安防工程質(zhì)量體系規(guī)范

浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)ZJAF001—2008安全技術(shù)防范工程質(zhì)量體系規(guī)范CodeofQualitySystemofengineeringofsecurity&protectionsystem2008-12-01發(fā)布2009-01浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布

前言根據(jù)中華人民共和國(guó)行政許可法第68條的規(guī)定：對(duì)直接關(guān)系公共安全，人身健康，生命財(cái)產(chǎn)安全的重要設(shè)備、設(shè)施，行政機(jī)關(guān)應(yīng)督促設(shè)計(jì)、建造、安裝和使用單位建立相關(guān)的自律制度?；谠摋l法律的精神，浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)在浙江省公安廳技防辦的指導(dǎo)下，根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T19001-2000《

質(zhì)量管理體系要求》制訂了《安全技術(shù)防范工程質(zhì)量體系規(guī)范》。以進(jìn)一步提高、完善從業(yè)企業(yè)的安全技術(shù)防范工程質(zhì)量管理能力，保證安全技術(shù)防范工程的建設(shè)質(zhì)量，維護(hù)公民人身安全和國(guó)家、集體、個(gè)人財(cái)產(chǎn)的安全。 本規(guī)范由浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 主編單位：杭州瑞利聲電技術(shù)有限公司，杭州億視電子系統(tǒng)工程有限公司，浙江京安電子工程有限公司，嘉興市公安局技防辦。 主要起草人：凌繁榮、顧功堯、殷崇杰、劉毅顧問(wèn)：蔣樂(lè)中、蔡振華

目次1總則 52使用范圍 53規(guī)范性引用文件 54名詞解釋 55質(zhì)量管理體系 65.1質(zhì)量管理要求 65.2質(zhì)量管理目標(biāo) 75.3質(zhì)量管理組織 75.4管理者代表 75.5管理評(píng)審 76工程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系 86.1工程設(shè)計(jì) 86.2工程設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序 86.3工程設(shè)計(jì)策劃 86.4工程設(shè)計(jì)的輸入 86.5工程設(shè)計(jì)的輸出 86.6工程設(shè)計(jì)的評(píng)審 96.7工程設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 96.8工程設(shè)計(jì)的確認(rèn) 96.9工程設(shè)計(jì)更改的控制 96.10工程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理要求的程序文件 97設(shè)備采購(gòu)的質(zhì)量管理體系 97.1設(shè)備采購(gòu) 97.2設(shè)備供應(yīng)商 107.3采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)證 107.4對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn) 108工程施工質(zhì)量管理體系 108.1工程施工 108.2工程施工過(guò)程控制程序 108.3工程施工過(guò)程的策劃 108.4工程施工的輸入 118.5工程施工的輸出 118.6工程施工的檢驗(yàn) 118.7工程施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性 118.8工程交付 129維護(hù)服務(wù)質(zhì)量管理體系 129.1維護(hù)服務(wù) 129.2維護(hù)服務(wù)過(guò)程控制程序 129.3維護(hù)服務(wù)任務(wù)的輸入 129.4維護(hù)服務(wù)任務(wù)的輸出 129.5維護(hù)服務(wù)的評(píng)審 1310監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn) 1310.1監(jiān)視和測(cè)量 1310.2內(nèi)部審核 1310.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1310.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1410.5不合格品的控制 1410.6數(shù)據(jù)分析 1410.7持續(xù)改進(jìn) 1510.8糾正措施 1510.9預(yù)防措施 15

安全技術(shù)防范工程質(zhì)量體系規(guī)范1總則1.0.1為了加強(qiáng)浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)企業(yè)的安全技術(shù)防范工程質(zhì)量的管理工作，促進(jìn)行業(yè)自律，保證安全技術(shù)防范工程建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)GB/T19001-2000《

質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)發(fā)展的實(shí)際，制訂本1.0.2本行業(yè)規(guī)范適用于浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)企業(yè)。1.0.3本行業(yè)規(guī)范符合GB/T19001-2000《

