工會(huì)經(jīng)費(fèi)(30228)社會(huì)保障繳費(fèi)(30108）職業(yè)年金(30109）社會(huì)保障繳費(fèi)(30110）其他社會(huì)保障繳費(fèi)(30112）住房公積金(30113)2050202小學(xué)教育8637966438247198331592.06315920.6169017.5213820.742210201住房公積金189552.36合計(jì)2299506.288637966438247198331592.06315920.6169017.5213820.74189552.36表7南部縣2018年一般公共預(yù)算日常公用支出預(yù)算表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)單位：元功能分類經(jīng)濟(jì)分類編碼302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類科目辦公費(fèi)印刷費(fèi)咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)因公出國（境）費(fèi)用維修（護(hù)）費(fèi)租賃費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)專用材料費(fèi)被裝購置費(fèi)專用燃料費(fèi)勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)福利費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用稅金及附加費(fèi)其他商品和服務(wù)支合計(jì)表8南部縣2018年一般公共預(yù)算對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算表單位名稱：南部縣鐵鞭鄉(xiāng)小學(xué)360494單位：元功能分類經(jīng)濟(jì)分類科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類編碼離休費(fèi)退休費(fèi)退職（役）費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助救濟(jì)費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助助學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)金個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2080801撫恤金24192合計(jì)24192表9南部縣2018年一般公共預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目支出預(yù)算表單位名稱：單位：元功能分類項(xiàng)目名稱人大代表之家經(jīng)費(fèi)農(nóng)村廣播維修經(jīng)費(fèi)水上交通安全經(jīng)費(fèi)安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)征兵經(jīng)費(fèi)其他費(fèi)用科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類(科目及編碼)會(huì)議費(fèi)（30215）維修（護(hù)）費(fèi)（30213）其他商品服務(wù)支出（30299）其他商品服務(wù)支出（30299）其他商品服務(wù)支出（30299）其他商品服務(wù)支出（30299）合計(jì)表10南部縣2018年一般公共預(yù)算村級項(xiàng)目支出預(yù)算表單位名稱：單位：元功能分類項(xiàng)目名稱特困人員經(jīng)費(fèi)大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金義務(wù)兵人員經(jīng)費(fèi)村干部報(bào)酬居委會(huì)干部報(bào)酬村(居)民小組長報(bào)酬村（居）公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類(科目及編碼)救濟(jì)費(fèi)（30306）生活補(bǔ)助（30305）生活補(bǔ)助（30305）生活補(bǔ)助（30305）生活補(bǔ)助（30305）生活補(bǔ)助（30305）其他商品和服務(wù)支出（30299）合計(jì)表11南