質(zhì)量管理體系要求》的有關(guān)精神。1.0.4浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)企業(yè)除應(yīng)執(zhí)行本規(guī)范外，尚應(yīng)執(zhí)行國(guó)家和地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。1.0.5本行業(yè)規(guī)范與《浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)資信等級(jí)評(píng)定管理辦法》，《安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)規(guī)范》2使用范圍 本規(guī)范適用于已加入和正在加入浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)的，從事安全技術(shù)防范工程（以下簡(jiǎn)稱工程）設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）。本規(guī)范只規(guī)定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)在：設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量管理、工程設(shè)計(jì)、工程施工、維護(hù)服務(wù)以及質(zhì)量管理體系的測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)等企業(yè)質(zhì)量管理、控制方面所必須遵守的基本內(nèi)容，并不能含蓋企業(yè)本身GB/T19001-2000《

質(zhì)量管理體系要求》在質(zhì)量管理方面的全部?jī)?nèi)容。3規(guī)范性引用文件 本規(guī)范主要引用GB/T19001-2000《

質(zhì)量管理體系要求》，GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，GB50348—2004《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》，GA308-2001《安全防范系統(tǒng)驗(yàn)收規(guī)則》，GA/T75-94《安全防范工程程序與要求》，并針對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)企業(yè)所從事的安全技術(shù)防范工程的質(zhì)量管理、控制進(jìn)行編制。4名詞解釋4.0 是指在浙江省內(nèi)從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)的企業(yè)。4.0.2 是指安全技術(shù)防范工程。4.0.3產(chǎn)品 產(chǎn)品是質(zhì)量控制不同階段的輸出產(chǎn)物。安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)的產(chǎn)品為設(shè)計(jì)文件（包括軟硬件），安全技術(shù)防范工程施工的產(chǎn)品為建成的系統(tǒng)（包括軟硬件），安全技術(shù)防范系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)的產(chǎn)品為維護(hù)好的系統(tǒng)（包括軟硬件）；安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)的企業(yè)最終輸出產(chǎn)品為安全技術(shù)防范系統(tǒng)子分部工程。4.0.4部門 部門是指企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)某項(xiàng)職能的部門或者人員，并不是指企業(yè)的具體的機(jī)構(gòu)。4.0.4保持保持是指對(duì)質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的措施和文件持續(xù)維持、記錄、存檔的過(guò)程；保持包含保存的內(nèi)容。5質(zhì)量管理體系5.0.15.0.25.0.3企業(yè)的質(zhì)量方針應(yīng)包含企業(yè)從事工程的企業(yè)管理、產(chǎn)品5.5.5.5.0.7企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)包含質(zhì)量體系活動(dòng)職能分配表5.1質(zhì)量管理要求5.1.1 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)按質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理手冊(cè)。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、實(shí)施和保持，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，改進(jìn)的需求，持續(xù)改進(jìn)的有效性。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，明確質(zhì)量管理的歸口部門并負(fù)責(zé)體系的有效運(yùn)行，制訂出質(zhì)量管理體系的過(guò)程和相關(guān)圖表。5.1.2質(zhì)量管理 1.總則 按照質(zhì)量管理體系要求指定并實(shí)施的質(zhì)量管理體系文件： a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b.質(zhì)量管理手冊(cè)。 c.質(zhì)量管理程序文件d.作業(yè)指導(dǎo)書等2.質(zhì)量管理手冊(cè)企業(yè)編制的“質(zhì)量管理手冊(cè)”并對(duì)其實(shí)施控制。內(nèi)容應(yīng)包括：a.質(zhì)量管理體系的范圍（須包含工程的設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)服務(wù)）。b.質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。3.文件控制應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的文件進(jìn)行控制。a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。b.確保文件按規(guī)定進(jìn)行審簽，質(zhì)量會(huì)簽，標(biāo)準(zhǔn)化檢查。c.文件現(xiàn)行有效。d.確保產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保持的文件并及時(shí)分類歸檔。4.記錄控制企業(yè)應(yīng)制訂“記錄控制程序”以建立并保持記錄，提供符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。主要應(yīng)包括：工程設(shè)計(jì)質(zhì)量控制記錄，工程施工質(zhì)量控制記錄，維護(hù)服務(wù)質(zhì)量控制記錄等。記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品（工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)服務(wù)）過(guò)程的完整數(shù)據(jù)。清楚地證明滿足設(shè)計(jì)要求的程度；證明滿足設(shè)計(jì)文件和工程質(zhì)量目標(biāo)的程度；證明滿足顧客對(duì)系統(tǒng)恢復(fù)的滿意的程度并與整個(gè)工程壽命周期相適應(yīng)。記錄控制包括記錄的設(shè)置和記錄的管理。a.記錄的設(shè)置包括：足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告。各個(gè)種類的記錄（培訓(xùn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審檢報(bào)告、事件事故報(bào)告、不符合報(bào)告等）。記錄媒介以文字為主，磁盤、圖片、光盤等為附。b.記錄的管理包括：分級(jí)管理，標(biāo)識(shí)，貯存和保護(hù)，檢索，處理，記錄收集填寫，查閱，提供等。5.1.3為實(shí)施質(zhì)量管理體系需制訂文件控制程序；質(zhì)量目標(biāo)管理程序；工程設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序；工程設(shè)計(jì)評(píng)審程序；工程設(shè)計(jì)更改程序；工程施工過(guò)程控制程序；工程施工工藝管理程序；工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)程序；維護(hù)服務(wù)評(píng)審程序；顧客滿意度調(diào)查程序等文件。5.2質(zhì)量管理目標(biāo)制訂的企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是企業(yè)質(zhì)量方向所追求的目標(biāo)，要有持續(xù)改進(jìn)和有效性，要有可量化的指標(biāo)。如設(shè)計(jì)準(zhǔn)確度指標(biāo)，工程一次性驗(yàn)收通過(guò)率的指標(biāo)，顧客滿意度的指標(biāo)等。5.3質(zhì)量管理組織5.3.1應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系策劃的過(guò)程，滿足企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，滿足企業(yè)5.3.2對(duì)質(zhì)量管理體系的變更、實(shí)施時(shí)，5.3.3a.質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)，越權(quán)反映質(zhì)量問(wèn)題的程序。b.對(duì)最終的產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。c.質(zhì)量管理體系中各職能部門職責(zé)要在各程序文件中予以明確，給出質(zhì)量管理體系各過(guò)程活動(dòng)職能分配表，各部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限表。5.4管理者代表5.4.15.4.2企業(yè)就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行應(yīng)建立以管理者代表為核心的內(nèi)部溝通。5.4.35.5管理評(píng)審5.5.1企業(yè)應(yīng)制訂“管理評(píng)審程序”a.評(píng)審輸入評(píng)審輸入應(yīng)包含：質(zhì)量管理體系評(píng)審的結(jié)果；顧客的反饋；過(guò)程結(jié)果與產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的情況；管理評(píng)審措施完成的情況；對(duì)改進(jìn)的建議；重要質(zhì)量問(wèn)題歸零情況等。b.評(píng)審輸出評(píng)審輸出應(yīng)包含：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效的改進(jìn)；與顧客要求的有關(guān)改進(jìn)，對(duì)資源的需求等。6工程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系6.1工程設(shè)計(jì)6.1.1企業(yè)的設(shè)計(jì)部門為工程設(shè)計(jì)的歸口管理以及負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與施工過(guò)程的接口協(xié)調(diào)。策劃、制6.2工程設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序6.2.1針對(duì)工程設(shè)計(jì)過(guò)程制定“設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序”，并明確控制的要求。工程設(shè)計(jì)過(guò)程應(yīng)包括：研究工程項(xiàng)目可行性分析報(bào)告及工程設(shè)計(jì)任務(wù)書，現(xiàn)場(chǎng)勘察，工程初步設(shè)計(jì)，方案論證，正式設(shè)計(jì)(技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、操作使用說(shuō)明書、工程費(fèi)用概預(yù)算)6.2.2針對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量控制要求的設(shè)計(jì)輸入文件、工程設(shè)計(jì)評(píng)審等設(shè)計(jì)改進(jìn)和適應(yīng)性改進(jìn)的過(guò)程制訂6.3工程設(shè)計(jì)策劃6.3.1設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)部門配合編制“工程設(shè)計(jì)策劃書”。明確工程設(shè)計(jì)階段的劃分、各個(gè)工程設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)6.3.26.3.3工程設(shè)計(jì)策劃 a.工程設(shè)計(jì)計(jì)劃和階段的劃分。 b.適合于每個(gè)工程設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。 c.工程設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限。6.4工程設(shè)計(jì)的輸入6.4.1在進(jìn)行工程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)工程設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行策劃，應(yīng)采用明確的文件（設(shè)計(jì)任務(wù)書）形式予以保持， a.工程項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、工程設(shè)計(jì)任務(wù)書。 b.現(xiàn)場(chǎng)自然與人文環(huán)境勘察的情況。c.使用的法律、法規(guī)的要求以及涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 d.以前類似工程設(shè)計(jì)所提供的信息。 e.工程設(shè)計(jì)所必須的其他要求。 對(duì)工程設(shè)計(jì)輸入由設(shè)計(jì)部門主持并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，以確保工程設(shè)計(jì)輸入是充分和清楚的。6.5工程設(shè)計(jì)的輸出6.5.1設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)的輸出管理、實(shí)施。工程設(shè)計(jì)的輸出文件應(yīng)能夠針對(duì)工程設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行前進(jìn)行6.5.2 a.滿足工程設(shè)計(jì)輸入的文字說(shuō)明并滿足下一階段工程施工的要求。 b.滿足工程設(shè)計(jì)輸入的圖紙并滿足下一階段工程施工的要求。 c.給出設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)提供的適當(dāng)信息。 d.包含所采用設(shè)備的接收準(zhǔn)則。 e.包含最終產(chǎn)品所要達(dá)到的設(shè)計(jì)指標(biāo)。f.編制工程實(shí)施用的設(shè)備明細(xì)表等。6.6工程設(shè)計(jì)的評(píng)審6.6.1設(shè)計(jì)部門應(yīng)制定“工程設(shè)計(jì)評(píng)審程序”。在工程設(shè)計(jì)適宜的階段組織有關(guān)部門（如質(zhì)量管理部門）依照所策劃的安排對(duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)地 a.評(píng)價(jià)工程設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力。 b.對(duì)預(yù)計(jì)將在工程施工中將要出現(xiàn)的問(wèn)題提出必要的預(yù)防措施。 c.工程設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。6.7工程設(shè)計(jì)的驗(yàn)證6.7.1設(shè)計(jì)部門應(yīng)對(duì)工程設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行計(jì)劃安排和驗(yàn)證，以驗(yàn)證工程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足工程設(shè)計(jì)輸入的要求。依據(jù)策劃安排的驗(yàn)證結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持6.7.2 a.工程設(shè)計(jì)評(píng)審。 b.計(jì)算。 c.與已證實(shí)的類似工程設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。 d.必要時(shí)，需提供臺(tái)架試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)報(bào)告。 e.工程設(shè)計(jì)各階段所形成的文件。6.8工程設(shè)計(jì)的確認(rèn)5.8.1進(jìn)行工程設(shè)計(jì)應(yīng)明確工程設(shè)計(jì)確認(rèn)的計(jì)劃安排和確認(rèn)方式。為確保工程設(shè)計(jì)的輸出能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的需求，可采用評(píng)審的方式對(duì)確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)。6.9工程設(shè)計(jì)更改的控制6.9.1由于各種原因要進(jìn)行工程設(shè)計(jì)更改時(shí)，按制訂6.9.26.10工程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理要求的程序文件6.10.1針對(duì)工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求應(yīng)制定：文件簽署管理，工程設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序，工程設(shè)計(jì)評(píng)審程序，工程設(shè)計(jì)配套的軟件質(zhì)量管理程序，驗(yàn)證控制程序，工程設(shè)計(jì)更改程序7設(shè)備采購(gòu)的質(zhì)量管理體系7.1設(shè)備采購(gòu)7.1.1設(shè)備采購(gòu)部門負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的策劃和控制，倉(cāng)庫(kù)保管部門負(fù)責(zé)保管和發(fā)放，設(shè)計(jì)、施工等部門負(fù)責(zé)設(shè)備供方評(píng)價(jià)和選擇7.1.2應(yīng)制訂供方評(píng)價(jià)和選擇程序，對(duì)設(shè)備采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保采購(gòu)的設(shè)備符合規(guī)定的要求。7.2設(shè)備供應(yīng)商7.2.1設(shè)備供應(yīng)商所提供的安全技術(shù)防范產(chǎn)品必須符合7.2.2設(shè)計(jì)、施工部門根據(jù)指定的供方評(píng)價(jià)和選擇程序，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并根據(jù)供方按要求提供設(shè)備的能力評(píng)價(jià)選擇供方。評(píng)價(jià)結(jié)果所引起的任何必要措施記錄應(yīng)予保持。7.2.37.3采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)證7.3.1采購(gòu)部門為負(fù)責(zé)采購(gòu)歸口管理，接收、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核。按“檢驗(yàn)控制程序”以確保并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，確保所采購(gòu)的設(shè)備滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，7.4對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)7.4.17.4.2依據(jù)持續(xù)改進(jìn)的情況，重新確定合格供應(yīng)商，并將評(píng)價(jià)記錄予以8工程施工質(zhì)量管理體系8.1工程施工8.1.1工程施工部門負(fù)責(zé)工程的策劃和組織實(shí)施，負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的歸口管理，接口管理，制定工程施工過(guò)程控制程序，工程施工工藝管理程序，工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)程序等8.2工程施工過(guò)程控制程序8.2.1針對(duì)工程施工過(guò)程制訂“工程施工過(guò)程控制流程圖”8.2.2工程施工過(guò)程應(yīng)包括：設(shè)計(jì)文件施工圖輸入分析，隱蔽工程施工（或外包工程驗(yàn)收），系統(tǒng)設(shè)備安裝調(diào)試施工，系統(tǒng)試運(yùn)行，技術(shù)培訓(xùn)，工程檢驗(yàn)，工程驗(yàn)收，8.2.3工程施工活動(dòng)應(yīng)有： a.工程施工計(jì)劃和階段的劃分。 b.適合于每個(gè)工程施工階段的評(píng)審、檢驗(yàn)、驗(yàn)收確認(rèn)活動(dòng)。 c.工程施工的職責(zé)和權(quán)限。8.3工程施工過(guò)程的策劃8.3.1工程施工部門負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程的策劃和歸口管理，并對(duì)這些過(guò)程做出安排，明確工程施工各個(gè)階段的劃分，各個(gè)工程施工階段的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，記錄的形成。8.3.2應(yīng)明確工程施工活動(dòng)中不同部門之間的接口實(shí)施管理，確保有效溝通，明確職責(zé)分工以及過(guò)程的控制要求。8.4工程施工的輸入8.4.1工程施工的輸入a.正式設(shè)計(jì)的方案（技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、操作使用說(shuō)明書、工程費(fèi)用概預(yù)算）。b.作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）。c.設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)的適當(dāng)信息。 d.采用設(shè)備的接收準(zhǔn)則。 g.工程實(shí)施用的設(shè)備明細(xì)表等。8.4.2對(duì)工程施工輸入由施工部門主持并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，以確保工程施工輸入是充分和清楚的。8.5工程施工的輸出8.5.1工程部門負(fù)責(zé)工程施工的過(guò)程管理8.5a.工程施工驗(yàn)收文件（初驗(yàn)報(bào)告含隱蔽工程隨工驗(yàn)收單、試運(yùn)行報(bào)告及試運(yùn)行記錄、竣工報(bào)告、培訓(xùn)報(bào)告及培訓(xùn)記錄、竣工圖紙及說(shuō)明）等。b.技術(shù)驗(yàn)收文件（主要設(shè)備指標(biāo)說(shuō)明書，系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告，系統(tǒng)操作說(shuō)明書）等。c.存檔文件［針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求，反映系統(tǒng)實(shí)質(zhì)的文件：設(shè)計(jì)任務(wù)書、合同、初步設(shè)計(jì)論證意見(jiàn)（含評(píng)審委員會(huì)小組人員的名單）和最終設(shè)計(jì)方案、工程變更資料、通過(guò)初步設(shè)計(jì)論證的整改意見(jiàn)、售后條款、工程竣工核算報(bào)告、全套圖紙等。］8.6工程施工的檢驗(yàn)8.6.1施工部門應(yīng)制訂“工程施工檢驗(yàn)程序”。在工程施工檢驗(yàn)的階段，組織有關(guān)部門（如質(zhì)量管理 a.評(píng)價(jià)工程施工結(jié)果滿足工程設(shè)計(jì)要求的能力。 b.對(duì)在工程施工中已出現(xiàn)的問(wèn)題提出有效的整改措施。 c.工程施工檢驗(yàn)的結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。8.6.2工程施工的質(zhì)量檢驗(yàn)是工程質(zhì)量檢驗(yàn)和不斷改進(jìn)的過(guò)程，針對(duì)這一過(guò)程應(yīng)8.7工程施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性8.7.1工程施工部門負(fù)責(zé)制訂工程施工過(guò)程的批次，負(fù)責(zé)8.7.2 a.按工程施工流程和工期建立的進(jìn)度計(jì)劃。 b.工程施工階段的分段。 c.工程施工期的檢驗(yàn)。 d.按工程施工批次建立的隨工流程卡。流程卡詳細(xì)記錄裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量，操作者和檢驗(yàn)者。并按規(guī)定保持。8.8工程交付8.8.1工程施工部門負(fù)責(zé)對(duì)工程施工后交付的工程進(jìn)行檢驗(yàn)，規(guī)定要求經(jīng)第三方法定檢測(cè)單位檢測(cè)的，須提交第三方檢測(cè)報(bào)告。8.8.2工程驗(yàn)收按規(guī)定提供有效8.8.3 a.對(duì)使用單位操作人員的技術(shù)培訓(xùn)。 b.按規(guī)定對(duì)工程的驗(yàn)收[施工驗(yàn)收（含隱蔽工程）、技術(shù)驗(yàn)收、資料審查]。 c.按規(guī)定對(duì)文檔、圖紙的整理。 d.按規(guī)定啟動(dòng)工程維護(hù)服務(wù)的程序。9維護(hù)服務(wù)質(zhì)量管理體系9.1維護(hù)服務(wù)9.1.1維護(hù)服務(wù)部門為維護(hù)服務(wù)的歸口管理，負(fù)責(zé)與維護(hù)服務(wù)接口的協(xié)調(diào)，制訂維護(hù)9.2維護(hù)服務(wù)過(guò)程控制程序9.2.1針對(duì)維護(hù)服務(wù)過(guò)程制訂對(duì)維護(hù)服務(wù)的控制程序，制訂流程圖并明確控制的要求9.2.2維護(hù) a.維護(hù)服務(wù)的任務(wù)。 b.現(xiàn)場(chǎng)直接、間接的信息。 c.產(chǎn)品的恢復(fù)程度。 d.維護(hù)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 e.顧客滿意度。9.3維護(hù)服務(wù)任務(wù)的輸入9.3.1在進(jìn)行維護(hù)9.3.2任務(wù)輸入包括：通過(guò)直接、間接信息得出的系統(tǒng)功能缺損情況，以前類似系統(tǒng)相同案例所提供的信息以及維護(hù)9.3.3維護(hù)服務(wù)部門對(duì)維護(hù)9.4維護(hù)服務(wù)任務(wù)的輸出9.4.1維護(hù)服務(wù)部門負(fù)責(zé)管理和實(shí)施維護(hù)服務(wù)，明確維護(hù)服務(wù)輸出的要求，輸出應(yīng)形成維護(hù)9.4.2針對(duì)維護(hù) a.滿足維護(hù)服務(wù)任務(wù)輸入的要求。 b.針對(duì)維護(hù)服務(wù)任務(wù)輸入信息所進(jìn)行的系統(tǒng)故障分析以及維護(hù)服務(wù)后，產(chǎn)品的恢復(fù)程度。 c.針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)直接、間接信息的解決和答復(fù)。 d.顧客滿意度。9.5維護(hù)服務(wù)的評(píng)審9.5.1制訂維護(hù)服務(wù)的評(píng)審程序，在適宜的階段，依據(jù)程序?qū)S護(hù) a.評(píng)價(jià)維護(hù)服務(wù)的結(jié)果滿足要求的能力。 b.評(píng)價(jià)通過(guò)維護(hù)服務(wù)，產(chǎn)品的恢復(fù)程度。 評(píng)審的參加者包括與所評(píng)審的維護(hù)服務(wù)階段有關(guān)的部門代表，需要時(shí)，可邀請(qǐng)顧客參加。評(píng)審的結(jié)果、記錄應(yīng)予保存。10監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)10.1監(jiān)視和測(cè)量10.10.1.2制訂10.1.3 a.使顧客滿意是公司建立質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，為評(píng)價(jià)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，應(yīng)收集顧客滿意或不滿意的信息，對(duì)這些信息進(jìn)行分析，以便進(jìn)行改進(jìn)。 b.顧客滿意信息的內(nèi)容包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映。 c.收集的方式包括：質(zhì)量管理部是顧客投訴的歸口管理部門，登記、處理顧客各種方式的投訴或抱怨；為顧客進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、人員培訓(xùn)、軟件維護(hù)等服務(wù)后，由顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等進(jìn)行評(píng)價(jià)；定期對(duì)顧客發(fā)放《用戶意見(jiàn)征詢表》，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)和建議等。 d.對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。 f.統(tǒng)計(jì)用戶滿意率、平均服務(wù)響應(yīng)時(shí)間。 g.對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題加以分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。10.2內(nèi)部審核10.10. a.符合策劃的安排，符合質(zhì)量管理體系的要求。 b.得到有效實(shí)施和保持。10.2 a.內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核定期進(jìn)行，可根據(jù)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、質(zhì)量管理體系重大變化、顧客嚴(yán)重投訴、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、第三方審核前等情況決定追加審核的次數(shù)和內(nèi)容。 b.根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性安排日程。審核計(jì)劃應(yīng)明確審核的部門或項(xiàng)目組，并考慮覆蓋企業(yè)的整個(gè)質(zhì)量管理體系。10.2 a.應(yīng)記錄審核的結(jié)果并編寫《不合格報(bào)告》、《內(nèi)部審核報(bào)告》等； b.不合格報(bào)告和審核報(bào)告應(yīng)分發(fā)給有關(guān)部門，提請(qǐng)其注意。10.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量10.310.10.3.3各職能部門要對(duì)本部門所承擔(dān)的任務(wù)采用適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視，并適10.10.10.310.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量10.4.110.10.4.3制訂“10.10.4.510.4.6對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)10.5不合格品的控制10.5.110.5.2制訂“不合格品控制程序10.5 a.采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 b.采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。10.5.410.10.6數(shù)據(jù)分析10.6.1企業(yè)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織數(shù)據(jù)分析工作，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析的歸口管理，各部門，各級(jí)人員10.6.210.10. a.顧客滿意。 b.與產(chǎn)品要求的符合性。 c.過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。d.對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，及時(shí)采取糾正措施，完善質(zhì)量管理體系。e.對(duì)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)服務(wù)更改的原因進(jìn)行分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。f.對(duì)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題加以分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。10.7持續(xù)改進(jìn)10.710.7.210.8糾正措施10.810.8.2制定持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施控制程序，以明確針對(duì)不合格所10. a.評(píng)審不合格。 b.確定不合格的原因。 c.評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需